供方库管理实施细则范本

****集团

供方库管理实施细则

编号：

****集团供方库管理实施细则

第一条目的

为进一步细化****集团供方库管理工作，减少新供方入库风险，全面客观评价入库的供方情况，特制定本细则。

第二条适用范围

****集团所涉及的工程类、材料设备类、规划设计类、品牌营销类、咨询服务类等供方的拓展、入库、引入及管理工作，本细则仅作为公司供方管理制度的补充规定。

第三条供方管理原则

（一）建立科学的供方拓展、入库、引入管理办法；

（二）发掘优质供方，确保供方库资源充足，建立良好的竞争机制。

第四条供方拓展管理

（一）供方拓展计划

1、各区域及职能部门在每年1月31日、6月30日前根据活跃供方数量、淘汰供方数量、预计采购标段数，计算有效供方数量，其中有效供方数量=活跃供方数量-淘汰供方数量。

2、确保每类别目标供方数量>2N+2（N为预计半年度内采购标段数），工程施工类及集采项目供方数量至少为定标数量的2-3倍，按照每年拓展10%，制定半年度《供方拓展计划及方案》。

3、****集团成本招采部负责审核及汇总各区域及职能部门的《供方拓展计划及方案》，统筹规划供方拓展工作，报****集团招采负责人审批后执行。

（二）供方拓展具体方案

1、根据《供方拓展计划及方案》，通过公开的信息和渠道搜集供方的名称和联系方式，包括：专业媒体、互联网、行业展会、供方的主动问询和介绍等方式。

2、对供方进行初步筛选，包括：注册资金、资质证书、注册地址、主要股东结构、生产场地及设备、人员情况、主营业务及产品、主要业绩等。

3、初步评估其施工能力、技术水平、工程质量及综合实力等。

4、剔除明显不符合要求的供应商，形成待考察供方名录。

（三）供方分类管理

****集团对工程施工类的市政公用工程施工总承包、小市政、景观工程、房建总包等供方进行细分，按照三级分类进行管理。

第五条供方考察

（一）供方考察权责划分

工程类（工程施工类、材料设备类）新供方考察第一责任人为招采部门，工程、设计、成本、招采分别负责以下维度的评估，汇总后由考察小组所在区域招采负责人审批考察结论，并定期向所在层级招标领导小组及****集团招采负责人汇报。如果考察报告中供方资质信息、工程质量、设计能力、预算水平等存在严重失真，导致不合格供方通过考察被列入合格供方而影响项目质量及工期的，追究供方考察人员责任。

非工程类新供方考察第一责任人为招采业务需求部门，供方考察人员须为两部门三人或三人以上，考察人员分别从技术、商务角度对供方进行考察，考察评估维度及责任人可参照工程类供方考察权责划分执行。

（二）供方考察工作流程

1、供方公司简介

（1）公司概况：公司成立时间、发展历程（重要节点）、出资人或股东情况、母公司、子公司及其它关联公司情况。

（2）公司资质：具备的资质、认证、银行信用等级等情况。

（3）主营业务：公司主营业务符合拟入库分类。

（4）公司业务运营模式（项目经理承包制、项目经理责任制）、材料采购方式、劳务使用方式及资金情况、管理方式。

（5）工厂生产规模及设备（材料设备类）：管理及生产工人数及文化层次比例、厂区面积、加工设备情况、设备数量及先进性、年生产能力、工厂管理先进性等情况。

（6）近两年业绩情况：近几年业绩总量、重点业绩简述，行内排名等。

2、项目团队主要管理人员及项目管理情况（考察时需在场）

（1）项目团队主要管理人员基本情况（简历、管理过项目的业绩和具备的执业资格等），以及各自职责介绍。

（2）项目团队与公司在工程项目管理（进度、质量、安全、合同、造价、材料、应急预案等方面）的责任划分、管理权限，以及工程项目管理的流程和举措等。

（3）团队针对我方项目的重难点分析和未来管理项目举措，拟投入的技术措施、管理力量、分包队伍等情况介绍。

3、查验原件资料：

（1）营业执照、资质证书、安全生产许可证（或特殊行业强制认证）以及其他资质证书。

（2）近三年财务审计报告。

（3）质量管理、环境管理、职业健康、环保等认证以及公司内部项目管理制度等。

（4）近三年类似项目施工合同（3个）及工程竣工验收报告。

（5）项目团队主要管理人员的相关资质证书及其获奖资料。

（6）主要行业内的认证、获奖、荣誉证书等。

4、项目实地考察

实地考察不少于1个正在施工的项目， 2个已竣工的项目。

5、现场考察结果评估

参与供方现场考察的人员按照附件1《供方考察打分表》分别对供方进行打分评估，并按照附件2《供方考察报告》反馈考察结论。

第六条供方注册及入库审核

（一）供方系统信息审核责任划分

（二）新供方注册入库/已入库休眠供方启用审核标准

（三）已入分库供方信息变更审核标准

（四）供方跨分库引入审核标准

招采业务需求部门人员为供方跨分库引入第一责任人，经业务需求部门负责人审批同意引入后方可引入分库。如果供方资质信息、工程质量、设计能力、预算水平等存在严重失真，导致不合格供方被引入分库而影响项目质量及工期的，追究招采业务需求部门人员的责任。

（五）特殊供方入库审核标准

第七条已入库供方清理

****集团成本招采部定期对已入库供方进行梳理、已入库供方出现如下情况，可以提交****集团招采负责人审批同意后，上报总部集中采购部进行清理。

（一）与库内供方存在关联关系：

根据《关联供方排查、核实及处理要求》进行判定并提供相关证明材料。

（二）不符合入库标准/要求的供方：

根据《****集团分库入库标准》进行判定。

（三）履约不合格供方；

根据半年度及年度供方履约评审结果（低于60分）进行判定，

（四）业务无关供方清理：

根据供方营业执照主营业务范围及****集团供方库分类进行判定，清理业务不涉及的供方及相应供方分类；

（五）非活跃供方清理：

根据供方体检卡投标记录信息，对近两年未报名****集团招标活动的供方及