过程FMEA检查表模板
FMEA表格
等级 对最终产品的影响（对顾客的影响） 潜在失效模式影响了汽车的安全运 行，或者包含不符合政府法规的情 不符合安全 形，失效发生时无预警。 性或法规要 潜在失效模式影响了汽车的安全运 求 行，或者包含不符合政府法规的情 形，失效发生时有预警。 基本功能丧失(汽车无法运行，不影 响汽车安全运行） 基本功能丧 失或功能降 基本功能降低(汽车可以运行，但是 低 性能下降） 对过程的影响（对制造/装配的影响) 会使操作员身处危险（机械或装 配），失效时无预警 设备元件损 工装损坏 坏 专用刀具 损坏 通用刀具 损坏
过程探测度的评分
等级
检验类型 A B C
√
A-防错法B-检测C-人工检测 防错法B 检测C
探测度
几乎不可能
评价标准
绝对不可探测
建议的探测方法范围
不能探测，或不检查控制
打分
10
10 非常微小 9 微小 8 很小 7 小 6 中等 5 中上 4 高 3 很高 2 几乎肯定 1 现行控制肯定探测得出 √ √ 现行控制探测度很高 √ √ 现行控制探测度高 √ √ 现行控制探测度中上 √ √ 现行控制探测度中等 √ 在零件离开工位后，采用计量型检 具进行控制，或计数型检具检验进 行100%检验进行控制 在后续操作中进行差错探测；或作 业准备检查和首件检验（针对作业 设定起主导原因的过程）。 在工位上的差错探测，或在后续操 作中通过多种差错探测,不会接受偏 差零件。 在工位上的差错探测（带自动停止 功能的自动监测）偏差零件不会被 通过 对要因的预防 5 现行控制可以探测出 √ √ 采用图表方法控制，如SPC 6 现行控制探测度很小 √ 仅进行两次目视检查控制 7 现行控制探测度微小 √ 仅仅目视检查控制 8 现行控制探测度非常微小 √ 不直接的，或仅仅随机检查控制 9
FMEA检查表
意见/措施
编号： ZL-B-20 版本： A/0 页次： 1/1
负责人
完成日期
项目名称： 顾客零件
号：
问
题
过程FMEA检查表
制定人： 评审日
期：
是否
所要求的意见/措施
Hale Waihona Puke 过程FMEA是否由交叉功能小组准备？小组是否覆盖了 1 全部的顾客特殊要求，包括现行版本FMEA中的FMEA方
法论？
2
所有操作包括分承包方，或者外包过程和服务是否都 被考虑？
3
所有影响顾客要求的操作，包括配合、功能、耐久性 、政府法规和安全性是否已被识别并按顺序列出？
4 是否考虑了类似零件/过程的FMEA?
5
你是否应用了适当的控制去处理所有已识别的失效模 式？
6
当完成设计更改时，是否修改了严重度，探测度和频 度？
7
对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾 客？
8 是否已将原因描述为可纠正或控制的事项？
9
是否规定了在后续的或下一个操作之前控制失效模式 起因和要求？
设计FMEA检查表
编制部门：产品发展科
设计FMEA检 查 表
编制日期：
产品名称
球头拉杆机械/动力
图号
顾客原图号
接头总成右/左
问题
是
否
负责部门/
负责人
完成日期
1
是否使用了克莱斯勒、福特和通用汽车公司潜在的失效模式及后果分析(FMEA) 参考手册来制定SFMEA和/或DFMEA?
√
2
是否已对过去已发生事件和保修数据进行评审？
√
3
是否 已 考 虑 了 类 似 的 零 件DFMEAs？
√
4SFMEA和/或DFra bibliotekMEA是否识别了特殊特性？
√
目前 公 司 没 有 做SFMEA
5
是否已确认了影响风险最先失效模式的设计特性？
√
6
对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施？
√
7
对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施？
√
8
当纠正措施实施完成并经验证后，高风险顺序数是否已得到修正？
√
核 准
审查
制表
20XX.10.10
设计fmea检查表
9 是否对高严重度数指定适当的纠正措施？
10 在完成纠正措施并验证后，是否对风险顺序进行评审？
评价/要求的措施
修订等级
负责人
完成日期
途径特性（见术语）是否受到识别？是否和受影响的供 5 应商一起，就供应链里FMEA的一致和控制，对特性进行
评审？
6
是否和受影响的供应商一起，对由客户或组织制定的特 殊特性进行评审，以保证FMEA的一致性？
7
对高风险顺序失效模式有影响的实际特性是否得到识 别？
8 是否对高风险的顺序数指定了适当的纠正措施
设计FMEA检查表
顾客或内部零件编号
问题
是 否 N/A
DFMEA在准备过程中是否使用了克莱斯勒，福特，通用 1 汽车公司的潜在失效模式与失效（FMEA）参考手册和适
用的顾客特殊要求？
ห้องสมุดไป่ตู้
2 是否对过去已发生的事情和保修数据进行了评审？
3
是否考虑了从相似零件DFMES中吸取的最佳实践和教 训？
4 DFMEA是否识别特殊特性
FMEA标准表格
清洁不到位 清洁不到位 清洁不来自位 清洁不到位 清洁不到位 清洁不到位 8 清洁不到位 4 电线排布杂乱 7 通风不畅 8 温度高 位置移动 使用周期
加强操作人员班 0 后清洁 加强操作人员班 0 后清洁 加强操作人员班 0 后清洁 加强操作人员班 0 后清洁 加强操作人员班 0 后清洁 加强操作人员班 0 后清洁 加强操作人员班 0 后清洁 0 整理电线 0 增加空气流动 0 更改电磁阀类型 0 进行定位 0 定期更换
潜在失效模式及后果分析
工序步骤 功能 搬瓶板齿 凸轮曲线 摆臂轴承 支撑座螺丝 同步带齿轮 铜套 齿轮箱小轴承 电加热管 电加热区域 电磁阀 光电 光电 潜在的失效模式 潜在的失效后果 S 潜在的失效起因 E /机理 V O C C 探测控制 D RP E N T 建议的措施 责任人和 目标完成 日期 措施执行结果 采取的措施 R S O D P N 0 0 0 0 0 0 将电线有序重 新排布 设备侧板开孔 通风 改造成气动阀 定位控制 定期更换 0 10 10 9 8 8 0 0 0 0 0
缺口不对称 位置不正确 轴承损坏 支撑座螺丝松动 同步带齿轮移损 铜套咬死 轴承损坏 接触不良 电加热管故障 动作频繁 在生产中碰到瓶子 光电老化 更换齿轮箱 更换短路的电线 更换电加热管 维修电磁阀 重新调整位置 更换光电 液体腐蚀 10 电加热线路烧坏 10 更换电加热管 9 电磁阀不响应 8 光电维修偏移 8 光电不响应 液体腐蚀
过程FMEA检查清单_A(1)
對高強度數的專案是否已計畫並採取了適當的糾正措施？
7
當糾正措施完成後，是否修改了高風險序數項目的序數？
8
當完成設計變化時，是否修改了高嚴重度數？
9
對以後的操作組裝和產品，在影響上是否考慮了顧客？
10
在制定過程FMEA時，是否借助於保修資訊？
11
在制定過程FMEA時，是否借助于顧客工廠的問題？
12
是否已將原因描述為能固定成控制的事物？
13
當找出主要因素時，是否規定在下一操作前已對原因進行控制？
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ專案小組會簽
項目組長
修訂日期
制定人：表單編號：
過程FMEA檢查清單
顧客或廠內零件號專案編號
問題
是
否
所要求的意見/措施
負責人
完成日期
1
是否使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司的指南制定過程FMEA？
2
所有影響配合、功能、耐久性、政府法規和安全性的操作是否已被識別並按順序列出？
3
是否考慮了類似零件的FMEA？
4
是否對已發生事件和保修資料進行了評審？
5
對高風險序數的專案是否已計畫並採取了適當的糾正措施？
特殊特性、过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、工艺卡一致性检查表
√
5
是否所有PFMEA识别的控制都包括在控制计划内？
√
6
在制定控制计划时候是否使用了DFMEA和PFMEA？
√
7
是否控制计划中的控制方法都体现在工艺卡里？
√
8
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡中的工序一致性是否已复查？
√
9
所有产品/过程特殊特性与流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡一致性是否已复查？
√
10
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡的控制：
特殊特性、过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、工艺卡一致性检查表
顾客或厂内零件号：
首次检查/修订日期：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
产品/过程特殊特性是否与技术要求一致？
√
2
是否将所有产品/过程特殊特性纳入过程流程图？
√
3
过程流程图是否涉及从物料、焊接/装配（包括包装）的全过程？
√
4
FMEA表格模版
FMEA 编号Number:页码Page:准备人Prepared By:关键日期Key Date: 2009.09.07车型年/车辆类潜在的失效模式及效应分析表POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS(过程PROCESS FMEA)过程责任部门Process Responsibility: 质量部 QA Dept.项目名称 Item:工FMEA 编号Number:页码Page:准备人Prepared By:关键日期Key Date: 2009.09.07车型年/车辆类潜在的失效模式及效应分析表POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS(过程PROCESS FMEA)过程责任部门Process Responsibility: 质量部 QA Dept.项目名称 Item:工FMEA 编号Number:页码Page:准备人Prepared By:关键日期Key Date: 2009.09.07车型年/车辆类潜在的失效模式及效应分析表POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS(过程PROCESS FMEA)过程责任部门Process Responsibility: 质量部 QA Dept.项目名称 Item:工FMEA 编号Number:页码Page:准备人Prepared By:关键日期Key Date: 2009.09.07车型年/车辆类潜在的失效模式及效应分析表POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS(过程PROCESS FMEA)过程责任部门Process Responsibility: 质量部 QA Dept.项目名称 Item:工FMEA 编号Number:页码Page:准备人Prepared By:关键日期Key Date: 2009.09.07车型年/车辆类潜在的失效模式及效应分析表POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS(过程PROCESS FMEA)过程责任部门Process Responsibility: 质量部 QA Dept.项目名称 Item:工machiningFMEA 编号Number:页码Page:准备人Prepared By:关键日期Key Date: 2009.09.07车型年/车辆类潜在的失效模式及效应分析表POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS(过程PROCESS FMEA)过程责任部门Process Responsibility: 质量部 QA Dept.项目名称 Item:工FMEA 编号Number:页码Page:准备人Prepared By:关键日期Key Date: 2009.09.07车型年/车辆类潜在的失效模式及效应分析表POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS(过程PROCESS FMEA)过程责任部门Process Responsibility: 质量部 QA Dept.项目名称 Item:工FMEA 编号Number:页码Page:准备人Prepared By:关键日期Key Date: 2009.09.07车型年/车辆类潜在的失效模式及效应分析表POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS(过程PROCESS FMEA)过程责任部门Process Responsibility: 质量部 QA Dept.项目名称 Item:工FMEA 编号Number:页码Page:准备人Prepared By:关键日期Key Date: 2009.09.07车型年/车辆类潜在的失效模式及效应分析表POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS(过程PROCESS FMEA)过程责任部门Process Responsibility: 质量部 QA Dept.项目名称 Item:工FMEA 编号Number:页码Page:准备人Prepared By:关键日期Key Date: 2009.09.07车型年/车辆类潜在的失效模式及效应分析表POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS(过程PROCESS FMEA)过程责任部门Process Responsibility: 质量部 QA Dept.项目名称 Item:工。
FMEA应用表格 - 模板
成日期
证据的措 期
施
严频探措特
重度测施殊
度 O 度优特
S
D 先性
级
备注
修改履历： 修改日期 修改内容摘要
跨职能团队
功能分析（步骤三）
失效分析（步骤四）
1. 过程项的 2. 过程步骤 3. 过程工作 1. 失效影 功能(系统 的功能及产 要素的功能 响(FE) 、子系统、 品特性(量 及过程特性 零件要素或 值为可选 过程的功 项) 能)
失效 2. 过程步 影响 骤的失效 严重 模式(FM) 度(S)
3. 工作要 素的失效 起因(FC)
设 计
规划和准备（步骤一）
公司名称： 工程地点： 顾客名称： 年型/平台：
持续改善
# 历史/变 问 更授权 题 (适用时)
结构分析（步骤二）
1. 过程项 (系统、子 系统、零 件要素或 过程名称)
2要素 (4M) 名称)
项目名称：
开始日期：
修跨改职日能期团： 队：
ID编号： 设计职责： 保密级别：
风险分析（步骤五）
当前对失效 失效 当前对失效 失效
起因的预防 起因/ 起因/失效 起因/
措施(PC) 失效 模式的探测 失效
模式 措施(DC) 模式
的频
的探
度(O)
测度
优化（步骤六）
措 特 筛 预防措施 探测措施 施殊选 优特器 先性代 级码
负责人 目标完 状态 采取基于 完成日
FMEA表格
（过程FMEA ）（过程FMEA ）FMEA编号：KY/PF-UFP-00-2006页码：第1页共6页项目名称/编号：S 过程责任部门：生产部/车间编制人：w（技术部）产品名称/产品型号：S壳关键日期：2008-5-13 FMEA日期：________ 核心小组：d（策划/供销））d （生产）d（技术）d质管）d （财务）FMEA 编KY/PF-UFP-00-2006关键日期：2008-5-13 （过程FMEA ）项目名称/编号：69DS - 180- 1 - 10驱动轴三柱槽壳 产品编制人：w 平（技术部）过程责任部门：生产部/车间（过程FMEA）FMEA编号：KY/PF-UFP-00-2006页码：第1页共6页项目名称/编号：ew 过程责任部门：生产部/车间编制人：e（技术部）产品名称/产品型号：e 关键日期：2008-5-13FMEA B 期：(编制)2008-5-13 (修订）核心小组：w（策划/供销））w （生产）w（技术）e（质管）e （财务）（过程FMEA）FMEA编号：KY/PF-UFP-00-2006页码：第1页共6页项目名称/编号：d 产品名称/产品型号：d过程责任部门：生产部/车间关键日期：2008-5-13编制人：d（技术部）FMEA B 期：（编制）2008-5-13 （修订）核心小组：d（策划/供销））d生产）d（技术）d（质管）d （财务）（过程FMEA）FMEA编号：KY/PF-UFP-00-2006页码：第1页共6页项目名称/编号：d过程责任部门：生产部/车间编制人：d（技术部）产品名称/产品型号:d壳关键日期：2008-5-13FMEA B 期：(编制)2008-5-13 (修订）核心小组：d策划/供销））d （生产）来建平（技术）d质管）d （财务）FMEA 编KY/PF-UFP-00-2006产品名称/产品型号：d 壳 关键日期：2008-5-13FMEA 日期：（编制）2008-5-13 （修订） ___________核心小组：d 策划/供销））d 生产）d （技术）d （质管）d （财务））潜在失效模式及后果分析（过程FMEA ）项目名称/编号：d过程责任部门：生产部/车间编制人：d 平（技术部）。
过程FMEA检查表
责任部 完成日 效果确
门
期
认
备注
3 人机平衡 评价人员会签：
2.生产线各工序设备的产能与辅助作业人数配备 合理。
3.生产线各工序设备的产能与检验员数配备合 理.
4、一旦缺岗由应急人员安排
日期：
XXX压铸有限公司
过程FMEA检查表
序号 评价内容接收准则评价1、有厂区平面图
2、生产线按流程图布局 3、生产线通道顺畅，照明充足，有检验站点,有 待加工区、转序区,物流合理,没有重复的搬运、 1 工厂布局合理性 交转. 4、厂区有绿化,与工作区分开,整洁、有序
5、厂区有交通通道，各种指示标识清晰
6、有仓库及合理的贮存空间
1、操作复杂的工序自动完成
2、容易出现质量事故的工序,有自动完成装置或 自动报警装置 2 适当的自动 化 3、简单重要的工序(容易出错)有自动完成装置 或相应的防错装置
4、危及员工安全及健康的工序有限位装置、报 警装置或自动完成装置.
1.生产线各工序设备的产能与作业人数配备合 理.
改善措施
3 人机平衡
设计FMEA检查表
修订等级是否N/A 评价/要求的措施负责人完成日期
1DFMEA在准备过程中是否使用了克莱斯勒，福特，通用汽车公司的潜在失效模式与失效（FMEA）参考手册和适用的顾客特殊要求？
2是否对过去已发生的事情和保修数据进行了评审？3是否考虑了从相似零件DFMES中吸取的最佳实践和教训？4DFMEA是否识别特殊特性
5途径特性（见术语）是否受到识别？是否和受影响的供应商一起，就供应链里FMEA的一致和控制，对特性进行评审？
6
是否和受影响的供应商一起，对由客户或组织制定的特殊特性进行评审，以保证FMEA的一致性？7对高风险顺序失效模式有影响的实际特性是否得到识别？
8是否对高风险的顺序数指定了适当的纠正措施9是否对高严重度数指定适当的纠正措施？
10在完成纠正措施并验证后，是否对风险顺序进行评审？设计FMEA检查表
问题。
1设计FMEA检查表
1设计FMEA检查表修订日期___________________________ 制定人：________________________________________________________________________________2设计信息检查表顾客或内部零件号： ___________________________________________________ 修订水平： _____________________________________________2设计信息检查表（续）顾客或内部零件号： ___________________________________________________ 修订水平： _____________________________________________2设计信息检查表（续）顾客或内部零件号：___________________________________________________ 修订水平：_____________________________________________修订日期：_________________________制定人：___________________________3新设备、工装和试验设备检查表顾客或内部零件号：修订水平：修订日期：_________________________ 制定人：______________________________________________________________________________________4产品/过程质量检查表顾客或内部零件号： ___________________________________________________ 修订水平：_____________________________________________4产品/过程质量检查表（续）顾客或内部零件号： ___________________________________________________ 修订水平： _____________________________________________4产品/过程质量检查表（续）顾客或内部零件号： ___________________________________________________ 修订水平： _____________________________________________4产品/过程质量检查表（续）顾客或内部零件号：___________________________________________________ 修订水平：_____________________________________________修订日期：_________________________制定人：___________________________5工厂平面布置图检查表顾客或内部零件号：___________________________________________________ 修订水平：_____________________________________________修订日期___________________________ 制定人：________________________________________________________________________________6过程流程图检查表顾客或内部零件号：___________________________________________________ 修订水平：_____________________________________________修订日期___________________________制定人：___________________________7过程FMEA检查表顾客或内部零件号：___________________________________________________ 修订水平：_____________________________________________修订日期 ___________________________ 制定人：________________________________________________________________________8控制计划检查表顾客或内部零件号：___________________________________________________ 修订水平：_____________________________________________修订日期____________________________ 制定人：___________________________。
23、PFMEA检查使用表
项目预备过程流程图表头描绘 / 目的故障模式故障结果故障原由 /机理P F M E A 检查表问题Yes No ●组织了 PFMEA 小组● 背景资料已检查● 准备了过程流程图● 在每道工序产生了部件特征或评定● 每道工序过程特征列出了● 进货资源的变差明确● 填好●每道工序的目的或功能列出了● 目的或功能可胸怀● 能否利用“什么使部件被拒收”的原则列出全部的故障模式●假如某一部件特征高出技术规范会造成拒收，故障模式中能否列出这些制造工序的部件特征● 故障模式中能否包含检测工序的故障，即接受坏部件拒收好部件● 假如故障模式对后边的工序有不利影响，● —该故障模式是不是下游工序的故障原由● —下游故障模式能否可辨别● 能否考虑了对机器、工厂员工以及最后用户潜伏的危害成效● 故障模式成效的描绘能否考虑了下述各项：● —本工序、下一工序、后来工序● —直接顾客（制造或装置厂）最后顾客● —车辆● —政府法例● 过程中可能犯错的细节能否明确● 可能致使犯错的特征能否可确立或控制● 能否考虑了过程特征● 能否考虑了设计缺点● 能否考虑了每步工序进入的资料和部件● 能否考虑了操作者的要素项目当前采纳的过程控制严重度数频度数探测度数分类风险次序数建议举措追踪问题Yes No ● 将要采纳的控制能否用于检测坏部件●控制能否在部件走开加工/ 组装厂前检测出坏部件● 控制是用于检测或是用于预防能否明确● 能否依据故障模式的最严重结果打分顾客结果打分与设计FMEA 中的打分能否一致● 该频度数能否考虑了预防控制可减少某个故障模式发生的能力● 该探测度数能否依据当前采纳的控制方法，在部件走开制造或装置工位前检出某一故障模式的能力确立● 特别特征及其控制能否明确● 临界特征能否用规定的符号注明● 特别特征能否作为过程（或部件）特征注明● 特别特征及其控制能否已通知责任设计师●风险次序数（ RPN）摆列能否由高到低摆列● 过程举措能否考虑了降低临界特征的临界值●特别加工 / 装置控制能否明确用于特别特征● 能否考虑了全部的特别特征●能否考虑了纠正举措以降低列最高位的故障模式的RPN值● 建议举措的责任和达成日期能否列出● 能否在适合的地点标出预防（而不是检测）举措●能否考虑在适合的状况下采纳了除去/ 减少故障模式的潜伏危害发生的举措● RPN 序号能否由高到低摆列。
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顾客或厂内零件号
第1页，共1页标识：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
是否使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司的指南制定过程FMEA？
2
所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出？
3
是否考虑了类似零件的FMEA？
4
是否对已发生事件和保修数据进行了评审
12
是否已将原因描述为能固定成控制的事物？
13
当探测是主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行控制。
小组检查评审人员：制定人/日期：
5
对高风险顺序数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？
6
对严重度数高的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？
7
当纠正措施完成后，风险顺序数是否作了修改？
8
当完成设计的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客？
10
在制定过程FMEA时，是否借助于保修信息？
11
在制定过程FMEA时，是否借助于顾客工厂的问题？