质量管理监督检查表
质量管理检查表
质量管理检查表检查项
1. 原材料检查
- [ ] 原材料符合标准要求
- [ ] 原材料标识清晰可辨认
- [ ] 原材料使用期限符合要求
2. 生产设备检查
- [ ] 生产设备工作正常
- [ ] 设备保养记录完备
- [ ] 设备操作操作规程符合要求
3. 生产过程检查
- [ ] 生产过程记录清晰完整
- [ ] 操作人员符合操作流程
- [ ] 生产过程有追踪记录
4. 产品检查
- [ ] 产品外观符合要求
- [ ] 产品尺寸符合标准
- [ ] 产品性能测试合格
5. 包装检查
- [ ] 包装材料符合标准要求
- [ ] 包装标识清晰可辨认
- [ ] 包装完整无损坏
检查流程
1. 检查人员根据质量管理检查表进行检查。
2. 对每个检查项进行勾选，确认是否符合要求。
3. 如有不符合项，记录下具体问题，并及时采取纠正措施。
4. 检查结束后，整理检查记录，上报给质量管理部门。
检查频率
1. 每次生产过程中应进行质量管理检查。
2. 每个班次结束后，检查人员应进行检查并记录。
以上是质量管理检查表的内容，用于确保产品质量符合标准要求。
请按照流程进行检查，并记录下检查结果。
如有问题，请及时反馈给质量管理部门进行处理。
社区药品质量监督管理检查表
药品质量管理检查项
检查结果
存在问题
改进措施
抽查3%药品的质量情况
□合格
□不合格
药师对处方发药核对制度执行情况
□合格
□不合格
调剂发药的准确率
□合格
□不合格
药品有无过期,失效,变质,虫蛀,霉变,鼠患等情况
□合格
□不ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ格
需特殊储藏条件的药品如避光,冷藏,冷冻,防冻,防潮,常温,阴凉等储藏保管情况
□合格
□合格
□不合格
药品定期养护并记录
□合格
□不合格
工作区域内清洁卫生情况
□合格
□不合格
设备完好（空调、电脑、打印机）
□合格
□不合格
社区名称：站长：检查人：
检查日期：年月日
□不合格
温湿度记录
□合格
□不合格
药房药品色标管理（合格药品区为绿色、待验区退货药品区为黄色、不合格药品区为红色）
□合格
□不合格
药品摆放符合要求（离地10厘米、离墙30厘米）
□合格
□不合格
药品分类存放（药品与非药品、内服药与外用药、中药材与中药饮片及危险品）药架上标签完整
□合格
□不合格
药品验收记录签字
项目法人施工质量管理监督检查表
项目法人施工质量管理监督检查表1. 项目概况
•项目名称：
•工程编号：
•建设单位：
•施工单位：
•管理监理单位：
•建设地点：
•工程性质：
•开工日期：
•竣工日期：
2. 检查时间及地点
•检查时间：
•检查地点：
3. 检查人员
•检查人员：
•职务：
•工号：
4. 检查内容与要求
检查内
容检查要求单
位
检查
结果
基础工程地基的基础承载力符合设计要求；地基开挖、处理、回填
符合规范标准；基坑防护符合安全规范要求。
%
主体结构结构尺寸、位置符合设计要求；构件制作、连接、安装符
合设计和规范标准；工程质量符合验收要求。
%
给水排水工程水表、水管、疏通管等符合安装标准；排水管道的坡度、
弯头、三通、排水管、检查井、地漏的安装应符合规范标
准等。
%
通风与空调工程设备安放位置符合规范；通风管道的布置、连接、密封、
支吊架安装符合规范标准。
%
电气工配电用电线路及设施安装符合规范要求，电器设备合格，%
程电气线路的安全负荷运行符合规范。
清理卫生工地周边环境干净整洁，工地内部也应保持干净、整洁、
安全，并有垃圾收集、运输等设施。
%
5. 检查
检查结果建议措施负责人填表人合格无需补救
一般限期整改
不合格要求立即整改
6. 备注
（此处可填写其他相关信息）。
施工现场质量管理检查表
施工现场质量管理检查表
一、人员管理
1. 现场管理人员是否持有有效证件上岗，证件是否在有效期内。
2. 现场施工人员是否经过培训，是否熟悉施工工艺和操作规程。
3. 现场管理人员和施工人员是否遵守安全生产规定，佩戴安全防护用品。
二、材料管理
1. 材料进场时是否有合格证明，是否符合设计要求。
2. 材料存放是否符合要求，是否有防潮、防尘、防锈等措施。
3. 材料使用是否符合设计要求，是否有浪费和违规使用情况。
三、设备管理
1. 设备是否符合设计要求，是否有合格证明。
2. 设备安装是否牢固，安全防护装置是否齐全有效。
3. 设备使用是否符合操作规程，是否有定期维护和保养。
四、工艺管理
1. 施工工艺是否符合设计要求，是否有工艺流程图和操作规程。
2. 施工过程是否按照工艺要求进行，是否有质量检测和控制。
3. 对于隐蔽工程，是否有验收记录和签字手续。
五、安全管理
1. 施工现场是否有安全管理制度和安全责任制。
2. 安全设施是否齐全有效，是否存在安全隐患。
3. 是否有定期进行安全检查和整改记录。
六、环境管理
1. 施工现场是否整洁有序，是否有扬尘、噪音等污染。
2. 施工废弃物是否按规定处理，是否有环保措施。
3. 是否存在违反环保规定的情况。
项目质量管理工作检查表
项目质量管理工作检查表一、项目背景与目标项目名称：项目背景：项目目标：二、质量管理工作1.质量计划是否制定了项目质量计划？质量计划内容包括：质量目标标准和规范质量控制措施质量指标和验收标准2.质量数据收集与分析是否进行了质量数据的收集和分析？收集和分析的数据内容包括：项目进展情况质量问题和缺陷变更管理情况3.质量问题管理是否建立了质量问题管理机制？质量问题管理包括：问题的识别、记录和分类问题的分析和解决方案制定问题的跟踪和关闭4.质量培训与沟通是否开展了项目参与人员的质量培训？质量培训内容包括：质量管理知识和方法质量标准和规范是否开展了项目质量情况的沟通和交流？5.质量审查与验收是否进行了质量审查和验收？质量审查和验收包括：对项目的质量目标和标准进行评估对项目成果和交付物进行检查和验收三、质量管理工作检查结果在上述质量管理工作中，是否存在以下问题：质量计划不完整或无效质量数据收集和分析不及时或不准确质量问题管理机制不健全质量培训和沟通不到位质量审查和验收不充分四、质量管理改进措施建议针对上述问题，我们建议采取以下改进措施：完善质量计划，明确质量目标和控制措施提高质量数据收集和分析的及时性和准确性健全质量问题管理机制，加强问题分析与解决能力加强质量培训和沟通，提升项目参与人员的质量意识加强质量审查和验收工作，确保项目质量达到标准和要求五、总结与建议项目质量管理工作是项目成功的关键之一，通过检查和改进，可以提升项目质量和项目团队的综合能力。
建议项目管理人员加强对质量管理工作的重视，及时调整和改进管理方式，确保项目质量得到有效保证。
以上为项目质量管理工作检查表的内容，请各相关人员按照表内要求执行并进行检查和改进工作。
工厂生产设备质量管理监督检查表
工厂生产设备质量管理监督检查表检查表目的此检查表旨在确保工厂生产设备的质量管理得到有效监督和控制，以确保产品质量和工作场所安全。
日期：[填写日期]工厂信息- 工厂名称：[填写工厂名称]- 工厂地址：[填写工厂地址]- 负责人：[填写负责人姓名]- 联系[填写联系电话]设备信息- 设备类型：[填写设备类型]- 设备型号：[填写设备型号]- 设备序列号：[填写设备序列号]- 设备品牌：[填写设备品牌]- 设备购置日期：[填写设备购置日期]检查项目1. 设备维护记录- 是否有规范的维护记录？- 维护记录是否详细、准确？- 维护记录是否按时更新？2. 设备安全标志- 设备周围是否标有安全警示标志？- 安全标志是否清晰可见？- 安全标志是否完好无损？3. 设备操作规程- 是否制定了设备操作规程？- 操作规程是否易于理解？- 操作规程是否得到员工遵守？4. 设备保养- 设备保养是否按计划进行？- 保养过程是否规范？- 保养记录是否完整？5. 设备故障处理- 设备故障处理流程是否清晰？- 故障处理记录是否存在？- 故障处理记录是否详细记录了问题和解决方案？6. 安全设施配备- 是否配备了必要的安全设施？- 安全设施是否完好、正常运作？- 安全设施是否得到定期检查和维护？检查结果在每项检查项目的旁边标注检查结果，并在需要的情况下提供备注。
检查人员签名- 检查人员：[填写检查人员姓名]- 签名：[填写检查人员签名]- 日期：[填写检查日期]。
医院药品质量管理监督检查表
.
医院药品质量管理监督检查表
部门：
1、特殊药品（麻醉药品、一类精神药品等）管理执行情况
（1）“五专”管理：
（2）数量管理：
（3）处方书写等情况：
2、药品质量控制、制度执行情况
（1）含效期药品管理：
（2）有无伪劣药品：
（3）药品变质、霉烂、虫蛀、鼠患等现象：
（4）药品储存条件（尤其是需低温保存的药品）：
（5）药品摆放情况：
3、《处方管理办法》等有关法律法规和规范落实情况
（1）调配质量检查（现场查看已调配处方复核签字、调剂误差）
调配人处方中药品总量西药种经复核
调配人处方中药品总量西药种经复核
（2）处方书写质量状况与点评
抽查年月日处方共张，处方调配、复核等签名不完整张，用药不适宜张，超常处方张，共张，占处方总数%，合格处方张，占处方总数%。
4、服务质量状况
（1）工作人员着装：（2）有无拒推处方现象：
（3）有无病人及家属举报现象：（4）发药交待是否清楚：
（5）药袋书写情况：（6）药房环境卫生：
（7）药品卫生情况：（8）患者对药剂服务质量的评价：当班人员：部门负责人：质量监督检查人：
检查日期：年月日
药事管理组对检查结果的处理意见：
科主任：日期：
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工程质量管理检查表
□比较符合 □不符
25
制作厂加工制作焊接工艺评定，高强螺栓摩擦面试 □符合 □基本符合
验，栓钉试验等。（4分）
□比较符合 □不符
钢结
26
构工 程10
钢结构安装（标高、位移、垂直度），现场钢构件预 拼装记录，钢结构焊接施工检查（无损探伤、目
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
分 测），高强螺栓施工检测等。（4分）
□极一般 □较差
备注
工程质量管理检查表
工检表3
序号 项目
检查内容及要求
检查结果
得分
备注
墙体节能工程：墙体施工质量、厚度、门窗洞口侧边
13
、凸窗四周、悬挑部位、女儿墙、线条等部位保温措 □符合 □基本符合 施符合设计及规范要求。有地下室的建筑一层地坪保 □比较符合 □不符
温措施。（4分）
14
屋面节能工程：保温隔热层的敷设及热桥部位的保温 隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔气
梯、梁柱节点等外观质量和尺寸偏差；混凝土养护、
□好 □一般好
□非常好 □比较好 □一般
梁、板结构裂缝、露筋、漏振等。（35分）
□极一般 □较差
砌体施工质量：砌体灰缝厚度、顶端崁缝、平整度、 □完美 □非常好
11
垂直度等；构造柱、圈梁、预制构件、混凝土导墙等
□好 □一般好
□比较好 □一般
设置情况。（25分）
27
厚、薄型防火涂装材料抽检、施工检测等。（2分）
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
备注
附加 28 项10
分
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
检查项目共 综合评定
评定为：□优秀
分，实得
质量管理体系监督检查表
3
三
标准、规范和有关规定的执行总分8
1
《火电建设工程重要文件及现行规章、规范、标准目录（05年A版）》执行情况
《火电建设工程重要文件及现行规章、规范、标准目录（05年A版）》执行情况□
从设计、施工两方面落实有关规定，并取得实效□
建立防治房屋质量通病的责任制□
8
四
资料管理总分23
混凝土试验报告、回填土试验报告、钢筋试验报告、砂石料报告、高强螺栓抽查检测报告等□
阀门检修措施及记录。化学水设备现场检查报告□
焊接质量检验记录。焊口无损检验及一次合格率统计表□
工程质量监督站监检报告及问题整改签证□
质量问题及处理记录。奖惩台帐□
分部或单位工程开工报告及审批记录□
焊接、热处理 、金属检验、质检等人员的资质材料□
烟囱、汽机基座、主厂房的沉降观测记录及沉降观测作业指导书□
烟囱过程测量记录、大板梁测量记录、行车轨道测量记录□
10
受检项目负责人：
检查组成员：
说明：1.检查应现场和内业相结合，文件资料通过抽样的方法进行检查，抽样数量不少于该种文件总数的10%，且不应少于5份；如果该种文件总数不超过5份的，则应全部检查。
压力容器安全性能检验报告□
四级验收项目划分表□
已验收四级项目清单□
各单位已完成四级验收单□
监理旁站和见证记录□
抽查作业指导书记审批情况：如汽机房平台、烟囱施工、汽机基座、锅炉钢架施工及汽包吊装、行车安装、化学水安装 、冬施措施等□
10
3
施工管理资料核查
烟囱、汽机基座、大型设备基础、脱硫基础等钢筋跟踪台帐□
乙购材料的检验试验应到有资质单位进行，出示的报告应规范、有效□
质量监督专用检查表
2
见证取样和送检记录
抽查见证取样是否严格按批量送检，查验方案及见证资料
3
质量验收记录
抽查检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录（应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格）
5
质量验收记录
抽查检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录（应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格）
6
受力钢筋品种、级别、规格和数量，钢筋的加工、绑扎和连接，钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
对照施工图抽查：加工、绑扎质量是否满足要求，作业面上的受力钢筋间距，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。检查固定措施
砌块质量
抽查施工时所用砌块的产品龄期是否小于28天，承重墙体是否使用断裂砌块
11
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
抽查：①墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑②临时间断处应砌成斜槎③抗震设防地区设置拉结筋情况④斜砌高度和方式
12
灰缝厚度及砂浆饱满度
用尺量抽查10皮砖灰缝厚度，用百格网抽查作业面的砂浆饱满度
17
见证取样制度的实施情况
是否严格实施见证取样制度
18
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
是否严格按规定实施旁站监理
19
检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
是否严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
20
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续是否齐全，质量问题整改结果的复查是否及时，资料是否齐全
11
混凝土的外观质量和尺寸偏差
季度综合性监督检查(质量管理检查表)综合部分
未按要求交底，扣1分
交底不完善，扣0.5分
施工方案
施工方案台帐
施工方案按要求报审批，并有审批页
按要求开展安全技术交底，并有交底记录
无台帐，扣0.5分
未按要求审批，扣2分
未按要求交底，扣1分
交底不完善，扣0.5分
五
设计控制
Q/YHUC WP085102《设计交底与图纸会审控制标准》
二
质量目标及责任制
Q/YHUC MP0621《质量、环境和职业健康安全目标管理程序》
公司项目经理部质量目标设立、责任分解与落实情况
质量目标文件（质量规划）、项目部质量责任书签订、定期对质量目标统计分析记录
少一个扣1分
施工单位质量目标设立、责任分解与落实情况
质量目标文件（质量规划）、项目部质量责任书签订、定期对质量目标统计分析记录
少一个扣1分
三
人员管理
Q/YHUC WP08510《特种作业人员管理标准》
焊工管理
焊工人员台帐
焊工人员资格证书及报审
抽查现场作业焊工，对照其作业部位及焊接方式，需要符合
缺少台帐扣0.5分
未报审，扣1分
抽查到一个不符合的焊工扣1分
计量人员
对于从事计量管理或试验、校验人员要求按《计量法》持证，普通管理不需要
未按要求持证，扣1分
质检员
施工单位质检人员需持有质检证
未按要求持证，扣1分/人
四
施工组织设计及施工方案
Q/YHUC WP081103《施工组织设计及相关文件编制标准》
Q/YHUC WP085107《安全技术交底标准》
施工组织设计及交底
施工组织设计按要求报审批，并有审批页
按要求开展施工组织设计交底，并有交底记录
质量监督项目管理行为检查表
仪器、设备配置与管理
符合相关规定和工程需要，不低于投标文件和合同文件要求
仪器标定规范，使用台账齐全
试验检测
原材料采购合同规范
材料进货、复试、使用台账齐全，更新及时，无未检先用现象
材料复试和标准试验工作符合要求
质量问题整改和质量事故处理
按要求及时整改落实，有书面记录
事故处理有制度，有应急预案，处理及时
工序验收资料齐全，签字无代签和越权签字现象
监理指令和报告制度
及时制止各类违法违规行为，下达书面指令，拒不整改的及时上报
对照质量隐患及时报告建设单位
定期向监督部门报告
施工单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
施工单位资质
检查施工单位纸质文本
项目管理人员
人员配备符合投标文件和合同要求，人员变动手续齐全
工期管理
工期规范、合理
工期变更经论证，有措施，有技术措施费
合同管理
合同签订及时、规范
合同变更程序规范、手续齐全
支付及时、专项经费专款专用全
项目管理人员
项目管理人员配备合理、现场到位率有保证
安全质量事故及重大隐患处理
有制度，有应急预案，且处理及时到位
对其他参建单位自查情况的复查
有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象
监理单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
监理单位资质
检查监理单位纸பைடு நூலகம்文本
监理人员
监理人员配备（数量和资质）符合投标文件和合同要求，有变更时手续齐全
总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证，人员注册情况符合要求
质量管理体系检查表
质量管理体系检查表质量管理体系检查表1.质量方针和目标1.1 质量方针1.1.1 描述组织质量方针的内容和原则1.1.2 说明方针的制定和更新过程1.2 质量目标1.2.1 确定组织的质量目标及其相关性1.2.2 制定具体的目标细化方案1.3 质量目标的落实情况1.3.1 说明如何跟踪和评估目标的达成情况1.3.2 反馈结果并采取必要的改进措施2.质量手册2.1 质量手册的编制和维护2.1.1 描述如何编制和维护质量手册2.1.2 说明质量手册的内容和使用方法2.2 质量手册的变更控制2.2.1 确定质量手册变更的控制流程2.2.2 记录质量手册变更的信息及其审批过程3.质量目标的跟踪与分析3.1 测量数据的收集3.1.1 确定合适的测量指标和方法3.1.2 描述数据收集的过程和频率3.2 数据分析与演示3.2.1 说明如何进行数据分析和演示3.2.2 利用结果进行质量目标的跟踪和评估4.过程管理4.1 过程控制4.1.1 描述过程控制的目的和原则4.1.2 说明过程控制的方法和流程4.2 过程监测和测量4.2.1 确定过程监测和测量的指标和方法4.2.2 记录和分析结果，并提出改进措施5.内部审核5.1 内部审核计划5.1.1 制定内部审核计划5.1.2 描述审核的范围和目标5.2 内部审核的进行5.2.1 说明内部审核的步骤和方法5.2.2 记录审核的结果和发现的问题5.3 审核结果的跟踪和处理5.3.1 跟踪和记录审核结果的处理情况5.3.2 确定改进措施和纠正措施6.领导的参与6.1 领导的参与和承诺6.1.1 确定领导参与质量管理的方式和内容 6.1.2 记录领导的承诺和参与情况6.2 领导的指导和实施6.2.1 领导的角色和职责6.2.2 说明领导如何指导和实施质量管理7.附件附件1、质量方针和目标记录表附件2、质量手册附件3、测量数据收集表8.法律名词及注释8.1 法律名词8.1.1 定义法律名词的含义和涵义8.1.2 描述法律名词在质量管理中的应用和作用 8.2 注释8.2.1 为法律名词提供其他解释或补充说明。
质量管理体系检查表
结构
检查表通常采用分项列表的形式，每个项目都包含一个或多个评估指标，以及相应的权重或评分标准 。检查表还可以包括对每个项目的解释和备注，以便评估人员更好地理解评估指标的含义和适用范围 。
资源
提供并保证资源，包括人员、设备、材料和 资金等。
质量管理体系的建立与实施
建立
建立质量管理体系需要从组织结构、程序、过程和资源等方 面进行规划和设计，以确保体系的完整性和可行性。
实施
在体系建立后，需要逐步实施，并对实施过程中出现的问题 进行及时调整和改进。同时，对体系进行定期审核和评估， 以确保体系的有效性和持续性。
检查表的制定与修订
制定
检查表通常由组织内部的质量管理部门或第三方审核机构制定。在制定检查表时，需要考虑到组织的质量管理体 系的实际情况和行业特点，以确保检查表的针对性和实用性。
修订
随着组织的质量管理体系的不断完善和改进，检查表也需要进行相应的修订和更新。修订周期通常根据组织的实 际情况而定，可以每年或每两年进行一次。在修订过程中，需要考虑到新的行业标准、法规要求以及组织内部的 改进措施等因素，以确保检查表的时效性和准确性。
重要性
质量管理体系对于企业来说是至关重要的，它可以帮助企业提高产品质量，增 强客户满意度，提高企业竞争力，并降低质量风险。
质量管理体系的基本要素
组织结构
明确各部门职责和权限，建立有效的沟通渠 道。
过程
确定关键过程，明确输入和输出，以及过程 中的检查点。
程序
制定明确的程序，包括质量策划、质量控制 和质量改进等。
03
CATALOGUE
质量管理全面检查表
质量管理全面检查表背景质量管理对于任何组织都是至关重要的，它有助于确保产品和服务的质量符合标准，并满足客户的期望。
为了提高质量管理的效率和效果，进行全面检查是一种常用的方法。
目的本检查表的目的是全面检查组织的质量管理体系，并评估其是否符合标准和最佳实践。
通过使用此检查表，您可以确定存在的问题，找出改进的机会，并采取适当的措施来提高质量管理的水平。
使用说明请按照以下步骤使用此质量管理全面检查表：1. 根据你的组织的需求，选择适当的检查频率，例如每月、季度或年度。
2. 将本检查表应用于你希望进行评估的部门、项目或流程。
3. 针对每个检查项，回答是或否，或根据实际情况提供适当的说明。
4. 分析你的回答并记录存在的问题或改进的机会。
5. 根据分析结果，制定改进计划并采取相应的行动。
6. 将改进的情况和结果记录在质量管理报告中。
检查内容1. 质量目标和政策- [ ] 组织是否具有明确的质量目标和政策？- [ ] 质量目标和政策是否与组织的战略一致？- [ ] 质量目标和政策是否已经在整个组织传达并理解？2. 质量手册和程序文件- [ ] 组织是否拥有更新的质量手册和程序文件？- [ ] 质量手册和程序文件是否包含必要的信息和指导？- [ ] 质量手册和程序文件是否便于访问和理解？3. 质量培训和意识- [ ] 组织是否提供必要的质量培训？- [ ] 员工对质量目标和政策是否有清晰的理解？- [ ] 员工是否具备质量意识和能力？4. 过程管理- [ ] 组织是否拥有有效的过程管理体系？- [ ] 过程是否有明确的责任人和流程所有者？- [ ] 过程是否经过适当的规划、执行、监控和改进？5. 数据分析和改进- [ ] 组织是否对质量数据进行定期分析？- [ ] 问题和改进机会是否进行记录和跟踪？- [ ] 组织是否采取措施来解决问题和实施改进？总结通过使用这份质量管理全面检查表，您可以逐项评估组织的质量管理状况，并找出改进的方向。
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除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位有无指定生产厂、供应商的情况
11*
施工单位有关负责人或职能Hale Waihona Puke 门对项目的工程质量定期检查指导情况
序号
检查项目
检查情况
12*
施工单位项目部管理人员资格、配备及到位情况，项目负责人有无同时承担两个及两个以上的建设工程项目负责人的情况及委托他人代行职责的情况
附件7
工程建设各方责任主体质量管理工作监督检查表
工程名称：监理单位：
施工总承包单位：形象进度：
序号
检查项目
检查情况
1
办理施工许可证的情况
2
办理质量安全监督手续情况
3*
勘察成果，设计文件和施工图审查情况及施工图审查中违反强制性标准部分的整改落实情况
4*
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
20*
监理单位项目监理机构的人员资格、配备及到位情况，总监理工程师有无同时承担两个或两个以上工程项目的监理情况和有无委托他人代行职责的情况
21*
监理单位有无与被监理工程的施工单位、质量检测单位有隶属关系或其他利害关系的情况，监理单位有无从事建筑材料、建筑构配件和设备的经营活动
22*
监理单位对总承包、分包、专业承包单位的资质、人员资格进行核查情况
5*
是否存在设计单位指定建筑材料、构配件和设备的生产厂、供应商的情况
6*
建设单位按规定委托工程质量检测机构情况
7*
建设单位有无违法分包情况，有无明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备的情况
8
设计、勘察、施工、监理和工程质量检测单位资质情况
9*
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位提出保障工程质量措施建议情况
13*
施工单位质量管理体系建立情况
14*
施工组织设计及专项施工方案审批和监理审查情况
15*
建筑材料、建筑构配件和设备进场验收情况
16*
规定的建筑材料、建筑构配件和设备见证取样送检复验情况
17*
检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
18*
分部（子分部）工程有关安全和功能性检测情况
19*
抽查施工单位质量管理资料的收集、整理情况
23*
监理规划、监理实施细则的编制审批及执行情况
序号
检查项目
检查情况
24*
监理单位制定建筑材料、建筑构配件和设备取样送检的见证计划及实施情况
25*
监理单位质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
26*
质量问题和质量事故处理情况，设计、勘察单位是否参加处理
27*
各责任方执行工程建设强制性标准情况
28*工程质量抽查情况
注：监督人员在首次进入施工现场应按照此表所规定内容全部检查，以后每次检查只检查
带*号内容，不带*号内容经核查后可不再查。
项目经理签字：建设单位人员签字：
总 监 签 字：
监督人员签字：
检查日期：年月日