出差补助管理制度
出差管理制度及补助标准
公司员工出差管理制度1为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。
一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度2第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
单位出差补助管理制度
单位出差补助管理制度一、背景概述出差是企业员工日常工作中不可避免的一部分，也是员工走出办公室，开展业务活动，推动企业发展的重要方式。
为了保障员工的出差权益，单位出差补助管理制度作为一项重要管理制度，对单位出差补助的标准、范围、发放程序、使用规定等方面进行了细致规定，以保证合理使用单位资金，提高员工工作积极性，确保出差工作的顺利进行。
二、出差补助的适用范围1. 本制度适用于本单位所有员工的出差活动，包括国内出差和国际出差。
2. 出差活动指的是出差对象在工作时间范围内，按照单位安排，在本市或者外市进行公务性工作。
3. 本制度适用于各级领导干部和员工的出差活动。
三、出差补助标准1. 国内出差- 住宿费：按照当地的住宿费标准进行报销，需提供发票。
- 餐费：按照当地的餐费标准进行报销，需提供发票。
- 交通费：按照购票凭证、交通工具票据为凭证，报销标准为实际发生费用。
2. 国际出差- 住宿费：按照当地的住宿费标准进行报销，需提供发票。
- 餐费：按照当地的餐费标准进行报销，需提供发票。
- 交通费：按照购票凭证、交通工具票据为凭证，报销标准为实际发生费用。
- 其他费用：包括签证、保险等费用，需要提供相关凭证进行报销。
四、出差补助的申请和审批程序1. 出差补助的申请程序- 员工在出差前需要提前填写出差申请表，并经过主管领导审批同意。
- 出差申请表中需详细填写出差时间、地点、目的、预计费用等信息。
2. 出差补助的审批程序- 出差申请表审批通过后，由财务部门进行预算审批。
- 出差活动结束后，员工需提交出差报销单和相关发票，由主管领导签字确认，并交由财务部门进行审批报销。
五、出差补助的使用规定1. 出差费用需严格按照规定的标准和程序进行使用，不得超标超额报销。
2. 出差人员在出差期间需安全注意，遵守当地法律法规，注意人身财产安全。
3. 出差人员需做好出差期间的费用预算和管理，做到节约用钱，合理使用。
六、出差补助的管理与监督1. 财务部门负责出差费用的预算编制、审批和报销管理工作。
出差补助管理制度
出差补助管理制度第一章总则第一条为规范企业出差补助管理，保障员工出差期间的生活和工作顺利进行，特制订本补助管理制度。
第二条出差补助是指企业为员工在工作需要下出差期间产生的交通、食宿、通讯等费用的报销和补助。
第三条企业出差补助管理遵循公开、公平、公正的原则，依据员工的实际出差情况进行核算和发放。
第四条出差补助管理制度适用于企业所有出差员工，具体执行细则由人力资源部门制定并不断完善。
第五条对于违反本制度的员工，企业有权对其做出相应的处理措施，包括警告、处罚甚至解雇。
第二章出差补助标准第六条出差补助包括交通补助和食宿补助。
第七条交通补助标准由公司根据出差地点、工作需要等因素进行综合考虑确定，具体标准由财务部门执行。
第八条食宿补助标准根据出差地点的实际消费水平确定，并以此为基准向员工发放食宿费用。
第九条通讯费用和其他因出差产生的费用，需员工提供有效的票据和报销凭证，由财务部门进行审核和报销。
第十条出差补助标准涉及到国内和国际两种情况，具体标准由公司财务部门与人力资源部门联合执行。
第三章出差补助申请流程第十一条员工出差需要提前向直接主管或人力资源部门提交出差计划和报销预算。
第十二条出差计划应包括出差地点、时间、目的、交通方式、住宿安排等相关信息，并需经主管或人力资源部门批准。
第十三条如果出差需要预先支出费用，员工需提前向财务部门申请，提供出差计划和相关票据，经财务部门审批后给予预支。
第十四条出差归来后，员工需向财务部门提交详细的报销申请和相关票据，财务部门进行审核后给予补助。
第十五条对于特殊出差情况，员工需在出差结束后向人力资源部门提供出差报告，详细说明出差情况和费用报销情况。
第四章出差补助发放方式第十六条出差补助一般以报销方式进行发放，员工需提供有效的票据和报销凭证，财务部门审核后进行发放。
第十七条对于特殊情况下需要预支费用的，员工需提供出差计划和相关票据，经财务部门审批后给予预支。
第十八条公司可以根据员工的出差需要，直接在员工出差期间给予一定金额的现金补助，具体金额由公司人力资源部门和财务部门协商确定。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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员工出差补贴管理制度范本
员工出差补贴管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司员工出差补贴管理工作，合理控制差旅费用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工出差期间的补贴管理工作。
第三条出差补贴管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保公司利益和员工权益。
第二章出差补贴标准第四条出差补贴标准分为市内交通费、住宿费、餐费和出差补助四部分。
第五条市内交通费：按照实际发生的交通费用报销，凭交通费用发票报销。
第六条住宿费：按照实际发生的住宿费用报销，凭住宿费用发票报销。
住宿标准如下：1. 一线城市：每人每晚不超过300元；2. 二线城市：每人每晚不超过200元；3. 三线城市及以下：每人每晚不超过150元。
第七条餐费：按照实际发生的餐费用报销，凭餐费用发票报销。
餐费标准如下：1. 早餐：每人不超过20元；2. 中餐：每人不超过40元；3. 晚餐：每人不超过60元。
第八条出差补助：每人每天不超过100元，按实际出差天数计算。
第三章出差申请与审批第九条员工出差前应填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点等信息，并提交给直接上级审批。
第十条出差申请单经批准后，员工方可进行出差。
特殊情况需临时出差的，应事先电话请示并尽快补办审批手续。
第四章出差补贴报销第十一条员工出差结束后，应按照本制度规定的标准和范围，向公司财务部门提交补贴报销申请。
第十二条员工应如实提供出差期间的交通、住宿、餐费等原始发票，财务部门根据实际发生费用予以报销。
第十三条员工出差补贴报销应在出差结束后七个工作日内完成，逾期不再予以报销。
第五章监督与考核第十四条公司财务部门负责对员工出差补贴报销情况进行监督检查，确保补贴管理的合规性和有效性。
第十五条对违反本制度规定，虚报、冒领出差补贴的员工，公司将依法追究其法律责任，并按照公司相关规定进行处理。
第六章附则第十六条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费报销管理制度(3篇)
差旅费报销管理制度（3篇）总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。
报销方法篇二（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）伴随重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。
（四）通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
员工出差补助管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差补助管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差补助的发放应遵循公平、合理、节约的原则。
第二章出差补助范围及标准第四条出差补助范围：1. 员工因公出差，按照公司规定需要报销差旅费用的，可享受出差补助。
2. 员工因工作需要，参加培训、会议、考察等活动，按照公司规定需要报销差旅费用的，可享受出差补助。
3. 员工因公出差，需住宿的，按照公司规定可享受住宿补助。
第五条出差补助标准：1. 住宿补助：（1）国内出差：按出差城市等级划分，标准如下：一级城市（直辖市、省会城市）：每人每晚120元；二级城市：每人每晚100元；三级城市：每人每晚80元；四级城市：每人每晚60元。
（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。
2. 交通补助：（1）国内出差：按照实际产生的交通费用报销，最高不超过以下标准：一级城市：每人每天80元；二级城市：每人每天60元；三级城市：每人每天40元；四级城市：每人每天20元。
（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。
3. 餐饮补助：（1）国内出差：每人每天30元；（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。
第三章出差补助申请及审批第六条出差补助申请：1. 员工出差前，需填写《出差申请单》，并注明出差地点、时间、原因、预计费用等信息。
2. 出差归来后，需填写《出差报销单》，附上相关票据，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
3. 《出差报销单》需经部门经理、财务部门负责人审核签字后，报总经理审批。
第七条出差补助审批：1. 出差补助的审批权限为总经理。
2. 总经理在审批过程中，对不符合规定的报销项目有权予以驳回。
3. 出差补助审批后，财务部门应及时将补助款发放给员工。
第四章附则第八条本制度自发布之日起执行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司总经理办公会议决定。
公司出差管理制度及补助标准细则
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 实用性原则：根据出差实际需要，合理选择交通工具、住宿标准等；2. 经济性原则：在保证出差效果的前提下，尽量降低出差成本；3. 安全性原则：确保出差人员的人身和财产安全；4. 规范性原则：出差管理流程和标准明确，便于监督和执行。
第二章出差申请与审批第四条出差前，出差人员需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。
第五条出差申请单经部门负责人审批后，报总经理审批。
总经理审批通过后，出差人员方可出差。
第六条出差申请单应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 预算；5. 出差人员名单；6. 交通工具选择；7. 住宿标准。
第三章出差交通与住宿第七条出差交通方式：1. 短途出差：原则上选择公共交通工具，如火车、汽车等；2. 远途出差：原则上选择飞机，特殊情况可申请乘坐火车、汽车等。
第八条出差住宿标准：1. 一般区域：公司总经理及董事会领导，按每人每天元限额封顶实报；公司副总经理及总监级别领导，按每人每天元限额封顶实报；公司部门经理级别领导，按每人每天元限额封顶实报；2. 国外出差：根据实际情况，参照国际标准执行。
第四章出差费用报销第九条出差费用报销范围：1. 交通费；2. 住宿费；3. 伙食补助费；4. 市区交通费；5. 其他因公产生的费用。
第十条出差费用报销流程：1. 出差人员出差结束后，填写《出差报销单》，附上相关票据；2. 部门负责人审核后，报财务部审批；3. 财务部审核通过后，将报销款项打入出差人员工资账户。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起执行，由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
第十三条出差人员违反本制度规定，公司将根据情节轻重给予相应处罚。
公司差旅费管理制度范本
公司差旅费管理制度范本公司差旅费管理制度范本「篇一」一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）食宿标准：见附表一。
2）交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）食宿标准：见附表一。
2）交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的`费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限1）公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
规章制度关于出差补贴的
规章制度关于出差补贴的第一章总则第一条为规范出差补贴的发放管理，提高差旅人员的工作积极性，保障财务资金的安全使用和节约，根据相关法律法规及公司实际情况，制定本管理办法。
第二条出差补贴是指单位为差旅人员在因出差、派遣活动中发生的膳食、住宿、交通等费用而支付的一定补偿。
第三条差旅人员应当按照国家和公司规定的出差程序和标准进行出差，合理安排行程，节约开支，提高工作效率。
第四条出差补贴的管理应当遵循公开、公平、公正的原则，防止出现违规套取补贴、虚报费用等情况。
第二章出差补贴的申请和审批第五条差旅人员在出差前应当提前向所在单位提交出差申请表，并注明出差地点、出差时间、出差目的和预计费用等信息。
第六条出差申请表应当事先报请所在单位的主管领导审批，并须提供相关证明文件。
涉及公款支付的出差活动，还应当报请财务部门审批。
第七条差旅人员在出差期间如需变更行程或发生费用支出超出预算的情况，应当及时向主管领导报告并征得同意。
第八条出差结束后，差旅人员应当如实填写出差报销单，并附上相关票据原件，报请单位财务部门审核。
第三章出差补贴的发放标准和范围第九条出差补贴的发放标准应当根据不同的城市、职务和出差目的等因素确定，具体标准由公司财务部门根据实际情况确定并公布。
第十条出差补贴的范围主要包括膳食、住宿、交通和通讯等费用，具体内容由公司规定。
第十一条出差期间的差旅人员如需额外支出或有其他特殊费用，应当在出差报销单中注明，并提供相关证明文件。
第四章出差补贴的管理和监督第十二条公司各部门应当建立健全出差管理制度，明确责任分工，加强对差旅人员出差活动的监管。
第十三条财务部门应当定期对差旅人员的出差报销单进行核对和审查，如发现有违规行为应当及时处理。
第十四条公司应当建立差旅人员的信用档案，记录其出差活动及相关费用支出情况，作为日后评定出差补贴标准的依据。
第五章处罚和奖励第十五条对于违反本管理办法的行为，公司将视情况给予批评教育、警告、罚款等处罚，并可以视情况追究相应责任。
业务人员出差补贴管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员出差补贴管理，合理控制成本，保障业务人员的出差权益，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的业务人员。
第二章出差审批与备案第三条业务人员出差前，应填写《出差申请表》，明确出差事由、目的地、预计天数、交通方式等，经部门经理审批后，报总经理备案。
第四条出差申请审批流程：1. 部门经理对《出差申请表》进行初步审核，确认出差必要性及合理性；2. 经总经理审批通过后，业务人员方可出差；3. 出差结束后，业务人员应及时向部门经理提交《出差报告》。
第三章出差补贴标准第五条出差补贴包括交通补贴、住宿补贴、伙食补贴等。
第六条交通补贴：1. 交通补贴标准根据出差距离及交通方式确定，具体标准如下：- 火车：硬座/硬卧；- 高铁/动车：二等座；- 飞机：经济舱；- 汽车：根据实际情况确定。
2. 交通补贴按实际费用报销，最高不超过公司规定的标准。
第七条住宿补贴：1. 住宿补贴标准根据出差地点及住宿条件确定，具体标准如下：- 地级市：每人每晚80元；- 省会城市：每人每晚100元；- 直辖市及沿海、特区：每人每晚120元。
2. 住宿补贴按实际住宿天数及标准报销。
第八条伙食补贴：1. 伙食补贴标准根据出差地点及实际情况确定，具体标准如下：- 每人每天50元；- 参加会议或培训等特殊情况，根据实际情况确定。
2. 伙食补贴按实际天数及标准报销。
第四章报销流程第九条业务人员出差结束后，应及时向部门经理提交以下材料：1. 《出差申请表》；2. 《出差报告》；3. 交通票据；4. 住宿发票；5. 伙食发票。
第十条部门经理对报销材料进行审核，确认无误后，报财务部审批。
第十一条财务部对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第五章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
差旅费管理制度（5篇）
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
出差补助管理制度
出差补助管理制度第一章总则第一条为了规范企业员工出差过程中的费用报销和补助发放，提高出差管理工作的可选性，并激励员工的工作积极性，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司全体员工在公务出差期间的费用补助及相关管理。
第三条出差目的：员工公务出差需经公司批准，纳入公司的工作计划之中。
第四条出差费用报销：员工在出差期间发生的因公产生的合理费用，可以向公司进行报销。
第二章出差补助标准第五条出差补助标准的确定应综合考虑出差地区的物价水平、交通状况、住宿条件、饮食费用等因素，并结合员工职位和出差目的等因素进行核定。
第六条交通费：出差期间员工乘坐交通工具的费用，一般以经济舱或二等座为标准进行补助。
第七条住宿费：出差期间员工住宿费用按标准房间参考价格的80%进行补助。
第八条餐费：员工在出差期间的正常饮食费用按每天不超过当地平均餐费标准的70%进行补助。
第九条日常交通费：员工在出差期间的市内交通费用按照实际费用进行报销，但需提供有效票据。
第三章出差补助申请和报销第十一条出差补助申请：员工在出差前需提前向上级领导填写出差申请表，并附上详细的行程计划、预计费用计算表等材料进行申请，并经过公司相关部门的审核和批准后方可出差。
第十二条费用报销：出差结束后，员工需将出差期间的费用单据如发票、发票、行程单等凭证以及费用报销表提交公司财务部门进行费用报销申请。
财务部门将在7个工作日内进行审核，并及时支付合格的费用报销。
第四章违规处理第十三条违规处理原因包括但不限于以下情况：1.提供虚假的费用报销凭证；2.超过规定标准的费用报销；3.私自延长出差期限；4.未按照规定的流程进行费用报销申请；5.其他与出差补助相关的违规行为。
第十四条违规处理程序：1.第一次违规行为，给予口头警告并扣除相应费用；2.第二次违规行为，给予书面警告并扣除相应费用；3.第三次违规行为，给予停职处理，并扣除相应费用；4.严重违规行为可酌情解雇，并追回相应费用。
公司财务管理制度出差补助
第一章总则第一条为规范公司财务管理制度，合理控制成本，提高出差效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差补助标准根据国家相关规定和公司实际情况制定，并根据市场变化和公司经营状况适时调整。
第二章出差补助范围第四条出差补助范围包括：1. 市内出差：因工作需要，在本地市范围内进行的工作，连续工作24小时以上的出差。
2. 市外出差：因工作需要，超出本地市范围，连续工作24小时以上的出差。
3. 国际出差：因工作需要，赴国外进行的工作。
第三章出差补助标准第五条出差补助标准分为以下几类：1. 交通补助：根据出差地点和交通工具，按以下标准给予补助：（1）市内出差：乘坐公共交通工具，每人每天补助50元；乘坐出租车，每人每天补助100元。
（2）市外出差：乘坐公共交通工具，每人每天补助200元；乘坐飞机，每人每天补助300元；乘坐火车，每人每天补助150元。
（3）国际出差：乘坐飞机，每人每天补助500元；乘坐火车，每人每天补助300元。
2. 住宿补助：根据出差地点和住宿标准，按以下标准给予补助：（1）市内出差：每人每天补助100元。
（2）市外出差：每人每天补助200元。
（3）国际出差：每人每天补助300元。
3. 餐饮补助：每人每天补助80元。
4. 城市间交通补助：根据出差地点和交通方式，按以下标准给予补助：（1）市内出差：每人每天补助50元。
（2）市外出差：每人每天补助100元。
（3）国际出差：每人每天补助200元。
第四章出差补助申请与报销第六条出差人员需提前向部门负责人提交出差申请，经批准后填写《出差补助申请表》。
第七条出差人员根据实际发生费用，在《出差补助申请表》中填写相关内容，并附上相关票据。
第八条部门负责人审核《出差补助申请表》及相关票据，确认无误后签字。
第九条财务部门根据审核通过的《出差补助申请表》及票据，按照出差补助标准进行报销。
第五章附则第十条本制度自发布之日起实施，由公司财务部负责解释。
公司员工外出补助管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外出补助管理，保障员工合理获得外出补助，提高员工工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条本制度遵循公平、合理、透明、高效的原则。
第二章外出补助范围及标准第四条外出补助范围：1. 因公出差；2. 因公访问；3. 因公调研；4. 因公培训；5. 因公参加行业会议、展览等活动。
第五条外出补助标准：1. 差旅费：根据出差地点、出差时间、交通方式等因素，参照国家及地方相关政策执行；2. 住宿费：根据出差地点、住宿标准等因素，参照国家及地方相关政策执行；3. 餐饮费：根据出差地点、餐饮标准等因素，参照国家及地方相关政策执行；4. 公务车费：根据出差地点、公里数等因素，参照公司规定执行；5. 其他费用：因公出差、访问、调研等产生的其他合理费用。
第三章外出补助申请及审批第六条员工因公外出需申请补助，应填写《员工外出补助申请表》，并附相关证明材料。
第七条《员工外出补助申请表》应包括以下内容：1. 外出事由；2. 外出时间；3. 外出地点；4. 交通方式；5. 住宿标准；6. 餐饮标准；7. 预算费用；8. 证明材料。
第八条外出补助申请审批流程：1. 员工填写《员工外出补助申请表》，提交至部门负责人；2. 部门负责人审核申请，签署意见后提交至财务部门；3. 财务部门审核申请，确认无误后报总经理审批；4. 总经理审批通过后，财务部门办理报销手续。
第四章外出补助发放及管理第九条外出补助发放：1. 财务部门根据审批通过的《员工外出补助申请表》及实际发生费用，及时发放补助；2. 员工在外出期间，应妥善保管相关票据，以便报销。
第十条外出补助管理：1. 员工应按照本制度规定，合理使用外出补助；2. 财务部门应定期对外出补助进行审核，确保补助发放的准确性；3. 公司对违反本制度规定，虚报、冒领外出补助的员工，将予以追回，并视情节轻重给予相应处罚。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
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出差补助管理制度
为规范公司管理，规范差旅程序和费用报销政策，公司都会有相应的出差补助管理制度。
以下是小编为你整理的出差补助管理制度，希望能帮到你。
目的：为规范公司管理，规范差旅程序和费用报销政策，特制定本规定。
范围：本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、驻派等(不含公司统一安排的带薪培训)
规定内容：
一、出差流程规定：
1、员工出差前两天应提前详细填写《员工出差申请表》。
2、获部门经理(主管)批准后，人事处留申请表复印件，原件交至财务处。
3、人事部门根据已批的申请表预订酒店及交通。
4、出差前两天将批准的借款单交至财务处，领取预借的现金。
5、必须在出差完毕一周内将出差报告和出差费用整理完毕交至总经理处报批，批准后交至财务处报销。
6、财务处将在拿到报告后一周内进行核对及报销。
7、出差人员应尽快与财务处结清预借款及差旅费用。
预借款必须在出差完毕两周内结清，两周内未结清，不得再预借现金。
二、补助标准规定：
1、住宿费：
1)报销标准
区域划分
类别
县级市、县、乡、镇地区普通城市
省会城及二线城市
北上广及直辖市
住宿标准
员工级别
50-100元/天
70-120元/天
100-150元/天
120-200元/天
主管级别
70-100元/天
100-150元/天
120-200元/天
120-220元/天
经理级别
150元/天
200元/天
250元/天
300元/天
2)住宿规定：
A、如外地召开的各类培训，出具邀请方食宿费自理证明，凭住宿发票按规定标准执行。
否则不予报销。
B、持有相应标注时间和公司名称的住宿发票按标准实报实销;未取得相应住宿发票的不予报销。
C、同性出差时，如无特殊原因，应入住标准间。
因特殊原因无法入住标准间时，获总经理许可后，可分开居住。
无批准擅自分开入住，则不予报销。
D、住宿期间使用宾馆电话只能用于公事。
如使用宾馆电话，在退房时必须打出电话详单，报销时自行勾除私话。
E、员工短途出差，无住宿补助。
2、交通费：
1)报销标准：采用实报实销。
但须选择快捷、价格合理的交通工具。
2)报销规定：
A、包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票、出租票、公交票。
B、途中所用时间少于4个小时，出差员工应尽量乘坐火车、汽车或渡轮，选用最优惠的票价。
C、所有申请出差的员工如需乘坐飞机，必须乘坐普通舱，特殊情况下，经总经理批准，出差人员可乘普通舱以上舱位;没有批准就乘坐其他舱类，应自付与普通舱的差额。
出差员工根据业务需要预计出差时间，应以最合理的价格预定航班，不能指定航空公司。
只可报销与业务有关的行李费用。
D、自驾车出差所产生的过路费和油费经总经理批准后由凭据实报实销。
E、所有车费报销票据均应注明往返地点、时间和事由。
3、膳食费：
1)补助标准：
区域划分
类别
县级市、县、乡、镇地区
普通城市
省会城及二线城市北上广及直辖市膳食标准
员工级别
30元/天
40元/天
50元/天
60元/天
主管级别
30元/天
40元/天
50元/天
60元/天
经理级别
30元/天
40元/天
50元/天
60元/天
2)报销规定：
A、员工短途出差，不享受出差膳食费用补助。
B、交际费用需填写报销单，写明原因后，报总经理批准方可。
原则上不得超过500元/餐。
C、如外地召开的各类培训，出具邀请方食宿费自理证明，凭餐饮发票按规定标准执行。
否则不予报销。
4、综合补助：
1)补助标准：
补助标准
员工级别
主管级别
经理级别
10元/天
15元/天
20元/天
2)补助规定：
A、综合补助主要包含员工通讯，出勤补贴等其他杂费。
B、员工短途出差，不享有综合补助。
C、业务人员不享有综合补助。
三、其他规定
1、员工出差分为“长途”和“短途”两种，当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上
的为“长途”。
2、出差地点区分为“县级市、县、乡、镇地区”，“普通城市”，“省会城市及二线城市”
和“北上广及直辖市”四类。
参照各地经济消费水平不同予以不同标准报销及补助。
3、报销票据须持所乘当班交通工具的真实票据，不得用其他票据顶替，如发现虚假
业务的费用票据或其它票据顶替报销的，按作废处理并以虚报金额2-5倍的罚款责成当事人承担，累计两次立即开除。
4、财务处有权对不实的出差费用向员工出差居住酒店直接查询，如有虚假行为，公
司将按情节轻重予以处罚。
5、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规定的票据，财务处有权不予报销。
6、不被许可的报销费用：
1)舱位的升级
2)航空意外附加险或其他附加的差旅保险
3)因出差人员本人没有及时取消预订(宾馆或交通)而产生的费用
4)个人娱乐费用。
包括在机上观看电影，使用耳机，宾馆中按次计费的电影，各种社交活动，及其他相关杂费等
5)差旅中所饮用的酒精饮料喝烟草制品
6)同工作无关的招待费用
7)延迟结账和房间担保产生的费用
8)其他同出差目的无直接关系的费用
本规定自即日起开始执行。
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
说明:
1、出差工资
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费:
(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助
客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。