风险评估记录表
信息安全风险评估记录表
10
4
3
7
70
10
运行错误,无法使用
未及时打补丁
5
10
3
3
6
60
Windows 2003
10
运行错误,无法使用
未及时打补丁
5
10
3
3
6
60
代码控制CVS配置软件
10
运行错误,无法使用
未及时打补丁
5
10
3
3
6
60
0ffice
5
运行错误,无法使用
未及时打补丁
4
4
3
3
6
24
开发人员
10
数据泄密
安全意识欠缺,安全技能欠缺
无杀毒软件
3
6
2
3
5
30
10
无日常维护,打补丁
无法使用
2
4
3
4
7
28
10
硬件以外损坏
无法使用
2
4
3
4
7
28
10
机房不规范
服务器损坏无法使用
5
10
3
1
4
40
10
盗窃
机房不规范
5
10
4
5
9
90
笔记本
10
公司开发软件代码泄密
无拷贝控制
3
6
4
4
8
48
10
人为破环
硬件损坏系统无法正常运行
2
4
3
5
8
32
10
盗窃
10
数据丢失\损坏\篡改
无访问控制
风险评估记录表
结论
风险沟通
相关
部门
沟通Βιβλιοθήκη 结论风险审核风险回顾
评估小组成员：日期：评估组长：日期：
风险评估记录表
日期：年月日
风险名称
环节或对象
风险因素
风险分析
项目
风险出现原因是什么？
风险导致的后果是什么？
分析
风险评估
项目
将会出现的问题是什么?
可能性有多大?
问题发生的后果严重性是什么?
评估
风险控制
项目
风险是否在可以被接受的水平上?
可以采取什么样的措施来降低、控制或消除风险?
在控制已经识别的风险时是否
(最新版)ISO9001版风险评估记录表及相关方材料
含的、以及法律法规或行业特定的要求
10
一般风险 。
2.各项要 各部门
求的控制措施要经过不断的讨论、改
进，最终确定，以确保控制措施的有效
性1.。建立有效的信3.息策交划流各机过制程，的以控确制保要交求
流能够顺畅。
6
一般风险
2.配置适宜的信息交流设施，例如：网 络、电话、传真等。
各部门
3.必要的信息在交流过程中做好记录并
实施培训。
10
一般风险
1.定期进行监视和评审。 2.采取以对策。
总经理
12
一般风险 1.制订风险对策
各部门
1.在管理体系中重点体现总经理的作
4
低风险
用，确保总经理能够履行承诺。 2.通过对体系的监视和测量，配置足够
总经理
的资源。
13 管理评审
1.输入项目不全。 2.输出项目未能有效落实。
42
14 数据分析
1.数据信息不准确，导致分析的结论不 合理。
5
2
1.策划质量管理体系时，遗漏了的要求
15
管理体系策 划
。
2.策划的控制措施
不能满足质量管理体系各项要求的控制
5
2
。
16 信息交流
1.交流的对象不明确； 2.交流的方法不当； 3.交流未能保证最终结。
32
1.需要遵守的外来文件识别不全，导致
17 文件管理
风险与机遇识别、评价与应对策划表
类
别
：
■
质
量
□
环
境
■
过
程
序 号
风险和机遇 来源（内部
/外部）
风险和机遇内容
风险分析
环境污染风险评估记录表模版
环境污染风险评估记录表模版
1. 概述
本文档为环境污染风险评估记录表的模版，用于记录环境污染风险评估的相关信息。
2. 评估信息
请填写以下评估信息：
- 评估日期：
- 评估地点：
- 评估人员：
3. 评估对象
请填写以下评估对象信息：
- 评估对象名称：
- 评估对象描述：
- 评估对象位置：
4. 评估内容
请填写以下评估内容信息：
- 潜在污染源：
- 污染源类型：
- 污染源描述：
- 污染源位置：
- 可能产生的污染物：
- 污染物类型：
- 污染物描述：
- 潜在的环境影响：
- 环境影响描述：
- 已采取的控制措施：
- 控制措施描述：
- 风险评估结果：
- 风险级别：
- 风险描述：
5. 审核意见
请填写以下审核意见信息：
- 审核人员：
- 审核日期：
- 审核意见：
6. 确认
请填写以下确认信息：
- 确认人员：
- 确认日期：
7. 备注
请填写任何其他需要记录的备注信息。
以上为环境污染风险评估记录表模版，请在实际评估时根据具体情况填写相关信息，并保存文档以便日后参考和追溯。
罐装作业安全风险评估分析(JHA)记录表
严格制度管理
1
2
2
可忽略
执行制度、认真检查
1
3、电动车刹车失灵，设备和人身损害
人身伤害和设备损坏
严格操作规程
2
3
6
可接受
执行操作规程、认真检查
4、空气压缩机超压，失油，防护装பைடு நூலகம்松动损失破损，造成人身伤害和
设备损坏
人身伤害和设备损坏
严格制度管理
1
2
2
可忽略
执行制度、认真检查
1、电动车超载超速造成人身害设备损坏
罐装作业安全风险评估分析(JHA)记录表
单位：制漆车间作业活动：罐装作业分析人
序α
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有安全措施
可能性
后果严重性S
风险度R
风险等级
控制措施
1、灌装机防护装置不完好，
压伤手指
人身伤害
严格操作规程
1
2
2
可忽略
执行制度、认真检查
灌装前设备检查
2、打包机电源线套管脱落，易发生短路，造成触电事故
人身伤害和设备损坏
严格操作规程
2
3
6
可接受
执行操作规程、认真检查
2
灌装入库工作
2、停车不制动，不关闭电源，拉紧手刹，造成人身伤害，设备损坏
人身伤害和设备损坏
严格操作规程
2
3
6
可接受
执行操作规程、认真检查
3、通风不好、有毒气体浓度高，不佩戴防毒口罩
人身伤害
严格制度管理
4
2
8
可接受
执行制度、认真检查
加油站风险评价记录表
加油站风险评价记录表一、基本信息1. 加油站名称：__________2. 加油站地址：__________3. 加油站类型：__________4. 加油站规模：__________5. 经营单位：__________6. 评价日期：__________二、评价依据1. 相关法律法规：__________2. 标准规范：__________3. 加油站设计文件：__________4. 加油站运营记录：__________5. 相关研究__________三、评价内容1. 安全生产风险（1）火灾风险：__________（2）爆炸风险：__________（3）泄漏风险：__________（4）中毒风险：__________（5）电气风险：__________（6）机械风险：__________ 2. 环境保护风险（1）土壤污染：__________（2）水体污染：__________（3）大气污染：__________（4）噪音污染：__________ 3. 财产安全风险（1）盗窃风险：__________（2）破坏风险：__________（3）自然灾害风险：__________4. 人员安全风险（1）员工伤亡风险：__________（2）顾客伤亡风险：__________（3）交通事故风险：__________5. 经营管理风险（1）市场风险：__________（2）财务风险：__________（3）合同风险：__________（4）合规风险：__________四、风险分析1. 风险识别：根据评价内容，识别加油站存在的各类风险。
2. 风险评估：对识别出的风险进行评估，分析其可能导致的后果、发生概率及影响程度。
3. 风险排序：根据风险评估结果，对风险进行排序，确定优先级别。
五、风险应对措施1. 安全生产风险应对措施：（1）火灾风险：加强消防设施设备检查，确保消防通道畅通，提高员工消防意识。
质量风险评价管控记录表
身体条件、健康状况 不符合相应岗位特 定要求的
影响药品质量安全
会出现较大 损失，出现不 良信誉
偶尔会出 现
日常检查就 能发现
36
中等风 险
健康检查不合格人员立即 调离直接接触药品的岗位.
42
未按要求定期组织 体检
不能保证从业人员的 健康
会出现较大 损失，出现不 良信誉
偶尔会出 现
日常检查就 能发现
36
中等风 险
立即组织从业人员健康检 查，依据检查结果处理.
43
44
四、电子计算机系统
环节或对象
序号
风险因素
风险分析
预期风险评估（未发生）
风险控制措施和预防措施
风险描述（原因）
风险后果
结果的严 重性
出现的可 能性
风险的 可识别 性
风 险 系 数RPN
预期 风险 级别
电 子
45
系统与经营的适宜性
企业使用的系统不 能够实时控制并记 录药品经营各环节
风险后果
结果的严重 性
出现的可 能性
风险的可识 别性
风险 系数RPN
预期风 险级别
人员与培训
26
企 业 负 责 人
企业负责人无大专 以上学历和中级以 上专业技术职称
基础学历技能不够，不 能保证其管理能力和 质量意识
会导致巨大 损失，出现法 规风险
基本不可 能出现
内审、排 查时才能 发现
60
高风险
提升企业负责人学历和技 术职称，进修。或是变更负 责人。
电 子 计 算
50
企业计算机系统硬件 基础
修改各类业务经营 数据时，操作人员 可跨越职责范围内 提出申请
风险评估记录表
风险评价记录表药品经营过程风险评价序号：001经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值（严重性*发生可能性）风险等级采购环节供货方资质审核、产品资质审核、销售人员资质审核1.未审核；2.资质过期；3.审核不到位。
购入假药或劣药。
1.确立企业“进、储、销”的计算机信息管理系统，未经审核，系统不能确认企业为合格供应商；资质过期，系统自动报警；非授权人员不能在系统内审批；2.对审核人员加强药品购进管理制度、首营企业和首营品种审核制度及相关程序的培训；3.通过年度药品质量进货评审，对质量信誉不好的企业不购进其供应产品。
1.人为因素影响较大；2.系统可控。
风险较高，企业提供虚假证明文件；销售人员挂靠企业或未经授权代理其它企业产品或冒充药品的产品。
15.5（5.0*3.1）高药品经营过程风险评价序号：002经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值（严重性*发生可能性）风险等级采购环节供货方销售人员资质审核1.未审核；2.审核不到位。
购入假药或劣药。
1.通过计算机信息管理系统，对供货方销售人员进行管理，委托书过期、未经备案的人员不能发生业务1.人为因素影响较大；2.系统可控。
与未经备案人员或委托书过期的人员发生业务往来，容易发生假药及劣药的购进18.4（4.6*4.0）高药品经营过程风险评价序号：003经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值（严重性*发生几率）风险等级采购环节签订质量保证协议书内容质量保证协议内容不全购进药品发现问题。
企业与供货单位签订健全的质量保证协议书，其内容应当按照《药品经营质量管理规范》规定内容签订。
人为因素影响较大。
此环节为药品经营活动开始的环节，质量保证协议书内容不全，极易造成质量分歧，对企业造成损失。
2（2*1）低药品经营过程风险评价序号：004经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值（严重性*发生可能性）风险等级采购环节采购发票1.发票上的购、销单位名称及金额、品名与付款流向及金额、品名或财务账目内容不一致；2.《销售货物或者提供应税物清单》未加盖供货单位发票专用章。
危重患者风险评估记录单
危重患者风险评估记录单危重患者风险评估记录单科室：床号：姓名：时间项目压疮跌倒/坠床深静脉血栓误吸/窒息疼痛非计划性拔管泌尿系感染评分措施评分措施评分措施评分措施评分措施评分措施评分措施签名：采取护理措施：压疮：①放置警示标识②使用气垫床③每小时翻身④每两小时翻身⑤局部减压⑥保持床单位⑦营养支持⑧其他（请填写）。
跌倒/坠床：①放置/佩戴警示标识②安全教育③加强巡视④使用床档⑤使用约束带⑥活动时有人陪伴⑦其他（请填写）⑧其他（请填写）。
深静脉血栓：①抬高患肢②早期被动活动③下床活动④使用间歇充气加压装置⑤使用梯度压力弹力袜⑥使用足底静脉泵⑦其他（请填写）⑧其他（请填写）。
误吸/窒息：①头偏向一侧②抬高床头③清除口腔内分泌物④气管切开护理⑤气管插管护理⑥鼻饲护理⑦健康宣教⑧其他（请填写）。
疼痛：①采取舒适卧位②健康宣教③冷敷④热敷⑤心理护理⑥理疗⑦通知医生⑧其他（请填写）⑨其他（请填写）。
非计划性拔管：①妥善固定②健康宣教③使用约束带④加强巡视⑤分类标识⑥其他（请填写）⑦其他（请填写）。
泌尿系感染：①观察尿液颜色、性质、量②留置导尿患者每日会阴擦洗2次③留置导尿患者每周更换换尿袋1个④保持尿管通畅⑤病情许可前提下，指导患者充足饮水⑥其他（请填写）⑦其他（请填写）。
注：1.本表单适用于病危/病重患者的风险评估。
2.危重患者入院2小时内完成风险评估；患者通知病危/病重时2小时内完成风险评估；遇抢救时可延长至6小时内完成。
3.危重患者常规每24小时进行风险评估1次。
4.评估后在“评分”栏内填写评估得分，若患者无任何风险得分则填写“”。
对存在风险患者采取相应护理措施，并在“措施”栏内填写对应序号。
评估依据：误吸/窒息风险评估：压疮风险评估（改良Norton评分表）：评估计分标准内容 4分 3分 2分 1分意识状态清醒嗜睡谵妄昏迷营养状况好一般营养不良低蛋白恶液质皮肤状况正常干燥老化轻度水肿或潮湿中度或重度水肿感知能力正常感觉部分丧失，超过表面积1/2 迟钝文章中存在大量格式错误和语法错误，需要进行修正和改写。
风险评估记录表
CS-JL-093-00
风险评估记录表
日期：年 月 日
f园险名称
环节或对象
风险因素
风险分析
项目
风险出现原因是什么？
风险导致的后果是什么？
分析
风险评估
项目
将会出现的问题是什么？
可能性有多大？
问题发生的后果严重性是什么？
评估
风险控制
项目
风险是否在可以被接受的水平上？
可以采取什么样的措施来降低、控制或消除风险？
在控制已经识别的风险时是否 会产生新的风险？
结论
风险沟通
^
沟通 结论
风险审核
风险回顾
评估小组成员:Leabharlann 日期:评估组长^日期:
实验室风险评估记录表
满意
低
1.实验室有温湿度计进行监控；2.有中
3
6
央空调及加湿装置进行环境控制。3.检 满意
低
测前，对温湿度进行记录。
5
5
1.严格执行仪器日常、年度维护保养计 划；2.对设备进行期间核查。
满意
低
1.终止此项目的检测；2.对检测项目进
5
5
行分析；3.再次参加能力验证，合格
满意
低
后，可以检测。
满意
低
系进行观察与监督。
1.母公司有应急备用电源，停电后尽快
3
保存数据，正常关闭仪器；2.评估对检 测有影响的设备，保证检测结果准确性
满意
无
。
3
消防安全危险
电器设备
1.实验室配有灭火器、消防栓和逃生指
1
5
5
示牌；2.每年跟随母公司安排一次消防 满意
低
演练，学习火灾应急预案。
4
人员健康与人身体 安全风险
2
9
质量管理
环境控制：实验室温湿 度失控
2
设备校准失败
1
能力验证未通过
1
4
4
1.进行职工休检，建立人员健康档案。 满意
无
2.培训员工工作流程，必须熟悉，经过
4
4
考核过上岗。
满意
无
3
3
1.由母公司网管进行网络定期维护；2. 对于紧急的报告，可以手工填写。
满意
无
5
5
每天检测人员对检测数据进行备份。
满意
低
工作人员的突发病
1
实验室的意外事故伤害
1
网络中断
1
5
实验室信息系统风 险
风险评估记录表
风险评估记录表1. 项目信息- 项目名称: [项目名称]- 项目负责人: [项目负责人]- 评估日期: [评估日期]2. 风险类型- 请根据以下风险类型勾选适用的选项：- [ ] 技术风险- [ ] 市场风险- [ ] 法律风险- [ ] 供应链风险- [ ] 财务风险- [ ] 管理风险- [ ] 环境风险- [ ] 安全风险- [ ] 其他 (请注明): [其他风险类型] 3. 风险描述和分析3.1 技术风险- [技术风险描述和分析]3.2 市场风险- [市场风险描述和分析]3.3 法律风险- [法律风险描述和分析]3.4 供应链风险- [供应链风险描述和分析]3.5 财务风险- [财务风险描述和分析]3.6 管理风险- [管理风险描述和分析]3.7 环境风险- [环境风险描述和分析]3.8 安全风险- [安全风险描述和分析]3.9 其他风险类型- [其他风险类型描述和分析]4. 风险评估结果- 请根据以下评估结果勾选适用的选项：- [ ] 低风险- [ ] 中风险- [ ] 高风险5. 风险评估结论- 根据对风险类型的评估和结果，给出风险评估的结论。
6. 风险管理计划- 结合风险评估的结果和结论，制定相应的风险管理计划，并描述计划中的具体措施和时间安排。
7. 风险评估记录编制人- 姓名: [编制人姓名]- 职务: [编制人职务]- 日期: [记录编制日期] 8. 风险评估记录审核人- 姓名: [审核人姓名]- 职务: [审核人职务]- 日期: [记录审核日期]。
风险评估记录表
无
无
0
3.5 3.9 13.7
3
其他
网络 全局
网络全局
ASSET35
5
5
5
5
5 很高
未采取技术措施对网络行
1.越权或滥用 2.网络攻击
4
为进行分析，实现对网络 攻击特别是新型网络攻击
3
无
无
0
3.5 3.9 13.7
3
行为的分析
网络采用VNET网路通
信，可有效抵御部分
1.恶意代码 2.网络攻击
4
关键网络节点处无恶意代 码检测和清除措施
无
无
0
3.5 3.3 11.6
3
3.抵赖
要求并定期更换
1.无作为或操 作失误
2.越权或滥用 3.网络攻击
未设置登录失败处理功能 ，未配置并启用结束会话 4 、限制非法登录次数和当 2 登录连接超时自动退出等
相关策略
无
无
0
2.8 2.7 7.6
2
1.越权或滥用 2.网络攻击
4
未采用两种或两种以上组 合的身份鉴别技术
2.网络攻击
4
设备存在共享账户
3
无
无
0
3.5 3.3 11.6
3
3.抵赖
1.越权或滥用
4
未限制用户最小权限，实 现用户的权限分离
3
无
无
0
3.5 3.3 11.6
3
1.抵赖
未启用安全审计功能，无
2.故障检测缺 3 法对重要的用户行为和重 2
无
无
0
2.4 2.7 6.5
2
失
要安全事件进行审计
CNAS-CL01-2023风险评估记录表
CNAS-CL01-2023风险评估记录表
1. 背景
此风险评估记录表是为了评估CNAS-CL01-2023项目的潜在风险而创建的。
通过对项目中可能出现的风险进行识别和评估，我们能够制定相应的应对措施，以最大程度地减少项目失败的风险。
2. 风险识别
在项目中，我们识别到以下潜在风险：
- 技术风险：可能出现技术实施问题，导致项目无法按计划完成。
- 资源风险：由于缺乏必要的资源（人力、物力、财力等），项目无法顺利进行。
- 时间风险：项目进度可能延迟，导致无法按时完成项目。
- 成本风险：项目预算可能超出控制范围，导致成本超支。
3. 风险评估
我们对识别到的风险进行了评估，将其分为以下几个等级：
- 高风险：可能对项目整体进展产生严重影响。
- 中风险：可能对项目进展产生一定影响，但不会导致项目严重受阻。
- 低风险：可能对项目进展产生轻微影响，但不会导致项目受阻。
4. 风险应对
在面对各项风险时，我们采取了以下措施进行应对：
- 技术风险：增加技术人员的培训和支持，保证项目的技术实施能力。
- 资源风险：优化资源分配，确保项目所需资源的充足性。
- 时间风险：制定详细的项目计划和进度控制机制，确保项目按时完成。
- 成本风险：制定严格的成本控制策略，避免出现不可控的成本超支情况。
5. 结论
通过对CNAS-CL01-2023项目的风险评估，我们认识到项目面临的潜在风险，并采取相应的应对措施进行管理和控制。
我们将持续关注项目中的风险情况，保证项目按计划进行，并取得成功。
风险评估记录表
风险评估记录表日期：XX年XX月XX日评估人员：XXX被评估项目：XXX1. 项目概述：项目XXX的目标是XXX。
项目计划于XXX开始，预计于XXX结束。
项目涉及的主要活动包括XXX。
2. 风险识别：在对项目进行全面分析和考虑后，我们识别了以下潜在风险： - 风险1：XXX描述：XXX影响：XXX可能性：XXX应对措施：XXX- 风险2：XXX描述：XXX影响：XXX可能性：XXX应对措施：XXX- 风险3：XXX描述：XXX可能性：XXX应对措施：XXX3. 风险评估：我们对上述识别的风险进行了综合评估，结论如下： - 高风险：风险1描述：XXX措施建议：XXX- 中风险：风险2描述：XXX措施建议：XXX- 低风险：风险3描述：XXX措施建议：XXX4. 风险管理计划：在评估风险的基础上，我们制定了以下风险管理计划： - 高风险管理计划：- 描述：XXX- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX- 中风险管理计划：- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX- 低风险管理计划：- 描述：XXX- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX5. 风险监测与报告：我们将定期监测项目的风险，并定期向有关方面报告风险情况。
监测和报告的频率和方式如下：- 频率：XXX- 方式：XXX6. 风险评估的结果将作为项目管理过程中的参考，以帮助项目团队在日后的决策中更好地应对风险。
评估人员签名：XXX日期：XX年XX月XX日。
动火作业安全风险评估分析(JHA)记录表
日期
序α
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有安全措施
可能性L
S后果严重性
风险度R
险级风等
控制措施
1
确定作业现场状况
①有毒有害气体
人员中毒
严格制度管理
2
3
6
可接受
制定操作规程定期检查
②爆炸、燃烧气体
着火、爆炸
严格制度管理
2
3
6
可接受
制定操作规程定期检查
③可燃物
着火
（11）对难以清除的可染物进行防护，对周围重要设施如电线缆填写号进行防护
着火
严格制度管理
2
3
6
可接受
制定操作规程定期检查
⑫气瓶压力表、阻火器、气路、割柜、焊枪等进行检查
着火、人员伤害
严格操作制度
1
2
2
可忽略
保存记录
的气瓶搬运不得混装、轻搬轻放、有无防震圈、气瓶帽
爆炸、人员伤害
严格制度管理
1
2
2
可忽略
制定操作规程定期检查
③精神状态
人员伤害
严格制度管理
2
3
6
可接受
制定操作规程定期检查
④是否经过该项作业的安全培训
人员伤害
严格制度管理
1
3
3
可忽略
保存记录
⑤有无监火人
人员伤害
严格制度管理
1
3
3
可忽略
保存记录
3
作业前准备
①检查准备、焊机、或者电动工具是否符
合规定
人员伤害
严格制度管理
2
反应釜作业安全风险评估分析(JHA)记录表
1
1
可忽略
保存记录
3、超压
设备损坏、爆炸事故
严格操作规程、加强检查
1
5
5
可接受
定期检查
4、排空管堵塞
产生压力、发生爆炸
加强检查
1
5
5
可接受
定期检查
5、原材料管道跑冒滴漏
发生火灾、财产损失
严格操作规程、加强检查
1
5
5
可接受
定期检查
2
作业前准备
1、个人防护品（防毒口罩）不佩戴
人员伤害
严格制度管理
1
3
3
反应釜作业全风险评估分析（JHA）记录表
序亏
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有安全措施
可能性
1.
后果严重性S
风险度R
风险等级
控制措施
1
确定设备状况
1、冷热煤阀门管道渗油
火灾、财产损失
严格操作规程、加强检查
1
5
5
可接受
制定操作规程、加强检查
2、电机喊速机有杂音、油污，油位不适宜
设备损坏
严格操作规程、加强检查
烫伤、火灾、爆炸、财产损失
严格操作规程、加强检查
1
5
5
可接受
执行操作规程、加强检查
7、生产过程中因升温过急或阀门关闭不严漏入釜内溶剂，或补二甲苯过快过急，或者卧冷堵塞
烫伤、火灾、爆炸、财产损失
严格操作规程、加强检查
1
5
5
可接受
执行操作规程、加强检查
1
5
5
可接受
制定操作规程、加强检查
4、生产过程动火作业违章
网络安全风险评估记录表
网络安全风险评估记录表1. 评估背景网络安全风险评估是为了全面了解组织在网络环境中面临的安全威胁和风险，并制定相应的安全措施，以保护组织的信息资产和业务运转。
2. 评估目的通过网络安全风险评估，旨在：- 识别潜在的网络安全威胁和风险；- 评估现有的网络安全措施的有效性；- 提供改善和优化网络安全的建议和措施。
3. 评估范围本次网络安全风险评估涵盖以下范围：- 网络架构和拓扑结构；- 系统和应用程序安全；- 身份和访问管理；- 通信和数据传输安全；- 网络设备和设施安全；- 处理敏感信息的安全措施。
4. 评估方法本次网络安全风险评估采用以下方法进行：- 信息搜集：收集相关的系统、网络和安全配置等信息；- 漏洞扫描：对系统和应用程序进行全面的漏洞扫描；- 安全策略审查：评估现有的安全策略和控制措施；- 安全测试：进行网络攻击和渗透测试，发现潜在的安全漏洞；- 风险评估：综合分析评估结果，确定潜在的风险等级。
5. 评估结果基于评估方法和数据收集的结果，得出以下评估结论：- 风险等级评估：根据风险级别划分，确定每个风险的严重性程度；- 风险排名：针对各风险进行排名，以确定哪些风险是优先解决的；- 风险建议：针对每个风险提出相应的改进和加强安全措施的建议。
6. 评估报告本次网络安全风险评估最终生成的评估报告将包括以下内容：- 评估目的和范围；- 评估方法和过程；- 评估结果和结论；- 风险建议和改进措施；- 其他相关信息和附件。
7. 总结网络安全风险评估是确保组织网络安全的重要环节，通过评估风险并采取相应的安全措施，可以提高组织的网络安全水平，减少潜在的安全威胁和风险。
本次评估记录表是评估过程的核心记录，对于改善组织的网络安全非常重要。
文档结束。
剪切作业安全风险评估分析(JHA)记录表
单位：包装车间作业活动：剪切作业分析人日期
序号
作骤工步
危害或潜在事件
主要后果
现有安全措施
可能性L
后果严重性S
风险度R
风险等级
控制措施
1
剪切前设备检查及物料准备
1、主电机异常，电源线破损，螺栓松动，各电器连接松动，造成设备或人员伤害
设备损害财产损失人员受伤
严格操作规程严格制度管理
3、未严格执行安全操作规程，造成人员机械伤害
人员受伤
严格操作规程严格制度管理
2
3
6
可接受
严格安全操作规程，严格检查
4、设备缺油，过度磨损，噪音过大造成人身伤害
人员受伤
严格操作规程严格制度管理
1
1
2
轻微
严格安全操作规程，严格检查
1
2
22、搬运物料割
伤或砸伤
人员受
伤
严格操作规程严格制度管理
2
2
2
轻
微
严格安全操作规程，严格检查
2
剪切操作
1、操作不正规造成包装桶划伤或砸伤
人员受伤
严格操作规程严格制度管理
1
2
3
可接受
严格安全操作规程，严格检查
2、飞件砸伤
人员受伤
严格操作规程严格制度管理
1
2
2
轻
微
严格安全操作规程，严格检查
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风险评价记录表
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药品经营过程风险评价
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药品经营过程风险评价
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