产品返工返修记录表
返修返检跟踪单
SUNNET 深圳市中聚泰光电科技有限公司
日期： 客户名称
返修返检追踪单
订单编号
通知时间
产品料号
发现不良比例
通知部门
品
管
不良品信息来源：（ ）客户投诉 （ ）客户退货 （ ）出货检不良
部
不良内容描述：
记 入
接收部门签收记录
发出数量： 成品仓库
返修返检后入库数量：
生产部 返修(检)
接收 人数
方法:
填 写：
审 核：
经办人: 经办人:
日期：
日期： 日期：
返修(检)部门:
责任人:
返修(检)损耗总时间:
返检结果
返修结果 返检返修合计 不良品处理
良品 不良品 良品 不良品 良品 不良品
返检返修 状况统计
巡验员
备注:
成 品 仓 库 记 入
生 产 部 返 工 工 序 记 入
ＱＣ主管确 认
返 工 工
序
巡
检
担
当
记
入
注：Ａ， 此表单由 场追踪确 Ｂ， 此单从发
产品返工返修控制程序
术语和定义
3.1 3.2 返工：通过继续加工能够符合工艺要求，同时能够符合（或不影响）产品的初始设计特性。返工应包 括区分整批产品中符合要求的产品与不符合要求的产品。 返修：通过再次加工，最终能满足顾客的预期使用要求，但会影响（或不符合）产品原始的设计特性 。返修产品的交付就征得顾客同意。
是 否 否否 否 否 否 是 否 否 是 是是 是 是 是否 否是 否 输
4
作业流程
否 是
横向协调小组 担当部门
入 产品实现策划结果 要点及记录 4.1.1生产全过程中出现的质量问题产品及客 户退回的不合格品 4.1.2填写《质量信息反馈单》并建立隔离标 识。 4.2当批量（>5%或10件）不合格或严重缺陷 时组织相关部门进行评审；
业务流程
不合格品
发现部门
标识、隔离
质保部
质保部
OK
制造部 项目 5.1 不合格品评审 5.2 不合格品返工、返修 5.3 返工、返修品检验
流入下一道 工序
频次 控制计划 控制计划 控制计划
责任部门 质保部 制造部 质保部
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输出 部门 制造部 质保部 技术部 内容 返工、返修通知单 检验记录 返工、返修作业指导书
5 6
评审 报废
质保部 技术部 制造部
NG
返工、返修 实施
4.3.1开具《返工、返修通知单》给相关责 任部门.必要时对返工、返修操作时进行现 场指导。 4.3.2 制订《返工、返修作业指导书》。 4.3.3按返工作业指导书进行返工、返修。 并将结果填写在《返工、返修通知单》中的 相关栏目中。
检验
4.4.1 由质保部制订《检验指导书》。 4.4.2 检验员按指导书进行检验判定，并记录 相关结果。
返工返修SOP
上
更
NO 1 2 3 DOC#05-001
版本
改
记
录
改写
订正日期
订正内容
A1 A2
A3
彩煌电子三厂
4.【作业内容】
4.1 来料不合格返工、返修 采购物料不合格，生产急需，又不能降级使用使时，由PIE、品质部制定返工 返修方法，生产部安排人员返工，所有责任有供方承担； 4.2过程检验不合格品返工、返修 首件不合格产品返工返修由产生工序返工或返修，不需要开返工通知单；IPQC在首 末件检验记录表上改善措施栏注明返工返修方法，在备注栏中写明返工效果; 巡检、末件检验发现不合格需要返工返修的，由IPQC开返工单，相关工序返工，返 工后IPQC对返工产品按抽样规范进行抽检合格后产品方可流转； PQC发现不合格由QC开返工单，相关工序返工或返修，返工后的产品PQC确认过方 可使用或流转； QA抽检不合格需要返工或返修的，QA开返工单；由PIE、品质部.生产部分析制定返工 返修方法，相关工序实施，返工后的产品QA加严抽检合格产品方可流转；
2.【适用范围】
适用于来料不合格、过程检验不合格、客户退回不合格的返工作业。
3.【职责】
3.1 生产部门：各生产单位按返工单通知单对不合格品进行返工或返修； 3.2 品质部门： 负责开返工通知单；负责返工、返修品的品质控制，参 与返工原因分析，跟进验证纠正、预防措施的效果； 3.3 PIE，制定返工、返修方法，分析不合格的根本原因，制定出纠正措施。 3.4 工程部:协助并分析问题；防止问题再发生。
作业内容41来料不合格返工返修采购物料不合格生产急需又不能降级使用使时由pie品质部制定返工42过程检验不合格品返工返修首件不合格产品返工返修由产生工序返工或返修不需要开返工通知单
产品返工返修处理流程
4.4仓库依照产品订单完成情况准备返工物料。
4.5生产部提供返工所需工装夹具及仪器设备，并对返工产品依技术部编制的《临时工艺卡》或《临时作业指导书》进行返工。
4.10经检验合格的返工产品，根据入库程序重新入库。
4.11返工后仍不合格的且无法返修的产品，应由生产人员填写《不合格物料处理报告》，报请相关人员鉴定及各部门签名确认报废。各相关部门进行相关记录
深圳创维照明电器有限公司
发文部门：品质部
编号：Q/SKY-A(PZ)-8027
产品返工/返修处理流程
拟制：明群
制定日期：2013-01-19
审核：何光胜
修改编号：A/0
批准：郭敏强
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4.12仓库对不良品进行实物报废。
4.13返工后，公司业务跟单依据订单实际需求进行汇总，确认产品订单数量，是否必须进行补货。
5质量记录
《不合格物料处理报告》
《产品返工/返修记录表》
《临时工艺卡》或《临时作业指导书》
产品返工返修处理流程
深圳创维照明电器有限公司
发文部门：品质部
编号：Q/SKY-A(PZ)-8027
产品返工/返Βιβλιοθήκη 处理流程拟制：明群制定日期：2013-01-19
审核：何光胜
修改编号：A/0
批准：郭敏强
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1.0目的
本程序规定了对生产制程中不合格产品进行返工，以提高客户满意度的过程，提供返工方案。
2.0适用范围
不合格品(不符合项)返工、返修记录表
对出现问题部位，要求劳务队定时、定人进行返工重做。
不 符 合 的 纠 正
分公司主管部门
分公司
项目经理部
项目经理（签字）
质检负责人（签字） 年月日
技术负责人（签字） 年月日
技术负责人（签ห้องสมุดไป่ตู้）
责任人（签字） 年月日
注：施工过程中发生工程质量不合格时由施工员填写本表，一般不符合在两天内报分公司，由 质量部门审批；严重不符合在 24 小时内报公司工程管理部处理；其他不符合由相关责任人填写 本表，按《纠正措施控制程序》规定上报处理。
不合格品（不符合项）返工、返修记录表
SJ GB27-04
工程名称
北京矿冶研究总院科研楼 不合格品(不符合项)名称
砖胎膜导墙砌筑
施工单位
江苏省建劳务队
不合格品(不符合项)部位 6-7 轴/1/0A-A 轴
签发日期
2013 年 06 月 14 日
整改通知书签发单位
江苏省建筑工程集团 有限公司
经检查发现 6-7 轴/1/0A-A 轴砖胎膜导墙向外侧错位 300mm，现要求劳务队对出现问题
返工返修整改单位、责任人、时间
签 字 栏 返工返修整改复检单位、复检人、时间
SJ GB22-01
建设单位名称 单位工程名称
不符合纠正报告
北京矿冶研究总院 北京矿冶研究总院科研楼
工程地点 分部分项名称
编号： 北京西城区西直门外文兴街 1
号院
砖胎膜砌筑
不符合类型
一般问题
损失金额
1000 元
不合格发生时间
返
的部位返工重做；将原有防水揭开，重新砌筑，抹灰；剔凿开防水保护层 300mm，防水面 层清理干净后做一道防水附加层，下返长度 250mm，在附加层上铺一道卷材，下返长度
返工返修作业指导书
返工返修作业指导书一、背景介绍返工返修是指在产品生产过程中，出现了不符合质量要求的产品，需要进行修复或重新加工的工作。
为了确保返工返修工作的顺利进行，提高产品质量和生产效率，制定一份返工返修作业指导书是非常必要的。
二、目的和范围本返工返修作业指导书的目的是为了规范返工返修工作流程，确保每一次返工返修都能够按照统一的标准进行，以达到提高产品质量和生产效率的目标。
本指导书适用于所有需要进行返工返修的产品。
三、返工返修流程1. 问题确认1.1 收到返工返修任务后，首先需要确认返工返修的具体问题和不符合质量要求的原因。
1.2 确认问题后，将问题记录在返工返修记录表中，并进行编号和分类。
2. 返工返修方案制定2.1 根据问题确认的结果，制定返工返修方案，明确返工返修的具体步骤和要求。
2.2 返工返修方案应包括返工返修的具体工艺、所需材料和工具、返工返修的时间计划等内容。
2.3 返工返修方案制定完成后，应提交给相关部门进行审批。
3. 返工返修执行3.1 根据返工返修方案，准备所需材料和工具，并进行必要的设备调整和准备工作。
3.2 进行返工返修操作，按照返工返修方案的要求进行修复或重新加工。
3.3 在返工返修过程中，应及时记录返工返修的进展情况和关键数据。
4. 返工返修验证4.1 完成返工返修后，进行返工返修的验证工作，确保修复或重新加工后的产品符合质量要求。
4.2 返工返修验证应包括对返工返修产品的外观、尺寸、功能等方面进行检查和测试。
4.3 返工返修验证结果应记录在返工返修记录表中，并进行审批。
5. 返工返修记录和分析5.1 每次返工返修都应记录在返工返修记录表中，包括返工返修的问题、返工返修方案、执行情况、验证结果等信息。
5.2 定期对返工返修记录进行分析，找出返工返修的主要问题和原因，并制定改进措施。
四、返工返修作业指导书的执行和监督1. 返工返修作业指导书的执行由相关部门负责，包括返工返修方案的制定、执行和验证工作。
BIQS-22返工返修
视觉的验收
接受和参与
主 动 的 做
标准化的操作工培训
标准化的操作工培训和跟踪验证方法 ✓ 标准化定义技能相关具体项目并建立培 训清单 • 常规岗位需要学习、了解、理解、掌握 的项目； • 特殊要求（按岗位/技能要求，如有） ✓ 关联到培训阶段的考评要求； • 对知识/要求的理解/掌握程度； • 对标准操作的掌握程度（按要求的符合 性）； • 初始节拍能力（人工操作相关）； • 质量符合性（人工操作相关）； • 验证/考核/跟踪时限（时间/数量）和符 合标准；
标示与追溯 ➢ 所有偏差零件必须作为可疑品进行识别知道客户批准 ➢ 偏差零件的可追溯性供应商必须记录 ➢ 在运输前，得到顾客批准的量检需要被标识（零件或箱子标签或客户批准的数量） ➢ 确立“断点”并通知客户。
示例-返工/返修标准化作业单
示例-返工/返修标准化确认项目
BIQS-23（前馈/后馈）审核表要求
8.7.1.5 返修产品的控制
组织应在决定对产品进行返修之前，利用风险分析（如 FMEA）方法来评估返修过程中的风险。组织应在 开始产品返修之前获得顾客的批准。 组织应有一个形成文件的符合控制计划的返修确认过程，或者其它形成文件的相关信息。 包含了重新检验和可追溯性要求的拆卸或返修指导书，应易于被适当的人员取得和使用。 组织应获得顾客对待返修产品的形成文件的让步授权。 组织应保留与返修产品处置有关的形成文件的信息，包括数量、处置、处置日期及适用的可追溯性信息。
在线 离线 在线 离线 在线 离线
返回的生产线工位
返回的生产线工位
报废零件清单 可回用零件清单
✓ 只有极简单的低风险操作允许在线实施 ✓ 其他操作都应在独立于生产线的返工/ 返修/拆解区域进行进行。
标准化操作
产品返工处理流程
绵阳芯联芯通信科技有限公司三阶文件文件编号：LS-XX-XX A/0产品返工处理流程Product rework process2015-06-24发布 2015-07-X生效绵阳芯联芯通信科技有限公司发布本资料为芯联芯智慧财产，非经公司书面授权许可，不得透露或使用本资料，亦不得复印、复制或转变成其他任何形式使用。
The information contained herein is the exclusive property of LinkStar, and shall not be disclosed, distributed, or duplicated in whole or in part without prior written permission of LinkStar.版本及审批记录版次主要修订内容简述编制者审核者批准者编/修日期生效日期A/0 初版发行尤毅李飞毛虎2015-06-24 2015-07-XXA/11.0目的为了减少各部门在返工时上出现争议的问题，以及提高工作效率，使返工流程更加合理顺畅，特制定本流程。
2.0适用范围该流程适用于所有在公司自制的产品和外协件、成品退货的返工管理。
3.职责3.1品质部：判定产品缺陷，返工过程和返工后产品的合格验证；3.2工程研发部：给出具体的返工方案，必要时做返工结果的验证；3.3返工提出部门：3.3.1 自制品的返工：由不良品产生工序的生产组长或主管开出《产品返工单》和返工工时核算统计和反馈处理。
3.3.2 外协产品的返工：采购部开出《产品返工单》，生产部核算返工工时并将工时反馈给采购部，采购部按产品生产单价计算工时费用并传真供应商，同时将此费用提交财务部扣款。
3.3.3成品的退货返工：业务或销售部根据《退货处理单》开出《产品返工单》并核算退货的运费和生产返工费，确定责任部门后交财务部核算扣款。
3.4 物资部；返工产品的发放，不良品和返工合格品的入库和贮存。
返工返修管理规范
返工返修管理规范一、背景介绍返工返修是指在产品生产过程中，由于某些原因导致产品浮现质量问题或者不符合要求，需要经过修复或者重新加工的过程。
返工返修管理是企业保证产品质量的重要环节，它直接关系到产品质量和客户满意度。
为了规范返工返修管理，提高产品质量，本文制定了返工返修管理规范，以确保返工返修工作顺利进行。
二、管理目标1. 提高产品质量：通过规范的返工返修管理，及时发现和修复产品质量问题，提高产品合格率和客户满意度。
2. 降低成本：合理利用资源，减少返工返修次数和返工返修工时，降低生产成本。
3. 提高效率：通过规范的返工返修流程和操作方法，提高返工返修工作效率，缩短返工返修周期。
三、返工返修管理流程1. 返工返修申请a. 产品质量问题发现：生产人员或者质量检验人员在生产过程中或者产品检验中发现产品质量问题，填写返工返修申请表。
b. 返工返修申请提交：返工返修申请表由生产人员或者质量检验人员提交给返工返修主管。
c. 返工返修申请审批：返工返修主管对申请进行审批，确定是否需要返工返修。
2. 返工返修计划制定a. 返工返修任务分配：返工返修主管根据返工返修申请，将返工返修任务分配给相应的责任人员。
b. 返工返修计划制定：责任人员根据返工返修任务，制定详细的返工返修计划，包括返工返修工序、工时、所需材料等。
3. 返工返修执行a. 返工返修准备：责任人员根据返工返修计划，准备所需材料、工具和设备。
b. 返工返修操作：责任人员按照返工返修计划进行操作，修复或者重新加工产品。
c. 返工返修记录：责任人员记录返工返修过程中的关键数据，如返工返修时间、返工返修原因、修复措施等。
4. 返工返修验证a. 产品验证：返工返修完成后，进行产品验证，确保产品质量符合要求。
b. 返工返修记录整理：责任人员整理返工返修过程中的记录和数据，包括返工返修申请表、返工返修计划、返工返修记录等。
5. 返工返修评估a. 返工返修效果评估：返工返修主管对返工返修效果进行评估，判断返工返修是否达到预期效果。
返工返修作业规范
返工返修作业规范文件编号：1.0目的确保不合格品的返工、返修的过程得到有效的控制。
2.0适用范围不合格品返工、返修的处理过程。
3.0定义及术语3.1返工：对不合格品采取措施，使其任符合规定的要求。
3.2返修：对不合格品采取措施，使其满足预期用途的要求。
4.职责4.1质量部：对返修（工）品的确认，返工返修后的验证以及对策跟踪。
4.2生产部：负责返修（工）品的处理。
4.3相关责任部门：负责返修（工）品的纠正处理，以及预防措施的制定、执行。
5.工作程序5.1制造过程中产生之返修（工）品5.1.1工序作业人员按照标准判为不合格后，将其与合格品分开放置，并作不合格标识。
5.1.2质量部过程检验员及生产部，必要时技术部人员会同判定不合格品，填写《不合格处理单》；若判为返修（工）品时，由检验员注明返修（工）标识并放置至指定区域，必要时，开据《纠正与预防措施表》。
5.1.3生产部根据生产情况自行制定返修（工）计划，由生产部维修人员具体执行返修（工）任务，填写《返工返修记录》。
5.1.4返修（工）人员必须对返修（工）后的产品进行重新报检，检验员根据顾客图纸、技术规范及制程检验规范，抽样计划进行复检，复检合格后方可续流或经合格标识后放入指定的合格区域。
5.1.5返修（工）品作为让步接收时，由生产部、物流部、品质部、技术部等相关部门共同研究，向顾客提出申情，经顾客批准。
5.2退货返修（工）品5.2.1质量部检验员根据顾客出具的退货单进行确认，若判定为返修（工）品时，按5.1.1至5.1.5实施。
5.3防止再发生对策质量部主导，生产部、工程技术部协助调查返修（工）发生之原因，提出《纠正与预防措施表》，由责任部门过程负责人分析原因，制定相应的预防对策，确认对策实施状况。
5.4 返工返修措施指导6.相关文件《不合格品控制程序》QP8.3.1 7.相关记录7.1《不合格品处理单》 QR8.3-03 7.2《纠正与预防措施表》 QR8.5-02 7.3《返工返修作业记录》 QR8.3-07。
产品返工返修控制程序
3.2 返修：通过再次加工，最终能满足顾客的预期使用要求，但会影响（或不符合）产品原始的设计特性 。返修产品的交付就征得顾客同意。
4 作业流程
否是 是否否 否否否否是否 否 是是是是是 是 否否 是
程序 文件 版本 文件编号
XN/QP08-08
产品返工、返修控制程序
无锡锡南铝 业技术有限 公司
编制
审核
批准
1 过程目的
确保不合格品的返工返修作业处于受控状态，保证返工返修的进度和质量，以减少浪费、提高顾客满意度。
2 过程范围
本程序适用于本公司生产全过程及客户退货的不合格品的返工与返修。
3 术语和定义
制造部
报废 返工、返修 实施
NG
检验
OK
流入下一道 工序
4.3.1开具《返工、返修通知单》给相关责 任部门.必要时对返工、返修操作时进行现 场指导。
4.3.2 制订《返工、返修作业指导书》。
4.3.3按返工作业指导书进.4.1 由质保部制订《检验指导书》。
4.4.2 检验员按指导书进行检验判定，并记录 相关结果。
项目
5.1 不合格品评审
5.2
不合 格品
5.3 返工、返修品检验
NG
OKOOOKKK OK OK
频次 控制计划 控制计划 控制计划
NGNNNGNGGNGG NG
责任部门 质保部 制造部 质保部
第 1 页，共 2 页
NG OKOOOKKK OK OK
文件名称 不合格品控制程序
NGNNNGNGGNGG N输G 出
产品返工、返修处理流程-32
----------------下面是赠送的excel操作练习不需要的下载后可以编辑删除（Excel 2003部分）1.公式和函数1.（1）打开当前试题目录下文件excel-10.xls；（2）利用函数计算每个人各阶段总成绩，并利用函数计算各阶段的平均成绩；（3）“平均成绩”行数字格式都为带一位小数（例如0.0）格式；（4）同名存盘。
步骤：a)文件→在各阶段总成绩单元格内，点插入，点函数，在对话框中选择求和函数“SUM”，在对话中Number1内点右侧的按钮，将出现另外一个对话框，在文件中选择需要求和的单元格，然后点该对话框的右侧按钮，点确定（完成一个总成绩求和后，利用填充柄完成其他的总成绩求和，或者重复上面的顺序）→在平均成绩单元格内，点插入，点函数，选择算术平均值函数A VERAGE，出现对话框后，采用求和时的相同方法，完成操作→选中平均成绩行，点右键点设臵单元格，点数字，在分类项下点数值，设小数位为1，b)确定→保存2.（1）打开当前试题目录下文件excel-13.xls；（2）根据工作表中给定数据，按“合计=交通费+住宿费+补助”公式计算“合计”数，并计算交通费、住宿费和补助的合计数；（3）所有数字以单元格格式中货币类的“￥”货币符号、小数点后2位数表现（如：￥2,115.00格式）；（4）同名存盘。
打开当前试题目录下文件excel-13.xls→在合计下的一个单元格内输入“=交通费（在该行的单元格，假如说是E3）+住宿费（同上）+补助（同上）”，回车（其他的合计可以采用填充柄完成，或者重复上面的顺序）→利用求和函数，参考1中的方法完成交通费、住宿费和补助的合计→选择文件中的所有数字单元格，点右键，点设臵单元格格式，点数字，点货币，选择货币符号为“￥”，设臵小数点后为2位，确定→保存文件→本题完成3.（1）打开当前试题目录下文件excel-2.xls；（2）根据工作表中数据，计算“总成绩”列的数据。
返工返修作业指导书
管理项目
项次 管理重点
品质特性规格
特殊特 性
1 钣金外观 不可破裂,生锈,变形,脏污,凹痕
2 焊接外观 不可有焊渣、扭曲、烧穿等焊接缺陷
3 产品尺寸
不可产生变形
返修作业指导书
Work Instruction
检验方法
目视 目视 检具
管理方法
返修作业员
频度
记录方法
全检
返修记录表
质保确认
NG
NG
OK
报废
入库
编制 会签
日期
全检
返修记录表
全检
返修记录表
文件编号 / Doc. No. 版本号/Version No.
质保部
频度
记录方法
抽检 返修记录表
抽检 返修记录表
抽检 返修记录表
A/0 不良品 返修
第1页 共1页
操作说明: 1、作业条件：要求在光线充足下作业，作业员必须带线手套，防护眼镜进行作业。 2、返修工具：砂轮机、圆头磨、百洁布、抛光片、砂轮片、电钻、抹布、CO2焊焊机、防锈油、橡胶锤、小铁锤。 4、不合格项目：产品错焊漏焊、焊点过高、焊点裂纹爆点、遮孔、钣金特殊表面凹痕、划伤、氧化生锈等不良。 5、错焊、漏焊返修：首先用电钻将问题件钻出，用CO2焊机点焊修补钻孔，砂轮机磨平，然后把工件重新点焊，按生产顺序完成后面工序， 质检确认入库。 6、焊点扭曲不平、钣金表面凹痕、划伤等返工：用橡胶锤或小锤子将返修部位敲平，用抛光机对敲平部位进行抛光，使划伤凹痕抛掉， 但需保证材料厚度不小于原料厚的70%，涂防锈油。 7、氧化生锈返修：用百洁布对氧化生锈部位进行打磨（大面积生锈可用抛光片打磨），并涂防锈油。 8、焊点裂纹爆点返修：用CO2焊枪给问题焊点补焊，注意焊点要焊透，用砂轮机将补焊点磨平。 9、自主检查表方法：目视、手摸。 10、质保部判定。 11、将质保判定OK的成品件，允许加入原来产品批次内产品，不做额外标识。返修后确认不允许加入原有批次内产品，单独标识并装在专用 料框内，然后挂上成品标签。质保部需记录返修的产品型号、数量、生产批次号等信息。 12、将质保部判定NG的不可修复的成品进行报废处理，将质保部判定NG的可返修的成品再进行返修处理。
附录(参考记录清样)
附录受控文件清单编号：KX/JL－4.2.3－01文件发放、回收记录编号：KX/JL－4.2.3－02文件更改申请表编号：KX/JL－4.2.3－03文件销毁记录编号：KX/JL－4.2.3－04记录清单编号： KX /JL－4.2.4－01编号：KX /JL—5.6--01年月日年月日年月日管理评审会议记录员工花名册编号：KX/JL-6.2-01培训记录表编号：KX/JL－6.2－02 序号：年度培训计划编号：KX/JL－6.2－03编制：审核：批准：日期：会议（学习）签到表编号：KX/JL－6.2－04（包括随机资料、安装资料、设备验收单等）设备日常保养项目表编号:KX/JL—6.3—03 序号:安全文明生产检查记录编号：KX/JL-6.4-01合同台帐产品要求评审表编号：KX/JL—7.2—02□评审□修订合同编号：评审表序号：定单确认表顾客来电来函记录编号：KX/JL-7.3-01合格供方名录供方评定记录表供方业绩评定表采购单生产计划月生产报表编号：KX/JL—7.5—02特殊过程确认表领料单KX/JL—7.5—04入/出库单KX/JL—7.5—02检验试验设备台账检验试验设备履历卡计量校准计划顾客满意度调查表顾客档案内部审核计划年月日年月日内审检查表内审不合格报告内部审核报告内审首（末）次会议签到表实时监控检查表编号：KX/JL—8.2.3—01原材料检验记录成品检验记录不合格品报告信息联络处理单******统计分析表编号：KX/JL-8.4-02改进计划纠正（预防）措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表。
返工管理规范
1.1 目的为了规范返工返修产品的作业流程，确保返工返修产品的质量和进度处于受控状态，特制订本规范。
1.2 适用范围本办法适用于与产品质量有关的生产在制品、成品、退货产品的返工作业。
1.3 相关权责1.3.1 生产部负责各工序返工返修产品的生产、修理、标识及记录；1.3.2 品质部负责返工产品的裁决、检验、标识、记录，以及对返工流程的拟定和返工产品过程的监控。
1.3.3 计划负责对返工返修产品完成时间的界定,及对返工过程中的进度进行跟进和监控。
1.3.4 工程部负责协助返工返修流程的拟定，及对返工产品现场操作的指导。
2 流程3 实施要点3.1 返工返修产品的分类返工返修产品的分类：在制品的返工返修、成品/退货产品的返工返修。
3.2 返工返修时机及原则3.2.1 时机：当FQA/IPQC、客户退货产品判定不合格需要返工返修时。
3.2.2 返工返修原则：3.2.2.1 如果在检验工段发现，不需要跨工段且通过返修就能够满足品质需要的实行返修。
3.2.2.2 需要跨工段且通过返修不能够满足品质需要的实行返工。
3.2.2.3 只有通过返工返修才能够满足品质需要，且返修时间长、返工流程复杂的需报计划和品质部对返工的必要性进行评估。
3.3 在制品的返工返修3.3.1 在制品返工返修包括：生产操作员、组长在自检、互检过程中发现的返工返修产品；品质部IPQC、工序检验员在抽检、全检过程中发现的返工返修产品3.3.2 对操作员在自检中发现的不合格品,由工序组长对其进行评审,如在本班组内能够返工的由本工序组织返工返修处理。
如本工序不能处理，则在5分钟内反馈给工艺或品质部协助处理。
3.3.3对在检验过程中发现的返工返修产品A）生产工序检验员/IQC在检验过程中发现的返工返修产品,检验员能够修理的不合格品由检验员修复处理，修理时间超过30分钟的产品或不能修理需返工的产品由检验员开出《不合格品返工处置单》交品质工程师确认。
IATF16949返工返修程序(含表格)
返工返修程序（IATF16949/ISO9001-2015）一、目的规范现场返工返修作业标准，有效推进现场的管理。
二、适用范围：公司生产现场所有的生产件返工。
三、术语定义A、返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
B、返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
备注：返工与返修不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分。
四、返工返修要求1、人员要求：1）人员技能：通过专项的返工返修技能认证才可以上岗。
2）人员标识：返工返修人员均需要佩戴返工返修上岗标识。
2、线别要求1）硬件要求：返工返修生产线必须独立于其它生产线，有特定和特殊的量具和工装，一律不接受在线返工返修。
2）标识要求：返工返修生产线工序工位各必须标识清楚。
3、物料要求1）标识要求：所有返工返修的物料需要进行标识，原则上要求标识至最小单元总体。
2）隔离要求：返工返修的物料需要进行隔离。
4、作业要求：1）工艺要求：作业严格依据技术部门出具的返工返修作业指导书执行，需要明确包含所有必要的细节，包括过程和产品过控制参数，产品图纸发布等级参考以及要求的特定/特殊的量具和工装等。
2）接收准则：返工返修后的接收准则需要明确指定要求（另需明确要求产品不应因同一原因进行二次返修）。
五、有关文件的信息返工返修记录归档至质量管理部。
7、参考文件7.1《文件管理程序文件》7.2《图纸技术资料管理程序》8、使用表单8.1《不合格品标识卡》不合格品标示卡.xls8.2《不合格品处置单》不合格品处置单.xls8.3《检验记录》检验结果记录.xls。
返修返工控制计划方案模板
批准/日期
责任单位/人员
机器、装置、夹具、
特性
特殊特
方法
工装
产品 过程 性分类 产品/过程规范/公差 评价/测量技术 数量
频率
制造部
周转车
目测
控制方法
异常反应计划
制造部
工具
制造部 制造部 质量部
周转车/容器具
工作台、工装
尺寸
外观.Leabharlann 100%过程质量记录 表
通知技术人员
100%
检验记录
通知技术人员
制造部
制造部
周转车
制造部
返修返工控制计划/方案编号： 零件/产品代号： 零件/产品名称 描述： 过程编 移动 制造 检验 储存
号
1 2 3 4 5 6 7
操作描述
转运至返修/返工场所 拆包
产品转入周转车辆/容器 返修作业 检验
合格品缴库 不合格品转运 不合格品报废
返修返工控制方案/计划
编制/日期 审核/日期
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备注说明：本返修计划针对2017年XX月XX日XX公司 售前不良退货制定