相关方要求清单
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相关方要求及期望清单
相关方需求及期望清单序号相关方
1顾客需求和期望
产品质量有保障
价格合理
交付及时
产品安全性能好信息来源
定期与客户沟通对应的措施或方法
1.识别客户特殊要求清单；
2.将客户要求转化为内部要求进行监控；
3.对内部过程绩效进行统计和分析；
4.定期对客户进行满意度调查监视部监视指标门业务部1.顾客满意度调查
2.准时交货率监视频评审结果率持续进行措施已实施且可行备注2股东或投资
方持续盈利
财务透明
1.改善作业环境
2.提供培训机会公司财务年报公司每年进行年度财务核算，根据每年的收入与支出状况进行比较与分析。财务部同期投入产出比每年目前公司营运正常。
3员工员工调查表及座
谈会1.车间安装风冷水循环系统，缓解夏季高温影响。
2.策划员工年度培训计划管理部员工抱怨处理及时率持续进行1.措施可行并已完成。
监管机关遵守法规政府环保网站或
安监局公布的违
法企业名录公司制定安全生产制度，并定期进行检查管理部违规通报次数持续进行目前没有接到政府部门开具的罚单，不存在违规现象7非政府组织，环境保护、道德
如社区
行为社区或周边工厂
的投诉1.公司有进行环评申报，且已通过。
2.环保网站进行危废处理申报，并定期进行处理。管理部外部投诉次数持续进行目前未接到相关部门或社区或周边工厂的投诉，运行良好。
2.已制定培训计划并ຫໍສະໝຸດ 施。4银行信用度高银行信用反馈单银行每年根据公司的信用状况进行评价，并进行反馈。财务部信用等级证明每年AAA级5外部供方和
合作伙伴互惠互利、
付款及时、
订单稳定外部供方反馈1.与供方制定采购协议，说明付款方式；
2.提前与客户进行沟通，做好合同/订单评审/预算，并及时通知供方。采购部外部投诉次数持续进行目前运营良好，未出现拖欠货款现象。6法律法规及
1顾客需求和期望
产品质量有保障
价格合理
交付及时
产品安全性能好信息来源
定期与客户沟通对应的措施或方法
1.识别客户特殊要求清单；
2.将客户要求转化为内部要求进行监控；
3.对内部过程绩效进行统计和分析；
4.定期对客户进行满意度调查监视部监视指标门业务部1.顾客满意度调查
2.准时交货率监视频评审结果率持续进行措施已实施且可行备注2股东或投资
方持续盈利
财务透明
1.改善作业环境
2.提供培训机会公司财务年报公司每年进行年度财务核算，根据每年的收入与支出状况进行比较与分析。财务部同期投入产出比每年目前公司营运正常。
3员工员工调查表及座
谈会1.车间安装风冷水循环系统，缓解夏季高温影响。
2.策划员工年度培训计划管理部员工抱怨处理及时率持续进行1.措施可行并已完成。
监管机关遵守法规政府环保网站或
安监局公布的违
法企业名录公司制定安全生产制度，并定期进行检查管理部违规通报次数持续进行目前没有接到政府部门开具的罚单，不存在违规现象7非政府组织，环境保护、道德
如社区
行为社区或周边工厂
的投诉1.公司有进行环评申报，且已通过。
2.环保网站进行危废处理申报，并定期进行处理。管理部外部投诉次数持续进行目前未接到相关部门或社区或周边工厂的投诉，运行良好。
2.已制定培训计划并ຫໍສະໝຸດ 施。4银行信用度高银行信用反馈单银行每年根据公司的信用状况进行评价，并进行反馈。财务部信用等级证明每年AAA级5外部供方和
合作伙伴互惠互利、
付款及时、
订单稳定外部供方反馈1.与供方制定采购协议，说明付款方式；
2.提前与客户进行沟通，做好合同/订单评审/预算，并及时通知供方。采购部外部投诉次数持续进行目前运营良好，未出现拖欠货款现象。6法律法规及
相关方需求及期望清单
相关方需求及期望清单
类型 需求及期望 产品质量满足要求 交货准时 客户 服务良好、价格合理 建立质量、环境、职业健康、社会责任管理体 系并有效的运行 股东 持续经营、盈利增长、规模扩大 享受员工基本权益
员工
薪酬及福利提高 提供培训的机会 提供晋升的通道
持续合作、互利双赢
供应商
及时付款 采购物料合格 采购物料及时 遵守职业道德 无扰民事件发生
社区
环境不被污染 参与社区活动 合法经营 依法纳税
政府
解决就业 经济效益良好 持续稳定经营
审核机构 体系有效持续运行
相关方需求及期望清单
监测的指标或项目 交付不良率 订单准交率 满意度 二方审核通过率 三方审核通过率 社会责任评估金牌 财务报表 无投诉事件发生 无职业病发生 工资报表/企业文化活动方案实施（包括工会 活动方案） 员工满意度 培训计划完成率 员工流失率 供应商年度审核结果 合格供方名录 采购协议、质量协议 主材账期30天，辅材账期60天，预付款20%30% 采购合格率 采购准交率 签署供应商行为准则、廉洁承诺书 无反腐败事件发生 无投诉事件发生 厂界噪声排放达标 工会活动方案实施 监测频率 每月 每月 每年 按审核次数 按审核次数 每年 每年 按发生次数统计 按体检结果 每月/每年 每年 每月 每月 每年 每年 每年 与供方协定 每月 每月 每年 按投诉次数统计 按发生次数统计 每年 每年 部门 品管部 制造管理部 市场部 市场部、国际业务中心 人力企管部 人力企管部 财务部 人力企管部 人力企管部 人力企管部、工会 人力企管部 人力企管部 人力企管部 商务部 商务部 商务部 财务部、商务部 品管部 制造管理部 商务部 董事长秘书 集团办公室 集团办公室 集团办公室 集团办公室 财务部 人力企管部 财务部 财务部 人力企管部 人力企管部
类型 需求及期望 产品质量满足要求 交货准时 客户 服务良好、价格合理 建立质量、环境、职业健康、社会责任管理体 系并有效的运行 股东 持续经营、盈利增长、规模扩大 享受员工基本权益
员工
薪酬及福利提高 提供培训的机会 提供晋升的通道
持续合作、互利双赢
供应商
及时付款 采购物料合格 采购物料及时 遵守职业道德 无扰民事件发生
社区
环境不被污染 参与社区活动 合法经营 依法纳税
政府
解决就业 经济效益良好 持续稳定经营
审核机构 体系有效持续运行
相关方需求及期望清单
监测的指标或项目 交付不良率 订单准交率 满意度 二方审核通过率 三方审核通过率 社会责任评估金牌 财务报表 无投诉事件发生 无职业病发生 工资报表/企业文化活动方案实施（包括工会 活动方案） 员工满意度 培训计划完成率 员工流失率 供应商年度审核结果 合格供方名录 采购协议、质量协议 主材账期30天，辅材账期60天，预付款20%30% 采购合格率 采购准交率 签署供应商行为准则、廉洁承诺书 无反腐败事件发生 无投诉事件发生 厂界噪声排放达标 工会活动方案实施 监测频率 每月 每月 每年 按审核次数 按审核次数 每年 每年 按发生次数统计 按体检结果 每月/每年 每年 每月 每月 每年 每年 每年 与供方协定 每月 每月 每年 按投诉次数统计 按发生次数统计 每年 每年 部门 品管部 制造管理部 市场部 市场部、国际业务中心 人力企管部 人力企管部 财务部 人力企管部 人力企管部 人力企管部、工会 人力企管部 人力企管部 人力企管部 商务部 商务部 商务部 财务部、商务部 品管部 制造管理部 商务部 董事长秘书 集团办公室 集团办公室 集团办公室 集团办公室 财务部 人力企管部 财务部 财务部 人力企管部 人力企管部
ISO14001-2015相关方要求与期望清单
ISO14001-2015
1、外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
苏州市吴中区环保局（政府职能单位）
符合环境法律法规
苏州市吴中区安监局（政府职能单位）
化学品仓库存放，泄漏防止，
苏州市吴中区水务局（政府职能单位）
节约用水，合规排水
苏州市吴中区供电所（政府职能单位）
节约用电
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
满足本公司环境体系相关要求
饭堂，饮用水配送，回收
满足本公司环境体系相关要求
外来施工单位/个人（业务往来单位）
噪音，废气满足本公司环境体系相关要求
设备供应商（业务往来单位）
设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求
2、内部关方及要求与期望
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
（业务往来单位）
配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁
（业务往来单位）
取得ISO14001体系认证，符合法律法规
（第三方认证服务机构）
满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系
（第三方监测机构）
配合监测
（固体废物转移处理）
配合转移，配合处理
本公司材料供应商，物流公司（业务往来单位）
1、外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
苏州市吴中区环保局（政府职能单位）
符合环境法律法规
苏州市吴中区安监局（政府职能单位）
化学品仓库存放，泄漏防止，
苏州市吴中区水务局（政府职能单位）
节约用水，合规排水
苏州市吴中区供电所（政府职能单位）
节约用电
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
满足本公司环境体系相关要求
饭堂，饮用水配送，回收
满足本公司环境体系相关要求
外来施工单位/个人（业务往来单位）
噪音，废气满足本公司环境体系相关要求
设备供应商（业务往来单位）
设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求
2、内部关方及要求与期望
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
（业务往来单位）
配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁
（业务往来单位）
取得ISO14001体系认证，符合法律法规
（第三方认证服务机构）
满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系
（第三方监测机构）
配合监测
（固体废物转移处理）
配合转移，配合处理
本公司材料供应商，物流公司（业务往来单位）
相关方的需求和期望清单
相关方的需求和期望清单在项目中，相关方的需求和期望是非常重要的一部分。
不同的相关方会有不同的需求和期望，可能有交集，也可能存在冲突，了解和平衡这些需求和期望，对于项目的成功实施至关重要。
本文档将介绍项目中常见的相关方需求和期望清单，并提供一些解决方案。
项目发起人的需求和期望项目发起人的需求和期望是项目最核心的要求，也是最主要的支持。
通常，他们希望项目能够在预算和时间内完成，达到预期的目标，满足他们的商业需求。
以下是一些常见的项目发起人需求和期望：•项目能够在预算范围内完成功能要求；•项目能够在规定的时间范围内完成；•项目完成后能够满足项目发起人的商业需求；•项目的输出物应该符合项目发起人期望的质量要求；•项目花费的时间和成本应该和其他类似的项目相比具有竞争力；•项目管理的流程和方法应该得到项目发起人的认可。
为满足项目发起人的需求和期望：•管理好具体的项目进度与风险；•通过风险评估和分析，减少项目变数；•清晰、透明地交流项目进展、结果与问题，并及时寻求支持；项目经理的需求和期望项目经理是项目成功实施的关键人物，他们的角色是平衡各个相关方的需求和期望，确保项目按时按质完成。
通常，项目经理希望能够管理好项目的资源，确保人员和预算分配到位，并根据实际情况做出相应的调整。
以下是一些常见的项目经理需求和期望：•具备足够的项目管理经验和技能，能够应对突发情况和变化；•能够与各个相关方进行良好的沟通和协调，解决冲突和问题；•确保项目按时按质完成；•管理好项目预算和资源分配；•确保项目中的人员具备必要的技能和培训。
为满足项目经理的需求和期望：•了解项目管理工具和技术，如甘特图、PMP等；•提供管理资源和培训支持，确保人员可随时处理被分配的任务；•向上级和相关方汇报，及时沟通进展、问题和风险；项目团队的需求和期望项目团队成员需要清晰明确的工作范畴，项目里的工作应该具有挑战性和有趣。
因此，他们会有自己的需求和期望，包括与团队进行通畅沟通，真正参与项目，不断学习和发展。
相关方的需求和期望清单
体系范围：与电销/电催业务外呼服务质量及信息安全要求相关的业务活动、关键部门、支持部门、信息系统、外部服务提供商
核心业务活动
支持业务活动 关键部门 支持部门 资源支持 外部服务提供商
航空铝合金材料，工业铝合金材料的销售，包括市场拓展与销售、项目规划、项目实施、服 务提供及服务终止整个生命周期。 供应链管理、人力资源、信息技术、行政、财务等管理支持。 销售部。 行政部、生产部、采购部、销售部。 作业场地、设备。 原材料服务商等。
完整性：进行的任何操作必须准确无误，确保产品信息真实性和可靠性。
客户信息不得有任何非法泄露。
信息沟通及时性：发生重大质量安全事件，及时获得事件信息以及处理进展。 法律法规符合性：提按照客户要求获得相应生产许可证，并符合客户在安全方面的要求，包 括：职场安全规范性等。
敏感信息保密性：确保公司经营管理中重要的商业信息严格保密，例如：市场销售数据、业 务运营数据、财务数据等。 员工个人隐私信息保密性。 供应商敏感信息的保密性。
相关方需求与期望
核心客户
客户（客户对质量需求与期 望）
社会及公众 客户及接受服务的个人股东及合作Βιβλιοθήκη 伴股东员工公司内部员工
各类供应商 硬件及服务提供商
相关方的需求和期望清单
质量与信息安全要求 客户投诉/抱怨率不超过行方每月要求的达标值。 可用性：在客户约定的时间内，产品可用性满足客户要求。在约定时间内发生非不可抗力造 成的不合格，必须在约定的时间恢复生产系统正常运行。
确保持续改进和提升服务质量
质量及信息安全方针
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性 确保客户信息及重要信息系统的完整性 确保重要信息系统的可用性
符合适用法律及行业法规要求
相关方需求和期望及应对措施清单全篇
更新日期：2018年1月10日相关方需求和期望及应对措施清单序号相关方需求和期望应对措施1顾客和消费者（包括经销商及其顾客、产品终端市场顾客）建立质量管理体系且有效运行1、通过内审、评审及第二方及第三方检查，不断改进质量管理体系；2、对发现的不符合项进行有效的纠正及预防。
准时交货1、时刻关注市场需求，加大备货量；2、加强订单及发货管理。
产品质量满足要求1、严格按照标准进行生产加工；2、严格按照标准及检验规章实施检验；3、加强质量控制。
服务良好1、加强顾客沟通，及时调查使用情况；2、定期进行顾客满意度调查。
2 供应商（包括供方、服务承包商）稳定持续的进行双赢合作1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系；2、严格按照外部供方管理要求对其实施管理；3、加强外部供方之间的信息传递、沟通交流。
交货/服务合格率高1、加强对其管理，并采取多家外部供方对比；2、及时监督交付货物/服务情况。
3 审核机构公司质量管理体系运作的有效性、充分性、适宜性。
1、与审核机构进行充分、及时沟通；2、对发现的不符合项进行有效的纠正和预防；3、定期进行内审、管理评审，不断提升质量管理；4、严格按照管理体系要求进行管理。
4 政府和社会（包括立法部门、监管部门）企业合法、合规1、严格执行相应的政策法规、国家标准、企业标准；如产品质量法；2、及时获取最新的政策法规、标准、风险预警信息等；3、定期进行自检，确保无违规现象。
5 员工健康安全的工作环境1、为员工配发相应的劳保用品及必备的其他物品；2、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管理；3、定期开展安全演练，提升员工的应急能力。
个人能力提升/提升发展空间1、公司制定人才培养计划，从内部发掘、培养管理人员；2、公司根据人才培养机制，营造良好的员工发展空间。
良好的员工福利1、根据公司实施情况积极提供员工福利；2、合理调整员工薪资。
有效的沟通反馈渠道公司定期召开员工座谈会，了解员工心理动态，及时解决处理员工问题。
相关方的需求和期望清单(职业健康安全)
满足要求
6
公司员工
巡查
满足要求
7
劳务分包方
巡查 合规性评价 顾客满意度 相关报表 相关报表 日期：
满足要求 满足要求 满足要求 满足要求 满足要求
8
集团公司领导层
业主满意 安全施工无事故
9
银行等金融机构 编制：
安全施工无事故，无不良安全生产信用记录 日期： 批准：
2 3 4
相关方沟通、反馈 巡查 巡查
满足要求 满足要求 满足要求
5
第三方认证服务机构
满足ISO45001体系要求，持续改进环境管理体 内审、外审、管理评审 系 作业环境无粉尘，无污染，噪音小，温湿度适 宜，无安全隐患，配备劳动防护用品，不冒险 作业，购买必要的社会保险，工作时间适宜 现场施工环境条件适宜，无安全隐患 守法经营
相关方的要求与期望清单（职业健康安全）
JL-4.2-1 序号 1 相关方 要求与期望 监测指标或项目 合规性评价 监测频率 监测部门 监测结果 范，妥善 安全生产管理行政主管部门 使用、保管危险化学品，无违章行为、安全隐 （应急管理局、安监站等） 患、工伤事故、职业病 邻近单位、居民 消防部门 业主单位、监理单位 无对其造成危害的安全隐患 消防器材维护完好，人员防火意识强 安全施工无事故
相关方需求和期望清单
2.环境污染控制
3.安全生产，无安全违章作业，无火灾爆炸、人身伤亡事故
4.履行社会责任、知法守法、稳固和谐、持续发展。
1.项目消防审查、环评报告
2.编制环境因素及危险源评价表，实施控制措施
3.全年安全生产，无安全事故，进行了合规性评价，能够履行社会责任
4.遵守国家和地方安全法律法规，执行公司安全管理制度
2.供货或服务质量符合要求、供需双方平等互利
3.付款及时
1.功方绩效评价100%
2.产品或服务合格率100%
3.付款及时率
综合行政部
设计部门
财务
3
员工
1.薪资、福利增加
2.提供培训机会，个人能力提升
3.工作环境适宜、确保员工职业健康安全
4.和谐融合、团结的人文环境、爱岗敬业、积极创新的工作氛围。
1.编制有人力资源管理制度
2.制定并实施了培训计划
3.配置有空调取暖设施，物业每日卫生清洁，工作环境适宜
4.通过代表反应员工诉求，公司进行协调解决
综合行政部
职业健康安全事务代表
4
社区
周边单位
环境污染符合要求，邻里关系和谐
1.未发生环境污染事故
2.未发生冲突，关系和谐
管理层
综合行政部
5
政府机构消防、安监机构
1.设计项目消防审查、环评
各部门
6
认证机构
守法合规，积极配合完成审核
通过认证审核，获得认证证书
各部门
7
交部门
遵守交规，按时进行车辆审验，污染排放符合要求
车辆均经年审，绿标行驶
综合行政部
8.
合作者
相互合作、知识共享、利益共存
未发生利益矛盾，合作愉快
3.安全生产，无安全违章作业，无火灾爆炸、人身伤亡事故
4.履行社会责任、知法守法、稳固和谐、持续发展。
1.项目消防审查、环评报告
2.编制环境因素及危险源评价表，实施控制措施
3.全年安全生产，无安全事故，进行了合规性评价，能够履行社会责任
4.遵守国家和地方安全法律法规，执行公司安全管理制度
2.供货或服务质量符合要求、供需双方平等互利
3.付款及时
1.功方绩效评价100%
2.产品或服务合格率100%
3.付款及时率
综合行政部
设计部门
财务
3
员工
1.薪资、福利增加
2.提供培训机会，个人能力提升
3.工作环境适宜、确保员工职业健康安全
4.和谐融合、团结的人文环境、爱岗敬业、积极创新的工作氛围。
1.编制有人力资源管理制度
2.制定并实施了培训计划
3.配置有空调取暖设施，物业每日卫生清洁，工作环境适宜
4.通过代表反应员工诉求，公司进行协调解决
综合行政部
职业健康安全事务代表
4
社区
周边单位
环境污染符合要求，邻里关系和谐
1.未发生环境污染事故
2.未发生冲突，关系和谐
管理层
综合行政部
5
政府机构消防、安监机构
1.设计项目消防审查、环评
各部门
6
认证机构
守法合规，积极配合完成审核
通过认证审核，获得认证证书
各部门
7
交部门
遵守交规，按时进行车辆审验，污染排放符合要求
车辆均经年审，绿标行驶
综合行政部
8.
合作者
相互合作、知识共享、利益共存
未发生利益矛盾，合作愉快
公司相关方的需求和期望清单
工资、加班工资及福利管理 、培训对照表
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
政府机构
安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核 效益
物业 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良。
邻居 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良
媒体 综合评价同比中上
相关方的需求和期望清单
序号 1
2
3 4 5 6 7 8
相关方类型
需求和期望
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
供方 员工
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
监视目标或项目 顾客满意度 产品一次交验合格率 检验结果准确率 采购产品批次合格率 对账及时
见工伤统计报告 见财务报表 检查通报 通报 媒体信息
编制：
审核：
批准：
无规律
监视频率 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
每年一次
监测部门 市场部 生产部 质量部 生产部 生产部
考核记录 见顾客满意度调查表
综合部
见绩效考核
每年一次
每月一次 每年一次 不定期 不定期 不确切
管理层 见内审报告和管评报告
综合部 总经理 管理层 管理层 管理层
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
政府机构
安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核 效益
物业 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良。
邻居 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良
媒体 综合评价同比中上
相关方的需求和期望清单
序号 1
2
3 4 5 6 7 8
相关方类型
需求和期望
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
供方 员工
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
监视目标或项目 顾客满意度 产品一次交验合格率 检验结果准确率 采购产品批次合格率 对账及时
见工伤统计报告 见财务报表 检查通报 通报 媒体信息
编制：
审核：
批准：
无规律
监视频率 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
每年一次
监测部门 市场部 生产部 质量部 生产部 生产部
考核记录 见顾客满意度调查表
综合部
见绩效考核
每年一次
每月一次 每年一次 不定期 不定期 不确切
管理层 见内审报告和管评报告
综合部 总经理 管理层 管理层 管理层
相关方需求与期望清单
合理的薪酬待遇
培训与发期望
稳定的股息回报 公司经营业绩持续增长 股票价格不断上涨 公司治理结构完善，管理层能力突出
分析相关方的需求
03
与期望
客户的需求与期望分析
了解客户的需求和期望 分析客户群体特点和需求特点 确定关键客户和重点客户 针对不同客户群体制定不同的策略和方案
相关方需求与期望
01
概述
定义和重要性
相关方需求与期望的定义：指 与组织或项目相关的利益相关 者对组织或项目所提出的要求 和期望。
相关方需求与期望的重要性： 满足相关方需求和期望是组织 或项目成功的关键因素之一， 它有助于建立信任、提高客户 满意度、增强品牌形象等。
不同相关方的需求与期望
客户：产品质量、服务水 平、交货期等
利润增长：期望公司利润持 续增长，提升公司价值
投资回报：股东期望获得更 高的投资回报
风险控制：期望公司能够控 制风险，保障资产安全
治理结构：期望公司治理结 构合理，规范运作
平衡相关方的需求
04
与期望
客户需求优先级确定
确定方法：权重打分、重要紧急程度评估等 考虑因素：客户需求、企业能力、市场竞争、风险等 客户满意度调查：了解客户需求和期望，进行量化和分析 动态调整：根据市场变化和企业发展，及时调整客户需求的优先级
供应商：产品价格、交货 期、质量等
股东：企业业绩、分红等
员工：薪酬待遇、工作环 境、职业发展等
社会：环保、社会责任等
明确相关方的需求
02
与期望
客户的需求与期望
明确客户的基本 需求
了解客户的期望 和目标
确定客户对产品 和服务的具体要 求
确保满足客户的 个性化需求
相关方需求和期望清单
财务部年一次 每月一次 每年一次
品管部
行政部 行政部 总经理
工资、加班工资及福 利管理程序、培训对 照表
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 内审、外审、管理评
性和符合性
审
安全标准化审核、
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最
大化、经营效益好
工伤事故考核
效益
清单
监测频率
监测部门
每半年一年
业务部
每月/一次
品管部
每月/一次
业务/车间
每年一次
采购部
每月一次
品管部
每月一次
序号 相关方类型
相关方的需求和期望清单
需求和期望
监测指标或项目
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
顾客满意度 客户投诉率 交期变更率
2
供方
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年审核考评表 来料批数合格率 货款月结
3
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
相关方的需求和期望清单
● 报价经认真核算再批准后报价 ● 与供方保持沟通、并按《供应商评估管理程 序》执行 所有材料进行受入检查，并按《产品质量控 制程序》执行
2、进料合格率高 2 供方 3、价格合理、及时付款 4、采购信息描述清楚完整
●
来每月一次 每季一次 每季一次
品管部 财务课 采购部
员工调查表
每年一次
行政课
4
内审、外审、管理评 审
每年一次
品管部
第 1 页，共 2 页
相关方的需求和期望清单（ISO9001）
序 相关方 号 类型 需求和期望 符合法律法规 政府机 构 成为当地的优秀企业，纳税大户 当地政府检查问题及时整改 配合机关的检查 ● ● 合规 期望 ● 管理措施 监测指标或项目 合规性评价 财务账簿 相关记录表 相关记录表 监测频率 每年一次 每年一次 每年一次 每月一次 监测部门 工程部/行政课 财务部 行政课 行政课 评审结论
每年一次
行政课
2、提供培训机会、有晋升机会； 3 员工 3、有一定的娱乐活动；
●
年度培训计划
每年一次
行政课
●
企业文化
每年一次
行政课
4、公司环境条件好（包括伙食、住 宿、交通方面）； 审核机 公司体系运作的有效性、充分性和符 构 合性
公司内设置有食堂选择有三菜一汤优质伙 ● 食，住宿条件间套/4人/间，交通方面，公 司设有节假期员工外出游玩接送车辆； ● 各部门在体系运行过程中不断持续改进
● 公司成立责任部门收集、识别和评价 ● 公司不偷税漏税 ● 专人对应检查问题，追踪 ● 设立对应部门，配合检查
5
1、合规：指法律法规有此要求。相关方协议、合同规定。 2、期望：相关方提出的建议、想法。 批准： 审核： 制表： 日期：
相关方的需求和期望清单
稳定性
为了提高产品质量，技术质检部对 所有人员进行岗前培训，上半年技 术质检部提供的产品基本能满足生 产产线的后段制程进度要求，确保 了产品的如期交货。
产品质量稳定可控 产品质量；
产品价格；
产品交期；
售后服务； 建立质量管理体系并有效运 行；
现场工序质量全检记录
技术质检部
加强工艺和生产管理， 按照《制程检验规范》加强质量控制。
1.按照采购部提供相关依据；
综合管理部 2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项； （财务） 3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%
对账准确率100%
。
生产部 定期检查、年度申报。
符合法规要求
20
环卫所
一般废弃物的管理要求
相关法规要求
安监局、公安局
、消防大队、环 对安全、环保、危化品、建设
符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求
24
水务公司
法规及合作协议
生产部 合同执行、定期检查。
完成合同约定
相关方的需求和期望
序号 25 26 27
相关方类别
需求和期望
信息获取渠道
获取部门
实施方案
审计机构 国、地税局
对公司经营状况、会计各类资 料进行独立、客观、公正的审 计
内、外部会计审计、税务审 计
面谈、邮件、电话、微信、 QQ
顾客
相关方的需求和期望
序号 11 12 13
相关方类别
需求和期望 产品问题点的改善
信息获取渠道
获取部门
实施方案
面谈、邮件、电话、微信、 QQ
技术质检部 回复信息、报告形式回复改善报告；
产品技术要求 发货单据提供；往来核对
为了提高产品质量，技术质检部对 所有人员进行岗前培训，上半年技 术质检部提供的产品基本能满足生 产产线的后段制程进度要求，确保 了产品的如期交货。
产品质量稳定可控 产品质量；
产品价格；
产品交期；
售后服务； 建立质量管理体系并有效运 行；
现场工序质量全检记录
技术质检部
加强工艺和生产管理， 按照《制程检验规范》加强质量控制。
1.按照采购部提供相关依据；
综合管理部 2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项； （财务） 3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%
对账准确率100%
。
生产部 定期检查、年度申报。
符合法规要求
20
环卫所
一般废弃物的管理要求
相关法规要求
安监局、公安局
、消防大队、环 对安全、环保、危化品、建设
符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求
24
水务公司
法规及合作协议
生产部 合同执行、定期检查。
完成合同约定
相关方的需求和期望
序号 25 26 27
相关方类别
需求和期望
信息获取渠道
获取部门
实施方案
审计机构 国、地税局
对公司经营状况、会计各类资 料进行独立、客观、公正的审 计
内、外部会计审计、税务审 计
面谈、邮件、电话、微信、 QQ
顾客
相关方的需求和期望
序号 11 12 13
相关方类别
需求和期望 产品问题点的改善
信息获取渠道
获取部门
实施方案
面谈、邮件、电话、微信、 QQ
技术质检部 回复信息、报告形式回复改善报告；
产品技术要求 发货单据提供；往来核对
相关方及其需求和期望清单（16版14001）
27
3.无因环境违章造成环境污染事故
28 公安部门 1.无刑事案件
/ 合规义务 合规义务 合规义务 合规义务 合规义务
/ / 合规义务 合规义务 合规义务 / 合规义务 / 合规义务 合规义务
财务报表、现场 1 次/年
询问与事故报告 1 次/季
询问与事故报告 1 次/季
询问与事故报告 1 次/月
年检标志
3
/
厂区
日常
一般
击物件横竖摆放整齐、人货通道畅通，建
筑构件无残缺破损、无锈蚀变形，悬空线
缆平行集束无绞结、无搭接、散乱、断垂
4
4.公共厕所清洁、卫生、无异味、无堆积物
/
公共厕所
日常
一般
5
5.食堂桌面、地面、天花板干净整洁，无
/
食堂
日常
一般
积尘积灰、掉尘掉灰、无油渍油污、通道
畅通、无油烟、无刺鼻异味、无“四害”(苍
日常
一般
计算器、电话、票证等)、办公电脑洁净且
摆放整齐，场地清洁无杂物、通道畅通
2.作业环境干净、整齐、无异物，作业工
2
具定置摆放且干净整齐，通道畅通，地面
/
作业区
日常
一般
无油渍、油污、积水、坑洼、污物、湿滑
3.厂区路面通畅、清洁、无积尘积水，空 公司全员
气清新无异味，矗立楼宇、标识标志清晰
可辩无雾霾，无刺耳噪音和鼎沸杂音，目
9
1.业绩持续向好与环境持续友好
/
10 供方 2.供需双方平等互利、相互尊重无欺诈
/
11
3.信守信用与按时结算
/
12
1.环保产品、品质有保障
/
顾客
相关方需求和期望清单
相关方的需求和期望清单
ห้องสมุดไป่ตู้
序号 相关方类型
需求和期望
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高
3、及时付款
监测指标或项目
客户满意度
客户投诉次数
交期达成率
供应商年审核考评表 来料批数一次检验合格
率 对账及时
监测频率 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利 管理程序、培训对照表
每年一次
4
最高管理者
5
审核机构
6
政府机构
制定：
公司可持续发展，实现经营计划
年度销售指标
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
安全生产、环保生产
/
/
审核：
批准：
监测部门 品质部 品质部 销售部 供应链 品质部 财务部
人力资源部
销售部 品质部 人力资源部
ห้องสมุดไป่ตู้
序号 相关方类型
需求和期望
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高
3、及时付款
监测指标或项目
客户满意度
客户投诉次数
交期达成率
供应商年审核考评表 来料批数一次检验合格
率 对账及时
监测频率 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利 管理程序、培训对照表
每年一次
4
最高管理者
5
审核机构
6
政府机构
制定：
公司可持续发展，实现经营计划
年度销售指标
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
安全生产、环保生产
/
/
审核：
批准：
监测部门 品质部 品质部 销售部 供应链 品质部 财务部
人力资源部
销售部 品质部 人力资源部
相关方清单
职工岗位分配表
每年
综合部
合法经营
营业执照年审
每年
综合部
依法纳税
无偷税、漏税
每年
财务部
4
厂界周边企
业和居民
噪音污染少
无周边投诉
每季度
综合部
建立友好关系
每季度
综合部
5
审核机构
体系运行有效性、充分性、适宜性
内审、外审、管理评审
每年供应商年审核考评表
每年
采购部
及时付款
货款月结
每月
财务部
7
客户
产品质量满足要求
客户投诉次数
每月
质量部
价格合理
降本率
每年
财务部
交付及时
交付及时率
每月
销售部
8
运管/交警部
门
遵守交运部门相应的法律法规
无交通违章记录
每月
综合部
按时进行车辆审验
年审及时率
每年
综合部
9
安监部门
安全文明生产
工伤事故考核
每月
生产部
特种设备定期安检
特种设备检定率
每半年
生产部
相关方要求与期望清单
序号
相关方
要求与期望
监测指标
频率
责任部门
1
公司经营者
顾客满意、投诉少
顾客满意度
每半年
销售部
成本低、效益高
利润率
每年
财务部
2
员工
薪资福利好
工资福利管理制度
每年
综合部
有一定的娱乐活动
活动记录
每年
综合部
提供培训机会
培训对照表
每年
综合部
合法经营
营业执照年审
每年
综合部
依法纳税
无偷税、漏税
每年
财务部
4
厂界周边企
业和居民
噪音污染少
无周边投诉
每季度
综合部
建立友好关系
每季度
综合部
5
审核机构
体系运行有效性、充分性、适宜性
内审、外审、管理评审
每年供应商年审核考评表
每年
采购部
及时付款
货款月结
每月
财务部
7
客户
产品质量满足要求
客户投诉次数
每月
质量部
价格合理
降本率
每年
财务部
交付及时
交付及时率
每月
销售部
8
运管/交警部
门
遵守交运部门相应的法律法规
无交通违章记录
每月
综合部
按时进行车辆审验
年审及时率
每年
综合部
9
安监部门
安全文明生产
工伤事故考核
每月
生产部
特种设备定期安检
特种设备检定率
每半年
生产部
相关方要求与期望清单
序号
相关方
要求与期望
监测指标
频率
责任部门
1
公司经营者
顾客满意、投诉少
顾客满意度
每半年
销售部
成本低、效益高
利润率
每年
财务部
2
员工
薪资福利好
工资福利管理制度
每年
综合部
有一定的娱乐活动
活动记录
每年
综合部
提供培训机会
培训对照表
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风险：因产品质量、交期不能满足公司要 求，影响客户订单交付，导致客户不满。 机遇：促成供应商管理制定逐步完善，达到 与供方合作互赢的目的。
5
厂界周边企业和 建立友好关系不被污染和影响 居民
周边企业或居民反馈
不定时
行政部
合法经营 6 政府机构（如安 监、消防、环保 安全生产 、劳等） 经营效益良好
生产经营资质：营业执照、消防验收 报告等 风险：政府要求办理的相关资质延期，安全 、消防等验收不过关。 全年安全生产事故次数 机遇：安全、消防机制得以完善，员工满意 度提升。 财务报表 风险：审核不通过 机遇：严格按照ISO9001/IATF16949标准的 要求建立公司的质量管理体系。
ISO9001/IATF16949 相关方要求清单
序号 相关方类型 需求和期望
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 建立质量管理体系并有效地运行 2 公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模 薪资和福利增长 3 员工 个人能力提升、提供发展空间 公正、透明的管理制度 稳定、持续地合作、互利双赢 4 供方 及时付款 交付的物料合格率高
备注
风险：由于质量、原材料供应等问题导致交 期无法满足，引起客户不满。 机遇：产品质量提升，需求更优质的供应商 。
每月/次 每年/次 不定时
风险：公司经营目标无法达成。 机遇：制定合理的经营目标以及实现途径。
每年/次 每年/次 每月/次、不定期 不定时 每年/次 依与供方协定 每月/次
工资表、核心人员主动流失数量、员 工满意度（人事与后勤） 风险：福利、待遇以及晋升机制不完善，导 致员工满意度降低。 培训计划达成率、员工晋升表 机遇：福利、待遇以及晋升机制建设完善， 员工满意度逐步上升。 员工手册 供应商年度审核结果、采购协议 预付款、现金付款、月结30天/60天 /90天 来料不良率 风险：因噪音、污水排放、固体废物的处理 不当，影响到厂界周边企业和居民。 机遇：公司噪音、污水排放、固体废物的处 理制度逐步完善。
ห้องสมุดไป่ตู้监测指标
质量问题结案率、成品检验合格率 订单准时交付率 顾客满意度、顾客满意度（售后） 客户审核结果、内外部审核不符合项 财务报表
潜在的风险和机遇
监测频率
每月/次
责任部门
质量部、生产部 市场部、生产部 市场部 质量部 财务部 人力资源部、行 政部 人力资源部 人力资源部 采购部 财务部、采购部 质量部
每年/次或不定时 每年/次 每年/次
行政部 人力资源部 财务部
7
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和 内部审核、外部审核 符合性
每年/次
质量部
说明：各项目标达成情况见目标统计表 制定：XXX 2017-11-8 审核：XXX
表格编号：ZLGL-03Z-03（A.1）
批准：XXX