自动打印自定义采购入库单
出入库案例——精选推荐
四川某石油设备加工企业采用精诚EAS WMS条码仓储物资系统实现智能货位管理一、概述四川某石油设备公司是一家专业从事石油钻采设备研究、设计、制造、成套和服务的大型民营企业。
公司总部占地面积400余亩员工2000多人已经具备年产100台套石油钻机和500台钻井泵的生产能力。
目前该公司总部拥有多个大型仓库包括原料库、配件库、装备库和劳保用品库而且随着企业规模的不断发展壮大仓库也将不断地扩建才能满足企业物资存放需要。
为了能规范仓储物资管理提高库房管理工作效率该公司最终选择了精诚EAS-WMS仓储物资管理系统来控制整个生产过程以使企业向生产制造柔性化和管理精细化方向发展提高?谐∮Χ缘氖凳毙院土榛钚越档凸芾沓杀尽⒏纳瓶夥抗芾硭 健⑻岣呖夥抗芾砉ぷ魉 健?北京精诚软件公司凭借多年WMS条码系统的开发和实施经验专业的咨询和软件实施服务团队与该结成战略合作伙伴是精诚EAS-WMS软件在机械加工行业的又一典型案例双方本着互惠互利的原则为共同促进民族产业发展而携手前进。
二、需求分析该公司在WMS 仓储物资管理方面的实际需求如下1、条码批次/唯一化管理该公司在仓储物资条码管理系统采用条码按批次和唯一化管理的混合模式对于便于唯一化管理的物资采用条码唯一化管理一件物品对应一个条码对于不便唯一化管理的物资采用批次条码来管理。
2、智能货位管理要求入库时通过扫描物资条码能列出能存放该物资的具体货位号出库时能通过分析同类物资在库时间长短根据先入先出原则自动作出出库物资货位的选择。
3、虚拟货位管理即对于一些特殊的物资在入库时我们不欓按正常物资那样存放到指定货位而只能存放到库房的一定区域。
因此要求系统对于用来存在这些特殊物资的区域非货位进行编号管理相当于货位的概念。
在此类特殊物资入库时系统能自动判断其应该存放的区域在出库时能自动指导库管人员到指定区域去办理出库操作。
4、出入库管理能按设定的工作流程快速完成物资的入库、出库操作包括物资采购入库、生产退料入库、产成品入库、生产领料出库、销售出库、售后出库等。
畅捷通学院考试题_T+产品技能
试题正确与否选项 畅捷移动t+plus 手机端实时查询的业务报表包括: 错误A 、资金日报B 、应收日报C 、应付日报D 、销售日报关于畅捷移动应用设置说法正确的有正确ACDA 、畅捷移动应用用户必须是T+系统用户B 、畅捷移动应用用户注册只需要手机号码即可,无须是T+系统用户C 、畅捷移动用户注册时必须注册手机号码和常用电子邮箱D 、针对畅捷移动用户注册的同时可做移动应用权限设置环城药业有限公司是吉林省最大医药批发商,公司的客户按照代理商管理,在销售同一商品时,根据代理商级别确定存货售价,在T3企管通中应建立哪种售价体系正确C A 、 部门等级批发价 B 、客户协议价 C 、存货等级批发价 D 、存货最低售价甲公司小李,想通过系统了解分析一段时期内的请购、采购订单、进货、采购入库、采购发票等一系列指标信息,应该执行哪个报表错误 A 、请购单明细表 B 、进货单明细表 C 、采购订单执行表 D 、采购综合统计分析表 采购在采用采购发票立账模式下,以下说法正确的有正确D A 、只要采购入库单一保存就会影响与供应商的往来款项 B 、只要进货单一保存就会影响与供应商的往来款项 C 、不管采购发票是否需要审核,只要采购发票一保存就会影响与供应商的往来款项 D 、在设置了采购发票需要审核的情况下,只有在采购发票审核后才会影响与供应商的往来款项畅捷移动t+plus 手机端实时查询企业先锋榜的分类包括:正确ABC A 、客户 B 、业务员 C 、商品 D 、供应商 可以应用毛利预估的销售单据有:正确ACDEA 、报价单B 、预测单C 、销售订单D 、销货单E 、销售发票 零成本库存,即出库取出的单价为0或为负时,系统支持的成本核算方式有正确ABC D A 、上次出库成本:存货档案为全月平均计价时,指上月最后一张出库单据成本,其他指上次出库成本B 、参考成本:存货档案制定的参考成本C 、结存成本:存货当前结存成本 D 、上次入库成本:上次入库单成本T+的客户价格等级包括几个等级正确B A 、5个 B 、6个C 、10个D 、自定义 采购需求运算时可作为可用量减项的有错误A 、安全库存B 、最低库存C 、销售待出量D 、生产待出量能够直观反映与供应商之间往来款项账期情况的统计报表是正确BA 、供应商期间对账单B 、应付账龄分析C 、往来资金预测表D 、付款单统计表有关拣货工具应用说法正确的有正确ABC DA 、在采购订单业务环节,应用拣货工具最终生成采购入库单,其过程通过扫描条形码实现采购订单数与实际存货数量的校验 B 、在进货单业务环节,应用拣货工具最终生成采购入库单,其过程通过扫描条形码实现进货单数量与实际存货数量的校验 C 、在销售订单业务环节,应用拣货工具最终生成销售出库单,其过程通过扫描条形码实现销售订单数量与实际存货数量的校验 D 、在销货单业务环节,应用拣货工具最终生成销售出库单,其过程通过扫描条形码实现销货单数量与实际存货数量的校验A 公司采购一批原材料已做了采购入库单,但与此次采购相关发生的两笔费用按企业会计准则和税法要求,该部分费用可归集到该批原材料的成本,在T+系统中最快捷也是较为合理的做法是正确DA 、通过手工计算好需要分摊金额,直接修改采购入库单采购单价 B 、通过手工计算好需要分摊金额,直接修改采购入库单采购含税单价 C 、做两笔费用单,然后将此两笔费用单分两次按数量分摊规则分摊到采购入库单 D 、将该两笔费用以不同费用项目做在一个费用单中,然后将该费用单按数量或金额规则分摊到采购入库单甲公司为一煤炭代销公司,采购一批块煤用于销售,由于受市场环境影响没有及时将此销售出去,由于风吹雨淋使得块煤变为粉煤,且其可变现净值发生了变化,此情况下甲公司合理且最有效的做法是正确D A 、针对块煤做一笔其他出库单,单价按采购成本计;而后再按粉煤做一笔其他入库单,单价按减值后的成本记 B 、针对块煤做一笔销售出库单,单价按采购成本计出库;而后再按粉煤做一笔采购入库单,单价按减值后的成本记 C 、通过仓库盘点处理,块煤按盘亏出库,粉煤按盘盈入库 D 、做一笔形态转换单T+中对到期应收未收的款项提示收款应用以下哪种预警功能?正确BA 、付款预警B 、收款预警C 、采购进货预警D 、最低最高库存预警甲公司仓库保管员李师傅,想要通过系统查询成品仓,A 存货在12月1至12月31日期间的期初、收入、发出及结存等信息,但不关注具体是那笔业务单据,李师傅应该调用的报表有正确BC A 、库存台帐 B 、收发存汇总表 C 、存货总账 D 、存货明细账 T+产品系统初始化总体上可分哪几个部分正确ABCDA 、公共资料,包括各类基本信息、会计期间、用户、用户组等信息B 、选项设置,根据客户实际业务管理需要设置系统参数C 、基础档案,建立各类基础信息档案,包括存货档案、往来单位、仓库档案等D 、期初数据,完成系统开始使用时点的各类期初数据,包括期初库存、订单等在查看销货单时,可以使用的工具包括错误 A 、毛利预估 B 、现存量查询 C 、整单折扣金额D 、配比出库E 、信用查询F 、拣货G 、条形码录入关于单据设置包括的内容有正确ABCDA 、单据编码设置,针对不同业务单据设定单据编码的规则B 、单据设计,针对不同业务单据进行表头、明细、汇总及表尾信息进行设置,包括是否显示、是否为必录等C 、单据审核设置,针对业务单据是否需要审核进行设置D 、打印管理中心,可针对不同业务单据进行打印次数的设置在采购业务单据制单时,关于整单折扣金额应用准确的有正确BC A 、采购订单总金额为501.15元,税率17%,含税总金额586.35元,执行整单折扣金额0.15后的结果为:订单总金额为501元 B 、采购订单总金额为501.15元,税率17%,含税总金额586.35元,执行整单折扣金额0.35后的结果为:含税金额586元 C 、采购订单总金额为501.15元,税率17%,含税总金额586.35元,执行整单折扣金额-0.65后的结果为:含税金额587元 D 、采购订单总金额为501.15元,税率17%,含税总金额586.35元,执行整单折扣金额-0.85后的结果为:订单总金额为502元甲公司为小规模一般纳税人企业,在采购环节可归集到存货成本的税费包括正确BCD A 、增值税-进项税额 B 、由于采购而支付的运输费 C 、支付的关税 D 、材料的正常损耗费用畅捷移动t+plus 手机端实时查询的经营指标包括 正确ABCDA 、销售毛利率B 、进销比C 、销存差D 、应收占比 A 公司,由于公司业务规模较小,老板从人员成本角度考虑,将采购业务及库房相关工作均交由张三管理,采购时通过搜集供应信息,进行现量采购(即不需要下采购订单),但财务付款由张会计负责,这种情况下,对应A 公司而言应该选择业务流程是正确CA 、采购发票立账,采购入库单→进货单→采购发票→付款单 B 、进货单立账,业务与仓库分开管理,采购入库单→进货单→付款单 C 、进货单立账,业务与仓库合并管理,进货单→付款单(进货单保存时自动生成采购入库单) D 、进货单立账,业务与仓库合并管理,采购订单→进货单→付款单(进货单保存时自动生成采购入库单)通过进货单可联查到的业务单据有正确ABCDA 、采购订单B 、费用单C 、采购发票D 、采购入库单 以下关于销售跟踪工具说法正确的是:正确ABC DA 、通过跟踪工具可查看销售订单在采购、生产、销售、出入库环节的执行情况,也能够查询各跟踪单据的明细情况。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作(仓库)1.委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单(材料验收入库单),每到货单只能列印8行。
2.采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单(材料验收入库单),每到货单只能列印8行。
备注:1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3.领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库(代码20)—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库(代码23)—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4.材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5.库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6.成品入库单(半成品入库)供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别(010保税成品仓)—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库(代码12)—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7.其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8.退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9.其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
用友u8入库操作方法
用友u8入库操作方法
在用友U8系统中进行入库操作的方法如下:
1. 打开用友U8系统,进入主界面。
2. 点击“采购管理”模块,进入采购管理界面。
3. 在左侧菜单栏中选择“采购入库”,进入采购入库界面。
4. 点击“新增”按钮,新建一笔采购入库单。
5. 在采购入库单界面中,输入相关信息,包括供应商、采购单号、入库日期等。
6. 点击“添加商品”按钮,添加待入库的商品信息。
7. 在商品列表中,输入商品编号或者名称,系统会自动搜索并列出符合条件的商品。
8. 选择所需入库的商品,并填写入库数量和单价等信息。
9. 点击“保存”按钮,保存入库单。
10. 系统将自动生成采购入库单号,并将入库数量更新到相应的库存中。
11. 完成入库操作后,可以打印入库单据或者导出相关报表进行记录和备份。
注意:以上是一般的用友U8入库操作方法,具体操作步骤可能会略有不同,根据系统版本的不同也会有所差异。
建议根据实际情况结合系统的操作指南进行具体操作。
EAS系统操作手册_套打
系统实施工具之套打培训手册——以收料入库单为例一、新增套打模板1、用户登录,依次点击【系统平台】→【套打】→【套打管理】进入套打管理,如下图所示:2、选中想要设置模板的单据,点击“新建ReportOne套打模板”按钮,在系统弹出的对话框中,录入套打名称和别名。
3.录入名称后,点确定,生成一个新的空白模板,在空白模板上进行套打的编辑。
二、添加数据源每次进入套打空白模板界面后,首先要进行元数据的选择(此操作必不可少)。
1、选择菜单,【数据】→【添加数据】或在导航栏中的“数据”页签中点按钮“”,弹出添加数据向导;向导分为2步,第一步选择数据类型,如图中所示,设计器可以引用的数据有BOS QUERY和套打元数据2种:2.如选择BOS QUERY,则设计器会加载EAS的子系统树,即展示EAS中所有的BOS元数据,这个过程在第一次做时会比较慢,会出现如下图所示的等待界面:3、加载成功后展示如下图,可利用搜索按钮进行查找,找到需要的BOS元数据选择再点完成即可。
一般选用含“套打”字样的元数据。
4、此时,引入到模板中的数据源列出了字段如下,即可在左边的数据栏中查看已添加成功的数据(仅可从添加的数据中选择数据进行绑定)。
5、如果元数据选择“套打元数据”,则操作如下:三、操作详述一下操作均值空白模板上进行。
1、创建控件对象单击工具箱上的控件,在设计区目标位置上按下鼠标左键,拖曳控件成目的大小,松开鼠标左键,即创建好控件对象。
拖曳控件的位置必须是符合规则的,否则对象将不能生成(鼠标箭头变成拒绝拖放形状)2、选中对象单击对象树中的节点,可选中相应对象。
如图:3、多选:选中单元格时,单元格边框突出显示为蓝色,选中对象的宽和高同时也会在标尺上标明。
[Ctrl +单击] 或[Shift + 单击]。
实现单元格的多选,选中的多个单元格都突出显示为蓝色。
4、表格行高列宽改变:选中表格或其中的单元格,将鼠标移动到行或列的分隔线上,按住左键拖动即可改变行高列宽。
用友U8单据打印格式设置问题
用友U8单据打印格式设置问题补充版问题现象:在单据设计中,更改打印纸如改为自定义纸张宽:2410,长:941,其他纸张也会出现类似问题,采购入库单的打印由于当前入库单号所录入的记录笔数不同,出现不同的结果,当打印页数超过1页时,会出现整页空白指表格所显示内容及合计数所在行跨页的问题;有时记录数少,如2条,也会出现合计数跨页甚至出现空白表格页的情况表头打印无问题。
不做任何更改,在产成品入库单中若当前入库单号下填列记录过多一般是一页不能打下时也会出现上述问题。
问题原因:单据打印格式设置问题解决方案:效果1:每页固定打印行数,最后一页不打印空白记录行;首先打开进入【单据格式设计】,选择库存模块的其他入库单打印模板: 在行数输入框中输入数值为0,同时勾去左下角的【自动计算表格高度】选项,手工拖拽表体框,改变表体框的纵向大小,使打印表体显示行数为所需的目标打印行数,确定后保存单据打印模板退出。
此时系统根据打印模板所显示的固定行数值分页打印,最后一页不打印空白行。
效果2:每页固定打印行数,最后一页按指定的固定行数大小补充打印空白记录行;首先打开进入【单据格式设计】,选择库存模块的其他入库单打印模板,查看表体项目的【属性】栏:输入欲指定的固定行数值,此时是否选择勾取左下角的【自动计算表格高度】选项不影响打印效果,确定后保存单据打印模板退出。
此时系统打印根据指定的固定行数值分页打印,最后一页自动打印相应的空白行。
效果3:按照打印纸张大小,自动计算表格高度,合理的分页打印,即每页按照纸张大小满页打印,最后一页不打印空白记录行;首先打开进入【单据格式设计】,选择库存模块的其他入库单打印模板,查看表体项目的【属性】栏:在行数输入框中输入数值为0,选择勾上左下角的【自动计算表格高度】选项,确定后保存单据打印模板退出。
此时系统根据指定的打印纸张大小自动计算合适的显示行数,并不打印最后一页上的空白行。
在实际业务操作过程中,可能存在如下情况,即需要实时改变打印页显示的数据记录行数。
出入库单连续打印模板
出入库单连续打印模板1.引言1.1 概述概述部分的内容如下:在仓库管理系统中,出入库单的打印是一个常见而重要的环节。
为了提高工作效率,连续打印模板被广泛应用于各个行业。
连续打印模板能够实现自动化的打印过程,减少人工干预,节省时间和人力资源。
出入库单连续打印模板是一种特殊的打印模板,它适用于连续运行打印机打印大量相同格式的出入库单。
相比于传统的单张打印,连续打印模板具有明显的优势。
首先,连续打印模板可以一次性打印多张出入库单,大大提高了打印效率。
其次,出入库单连续打印模板能够有效地降低纸张浪费,节省了成本。
此外,连续打印模板还可以自动编号、自动排版等,能够更好地满足出入库单的需求。
为了实现出入库单连续打印模板,需要使用专用的打印软件或编程语言,如Java、C等。
通过编写打印模板和相应的代码,可以实现出入库单的批量打印。
同时,针对不同的行业和企业的需求,还可以根据具体情况进行定制开发,以满足个性化的要求。
总之,出入库单连续打印模板是一种高效、节省成本的打印方式,能够帮助企业提高运营效率。
通过使用此模板,可以快速打印出大量的出入库单,减少人力投入,提升工作效率。
因此,在仓库管理系统中,出入库单连续打印模板具有重要的应用价值。
1.2文章结构文章结构部分的内容:文章结构部分旨在介绍整篇文章的结构和章节划分,以便读者能够清楚地了解文章的组织和内容安排。
本文总共分为引言、正文和结论三个主要部分。
引言部分是文章的开端,用于引入话题并为后续内容提供背景和概述。
其中,1.1 将概述整篇文章的主旨和重点,简要介绍出入库单连续打印模板的使用和意义。
1.2 则是文章结构部分,将详细介绍本文的整体章节划分和内容安排。
1.3 进一步明确了本文的撰写目的,即为读者提供有关出入库单连续打印模板的详尽资料和使用指南。
正文部分是论述出入库单连续打印模板的核心部分。
2.1 要点将详细介绍出入库单连续打印模板的设计和使用方法,包括相关的配置和设置。
用友U8单据打印格式设置问题
补充版问题现象:??在单据设计中,更改打印纸如改为自定义纸张宽:2410,长:941,其他纸张也会出现类似问题,采购入库单的打印由于当前入库单号所录入的记录笔数不同,出现不同的结果,当打印页数超过1页时,会出现整页空白指表格所显示内容及合计数所在行跨页的问题;有时记录数少,如2条,也会出现合计数跨页甚至出现空白表格页的情况表头打印无问题。
不做任何更改,在产成品入库单中若当前入库单号下填列记录过多一般是一页不能打下时也会出现上述问题。
问题原因:??单据打印格式设置问题解决方案:??效果1:每页固定打印行数,最后一页不打印空白记录行;首先打开进入【单据格式设计】,选择库存模块的其他入库单打印模板:在行数输入框中输入数值为0,同时勾去左下角的【自动计算表格高度】选项,手工拖拽表体框,改变表体框的纵向大小,使打印表体显示行数为所需的目标打印行数,确定后保存单据打印模板退出。
此时系统根据打印模板所显示的固定行数值分页打印,最后一页不打印空白行。
效果2:每页固定打印行数,最后一页按指定的固定行数大小补充打印空白记录行;首先打开进入【单据格式设计】,选择库存模块的其他入库单打印模板,查看表体项目的【属性】栏:输入欲指定的固定行数值,此时是否选择勾取左下角的【自动计算表格高度】选项不影响打印效果,确定后保存单据打印模板退出。
此时系统打印根据指定的固定行数值分页打印,最后一页自动打印相应的空白行。
效果3:按照打印纸张大小,自动计算表格高度,合理的分页打印,即每页按照纸张大小满页打印,最后一页不打印空白记录?行;首先打开进入【单据格式设计】,选择库存模块的其他入库单打印模板,查看表体项目的【属性】栏:在行数输入框中输入数值为0,选择勾上左下角的【自动计算表格高度】选项,确定后保存单据打印模板退出。
此时系统根据指定的打印纸张大小自动计算合适的显示行数,并不打印最后一页上的空白行。
在实际业务操作过程中,可能存在如下情况,即需要实时改变打印页显示的数据记录行数。
U8-采购入库单[1]
操作手册(采购入库)1. 采购入库在U8企业门户中,打开存货档案界面(业务——>供应链——>采购管理——>业务——>入库——>采购入库):通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“弃审”来进行采购入库的维护工作。
2. 增加采购入库点击工具栏上的“生单”按钮,进入采购入库增加界面:点击采购到货单页签(所有的采购入库单都是通过采购到货单生成的):录入“到货单号”,点击“过滤”按钮,过滤出需要入库的到货单:勾选“显示表体”,选择需要生成采购入库单的纪录,选择入库日期,选择入库仓库,点击“确定”:确认后系统会根据采购到货单自动生成采购入库单,并保存到系统中:3. 修改采购入库在采购入库主界面,点击“修改”,即可对采购入库内容进行修改,修改完成后,点击“保存”将修改内容保存到系统中。
注:当采购入库很多时,可以通过工具栏上的“定位”按钮,在弹出的单据定位对话框中录入定位条件,即可快速定位到你需要的采购入库:4. 删除采购入库在采购入库主界面,找到你要删除的采购入库,点击工具栏上的“删除”按钮,即可删除该合同。
注意:如果该采购入库已经生成采购入库单了,就不能再删除了。
5. 审核采购入库单在采购入库单主界面,找到你要审核的采购入库单,点击工具栏上的“审核”按钮,即可审核该采购入库单:审核后,系统会自动将审核人的信息写到“采购入库单”上。
如果该采购入库单已经审核过了,则不能再进行审核操作。
6. 弃审采购入库单在采购入库单主界面,找到你要弃审的采购入库单,点击工具栏上的“弃审”按钮,即可弃审该入库单:弃审后,系统会自动将审核人的信息去掉。
如果该采购入库单已经弃审过了,则不能再进行弃审操作。
7. 采购入库单列表在U8企业门户中,打开存货档案界面(业务——>供应链——>库存管理——>单据列表——>采购入库列表),输入查询条件,就可以查到你需要的采购入库列表:点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购入库列表进行打印、打印预览、输出到Excel。
库房条形码管理主要工作模块流程介绍
库房条形码管理主要工作模块流程介绍在仓库管理中引入条形码管理,可以对仓库的到货检验、入库、出库、调拨、移库移位、库存盘点等各个作业环节的数据进行自动化的数据采集,保证仓库管理各个作业环节数据输入的效率和准确性,确保企业及时准确地掌握库存的真实数据,合理保持和控制企业库存。
通过科学的编码,还可方便地进行物品的批次、保质期等进行管理。
1.备件采购入库管理流程图如图1-5所示。
流程说明:1)收货:仓库操作员根据备件采购订单收货,对于免检备件物料,可以直接打印标签。
2)检验:检验收到的备件物料是否合格,不合格则退回供应商。
3)打印标签:对于按单件管理的备件物料(如果不按单件管理,则每个备件物料分配一个相同的条码,在备件物料编码中打印,以下都相同),操作员打印出条码,并将条码贴到单个备件物料或托盘上;系统自动分配一个唯一的标签号码,信息包括备件物料编号、托盘号(托盘或箱号,以及托盘上的数量)、批号、等级、产品序列号(用于唯一标识单位产品)。
4)扫描登记入库:首先扫描仓位条码,再扫描该仓位上所有要入库的备件物料条码,循环扫描其它仓位及仓位上备件物料,直到要入库的备件物料都扫描完成。
5)上传到计算机终端:将终端上扫描的备件物料全部上传到计算机终端,并按备件采购订单生成入库单。
6)生成入库单:备件入库单可以直接从检验合格的备件收货单生成,但需要手工录入存放仓位,或使用备件收货单中的默认仓位。
7)审核入库单:确认备件入库。
2.自制备件/修复件入库流程图如图1-6所示。
流程说明:1)入库码单:维修或制造车间打包并采集数据(自动/手工录入),同时打印装箱单、入库码单。
2)打印标签:标签可以按托盘打印,也可以按每箱打印,将标签贴到入库码单或装箱单上,再将入库码单贴到托盘上;系统自动分配一个唯一的标签号码,信息包括备件物料编号、托盘号(以及托盘上的数量)、批号、等级、产品序列号等。
3)扫描登记入库:首先扫描仓位条码,再扫描该仓位上所有要入库的备件物料条码,循环扫描其它仓位及仓位上备件物料,直到要入库的备件物料都扫描完成。
采购入库单
入库单概述:为了保证清楚地记录进货情况,对进货的管理就很重要,而在我们的系统中,收付款是根据进货单自动一环扣一环地切制,故详细输入进货单资料後,存货的数量、成本会随着改变,收付帐款也会跟着你的立帐方式变化。
功能结构:数据流程:功能介绍:(1)、查询页面(2)、增加页面表头:INV_MF_PS1、入库日期:系统自动默认当前输入的日期,可手工修改。
在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后,该日期只能往后改,不能输入当前日期之前的日期。
2、入库单号:系统依据单据的编码原则自动带出。
当输入单据日期后,按回车键,该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。
3、转入单号:下拉方式:可从1、采购单2、入库退回单3、受订单、4、检验单四种单据取资料进来,保存转进来的单号。
存转进来单据的识别码。
4、厂商订单:手工输入厂商订单号码。
5、单据类型:系统默认4种方式:S1直接出口。
S2转厂。
S3内销。
S4材料退港。
其他方式可自由新增。
并可增加到单据号码的编码方式中。
6、厂商名称:显示名称。
调用客户厂商资料SYS_CUST,存CUS_NO显示NAME的资料。
7、联系人:调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_NAME。
8、部门:调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。
9、经办人:调用人员资料SYS_SALM,存SAL_NO显示NAME的资料。
10、币种:调用货币设置SYS_CUR_ID 取CUR_ID 显示CUR_ID:EXC_RTO.11、扣税类型:系统默认3种方式:1、应税内含 2、应税外加312、费用支出:AMTN_EP2双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP 取AMTN_NET 显示在该栏位上。
13、费用收入:AMTN_EP1双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP 取 AMTN_NET 显示在该栏位上。
14、立 帐:系统默认3种方式:1、单张立帐 2、不立帐 3、收到发票才立帐 15、预 付:有外币时,优先显示:AMT_IRP 。
T+移动仓管功能介绍
商品不 对及时
提示
数量超 出及时 提示
未拣商 品随时 查看
数据及 时处理
业务员下销 售订单
打印订单给库 管拣货
PDA扫描拣货
完成后,自动 生出库单
价值:
商品不对、数量不对及时提示,未拣商品、数量不足随时知道 拣货完成,自动生成单据,数据及时处理 不需要人工录入单据,避免二次录入的错误
避免了 手工录 入的错
误
再也不 用担心 纸质单 据丢失
审核,确认单 据
销售验货
场景:业务员下销售订单,发货时,内勤根据库存情况生成销售出库单,打 印销售出库单,拣货人员把货拣到验货区,验货人员根据销售出库单验货
使用PDA前业务流程:
商品多, 核对困
难
商品分 散,经 常出错
缺货、 少数量 容易遗
漏
第二天 才处理 单据
看串行 了,改 错数据
纸质单 据丢失
内勤下销售 出库单
打印销售出库 单,拣货
验货人员验货, 在单据上标注
完成后,单据 给录单员
系统中修改销 售出库单
问题:
虽然有拣货、验货的流程,但发错货、漏发货依然发生,客户投诉不断 单据未及时处理,给客户的单据上数据不对;账面库存跟实物对不上 单据丢失,无法确认实际发货数量
忘在纸 上标注
了
拿错货 了
数量错 了
第二天 才处理 单据
业务员下销 售订单
打印订单给库 管拣货
拣货,无货的 在纸上标注
问题:
发错货、漏发货,客户投诉不断 单据未及时处理,账面库存跟实物对不上 单据丢失,无法确认是否已发货
完成后,单据 给录单员
看串行 了,改 错数据
纸质单 据丢失
采购产品入库操作流程
采购入库操作流程一·采购订单界面录入内容(申购单):包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等,然后将合同正本交财务部。
二·申购合同正本交业务部(与业务部):业务部收到合同正本后对采购订单进行复核,并将合同存档。
复核后的采购订单不能修改。
系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据,其格式和内容是可以编辑的。
在材料到达前,业务部在系统中根据采购订单自动生成入库单,交采购员、仓库各一份,并打印出来。
一个采购订单可以分数次入库,即可以多次生成入库单。
采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。
三·入库验收(与仓库):(一)物资的验收入库1.物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
2.对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
3.库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与业务计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。
(二)、物资保管1.物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正3.库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
(三)、物资的领发1.库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。
科脉商业管理使用手册2
目录第一章初始设置 (5)§ 2.1 单机版、网络版与分布式版本总部 (5)2.1.1登录系统 (5)2.1.2公司信息 (5)2.1.3一般位置 (6)2.1.4辅助设置 (7)2.1.5单据信息 (8)2.1.6 POS设置 (8)2.1.7界面显示 (10)2.1.8色彩设置 (10)§2.2 分布式分店 (10)2.2.1机构档案的建立 (11)2.2.2总部设置 (11)2.2.3 公司名称与机构代码 (12)2.2.4初始化与数据交换 (14)第三章通用操作 (15)§3.1 菜单操作和按钮介绍 (15)3.1.1菜单操作 (15)3.1.2输入供应商资料方法说明 (16)3.1.4 选择仓库或机构说明 (17)3.1.5 单据按钮工具栏使用说明 (17)3.1.6 单据的设置 (18)§ 3.2 数据高级操作 (21)3.2.1业务单据中鼠标右键的使用 (21)第四章基本资料 (22)§ 4.1 采购类 (22)4.1.1 区域档案 (22)4.1.2 供应商档案 (23)4.1.3 期初帐款设置 (24)§4.2 商品类 (25)4.2.1 类别 (25)4.2.2商品包装单位 (26)4.2.3商品档案 (27)4.2.4有效性检查 (31)§4.3 销售类 (32)4.3.1客户档案 (32)4.3.2帐款设置 (32)§4.4 POS类 (33)4.4.1部类档案 (33)4.4.2 柜台档案 (33)4.4.3非营业收入 (34)4.4.4收银员档案 (34)§4.5 帐款类 (35)4.5.1币种档案 (35)4.5.2付款方式档案 (36)§4.6 库存类 (36)4.6.1仓库机构档案 (36)4.6.2 机构指标设置 (37)§4.7 资料浏览 (38)4.7.1商品料浏览的方法 (38)4.7.2 浏览供应商的方法 (38)4.7.3 浏览商品物价的方法 (38)§4.8 导入导出基本档案 (39)4.8.1导出基本档案 (39)4.8.2导入基本档案 (39)§5.1 调进货价单 (40)§5.2 采购订货单 (40)§5.3 订单报表说明 (42)第六章收货业务 (42)§6.1 验收入库单 (42)§6.2 赠送入库单 (43)§6.3 采购退货单 (44)§6.4 采购报表说明 (45)第七章库管业务 (46)§7.1 调拨单 (46)§7.2 报损单 (47)§7.3 领用单 (48)§7.4 其他单 (49)§7.5 大小包装换算 (49)§7.6 盘点 (51)第八章批发业务 (52)§8.1调批发价单 (52)§8.2客户-商品价格管理 (53)§8.3销售订单 (53)§8.4销售单 (54)§8.5销售退货单 (55)§8.6批发报表说明 (55)第九章营运业务 (56)§9.1调零售价 (56)§9.2会员特价单 (56)§9.3零售特价单 (56)§9.4固定时间特价单 (56)§9.5前台销售监控 (57)§9.6销售与收银报表 (57)第十章结算业务 (58)10.1供应商进销存结算 (58)10.2付款单 (59)10.3收款单 (59)10.4帐款报表说明 (60)第十一章会员与储值卡 (64)11.1会员卡类别 (64)11.2会员卡档案 (65)11.3会员卡积分查询 (66)11.4储值卡面值设定 (67)11.5初始化储值卡 (67)11.6发放储值卡 (68)11.7查询与充值管理 (68)第十二章辅助功能 (69)12.1条码秤 (69)12.2条码打印 (70)12.3价签打印 (72)12.4查询实时库存 (72)12.5更改/删除条码 (73)第十三章决策分析 (73)13.1综合单据查询 (73)13.2综合业务查询 (74)13.3万能自定义报表 (74)§13.4报表说明 (77)第十四章系统管理 (85)§14.1操作员档案 (85)§14.2操作员权限分配 (86)§14.3更改口令 (87)§14.4终止用户连接 (87)§14.5数据备份 (87)§14.6数据恢复 (88)§14.7前台销售日结 (88)§14.8综合数据日结 (89)§14.9综合数据月结 (89)§14.10套帐管理 (90)§14.11删除历史数据 (90)§14.12清空系统数据 (91)第十五章前台设置 (91)§15.1前台POS机销售设置 (91)15.1.1前台系统设置 (91)第十六章前台收银 (95)§16.1登录及修改口令 (95)16.1.1登录 (95)16.1.2修改口令 (95)16.1.3注销 (96)16.1.4输入商品编码 (97)16.1.5手工输入商品编码 (97)16.1.6扫描商品条形码 (98)16.1.7特殊操作说明 (98)16.1.8简单交易 (99)§16.2使用数量键 (100)§16.3付款方式 (100)16.3.1 现金付款方式 (100)16.3.2非现金付款方式 (100)§16.4使用多种付款方式 (102)§16.5折扣交易 (102)§16.6 挂单 (103)§16.7退货和赠送 (103)16.7.1 退货 (103)16.7.2 赠送 (103)§16.8 作废 (104)16.8.1 单品作废 (104)16.8.2 整单作废 (104)16.8.3已付款项作废 (104)16.8.4挂单交易作废 (104)§16.9 柜台销售 (105)§16.10收支现金 (105)16.10.1现金支出 (105)16.10.2现金收入 (105)§16.11结束当天营业 (105)16.11.1日结统计 (105)16.11.2结束营业 (106)第一章初始设置§ 2.1 单机版、网络版与分布式版本总部2.1.1登录系统1. 登录系统系统安装完成后,您就可以双击桌面上“科脉商业管理系统”图标,进入系统。
NC标准操作规程供应链管理
1文档编号:版本号:密级:NC标准化操作规程供应链管理更改记录日期作者版本更改参考文档编号:版本号:密级: 保密翔宇集团NC标准化操作规程供应链管理翔宇集团信息部2023年 12月文档控制更改记录分发目录1普通采购操作规程................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.1采购订单.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.2采购入库.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.3采购发票.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.4采购结算.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.5采购暂估.........................................................................................................................错误!未定义书签。
集团SAP项目用户操作手册 YH ZMM-003采购入库单打印
XXXX集团SAP项目ZMM-003采购入库单打印
作者:
日期: 2012-2-25
版本: Version 1.0
XXXX集团SAP项目 (1)
文档目的 (3)
关键联系信息 (3)
教程目标 (3)
以下为正文 (4)
采购入库单打印 (4)
文档目的
该文档描述XXXX集团生产安全部库管员SAP系统采购入库单打印的系统操作。
关键联系信息
小组公司分机手机号码电子邮件地址
MM
教程目标
该教程将帮助您在SAP系统中打印采购入库单,您将可以:
打印采购入库单
生成日期:
2022-03-23 修改者: 修改日期:
2022-03-23
以下为正文
采购入库单打印
ZM003
进入初始界面:
如图1
1.在初始屏幕输入物料凭证号,点击执行“”,如果是打印多个物料凭证号
的采购入库单,则点击图1箭头指示按钮,输入多个物料凭证号,点击执行“”。
2.在采购入库单打印平台屏幕,选中需要打印的行,若是需要选中多行,则按
住电脑键盘的“Ctrl”键,用鼠标选择需要打印的行列,选择完成后点击打印按钮。
如图2
生成日期:
2022-03-23 修改者: 修改日期:
2022-03-23
3.若需要打印预览,则点击打印预览按钮,如不需要则直接点击打印。
如图3
打印效果如图4:。
极致供应链操作手册
1系统管理1。
1基础资料1。
1。
1基础资料一些辅助资料以及组织机构、职员的等基础信息设置.辅助资料功能描述对各种辅助资料进行查看、新增、修改、删除、打印等操作。
操作流程1、操作主界面-〉【系统管理】->【基础资料】->【辅助资料】可打开辅助资料模块如下图;2、选中一类辅助资料,可新增该类辅助资料:3、可对表格中选中行进行修改或删除(可多选)。
组织机构功能描述维护组织机构,可进行查看、新增、修改、删除、打印等操作。
该功能在极致iERP的单机版中不提供,所有需要录入组织机构的界面(如:客户资料、职员等),在不提供组织机构的单机版中,都不需要录入组织机构。
操作流程主界面—>【系统管理】-〉【基础资料】—>【组织机构】可打开组织机构模块如下图:当从左边树上选择一个组织机构时,右边表格中会列出该组织机构和其所有下级组织机构。
从左边树上选择一个组织机构,可以为其新增下级组织机构(新增)如下图:可对表格中选中行进行修改或删除(可多选),并可更换选中行的上级组织机构(更换组)。
可使用【过滤】功能过滤数据。
部门功能描述维护组织机构下的部门,可进行查看、新增、修改、删除、打印等操作. 操作流程操作主界面->【系统管理】—〉【基础资料】—>【部门】,可打开组织机构模块如下图:职员功能描述维护职员,可进行查看、新增、修改、删除、打印等操作.操作流程操作主界面—>【系统管理】—〉【基础资料】-〉【职员】,可打开组织机构模块如下图:1、职员界面为树表结构,左边树列出所有组织机构,右边表格显示当前选择的组织机构下的所有职员.2、可使用【过滤】功能过滤数据。
3、选中一个组织机构,可在其下新增职员。
4、选中职员(可多选)进行查看、修改、删除、更换所属组织机构等操作.币别在企业的经营活动中,都是以币别作为交易的媒介和度量单位的。
对于涉外企业,其交易活动中不可避免的将涉及到多种币别,为了方便用户对不同币种的业务数据进行记录和度量,我们提供了币别这个基础资料。
采购入库单的操作方法
采购入库单的操作方法
采购入库单是指将采购来的物料或商品入库,并记录相关信息的单据。
以下是采购入库单的操作方法:
1. 登录系统:打开采购入库单管理系统,并使用正确的账号和密码登录系统。
2. 创建采购入库单:在系统中选择“创建采购入库单”选项,进入创建界面。
3. 填写入库信息:在创建界面填写必要的入库信息,包括入库单号、入库日期、供应商信息、入库仓库、入库数量、单价等。
4. 选择物料或商品:在入库单中选择需要入库的物料或商品,可以通过扫描条形码或手动输入物料/商品信息来添加到入库单中。
5. 检查入库信息:仔细检查填写的信息,确保准确无误。
6. 提交入库单:确认信息无误后,点击“提交”按钮,将入库单保存到系统中。
7. 打印入库单:根据需要,可以选择打印入库单和相关标签,以备日后查阅或分类存储。
8. 执行入库操作:按照入库单中记录的入库数量和价格,将物料或商品按正确
的位置摆放到仓库中。
9. 更新库存信息:完成实际的入库操作后,需要在系统中更新库存信息,包括更新库存数量、价格和相关统计数据。
10. 审核入库单:入库单的操作人员或上级主管进行审核,确保入库单的真实性和准确性。
11. 存档入库单:将审核通过的入库单存档,进行归档管理,以备后续查询或审计需要。
以上是一般情况下采购入库单的操作方法,具体的操作流程和步骤可能会因不同的企业或系统而有所不同。
用友U8库存管理单据打印格式四种效果设置
⽤友U8库存管理单据打印格式四种效果设置⽤友U8库存管理单据打印格式四种效果设置在⽤友u8库存管理模块单据设计中,更改打印纸如改为⾃定义纸张宽:2410,长:941,其他纸张也会出现类似问题,采购⼊库单的打印由于当前⼊库单号所录⼊的记录笔数不同,出现不同的结果,当打印页数超过1页时,会出现整页空⽩指表格所显⽰内容及合计数所在⾏跨页的问题;有时记录数少,如2条,也会出现合计数跨页甚⾄出现空⽩表格页的情况表头打印⽆问题。
不做任何更改,在产成品⼊库单中若当前⼊库单号下填列记录过多⼀般是⼀页不能打下时也会出现上述问题,北京奥博信达科技有限公司提供了以下:效果1:每页固定打印⾏数,最后⼀页不打印空⽩记录⾏;⾸先打开进⼊【】,选择库存模块的其他⼊库单打印模板:在⾏数输⼊框中输⼊数值为0同时勾去左下⾓的【⾃动计算表格⾼度】选项⼿⼯拖拽表体框,改变表体框的纵向⼤⼩,使打印表体显⽰⾏数为所需的⽬标打印⾏数确定后保存单据打印模板退出。
此时系统根据打印模板所显⽰的固定⾏数值分页打印,最后⼀页不打印空⽩⾏。
效果2:每页固定打印⾏数,最后⼀页按指定的固定⾏数⼤⼩补充打印空⽩记录⾏;⾸先打开进⼊【单据格式设计】,选择库存模块的其他⼊库单打印模板,查看表体项⽬的【属性】栏:输⼊欲指定的固定⾏数值此时是否选择勾取左下⾓的【】选项不影响打印效果确定后保存单据打印模板退出。
此时系统打印根据指定的固定⾏数值分页打印,最后⼀页⾃动打印相应的空⽩⾏。
效果3:按照打印纸张⼤⼩,⾃动计算表格⾼度,合理的分页打印,即每页按照纸张⼤⼩满页打印,最后⼀页不打印空⽩记录⾏;⾸先打开进⼊【单据格式设计】,选择库存模块的其他模板,查看表体项⽬的【属性】栏:在⾏数输⼊框中输⼊数值为0选择勾上左下⾓的【⾃动计算表格⾼度】选项确定后保存单据打印模板退出。
此时系统根据指定的打印纸张⼤⼩⾃动计算合适的显⽰⾏数,并不打印最后⼀页上的空⽩⾏。
效果4:灵活打印效果,即实时改变打印页所需的固定⾏数。
采购入库单
采购入库单
维护—货位:单据中为货位仓库,表体没有序列号物料,可以点击此按钮,弹出货位安排窗口,安排货位、数量,是对整张单据进行安排。
维护—序列号/条码:单据中为非货位仓库,选中序列号物料行,可以单击此按钮,弹出序列号、条形码安排窗口,进行序列号、条形码维护。
维护—货位/序列号/条码:单据中为货位仓库,表体中有序列号物料,可以单击此按钮,弹出货位、序列号安排窗口,安排货位、数量、序列号、条形码,是对整张单据进行安排。
退库—自制退库:点击该按钮,系统产生一张红字入库单。
退库—采购订单:参照上游的采购订单产成红字入库单。
关联功能—生成转固单:选中明细行,点击该按钮,生成转固单。
关联功能—生成设备卡片:选中明细行,点击该按钮,形成设备来源。
系统根据当前库存组织、表体存货编码的物料基本分类,匹配资产实物管理库存业务委托关系找到资产组织,生成设备来源。
辅助功能—配套:对成套件物料,如果库存实物管理时按配件管理,可以选中表体明细行中的成套件,点击该按钮,系统自动生成成套件的其它出库单,配件的其它入库单,从而实现成套件到配件的拆分业务。
自动取数:系统自动将实收主数量置为应收主数量。
扣吨计算:根据入库单的来源采购订单上的优质优价方案进行扣吨计算。
打印—直接打印条形码:依据表体物料匹配默认条码规则及默认标签,及选择记录构建的条码清单进行打印条形码,打印份数依据条形码标签公式进行计算。
打印—打印条形码:可以挑选条形码规则、条形码标签进行打印,同也可以指定打印标签个数。
主要针对补打条形码的场景。
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自动打印自定义采购入库单自动打印自定义采购入库单JEFF2019-12-31所有输出类型的设置都可以通过NACE进入设置;这里我们新定义了一个打印输出类型专为采购收货时用;在收货处理子程序中复制出标准程序SAPM07DR改为ZSAPM07DR_GR,表格为我们自定义的SMARTFORMS即ZSD_GOODS_REC,FORM子程序用默认的ENTRY_WE01;如果是用SCRIPT FORM开发的FORM,那要在表格中输入我们开发好的SCRIPT FORM,这里我们用的是SMART FORM,所以填入快捷表格栏位中;输出类型设好后要分配输出确定过程;下面我们看一下FORM是如何开发的(略);表格属性默认设置,有自定义了一个Style:ZSD_GOODS_STY,只要定义了字体大小,段落情况;表格接口需要定义显示用的内表,分别参考结构ZSDE_REC_MAIN和ZSDE_REC_TOP;ZSDE_REC_MAIN结构如下;ZSDE_REC_TOP结构如下;全局定义设置如下;字段符号定义如下:如果需求公司LOGO,那在新页面的背景图片中可以设置,不过需要先用SE78上传需要图片,如果需要条形码还可以通过SE73设置相应的条码信息;以下为FORM抬头部分设置,用了一个循环把抬头表中的内容取出;;主窗口中TABLE中设置如下,所显示内容是抬头中对应物料凭证的内容,按物料凭证项目号排序;最终效果如下;标准物料凭证打印的事务码是MB90,且此程序还可以用来高度我们自己开发的打印程序及FORM;下面我们来看一下如果修改复制出来的标准ZSAPM07DR_GR;REPORT ZSAPM07DR_GR.TABLES:NAST,*NAST,TNAPR,MKPF,MSEG.”其中NAST是标准的存放打印信息的,对于物料收货存放的是入库凭证+年度+项目DATA: LF_FM_NAME TYPE RS38L_FNAM.”这个是标准的打印FORM时的变量DATA XSCREEN(1) TYPE C. DATA RETCO LIKE SY-SUBRC.DATA: BEGIN OF NAST_KEY, MBLNR LIKE MKPF-MBLNR, MJAHR LIKE MKPF-MJAHR, ZEILE LIKE MSEG-ZEILE,ENDOFNAST_KEY.DATA IT_MAIN LIKE ZSDE_REC_MAIN OCCURS 0 WITH HEADER LINE. DATA IT_TOPLIKE ZSDE_REC_TOP OCCURS 0 WITH HEADER LINE.*&---------------------------------------------------------------------**& Form entry_we01*&---------------------------------------------------------------------** text*----------------------------------------------------------------------** -->ENT_RETCO text * -->ENT_SCREEN text*----------------------------------------------------------------------*F ORM ENTRY_WE01 USING ENT_RETCO ENT_SCREEN.”这就是后台设置时对应的子程序,复制过来的子程序尽可能不要动到其抬对部分 XSCREEN = ENT_SCREEN. CLEAR ENT_RETCO.PERFORM LESEN USING NAST-OBJKY. ENT_RETCO = RETCO.ENDFORM. "entry_we01*&---------------------------------------------------------------------**& Form lesen*&---------------------------------------------------------------------** text*----------------------------------------------------------------------** -->P_NAST_OBJKY text*----------------------------------------------------------------------*FORM LESEN USING OBJKY.* NAST_KEY-MBLNR = OBJKY+0(10). * NAST_KEY-MJAHR = OBJKY+10(4). *NAST_KEY-ZEILE = OBJKY+14(4). NAST_KEY = OBJKY.IF NAST_KEY-ZEILE = 0001.”因为是选择的个别单据打印,所以如果一个凭证中有多个ITEM,就会打印多次相同的单据,这个地方判断一下可以只打印一份 CLEAR RETCO.SELECT SINGLE * FROM MKPF INTO MKPF WHERE MBLNR = NAST_KEY-MBLNR AND MJAHR = NAST_KEY-MJAHR. SELECT SINGLE * FROM MSEG INTO MSEG WHERE MBLNR = MKPF-MBLNR AND ZEILE = NAST_KEY-ZEILE AND MJAHR = MKPF-MJAHR.IF SY-SUBRC NE 0.”根据NAST中的凭证内容就可以找到我们需要显示的所有信息RETCO = SY-SUBRC. EXIT. ENDIF.* CHECK SY-SUBRC = 0.SELECT A~LIFNR A~ZEILE C~NAME1 B~MBLNR B~BUDAT A~EBELN A~EBELP A~LGORTA~LIFNR D~LGOBE A~MATNRE~MAKTX A~MEINS A~MENGE F~BSTRF F~MABST INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE IT_MAIN FROM MSEG AS AINNER JOIN MKPF AS B ON B~MBLNR = A~MBLNR AND B~MJAHR = A~MJAHR INNER JOIN LFA1 AS C ON A~LIFNR = C~LIFNRINNER JOIN T001L AS D ON D~LGORT = A~LGORT AND D~WERKS = A~WERKS INNER JOIN MAKT AS E ON E~MATNR = A~MATNRINNER JOIN MARC AS F ON F~MATNR = A~MATNR AND F~WERKS = A~WERKS"物料+工厂WHERE A~MJAHR = NAST_KEY-MJAHRAND A~MBLNR = NAST_KEY-MBLNR.IF SY-SUBRC = 0.”以上是捞取我们需要的所有信息 LOOP AT IT_MAIN.CONCATENATE IT_MAIN-EBELN '/' IT_MAIN-EBELP INTO IT_MAIN-ORDNM. CONCATENATE IT_MAIN-LGORT '/' IT_MAIN-LGOBE INTO IT_MAIN-SL. MODIFY IT_MAIN. ENDLOOP.MOVE-CORRESPONDING IT_MAIN TO IT_TOP. APPEND IT_TOP.ELSE.MESSAGE S888(ZSRM) WITH '根据条件找不到数据!' DISPLAY LIKE 'E'. STOP.LEAVE TO LIST-PROCESSING. ENDIF.*---------------打印参数设置----------------------------------*OUTPUT_OPTIONS-TDCOPIES = '3'. "副本数根据USER要求每次需要打印3份 * output_options-tdnoprev = 'X'. "无打印预览 * OUTPUT_OPTIONS-TDNEWID = 'X'. "New SpoolOUTPUT_OPTIONS-TDIMMED = 'X'. "立即打印OUTPUT_OPTIONS-TDDELETE = 'X'. "Delete Spool After Print * OUTPUT_OPTIONS-TDFINAL = 'X'.* OUTPUT_OPTIONS-TDIEXIT = 'X'. "Exit after printing in print preview* OUTPUT_OPTIONS-TDDEST = 'WI'.CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'”得到FORM名称 EXPORTINGFORMNAME = 'ZSD_GOODS_REC' * VARIANT = ' ' * DIRECT_CALL = ' ' IMPORTINGFM_NAME = LF_FM_NAME * EXCEPTIONS* NO_FORM = 1 * NO_FUNCTION_MODULE = 2 * OTHERS = 3 . IF SY-SUBRC 0.* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO * WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4. ENDIF.CALL FUNCTION LF_FM_NAME”打印FORM * EXPORTING* OUTPUT_OPTIONS = OUTPUT_OPTIONS * SPAGE1 = SPAGE * IMPORTING* JOB_OUTPUT_OPTIONS = T_OUTPUT_OPTIONS TABLESIT_TOP = IT_TOP IT_MAIN = IT_MAIN. IF SY-SUBRC = 0.* IF T_OUTPUT_OPTIONS-TDPREVIEW NE 'X'.* modify zqcc_mm_00_top from table it_tab_head. * endif. ENDIF. ENDIF.ENDFORM. " lessen第一次进入MIGO收货时系统会提示如下;那是因为我们有用SU3在个人参数中设了NDR,这就提醒做收货的人要将打印打上;如果在打印的过程中,系统并没有后台执行打印,且会弹出如下对话框,这里说明系统根据打印输出类型设置中指定的条件未找到打印机;如出现以下错误,也可以通过ST22查看错误具体内容;我们设的打印参数是用户参数;即根据用户参数中设置的打印机打印,所以我们需要在SU3中设置打印机才行;因为以上设置影响的范围是整个CLIENT,如果只是针对某个工厂那该如何设置呢?首款输出类型中要设打印参数为工厂/仓位;再进入OMJ3设对应工厂/仓位的打印机,及是否立即打印等;SMARTFORMS调试的方法一般有两种,一是在SMARTFORMS中的程序行中加入BREAK-POINT或是BREAK username,再打印或预览时就会停在断点处,另一种方法是直接通过SMARTFORMS对应的FUNCTION NAME到SE37中设置断点的方法调试。