比价采购管理实施细则

第一章总则

第一条为进一步加强物资采购价格管理，合理确定采购方式，规范询价、比价流程，提高采购物资的性价比，降低采购成本与使用成本，制订本实施意见。

第二条单一物资采购金额在20万元以下的，或同一品种物资批量采购金额在50万元以下的，可进行比价采购；不具备招（议）标采购条件也不具备比价采购条件的，可进行集体议价采购。

第二章组织机构和管理职责

第四条物资供应管理部成立比价管理领导小组，部长任领导小组组长，

分管价格的副部长任副组长，成员由分管采购业务经理和计划科、商务科、物资质量管理科、物资消耗管理科、纪委（审计、监察科）等职能部门以及各采购业务科的主要负责人组成。

第五条业务科是物资比价采购的主体，应主动做好价格调研工作，对采购价格合理性负直接责任。负责编制询价单并确定报价截止日期，及时指导渠道内供应商按照要求进行报价；负责依据询价比价单进行比质比价采购；负责按程序推荐供应商，确保物资采购满足价格管理需要。

第六条商务科是物资比价采购价格监督管理部门。负责保证报价过程的公平、公正性；负责对业务科比价采购结果进行评判；负责报价库的管理和维护；负责组织价格调研工作。

第七条计划科负责确定物资采购方式；负责完善物资编码中与价格属性

相关的物资名称、规格型号、材质、品牌、单重、设备配置、配件图号等基础信

息，保证基础信息的准确。

第八条纪委（监察、审计科）负责对比价采购管理的操作过程进行监督，对采购行为进行监督检查。

第三章报价管理

第九条《物资管理系统》报价数据库由供应商的报价组成，准入渠道内供应商均有权参与报价。供应商的报价一个月内有效，其中：进口产品的报价有效期依照报价方书面表述执行；钢材大市场实行一天一价，随行就市。报价超出有效期的，业务科应及时发起报价。

采购单价执行供应商有效期报价，历史报价仅做参考。

第十条业务科的报价流程应符合以下要求：

1、业务科依据物资采购计划发起报价。原则上准入供应商均应参与报价，渠道内供应商家数较多的，优先邀请实力强、服务优质的供应商报价，但不得少于三家。

2、业务科发起报价时，要同时将拟报价物资的相关信息（包括非标加工件的图纸、需报价物资的品牌、配置、材质、参数等）及时准确传达至各邀请供应商，

并进行沟通，确保供应商充分理解需报价物资的相关要求，便于准确报价。

3、业务科在确定报价截止时间时，要充分考虑计划到货时间及供应商报价

准备时间，确保供应商报价是在合理有序的前提下的充分竞争。

4、对于独家报价物资，业务科在合同签订前须依据市场情况、价格构成情况与供应商进行价格磋商，并将磋商结果作为比价、议价的依据。

5、主机配件原则上由主机厂独家报价。主机厂不能及时供应或者由经批准

的代理商供应的，方可邀请主机配套厂或代理商参与报价（同时也必须邀请主机厂报价）。

6对于初次采购的新型设备配件，主机厂要提供设备的全部配件价格明细，业务科对需要立即采购的配件进行重点测算，其余配件价格作为备案供以后采购

7、坚持多种途径询价，除主机厂配件、影响安全生产的关键设备或材料外，对于其他产品，业务科还应积极向备选供应商或其他供应商咨询报价，确保货比三家，使得物资采购价格更符合市场价格水平。

第^一条供应商报价应符合以下要求：

1、供应商应在获得准入的渠道内，在符合相关资证管理要求的前提下进行报价。非准入渠道内的产品和无证产品不得报价。

2、中间商经营的产品、主机厂外购件必须注明品牌，金属加工件须注明材质、单重及主材用量，非标物资或其他结构复杂组成部件较多的物资，须提供相应的成本构成或分项报价资料。

3、供应商应诚实、独立报价，报价应体现真实意愿并对报价负责。不得弄虚作假，不得相互衬托、串通报价。

4、供应商报价采取电子报价（分公司网站下载录入后上传或U盘导出导入的方式）和书面报价（加盖公章生效）存档相结合的方式进行。供应商已收到报价邀请，在规定的时间内未上传电子报价的，视为自动放弃。

第十二条商务科核对计划采购物资有无历史报价、报价是否超出有效期等信息，及时导出业务科提交的电子询价单，导入供应商的电子报价并接收供应商的书面报价；依照电子询价单所要求的截止时间公平、公正、及时地发布报价，并对供应商报价信息保密。

第十三条用户、供应商反映或业务科、商务科发现报价或采购价格与市场价格有明显偏离时，由业务科提供基础资料和调整方案，报物资供应管理部领导批准，商务科备案后实施报价库的更新。

第四章比价管理

第十四条业务科米购员是比价米购的直接责任人，对所米购物资的质

量、价格和供货及时性负责。采购员根据询报价单中供应商的有效报价，经认真核算以后比质比价并签订物资采购合同。

第十五条同一产品、同一质量档次的可以选择最低报价作为采购价格；

产品质量不同的可选择质量好且价格合理的供应商订货，但严禁发生“低价转移”

现象。

第十六条在产品质量、供货及时性均能满足要求的情况下，业务科原则上应选择报价最低的供应商签订供货合同。未选择最低报价的，采购员应在询报价单上注明详细原因，业务科分管科长审核批准，并打印随合同存档备查。

第十七条商务科要积极组织有关业务科室开展有针对性的市场调研，在

此基础上，适时发布相关价格信息，指导比价采购。

第十八条商务科要主动了解有关物资的价格信息，及时对业务科的比价

采购情况进行评判，促进采购价格更加合理，但价格评判不得中断比价采购流程。

第五章违规认定与处罚

第十九条计划科、业务科要防止供应商利用物资编码规避已有报价。商务科、纪委（审计、监察科）要严肃查处少数供应商互相哄抬价格、陪价或串价行为。

第二十条供应商有下列行为之一的，给予暂停报价三个月的处罚。

1、受邀请报价但无特殊理由不报价的、不执行自报价供货的；

2、中间商经营的产品或主机厂外协件应注明品牌未注明的，金属加工件需

注明材质、单重、主材用量而未注明的；

3、产品规格型号有误、报价错误，一年内累计发生三次及以上的；

4、无证产品报价的

第二^一条供应商有下列行为之一的，给予暂停采购半年直至取消准入

资格的处罚。

1、经查实为串通报价的；

2、利用新增物资编码规避原有价格的；

3、有效期报价高于本区域同期市场可比价格30%^上的；

4、弄虚作假，提供虚假产品资证的；