报销单据粘贴注意事项
报销单据粘贴要求及方法
财务费用报销单据粘贴方法
报销单据的粘贴
一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用专用纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
8、不符合本规范的报销单，一律退回，由经办人更正、补充。
二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。
2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。
财务部。
报销单据粘贴规范
报销单据粘贴规范1、领取《原始数据粘贴单》，在单据上粘贴发票。
2、发票或原始单据从右到左，先⼩张后⼤张粘贴。
粘贴时请切勿使⽤双⾯胶。
3、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘⽶左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。
4、粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。
发票盖章不能通过的5种情况：没有填企业税号的普通发票⾃2017年7⽉1⽇起，购买⽅为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售⽅提供纳税⼈识别号或统⼀社会信⽤代码，企业取得普通发票未填写税号不得报销⼊账。
2发票备注栏填写项⽬不全的费⽤发票是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票、施⼯费发票、房屋租⾦发票等等。
3发票章盖得不规范是否存在盖章错误（盖得财务章或者是公章）、盖章模糊、或者未加盖发票专⽤章等。
4发票开具办公⽤品等笼统名称销售⽅开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买⽅要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。
5发票与实际业务不吻合取得商品跟你开具的发票不⼀样，涉嫌虚开发票，这样的费⽤发票不能报销。
发票发票抬头开具个⼈的，以下个⼈抬头发票可以⼊账报销：机票和⽕车票、出差过程的⼈⾝意外保险费、个⼈抬头的财政收据的签证费、符合职⼯教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费⽀出以及医药费票据等。
个⼈通讯费直接并⼊⼯资核算，代扣个⼈所得税。
发票盖章能通过的5种情况：1盖了发票专⽤章，但是盖的不清晰可以在旁边补盖⼀个清晰的章，或者将发票作废//冲红。
可以在旁边补盖⼀个清晰的章，或者将发票作废2盖成财务专⽤章或公章，不可以。
3既盖了财务专⽤章，⼜盖了发票专⽤章，不可以4根据《中华⼈民共和国发票管理办法》第三⼗五条规定，未加盖发票专⽤章的5发票专⽤章盖反了（字朝下），发票有效。
会计报销单注意事项有哪些
会计报销单注意事项有哪些一、填制报销单据注意事项填制报销单据是会计报销工作的一个重要环节，以下是一些需要注意的事项：1.填写信息完整：在填制报销单据时，需要填写完整的报销信息，包括报销人、报销部门、报销日期、报销项目、报销金额等。
如果信息不完整，可能会导致报销流程无法顺利进行。
2.报销内容真实准确：报销的内容必须真实准确，不能虚构或夸大。
如果发现虚假报账，不仅会被退回，还可能受到纪律处分。
3.粘贴票据规范：在将票据粘贴到报销单上时，需要注意规范粘贴，不要将票据贴得七零八落，这样既不美观也不便于审核。
建议将不同类别的票据分开粘贴，并保持整齐。
4.签字手续齐全：在填制报销单据时，需要按照规定的签字手续进行签字，通常包括经办人、部门负责人、财务部门负责人等。
如果未按照规定签字，可能会影响报销的进度和流程。
5.按照规定时间报销：在填写报销单据时，需要按照规定的时间进行报销，以免影响报销的进度。
如果有特殊情况需要延迟报销，需要提前向相关部门说明情况并得到批准。
二、财务报销审批权限注意事项财务报销审批权限是指各级领导对于财务报销的审批权限和范围。
以下是一些需要注意的事项：1.审批权限明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的审批权限和范围。
不得越权审批或超范围审批，如果确实需要调整审批权限，需要经过上级领导的批准。
2.审批程序规范：财务报销审批程序需要规范，各级领导在审批时需要按照规定的程序进行审批，不得简化程序或违反规定进行审批。
3.审批责任明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的责任。
如果发现审批内容有误或出现问题，需要及时纠正或承担相应的责任。
4.审批效率提高：各级领导在审批财务报销时，需要注意提高审批效率。
避免长时间拖延或无故拒绝审批，以确保财务报销流程的顺利进行。
5.定期审计和检查：财务部门需要对财务报销工作进行定期审计和检查，以确保报销流程的合规性和规范性。
同时还需要对各级领导的审批权限和范围进行检查和确认，以确保没有越权或超范围审批的情况发生。
差旅费用报销单粘贴顺
准备粘贴工具
准备报销单
根据所在单位的规定，准 备好相应的报销单。
准备胶水或胶棒
用于粘贴票据，建议选择 质量较好的胶水或胶棒， 以保证粘贴牢固。
准备笔
用于填写报销单的相关信 息，建议选择黑色签字笔 或圆珠笔。
02 粘贴票据的顺序
机票/火车票
机票/火车票
按照出发时间从早到晚的顺序粘贴，确保时间顺序清晰。
飞机保险、机场建设费
与机票一同粘贴，并标注费用类别。
酒店发票
酒店发票
按照入住时间从早到晚的顺序粘贴， 确保时间顺序清晰。
早餐、会议室使用费
与酒店发票一同粘贴，并标注费用类 别。
餐饮发票
餐饮发票
按照消费时间从早到晚的顺序粘 贴，确保时间顺序清晰。
打包费、酒水费
与餐饮发票一同粘贴，并标注费 用类别。
差旅费用报销单粘贴顺序
目 录
• 粘贴票据前的准备工作 • 粘贴票据的顺序 • 粘贴票据的注意事项 • 填写报销单的注意事项 • 提交报销单的流程
01 粘贴票据前的准备工作
整理票据
按照时间顺序对票据进行排序
01
将票据按照时间顺序进行整理，方便后续核对和粘贴。
去除多余附件
02
只保留与差旅费用相关的票据和附件，如车票、住宿发票等，
其他相关发票
01
其他发票：如交通费、景点门票 等，按照消费时间从早到晚的顺 序粘贴，确保时间顺序清晰。
02
如有其他特殊费用，如导游费、 行李托运费等，需单独粘贴并注 明费用类别。
03 粘贴票据的注意事项
Байду номын сангаас
确保票据平整
确保每张票据都经过 仔细压平，没有皱褶， 以便清晰地阅读和扫 描。
费用报销单据的填写及粘贴规范
费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。
为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。
接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。
一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。
不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。
二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。
（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。
（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。
2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。
（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。
（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。
3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。
（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。
4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。
（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。
5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。
（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。
三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。
（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。
（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。
2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。
3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。
（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。
公司报销票据粘贴方法及单据填写规定
出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐.这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。
鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下,希望大家能够配合执行。
一。
票据整理、粘贴要求：1。
分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开.2。
将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类,同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
3。
粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围.4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整.5。
粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
6.票据管理：出差所用票据,个人必须保管好。
如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。
二、注意事项如下:1。
不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3。
粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
车票的粘贴如下:图1 火车票类的粘贴图2 车辆通行费发票的粘贴图3 出租车票的粘贴图4 汽车车票的粘贴图5 汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。
现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下,按照要求进行报销。
票面填写:1.部门名称:所在部门或办事处的名称2。
报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格,小写金额前须加钱币符号“￥”,大写汉字要正确,大小写金额均不得有涂改痕迹.票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等,票面朝上,成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
日常报销单据粘贴的要求
财务票据整理、粘贴要求在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上,或者用订书针和回形针把原始票据别在费用报销单据后面，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间,甚至出现在报销单据签批过程中原始发票遗失的现象。
鉴于上述情况,我们将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。
一、票据整理、粘贴要求1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。
2、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、教学专项经费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起. 3、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。
对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴,然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。
（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）.4、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴.将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角,从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内,个别规格参差不齐的原始凭证,可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性.对于粘贴比费用报销单据大的原始发票单据及附件,粘贴位置也应在票据左上角，单据上边和左边与费用报销单对齐，超出部分可以按照报销单大小折叠在粘贴范围之内。
其中，车票的粘贴如下图。
图 1 火车票的粘贴图 2 车辆通行费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴二、注意事项1、原始发票单据及附件的粘贴必须整齐，不要将票据颠倒放置、粘贴.2、不要用订书机订原始发票单据及附件。
公司《报销单据》粘贴标准规范【图文版】
关于报销单据规范粘贴的要求细则
为了保证原始票据粘贴整洁，保持财务凭证整齐美观，根据公司的需要，编制实施规范指导，指导大家操作。
一、报销单据粘贴的原则和要求
1、在实际工作中由于原始凭证种类繁多，但为了便于装订和保管，我们需要对附件进
行必要的外形加工。
2、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少，纸张的大，选择合适的方法，
但应以整个票据平整、美观为准。
3、粘贴的票据要求正面朝上，以便日后审查与查阅。
4、同类型的票据粘贴在一起，大张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上（可以使用废纸，
大小与报销单封面大小一致），不能厚薄不匀。
二、发票或者原始单据的粘贴方法
1、从右到左，先小张后大张粘贴。
粘贴时用胶水或者固体胶，请勿使用订书机。
2、发票与粘贴单上下、左右对齐，不可以超过粘贴单上下以及左右边界，每张单据错
开约1厘米左右距离。
3、粘贴餐费和车费时要求分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀
4、当遇到发票面积较大，超过粘贴单边界时，则以可见发票内容明细的情况下，以粘
贴单为基准，上边左边对齐，超过部分，请将超出的发票部分折叠好。
5、填写差旅费报销单时需要附加出差申请审批单和出差行程记录表5.1关于横向的出差行程记录表的粘贴
5.2关于纵向的出差行程记录表的粘贴
管理集团公司
财务管控中心
2019-7-1。
报销单粘贴方法
报销单粘贴方法1、首先应按照类别（如：办公费、餐费、业务招待费等）进行分类整理，同类单据应粘贴在一起。
2、进行粘贴时，必须使用由财务部统一格式的票据粘贴单、费用报销单，不得使用自行印制或购买的其他单据。
3、同类单据如果数量较多，大小不一，应按票据规格的大小进行分类，同一粘贴单上所粘贴的票据尽量保持大小一致。
每张粘贴单所粘贴的票据不得过多，大张发票及单应放下面，小张放上面。
4、很多很小的原始单据要摊开粘贴，比如车费特别多，粘在粘贴单上时，可以摊开几行自左至下、由上到下，由右至左均匀排列粘贴满。
不得出边、留空或大量累压粘贴，不得厚簿不匀。
5 、和记帐凭证页面查不多的原始凭证不必再进行粘贴，页面大于记帐凭证的原始凭证则需要将原始凭证左、下边折叠，使其和记帐凭证边缘大小一致。
对个别规格参差不齐的票据，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始票据内容的完整性。
6、对于规格较大，纸质较硬的单据（如：工资表），可不再使用票据粘贴单进行粘贴，但必须分张折叠，规格大小要与票据粘贴单的规格保持完全一致。
7、单据粘贴完毕后，需将票据粘贴单上粘贴票据的张数、大小写合计金额、日期、经办人和报销人员签字等内容填列完整，做到书写清楚，计算正确。
粘贴好的凭证，应及时用重物压平，以防折皱、膨松，影响凭证装订的效果8、报销人员将整理好的报账凭证交财务部进行核销。
对于不真实、不合理的报销凭证, 财务部有权拒绝支付；对于记载不明确、内容不完整的支出凭证，财务部予以退回，要求更正、补充票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。
■I * - 票据较少时，票据按票面金额、纸张的大小依次从左向右粘贴在粘贴单上, 也可直接附于报销单据后 长型的票据折叠方法IM齐上边沿线将长出部门 ，将单据固定在封面的左上角‘齐封 面的底边线将长出 将票据折叠，使大小、长短与单据 宽型的票据折叠方法粘贴中常见的错误 （二）中间厚两边薄。
报销单据粘贴填写规定
报销单据粘贴填写的规定
为进一步促使我院财务基础工作的规范化，保证财务会计档案资料的完整性和整齐性，并符合财务档案资料长久保存的要求，特对报销单据粘贴方法作如下规定：
一、报销单据的粘贴方法：根据报销单据的大小和数量不
同，选择不同的粘贴方法：报销的原始单据大于费用报销单封面的，可直接将原始单据的正面粘贴在报销单的背面左上角处；报销的原始单据小于费用报销单封面的，应将原始单据的正面粘贴在报销封底上，粘贴时以右对齐，胶水粘于票据的左边背面，如票据较多，可粘贴在第二张封底上，以此类推。
（详见图片）
二、报销单据的填写要求：填写报销单要使用蓝色或黑色
钢笔或水笔，不得使用铅笔或圆珠笔；填写报销单时，报销金额和所附单据金额一致，金额大小写一致；填写报销单时，项目内容、日期和金额不得涂改。
注：“财务报销流程”的附图说明（6张照片——报销单据粘贴方法)
（图1：封面）
（图2：附件）（图3：票据类型1）
（图4：票据类型2）（图5：票据类型3）（图6：票据类型4）。
公司报销票据粘贴方法及单据填写规定
出差单据整理和粘贴要求及单据填写规定在平时报销工作中，常常发现有一些单据粘贴及填写的格式不够规。
如一纸上粘贴的单据太多、太乱、正反颠倒、很不齐整。
这些都会给后续的审查报销工作带来很大的不便，特别是耽搁报销者的时间。
基于上述状况，特将财务单据粘贴要求规以下，希望大家可以配合履行。
一.单据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的单据和不需要粘贴的单据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的单据分别分类，同类单据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一同。
3.粘贴单据的纸大小：应用企业财务部一致规定的单据单 , 粘贴在其上的单据不可以高出该纸的围。
4.粘贴要求：粘贴在一纸上的全部单据一致按上下、左右起止的次序平均粘贴，保证粘贴后依旧平坦。
5.粘贴在一纸上的全部单据将共计金额写在右上角金额处。
6.单据管理：出差所用单据，个人一定保存好。
若有丢掉，依据丢掉单据数额的 60% 报销，可是一定注明丢掉原由，并由主管署名（如丢掉单据过多，将不予以报销）。
二、注意事项以下：1.不要将单据颠倒搁置、粘贴。
2.不要用订书机订单据。
3.粘贴单据尽量用适当的胶水。
4.关于粘贴不规的单据，请自行从头粘贴。
车票的粘贴以下：图 1火车票类的粘贴图 2车辆通行费发票的粘贴图 3出租车票的粘贴图 4汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，常常会发现有不依据要乞降规，填写单据及贴票的状况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。
现就有关问题给大家做一下汇总，望大家仔细看一下，依据要求进行报销。
票面填写：1.部门名称：所在部门或做事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额一定顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥” ，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改印迹。
单据问题：1.单据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面向上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不一样种类的花费尽量分开报销，不要用一报销凭据报销3.报销凭据后附的各样发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
报销单据粘贴要求
财务部单据粘贴要求总体要求：1、所有单据的填写必须使用水笔，严禁使用油笔、铅笔、红笔；2、单据必须全部粘贴在报销单据粘贴单上，粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物品；3、单据审核必须按流程走，任何超越流程或不按流程审批的单据均退回不予报销；4、各部门主管、部门经理及部门负责人对本部门业务及单据的合法性、真实性、正确性、完整性负责。
一、单据粘贴（一）文字性说明A、粘贴前先将所有票据归类，同类的发票粘贴在一起，收据与发票分开粘贴报销单据。
B、所有单据不得附带订书针、回形针、大头针等金属物品。
C、所有单据必须粘紧，由上向下、由右向左，一层层平均粘贴在粘贴单上，上下左右不得超出粘贴单，多出的部分可折叠起来。
D、坚决不允许以复印件做原始凭证报销，特殊情况需写情况说明并有相关负责人证明及领导审批。
（二）图片示例1、粘贴单据示图：说明：单据的粘贴应如上图所示以整个粘贴单的上下左右边界为限，从左至右，从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单上；单据粘贴不得过于集中于单据的左边，会造成头重脚轻的感觉，令会计很难整理和装订凭证；对于大于粘贴单或报销单等单据的附件，应将多出的部分以粘贴单边界为限拆叠进去；粘贴单据整体要有层次感，不要乱七八糟。
2、介绍一次完整的票据粘贴程序：A、将所有的票据找出；B、将票据分类（先分类：如公关车票、餐饮票、的士票等；再将同类的票按面值相同的进行分类）。
C、取一张空白的《报销单据粘贴单》（可从行政部前台小冯处领取）。
D、从粘贴单的右上角开始贴票，每张票只需在贴左边一条，不需全部刷上胶水。
E、然后向下错开一定距离贴第二张。
F、如此一张接一张地贴完最右边一条G、向左再错开一定距离贴第二条。
H、如此循环往复，直至粘满一张粘贴单。
注意最左边请留出2cm宽的装订线，装订线内请不要贴任何票据。
至此，本张粘贴单完成。
I、如还有很多票据，则另取一张空白的《报销单据粘贴单》，重新开始上述步骤。
J、交通费及招待费要列清单：标明日期、往返地点、金额及事由，另：招待费需注明陪餐人员名单。
费用报销单粘贴整理办法
报销单整理、分类、粘贴及注意事项
1、差旅费报销单：出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费等，需注明起点及目的地。
2、费用报销单：业务招待费（如请客户吃饭、送礼）、办公费、电话费、食堂费用、水电费、邮寄费、汽车费用等。
同类原始单据应粘贴在一起，并依据分类明细分别填写在费用报销单上。
3、因工作需要支出的业务招待费，不得混同于差旅费报销，而要单独填写费用报销单，按照每次招待金额填写清楚，同时注明每次招待的对象。
4、在粘贴单上粘贴小型原始单据（如车票）时，应自右至左、自上至下，均匀排列粘贴，左边留出两公分装订线，上、下及右方不得超出粘贴单，两行之间尽量不要重叠。
5、对于费用报销单后所附规格较大、纸质较硬的原始单据（如证明文件），要分张折叠，规格大小要与报销单的规格保持一致。
6、费用报销单后所附原始单据应使用胶水进行粘贴，不得以订书针、别针等方式代替，确保单据整体平整。
7、报销单一律使用钢笔或签字笔填写，各栏目要填写正确，若金额出现改动，要在改动处签名，不许使用涂改液。
8、请尽量按照以上规定填写报销单，以免因重写而影响报销进度，多谢各位配合。
后附粘贴单样板，以供参考。
报销单据粘贴方法
报销单据粘贴方法
报销单据粘贴方法如下：
1. 使用打印机将报销单据打印出来。
2. 准备一张干净的白纸或者裁纸机裁好的白纸。
确保纸张干净整齐，没有褶皱或者折痕。
3. 将打印好的报销单据放在桌子或者平板上，确保表面平整。
4. 拿起一张白纸，将纸的边缘对准报销单据的边缘。
5. 缓慢而均匀地放下白纸，确保两张纸之间没有气泡或者起皱。
6. 使用手指或者砚台轻轻压住白纸，确保白纸与报销单据之间贴合紧密。
7. 根据需要，可以使用胶带或者订书机固定报销单据和白纸的边缘，以防止两者之间发生移动或者松脱。
这样就完成了报销单据的粘贴过程。
记得在粘贴之前，最好先将报销单据的背面填写好个人信息和报销事项，以免在粘贴过程中弄脏或者损坏报销单据。
报销时审核凭证粘贴单应该注意的事项
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报销时审核凭证粘贴单应该注意的事项问：报销时如何审核凭证粘贴单?
答：
对“凭证粘贴单”的审核，一般要注意以下几个方面;
(1)“凭证粘贴单”上粘贴的各次车、船、飞机票别、车次、席别、出发和到达地点、日期、金额的单据，是否与报销单上填写的相符。
(2)粘贴的住宿费单据金额，是否与报销单上填写的相符。
(3)粘贴的市内交通费票据单价、张数和计算的金额是否与报销单上填写的相符。
(4)粘贴的订票费、退票费、邮电费、行李费、运输搬运费、资料费、文具费、会议交通费和其他等项费用原始报销单据，是否与报销单上填写的分项合计金额相符。
(5)检查厚纸板式的火车票是否将中间的夹层撕去，并依次粘贴牢固，决不允许用订书机装订车票和市内交通费成叠装订报销。
(6)对丢失车船票原始报销凭证后要求办理报销的，注意查看是否附有经过领导批准的人个书面情况检查报告书。
(7)对丢失住宿费单据的，要注意查看是否附有取得原住宿单位补开的住宿费单据或住宿费收费证明书。
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报销单据填写、粘贴注意事项
1、以左上角为起点，在长7cm、宽7cm处各取一点，此3个点所构成的三角形内
为凭证装订区，将会被覆盖，请勿在此粘贴发票、机票、帐号等有重要信息的附件。
A4大小且无重要信息的除外。
2、需使用液体胶粘贴单据，不得使用订书针直接固定（会计凭证要求保存15年，
而订书针数年后即会生锈，影响查阅）。
3、发票、单据数量较多时，可将其依次粘贴到A4纸上，最多允许5张重叠粘贴.
4、需以附件的左上角粘贴,且其正面应与报销单据粘贴单的正面一致。
5、A4大小的附件勿需折叠，直接粘贴即可，若该附件文字方向为纵向，则使其
向右,如附件为合同的。
三、常见问题说明
1、公出单、出差单、固定资产/保管品请购单等一式数联的内部单据，应根据联
次说明使用。
2、招待记事单需用订书针固定在报销单据粘贴单左上角，勿需粘贴。
3、短程车资报销清单、无单据证明单需粘贴。
4、机票报销时需面联、原票、出差单三者齐备，若有特殊情况无法取得，需注明。
每月报销机票数量较多，机票报销后复印、查阅亦较频繁，因此在粘贴机票时，须确保机票使用者、搭乘时间、起飞站、目的站等要素不被覆盖；面联、原票、出差单不得使用订书针固定，须一一对应。
遵照最多允许5张原始单据粘贴的规定，保持整张报销粘贴单的受力均匀。
5、差旅费报销须附机票复印件或原件，且须经总务订票人员签字确认；登机牌另
贴到一张A4纸上，勿用订书针固定在报销单据粘贴单之左上角。