LPA分层审核

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LPA分层审核精讲

Identify Where begin LPA Implementation 确定从哪里开始实施LPA
Review 回顾: Customer Complaints, Quality Alerts 客户抱怨，质量警告 First-Time Through data, Scrap Reports 一次通过数据，废品报告 Key Characteristics and Process Capability: Cpk & Gage R&R 关键特性和过程能力：CPK与检具 R&R PFMEA, Process Flow Diagram, Control Plan PFMEA, 过程流程图，控制计划 Set-up Sheets, Work Instructions, Inspection Instructions 工艺卡片、作业指导书、检验指导书 Error and Mistake Proofing 防错防误 Quality System Audits, Dock Audits, Inspection Reports 质量体系审核，货场审核，检验报告 Rework instructions 返工指导书
Early Detection / Prevention
在各阶段发生的不符造成的成本
在下面阶段发现的缺陷:
货源手里
下个流程
生产线末尾
最终检验
最终用户的
*非常小
*废品 *短时间延时
*返修 *遏制 *返工 *重订工作计划
*大的返工 *额外操作 *加班 *延时发货 *附加检验
早期探测 / 预防
Note: Taken from “Layered Process Audits”, The Luminous Group, LLC

分层审核管理规定.doc

●分层审核宁波贝尔达汽车零部件有限公司分层审核管理规定（LPA = Layered Process Audit）编制：审批：日期：受控状态（受控号）：分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）1. 分层审核（LPA）的定义是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。

分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。

分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。

分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。

2. 分层审核（LPA）的分类2.1过程控制审核（PCA= Process Control Audits）：针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。

2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)：针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。

3. 分层审核（LPA）的对象3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。

将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。

3.2 适用于本公司各车间的生产过程。

4. 分层过程审核（LPA）的目的4.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。

4.2通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。

4.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制；4.4识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。

LPA 分层审核管理办法

1．目的：为确保始终严格遵守和执行标准，提高工作和产品质量，通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保各个管理过程得到有效控制，特制定本管理办法。

2.适用范围：适用于公司采购、生产计划、质量、物流、制造，检验，设备，人力资源，财务管理等质量管理体系运行的各个过程。

3. 定义：分层审核：通过对组成生产运作过程各个要素的运行状态的识别，确认其符合性和有效性的程度，以便寻求过程的改进机会，是一种基于全员与的活动。

4. 分层审核层次图以及职责4.1 第一层次----总经理、副总、总经理助理、管理者代表组成：负责对本公司的宏观运行情况审核：包括对经营计划的完成情况，质量过程目标达成情况，财务状况(包括质量成本)，销售情况，采购及供应商管理情况，物流运行情况，车间精益生产，安全环境等的审核；4.2 第二层次----由各部门经理、部长组成：负责对新产品开发、采购、物流、生产、质量、测量分析、发运、客服等过程进行的详细审核及生产过程中的文件，工艺，及体系文件相关要求的审核。

4.3 第三层次----由主管、工程师、生产课长、班组长等组成：负责对各部门、车间日常工作、文件的规范性以及执行情况进行审核。

4.4 第四层次----由各岗位人员对本岗位工作完成情况实施自查自纠。

5. 审核频次5.1 第一层：每月审核一次；5.2 第二层：每周审核一次；5.3 第三层：每周审核两次；5.4 第四层：每日审核一次。

说明：以上审核频次均指对下一层的审核频次，各岗位不论属于哪一层级人员，均应每日对本岗位工作进行自查自纠。

6. 审核实施内容及流程6.1 由各部门（车间）对本部门所有岗位进行分析（岗位分析应含盖质量体系的各过程要素）、明确岗位职责；6.2 根据各岗位职责编制《分层审核检查表》；6.3 各岗位每日对照本岗位《分层审核检查表》逐项检查、核对，对未完成和不符合项进行整改、纠正；6.4 各层级按《分层审核检查表》要求对下一层级进行检查、审核，对审核发现的问题（不符合项）记录于《纠正/预防行动计划表》中，督促责任人进行原因分析、落实整改计划及整改完成时间，跟踪整改进度；7. 考评与奖惩：7.1 由于个人原因导致未及时完成或产生不符合项的，在自查自纠过程中实施整改，对未及时完成的工作任务应自行安排时间予以解决，在此过程不计加班费；7.2 审核发现的问题一旦记录于《纠正/预防行动计划表》中等同于通报批评一次；7.3 《纠正/预防行动计划表》问题未在规定时间内完成整改的，每项每逾期一天按2分在《月度绩效考核表》中予以扣除；7.4 对于存在问题，认真对待、积极整改，措施有效者，在《月度绩效考核表》中予以加2分。

LPA分层审核

三、分层审核的实 Nhomakorabea——出勤统计
审核员出勤统计-7月
80 96.67% 70 94.96% 94.74% 94.96% 90.00% 80.00% 60 70.00% 50 60.00% 计划 40 50.00% 40.00% 30.00% 20 20.00% 10 10.00% 0.00% Wk28 Wk29 Wk30 Wk31 实际出勤率 30 累计出勤率 100.00%
无锡欣吉力分层审核资料
2013年08月
无锡欣吉力电机技术有限公司
企业经营的目的
利润最大化
成本最小化
无锡欣吉力电机技术有限公司
企业的目标到底是什么?
顾客…… 满意满足永续发展
员工……
企业……
三赢
无锡欣吉力电机技术有限公司
资料内容：
一、分层审核的定义二、分层审核项目的推动三、分层审核的实施四、分层审核持续改进
管理人员每天 16:30-22:00轮流值班，值班期间主要关注制造、品质、物流课室运行情况
值班人员将值班情况进行记录，并在中班进行分层审核
无锡欣吉力电机技术有限公司
二、分层审核项目的推动——组织架构
总经理
层次3：共9人
制造课课长销售计划课课长采购课课长物流课课长财务课课长技术工艺课课长行政人事课课长品质课课长
公共工序共4个，如：浸漆、烘烤、喷黑漆、包装来料、出厂和原漆的控制
无锡欣吉力电机技术有限公司原材料、成品库的控制
三、分层审核的实施——检查表
制造课检查表
品质课检查表
表单放置
无锡欣吉力电机技术有限公司
三、分层审核的实施——检查表编制

LPA分层审核管理制度

LPA 分层审核管理制度
1、目的
通过分层审核的实施，让公司各层次对生产制造过程进行关注和监控，保证始终严格遵守和执行标准，确保过程能力达到既定目标。

2、适用范围
适用于顾客和本公司确定的所有关键部件和过程。

3、定义
3.1 过程监控：当没有达到既定的目标时，须采取适当的纠正措施来确保产品的符合性。

3.2 分层过程审核：分层过程审核是由多个管理层进行的标准化的审核，对关键过程特性进行经常的审核，以验证组织内部操作标准的符合情况。

是以过程为基础进行的，而不是基于零件。

4、职责
4.1 本流程由生产部门归口管理、实施、监控，并负责小组对《分层审核检查表》中的项目进行审核。

4.2 各部门按照要求进行LPA审核，并将发现的问题点进行汇总，由品管部对各工序的改善情况进行追踪。

4.3 审核频次:执行总监每季度一次,部门经理每月一次,车间主任(或工程师)每周一次,班组长每天一次.
5、程序
5.1确定审核频次；
5.2制定审核计划；
5.3 按计划要求进行逐级审核；
5.4 监控和总结。

附表：1.分层审核计划表
2.LPA分层审核检查表。

LPA分层审核管理规范

LPA分层审核管理规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）1.0分层审核（LPA）的定义是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。

分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。

分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。

分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。

2.0分层审核（LPA）的分类2.1过程控制审核（PCA= Process Control Audits）：针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。

2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)：针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。

3.0分层审核（LPA）的对象3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。

将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。

3.2 适用于本公司各车间的生产过程。

4.0分层过程审核（LPA）的目的4.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。

4.2通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。

4.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制；4.4识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。

4.5验证下一层次的分层过程审核是否被稳健地实施。

LPA分层审核管理规范

分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。

分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。

分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。

2.0分层审核（LPA）的分类2.1过程控制审核（PCA= Process Control Audits）：针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。

2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)：针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。

3.0分层审核（LPA）的对象3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。

将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。

3.2 适用于本公司各车间的生产过程。

4.2通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。

4.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制；4.4识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。

4.5验证下一层次的分层过程审核是否被稳健地实施。

LPA-分层审核

LAYERED PROCESS AUDITS ARE PROCESS BASED, NOT P而不是基于零件的
Developing the Plan 制定计划
Form a LPA Team to implement the audit process 成立一个逐层审核团队实施审核 Develop procedure for LPA Process and Documentation 为LPA过程和文件制定程序 Develop audit checklist. 制订审核清单 Based on Key process elements that affect part quality 基于影响零件质量的关键过程要素 Determine who will conduct audits. 确定谁来执行审核。 Determine audit frequency for each level (Process Control Audit and Error & Mistake Proofing Verification Audit). 为每个级别（过程控制审核与防错防误验证审核）确定审核频次 Develop a monitoring process and reports for management review. 制定一个监控过程并向管理部门汇报。
Who Performs Layered Process Audit? 谁执行分层过程审核？
Anybody can perform a Layered Process Audit. 任何人都能够执行逐层过程管理。 Manufacturing management must own the process and perform audits. 生产管理部门必须领导此程序并执行审核。 All managers, regardless of function, can be auditors. 所有经理，无论他的职责是什么，都可以作为审核员。 Each management level should perform audits. 每个管理层都应该执行审核。 Layered Process Audit shall be performed once per shift by supervisors. Plant management shall perform the audit once per week. 分层过程审核应该在每班生产时由车间主管进行一次审核。工厂管理层应该在每周执行一次审核。

LPA分层审核教程文件

采购课课长
物流课课长
财务课课长
技术工艺课课长
行政人事课课长
品质课课长
层次3：共9人
主管
计划员
&销售
员
班长
会计员会计员前台 &出纳 &出纳
企管& 品管员
层次2：共12人
检验班长
层次1：共9人
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二、JEA分层审核的推动——推进计划
分层审核(LPA)工作推进计划
根据日常5S管理要点，专项制定标准
以FMEA、CP和作业基准书要基础，结合过程控制的要点编制具体内容
无锡欣吉力电机技术有限公司
三、分层审核的实施——检查表
安全方面问题看
5S问题
生产作业前的
看
准备
查
问
作业中的具体
事项
无锡欣吉力电机技术有限公司
三、分层审核的实施——审核计划
无锡欣吉力电机技术有限公司
编制赵先勇3.8
审核：张平3.8
无锡欣吉力电机技术有限公司
二、分层审核项目的推动——文件
无锡欣吉力电机技术有限公司
二、分层审核项目的推动——知识培训 ☆ 我司在4月份组织对分层审核相关知识，进行了系统的培训。
无锡欣吉力电机技术有限公司
二、分层审核项目的推动——看板宣传1
无锡欣吉力电机技术有限公司
◎ 将工作经验标准化
无锡欣吉力电机技术有限公司
6、分层审核效益：
减少：
◎ 与现有过程和标准不符合的地方 ◎ 制造变差 ◎ 最终检验 ◎ 产品缺陷
提升：
◎ 一次合格率 ◎ 员工士气 ◎ 不同级别管理层实施审核的频率

LPA分层审核管理制度

LPA分层审核管理制度一、背景和目的近年来，随着经济的发展和竞争的加剧，企业对质量管理的要求越来越高。

为了确保产品和服务的质量，提高客户满意度，必须建立一套科学有效的审核体系。

本制度旨在建立LPA（Layered Process Audit，分层过程审核）管理机制，通过分层审核，提升质量管理水平，减少不良事件的发生。

二、范围本制度适用于公司内部各级别部门的质量管理体系。

三、责任和权限1.高层管理人员负责全面推动LPA管理机制的落地和实施。

2.质量部门负责组织、协调和监督LPA的执行和整改。

3.各部门负责按照规定的时间和频次执行LPA，并及时整改问题。

四、分层审核过程1.制定审核计划：质量部门根据产品和服务的关键过程，制定LPA审核计划，包括审核频次、审核内容和参与人员等。

计划应在每年初进行评估和更新。

2.审核执行：各部门按照审核计划执行LPA，并将结果整理提交给质量部门进行汇总和分析。

3.问题整改：质量部门根据审核发现的问题，制定整改措施，并指定责任人和时间节点进行整改。

4.审核跟踪：质量部门定期跟踪整改情况，并进行结果评估和反馈。

同时，高层管理人员应参与LPA结果的评估和决策。

五、分层审核内容2.安全和环保：审核遵守安全和环保法律法规、遵循相关指导方针和标准。

3.数据和记录：审核检查数据和记录的准确性和完整性，确保数据的可追溯性和真实性。

4.培训和培训效果：审核检查培训计划的执行情况和培训效果，确保员工具备必要的知识和技能。

六、审核结果和措施1.审核结果评估：质量部门对审核结果进行评估，区分问题的严重程度和影响范围，确定需要优先整改的问题。

2.整改措施：质量部门针对每个问题制定具体的整改措施，并指定责任人和时间节点进行整改。

同时，对于重大问题，应成立专项整改小组进行解决。

3.整改跟踪和验证：质量部门定期跟踪整改情况，并进行验证，确保问题得到有效解决。

七、制度执行和持续改进1.员工培训：质量部门负责对员工进行LPA的培训，包括审核流程、审核内容和整改要求等。

分层审核管理规定

分层审核管理规定12020年4月19日●分层审核宁波贝尔达汽车零部件有限公司分层审核管理规定（LPA = Layered Process Audit）编制：审批：日期：受控状态（受控号）：分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）1. 分层审核（LPA）的定义是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。

分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。

分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。

分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。

2. 分层审核（LPA）的分类2.1过程控制审核（PCA= Process Control Audits）：针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。

2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)：针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。

3. 分层审核（LPA）的对象3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。

将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。

3.2 适用于本公司各车间的生产过程。

4. 分层过程审核（LPA）的目的4.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并经过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。

4.2经过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。

LPA分层审核管理制度

LPA分层审核管理制度一、背景和目的为了全面提高公司产品和过程质量的管理水平，确保产品达到客户的要求和期望，有效遵守相关法规和标准要求，公司决策层决定引入LPA （Layered Process Audit，分层过程审核）制度来管理和监控质量过程，并建立完善的分层审核管理制度。

二、范围本制度适用于公司所有产品和相关过程的质量管理，并涵盖公司内部的各个层级和部门。

三、定义1.分层过程审核（LPA）：是一种基于现场实际情况的过程质量审核方式，强调对关键过程和指标的持续监控和改进。

2.审核层级：a.第一层：产品生产线上的操作人员进行日常巡检。

b.第二层：线路主管/品质主管进行的定期巡查。

c.第三层：品质经理进行的定期巡查。

d.第四层：高层管理层进行的定期巡查。

3.审核标准：根据相关质量标准和客户要求制定的审核检查标准。

四、审核计划和频率1.第一层：每班次进行日常巡检，包括但不限于检查设备运行状况、材料使用和产品质量等。

2.第二层：每月至少进行一次定期巡查，确保操作人员遵守标准操作规程和相关流程要求。

4.第四层：每年进行一次定期巡查，包括对前一年审核结果的总结、改进计划的制定等。

五、审核过程1.审核前的准备：a.审核组织：由审核人员组成，包括操作人员、线路主管/品质主管、品质经理、高层管理层等。

b.客户要求和校准：-审核人员应熟悉相关质量标准和客户要求，并按照公司的校准和培训计划进行持续学习和更新。

-审核人员应定期根据客户要求进行自我审核，提高审核水平。

c.审核计划和文件准备：-根据审核计划，及时准备相关审核文件和表格。

-确保所有相关文件、流程文件和标准文件的更新和使用。

2.审核执行：a.审核人员按照分层要求进行巡查，并记录审核结果和问题。

b.审核组织对发现的问题进行汇总和分类，并制定整改和改进计划。

3.审核结果处理：a.汇总定期巡查的结果，并进行相应的数据分析。

b.发现问题应及时通知相关部门，并跟踪整改情况。

优选LPA分层审核

优化：
◎ 操作者培训 ◎ 管理层/操作者之间的沟通
强化：
◎ 安全规则
7.1、JEA管理人员每月8小时工作制：
管理人员从3月份起现场学习：熟悉产品工艺&加强与员工间的交流与沟通
管理人员现场操作中
7.2、JEA管理人员每月8小时工作制：
现场学习记录，需要写明学习的岗位，同时需要现场员工的确认
编制赵先勇3.8
审核：张平3.8
二、分层审核项目的推动——文件
二、分层审核项目的推动——知识培训 ☆ 我司在4月份组织对分层审核相关知识，进行了系统的培训。
二、分层审核项目的推动——看板宣传1
二、分层审核项目的推动——看板宣传2
三、分层审核的实施——审核流程
• 编制审核计划
• 依据检查表实施审核
☆ 分层审核用来保证充分利用既定的工艺及作业指导书，配置问题解决方案，以识别制程问题并快速解决之。
☆ 分层审核用来保证质量体系中的不合格项被找出并被纠正。
2、为什么要实行分层审核
3.1、JEA前期内部运行的主要工具——工艺纪律检查：
工艺纪律检查的原始记录表：主要是从设备、工装、模具点检；计量器具的有效性；文件管理和员工对作业基准书的执行程度等方面
计划实际出勤率累计出勤率
三、分层审核的实施——审核结果的记录
审核员填写审核信息
审核员填写审核过程中的发现项：符合的 “1”；不符合的写 “0”，不符合的可以立即整改的则填上纠正措施
如有未在以上检查内容内的，则可另外填写岗位人员对审核结果确认
三、分层审核的实施——发现项&措施
三、分层审核的实施——审核结果统计分析
LPA分层审核

分层审核管理制度

分层审核管理制度(共2页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-分层审核（LPA）管理制度1.目的：LPA分层审核是一个涉及到多层次管理的质量改进系统，通过不断提高过程稳定性和首次交验合格率来确保持续的符合性，2.适用范围：适用于由顾客和本公司确定的所有关键过程（生产工序）。

3.职责：3.1质量部负责组织相关部门制定并完善《LPA分层审核检查表》、《LPA防错验证审核表》。

3.2制造中心按照《LPA分层审核检查表》的要求进行LPA审核，并将发现的问题点进行汇总，并对部门、车间改善情况进行跟踪。

3.3质量部负责根据《LPA防错验证审核表》进行防错审核。

4.定义：LPA分层审核：分层过程审核(LPA)是由多个管理层进行的系统审核，对关键过程特性进行经常的审核，以验证过程符合性。

是以过程为基础进行的，而不是基于零件。

5.工作程序：5.1计划制定：5.1.1成立审核工作小组，建立分层审核频率与结构。

5.1.2风险最高的区域应首先进行分层过程审核。

5.2实施审核：5.2.1质量部组织相关部门制定《LPA分层审核检查表》，并为所有不符合确定反应计划。

5.2.2《LPA分层审核检查表》包括（但不限于）过程的所有要素，以确保：设备得到恰当地维修保养、防错方法有效、标准化作业指导规定的生产步骤得到遵循。

5.2.3《LPA分层审核检查表》是一动态的检查表，制订《LPA分层审核检查表》时还要考虑以下的输入（不限于）：A、客户抱怨历史记录；B、过程稳定性：关键特性、CPK与量具 R&R；C、合格率、不良报告；D、过程流程图，控制计划、作业指导书、检验指导书；E、失效模式影响及后果分析中的高RPN值；F、操作者影响，如：新员工、技能待提高员工；G、防错/探测性；5.2.4频次：车间主任/组长：必须每天进行一次过程控制审核；部长/经理：必须每周进行一次过程控制审核；总经理/总监：（必要时）每月进行一次审核；5.2.5各岗位负责将操作者使用的各类指导书放置在易于得到的工位附近。

LPA 分层审核

必须由不同层级的管理者来实施分层审核： ~ 生产线主管：生产线主管必须在每个班次审核某一规定的制造过程、生产线或生产单元； ~ 中级管理层：中级管理层（如：总管）将至少每周一次，随机选择及审核一条生产线、单元或部门。中级管理层也将确保生产线主管已完成审核检查表，及关闭未完成事项。 ~ 高级管理层/厂长：他们将至少每月/季一次审核一条生产线、单元或部门。高级管理层/厂长并将确保中级管理层也完成了审核检查表，及关闭未完成事项。
确认“质量警戒”已被公布在生产区域
Slide 6
3
分层审核的目的
在制造系统内部形成逐级审核的流程制度，以使整个制造系统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量
验证与文件化的生产/装配过程的符合性，以确保生产系统的最佳运作
清除障碍，纠正审核中发现的潜在问题
分层审核补充了控制计划和作业指导书审核的不足
• 工作和环境状况知否适宜？
作业准备验证
• 若控制计划有要求，是否使用了标准样件来试运行？
• 目视辅具是否在场（控制计划要求时）？
• 作业准备验证是否跟从安排？
• 换型时是否遵从了作业指导书？
操作者资格/标准化作业 • 操作人员是否遵从标准化作业？
• 操作人员是否通过了在职考核？
控制计划
• 是否遵从准确的频率、当前的抽样数量及正确的表格来实施了控制计划检查？
必须建立用于验证高风险项目的检查表。应使用多方论证的方法来开发检查表。检查表应包括以下要求： ~ 防错验证记录的检查 ~ 审查一次合格率（FTQ）的跟进、报告及其反应行动 ~ 作业指导书：验证操作者是否遵从标准化作业指示 ~ 工艺参数是否被正确设定 ~ 验证操作者已经获得培训/资格 ~ 量具的功能和校准确认：量具是否被校准 ~ 预防性维护保养是否已完成 ~ 目视辅具是否存在及可用 ~ 顾客反馈，等

lpa分层审核管理制度

lpa分层审核管理制度第一部分：总则第一条为了规范组织内各层级的审核工作，提高审核质量和效率，促进组织持续改进，特制订本制度。

第二条本制度适用于组织内所有相关审核活动，包括但不限于供应商审核、内部审核、外部审核等。

第三条本制度分为四个层级进行审核管理，分别是 LPA1、LPA2、LPA3 和 LPA4。

第四条在审核过程中，应根据所在部门的具体情况和职责分配确定审核层级，并保证各层级之间的衔接和协作。

第五条审核组织应根据审核范围和重要性，在不同层级配置不同的审核人员，确保审核结果的准确性和可靠性。

第六条审核组织应建立完善的审核管理体系，包括审核计划、审核程序、审核记录等内容，确保审核工作的规范和有序进行。

第七条审核组织应定期对审核工作进行评估和改进，及时解决存在的问题和提高审核质量。

第八条审核组织应建立完善的审核信息系统，确保审核数据的安全和准确性。

第九条审核组织应不断加强人员培训和能力建设，提高审核人员的专业水平和审核能力。

第十条审核组织应遵守相关法律法规和政策要求，保障审核活动的合法性和公正性。

第二部分：审核层级和职责第十一条 LPA1 是最低层级的审核人员，主要负责日常工作中的内部审核和问题排查。

第十二条 LPA1 的主要职责包括负责审核计划的制定和执行、审核程序的实施和跟踪、审核记录的整理和归档等。

第十三条 LPA2 是中级层级的审核人员，主要负责内部审核和部门间的协调合作。

第十四条 LPA2 的主要职责包括审核计划的统筹协调、审核程序的指导和监督、审核记录的审核和审查等。

第十五条 LPA3 是高级层级的审核人员，主要负责跨部门间的审核工作和审核结果的整合分析。

第十六条 LPA3 的主要职责包括审核计划的整体设计、审核程序的优化改进、审核记录的综合分析等。

第十七条 LPA4 是最高层级的审核人员，主要负责组织内外的审核工作和审核结果的终审和确认。

第十八条 LPA4 的主要职责包括审核计划的总体策划、审核程序的总体设计、审核记录的最终确认等。

LPA过程分层审核

THANKS
感谢观看
审核标准不统一
总结词
审核标准不统一可能导致不同层级审核结果不一致，影响最终的审核效果。
详细描述
在LPA过程分层审核中，由于缺乏统一的审核标准，可能导致不同层级审核人员对同一事项的判断标准不一致，从而产生不同的审核结果。能导致审核效率低下，甚至影响审核结果的准确性。
06
LPA过程分层审核的未来发展与展望
LPA过程分层审核技术的创新与发展
智能化审核
利用大数据、人工智能等技术，实现LPA过程分层审核的智能化，提高审核效率和准确性。
审核工具升级
开发更高效、易用的LPA过程分层审核工具，提供更丰富的数据分析和可视化功能。
审核标准更新
随着行业发展和技术进步，不断更新LPA过程分层审核的标准和规范，以适应新的审核需求。
审核报告与跟踪
01
02
03
整理审核证据
编写审核报告
跟踪改进
对收集到的证据进行整理、分类和汇总，形成完整的审核证据链。
根据审核证据编写详细的审核报告，对被审核过程进行评价，并提出改进建议。
对被审核方提出的改进措施进行跟踪和验证，确保改进措施的有效实施。
审核改进与优化
01
02
03
总结分析
对审核结果进行总结分析，找出共性问题，分析原因并提出改进措施。
要点二
发展
随着质量管理理念的不断发展和完善，LPA过程分层审核逐渐被广泛应用于各个行业和领域，成为一种重要的质量保证手段。
要点三
未来趋势
随着智能制造和数字化技术的发展， LPA过程分层审核将进一步与数字化技术相结合，实现智能化审核和管理，提高审核效率和准确性。同时，随着可持续发展理念的深入人心，LPA 过程分层审核将更加注重环保和可持续发展要求，推动组织实现绿色发展。

LPA过程分层审核

X
5 12 X
X
14 12
X
12 12
X
11 12
X
X
4 12
X
10 12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
注意:
例子显示, 在每个循环矩阵中第三班生产中没有进行审核– 不可接受的状况!
SHIFT 1
X
SHIFT 2
X
SHIFT 3
EVERY LINE IS AUDITED ACROSS EACH SHIFT EVERY 9 DAYS IN ROTATION PLACE A CHECK MARK IN THE ABOVE BOX FOR YOUR SHIFT FOR AUDITS COMPLETED
是否完成安全训导和巡视是否符合过程控制计划是否符合现场5S管理的标准是否正确利用Andon“暗灯”系统是否有效的解决问题和实施对策是否有效的利用过程分层审核实施控制和跟踪
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
WHAT-什么是分层审核
分层审核中的项目清单可以如下:
WEEK 27
X
WEEK 28
X
WEEK 29 X
WEEK 30
X
WEEK 31
X
WEEK 32
X
WEEK 33
X
WEEK 34
X
WEEK 35
X
WEEK 36
X
WEEK 37
X
WEEK 38 X
WEEK 39
X
QUARTER 2
9 8 7 5 14 12 11 4 10

LPA分层过程审核管理规范(含表格)

1 目的
LPA
审核是一
格率
来确保持
2 适用
范围适用
于由顾客
3 内容
3-1 过
程监控：
3-2 逐
层过程审
行
经常的审
4 职责
4-1 本
规定由制
项
目进行审
4-1 品
保部负责
4-3 各
部门按照
单
位改善状
5 程序
5-1 计
划制订
5－1－1
成立逐层5-1-2
5-1-3 制
5-2 实
施
5-
2-1 制造
5-
2-2 LPA
A 设备得
B 防误方
C 标准化
5-
2-3 LPA
A 客户抱
B 过程稳
C 首次交
D 过程流
E 失效模
F 操作者
G 防误/
H 导致客 5-2-5 频
A 组长必
B 课级干
C 经副理
D 总经理 5-
2-6 各岗 5-
2-8 现场
A 这些展
B 必须确
C 必须有 5-3 监控和总结 5-3-1 现场 5-3-2 现场
告会议上 5-
3-3 品保 5-
3-4 小组组长负责5-3-4-1为不符合5-3-4-2对按时/ 5-3-5 将上述报告提 5-3-6 对于审核中出
6 参考资料 6-1 逐
层过程审
核清单
6-2分
层审核频
率与结构 6-3
LPA审核
组成员表 6-4防
误/防错。

LPA-分层审核

http://www /LPA-分层审核课时:1天课程特色课程背景：满足国际汽车工业巨头美国三大汽车的特殊要求，成为进入美国汽车工业主机厂的必备条件，通过分层审核全面改善制造过程质量课程目标：通过培训可以帮助企业的管理者、工程师能够有效的掌握分层审核进行过程的评估、控制和管理，提升其过程预防、控制能力及持续改进，提升公司的质量管理水平，提高顾客满意度，实现质量能力、顾客满意度的全面提升和成本的有效降低。

课程大纲1.为什么要提分层审核？2.分层审核的要求是什么？3.如何执行分层审核？4分层审核清单的制定5.案例分析6.现场编制审核清单的练习7.练习课堂点评8.在执行分层审核中可能遇到的困难9.如何解决遇到的困难课程主讲刘老师资深质量、生产管理培训专家。

学历背景：1985年安徽师范大学物理系毕业工作经历：1985年7月－1995年7月，在安徽省芜湖市芜湖仪表厂工作。

在芜湖汽车仪表厂10年间，工艺（2年）／研发（2年）／质量工程（3年）／检验科科长（3年）。

（该厂是汽车仪表、传感器、发动机零部件等汽车零部件专业生产厂家，该厂拥有各类机加工、冲压、压铸、模具制造、装配等生产线，是汽车仪表行业的龙头企业。

该企业的汽车仪表研究所为行业所。

）1995年8月－2004年8月在Siemens-VDO西门子威迪欧工作，任质保部经理／主管体系（该公司是汽车仪表、燃油供油系统、发动机控制系统的专业生产厂家。

）该公司是上海大众、一汽－大众、上海通用、长安福特、神龙富康、菲亚特、日本铃木、日本尼桑、上汽奇瑞、欧曼重卡等主机厂的A级供应商。

1.负责按照客户要求建立质量管理系统，负责客户审核的迎审、改善，该公司是上海大众、一汽－大众、上海通用、神龙富康、菲亚特、上汽奇瑞、欧曼重卡等主机厂的A级供应商。

2.负责质量/环境管理体系的建立、维护、认证，1998年主导通过了VDA6.1&QS9000的德国莱茵的第三方认证，2000年主导通过了ISO14001的德国莱茵的第三方认证，2003年在没有咨询公司的参与情况下独立完成了ISO/TS16949:2002质量管理体系的建立并通过德国莱茵的第三方认证。