iatf16949-2016过程矩阵表

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IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表

第1页共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。

4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页共6页第4页共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。

6.生产调整计划通知单程第5页共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。

企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。

第6页共6页。

IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表

IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表顾客特殊要求和过程矩阵对应表过程名称：市场营销支持性文件：JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》、IATF :2016标准条款/顾客要求：7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4、8.6XXX要求：无改写：市场营销过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。

这些文件包括JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》和IATF :2016.标准条款/顾客要求包括7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4和8.6.江淮没有特殊要求。

过程名称：设计开发支持性文件：APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33、售后PPM≤500标准条款/顾客要求：无XXX要求：无改写：设计开发过程需要遵守APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33和售后PPM≤500的支持性文件。

江淮没有特殊要求。

过程名称：生产过程支持性文件：JH-CP17《生产过程控制程序》、JH-CP18《非汽车零部件的生产管理程序》、JH-CP21《产品标识和追溯管理程序》、JH-CP19《产品包装和交付管理程序》、JH-CP24《顾客满意度管理程序》、JH-CP23《顾客服务和沟通管理程序》、JH-CP01《公司经营计划管理程序》、JH-CP26《风险管理控制程序》、JH-CP02《内部沟通管理程序》、JH-CP10《人力资源管理程序》、JH-CP25《内部审核管理程序》、JH-CP29《纠正和预防措施管理程序》、JH-QM10《过程审核程序》、JH-QM11《产品审核程序》标准条款/顾客要求：9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.6、8.7、9.1.1.1、9.1.2、8.2.1、8.5.1.1、10.2、4.1、4.2、5.2、6.1、6.2、9.1.1、7.4、9.1.3、5.3、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3XXX要求：无改写：生产过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。

IATF16949质量管理体系过程矩阵表

德信诚培训网IATF16949质量管理体系过程矩阵表Processes(pleaseclassifykindofprocess"c","s","m")过程(请标出过程的类别，核心过程"c",支持性过程"s"，管理过程“m")Division过程涉及的部门Processowner过程的所有人Resources资源Input(输入）Output(输出）Performanceindicators绩效指标ReferencestoQMdoc.相关质量文件ReferencetoIATF16949:2016相关的IATF16949:2016条款Customerrequirementreview顾客要求评审(C1) 行政部、生产部、品质部、采购部、模具部、企划部、技术部业务部传真；电脑；电话、电子邮件；会议、文件顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估顾客要求评审及时率顾客要求评审率合同评审管理程序8.2Design&change 设计和变更(C2) 技术部、生产部、品质部、业务部模具部统计分析技术、电脑、传真机、文件、CAD软件、试生产设备、检验/试验设备、会议室客户图纸规范/样品/过程能力及成本指标/客户特殊要求/适用的法律法规/标杆技术标准FlowChart/PFMEA/ControlPlan/作业指导书/检验指导书/样品试制/PPAP提交新产品开发计划按时完成率、新产品过程能力、批量产品过程能力产品质量先期策划控制程序、产品安全管理程序、工程变更管理程序8.1/8.3Production 生产过程(C3) 采购部、业务部、品质部、技术部生产部生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求满足合同/定单要求的合格产品。

IATF16949-2016过程关系矩阵图

德信诚培训网IATF16949-2016过程关系矩阵SP支持过程MP管理过程SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 SP07 SP08 SP09 SP10 SP11 SP12 MP01 MP02 MP03 MP04产品安全性管理文件和记录能力和知识设施和设备管理工装管理环境和安全管理监视和测量资源管理供应商和采购控制产品防护和物流管理标识和可追溯性控制产品检验和放行不合格品控制经营策划内部审核管理评审持续改进COP顾客导向过程××××××COP01 商务与合同评审××××××××××××××××COP02 产品和过程设计开发××××××××××××××××COP03 产品生产××××××××××××COP04 产品交付××××××××××COP05 顾客反馈和售后××××S P Support Process支持过程M P Management Process管理过程德信诚培训网过程关系图M2内部审核QMS 审核制造过程审核产品审核M1经营策划组织机构、职责权限 QMS 策划及变更质量方针、目标经营计划风险分析和应对措施生产计划过程确认和控制过程能力研究顾客财产管理作业准备和停工后验证应急计划管理工程变更特殊特性 DFMEA&PFMEA 控制计划原型样件 PPAP 设计变更实验室 MSAManagement Process (MP) 管理过程Customer Oriented Process (COP)顾客导向过程Support Process (SP)支持过程M3管理评审C1商务与合同评审C2产品和过程设计开发C3产品生产C4产品交付 C5客户反馈及售后市场开发可行性分析合同评审和管理入出库活动储存保管库存盘点防护标识先进先出保修顾客满意投诉分析S1产品安全性 S12不合格品控制S2文件和记录S3能力和知识 S8供方和采购S11产品检验和放行S7监视和测量资源S6环境和安全S4设备和设施 S10标识和可追溯性S5工装管理S9产品防护和物流相关方需求 / 期望进货检验过程检验成品检验M4持续改进纠正措施防错相关方满意 /反馈德信诚培训网。

IATF16949-2016标准与过程矩阵表

IATF16949:201理解组织及其环境理解相关方的需求和期望 NO. 4 4.1 4.2 C1 C2 C3 C4 组织的过程 C5 M1 M2 M3 S1 S2 S3
☆确定质量管理体系范围 4.3 ★确定质量管理体系范围 4.3.1 （补充） ★顾客的特定要求 4.3.2 质量管理体系及其过程 4.4 总则 4.4.1 ★产品和过程的符合性 4.4.1.1 ★产品安全 4.4.1.2 领导作用 5 领导作用和承诺/总则 5.1/5.1.1 ★企业责任 5.1.1.1 ☆过程有效性效率 5.1.1.2 ★过程所有者 5.1.1.3 以顾客为关注焦点 5.1.2 质量方针 5.2 建立质量方针 5.2.1 沟通质量方针 5.2.2 组织的作用、职责和权限 5.3 ☆组织的作用、职责和权限 5.3.1 -补充 ☆产品要求和纠正措施的职 5.3.2 责和权限策划 6 风险和机遇的应对措施 6.1 6.1.1 6.1.2 ★风险分析 6.1.2.1 ☆预防措施 6.1.2.2 ☆应急计划 6.1.2.3 质量目标及其实施的策划 6.2 6.2.1 6.2.2 ☆质量目标及其实施的策划 6.2.2.1 -补充更改的策划 6.3 支持 7 资源/总则 7.1、7.1.1 人员 7.1.2 基础设施 7.1.3 ☆工厂、设施及设备的策划过程操作环境 7.1.3.1 7.1.4
★汽车产品相关软件或带 8.4.2.3.1 有嵌入式软件的汽车产品供应商监视 8.4.2.4 ★第二方审核 8.4.2.4.1 ☆供应商开发 8.4.2.5 外部供方信息 8.4.3 ★外部供方信息-补充 8.4.3.1 生产和服务的提供 8.5/8.5.1 ☆控制计划 8.5.1.1 ☆标准作业-操作指导书和 8.5.1.2 目视标准 ☆作业准备验证 8.5.1.3 ★停工后的验证 8.5.1.4 ☆全面生产维护 8.5.1.5 ☆生产工装和制造、试验检 8.5.1.6 验工装和设备的管理 ☆生产排程 8.5.1.7 标识和可追溯性 8.5.2

IATF16949：2016 质量管理体系过程分析表

顾客退货PPM 顾客进货合格率
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
产品放行控制程序
人员能力不足，将不合格流出，引起客户投诉风险，没有及时或正确地执行检验，检验员没有能力胜任岗位，测试设备不能达到要求，没有测试所有的尺寸及功能，不合格品没有报告，或没有适当地检验，没有经过审核就进行了处理。
加强内部在职培训，提高检验方法与技能，严折叠抓自检、互检、专检
11 SP2
产品和服务实现所
需的基础设施要
设施、设备和工装管理过程
7.1.3、8.5.1.5 策划过、8.5.1.6 程
求；生产过程的设施设备
符合产品和服务要求的设施和设备
产品制造过程
设备部
生产所需的工作物
理环境需求
资金、备件、维护工具标识牌
MTBF平均故障间隔时间 MTTR平均维修时间机加设备总效率（OEE)
外部提供供应商选择和评价的准则确定的合格供应商采购的合格原材料和服务
产品制造过程
采购部
办公设备、 ERP等
采购产品合格率采购计划完成率采购延迟次数供方二方审核通过率
供方控制程序采购控制程序
开发第二供应，先
供方断货风险、质量不稳定
要求通过
、交期长、服务差、未通过优化供方，开发更优质 ISO9001，然后再
让劣质客户自动退出，开发更优质客户。
针对客户进行分类管理，提高优质客户的满意度
第 1 页，共 5 页
序过程号编号
过程名称
对应标准条款
IATF16949： 2016
输入源
输入
过程概述输出
输出接收方
过程责任人

中英文版IATF169492016过程与标准条款关系矩阵图

The organization should deal with …（6.2 Quality objectives and planning to achieve them
6.2.2 策划如何实现质量目标时…
When planning how to achieve quality objectives…
Responsibility and authority for product requirements and corrective actions
6.1.1 在策划质量管理体系时……（6.1 风险和机遇的应对措施）
In planning the QMS ……（6.1 Actions to address risks and opportunities）
7.1.2 人员
People
⊙
7.1.3 基础设施 ⊙
Infrastructure
7.1.3.1 工厂、设施和设备策划 ⊙
Plant，facility，and equipment planning
7.1.4过程操作的环境
⊙
Environment for the operation of processes
7.1.5.1.1 测量系统分析
⊙
Measurement System Analysis
7.1.5.2 测量可追溯性
⊙
Measurement traceability
7.1.5.2.1 校准/验证记录
⊙
Calibration/Verification Records
7.1.5.3.1 内部实验室（7.1.5.3 实验室要求） ⊙
过程名称 Process name
IATF16949：2016条款 IATF16949:2016 clause

iatf16949-2016过程关系矩阵图

×
COP05
顾客反馈和售后
×
×
×
×
COP Custom Oriented Process顾客导向过程
S P Support Process支持过程
M P Management Process管理过程
过程关系图
M2内部审核
QMS审核
制造过程审核
产品审核
M1经营策划
组织机构、职责权限
QMS策划及变更
质量方针、目标
经营计划
风险分析和应对措施
生产计划
过程确认和控制
过程能力研究
顾客财产管理
作业准备和停工后验证
应急计划管理
工程变更
特殊特性
DFMEA&PFMEA
控制计划
原型样件
PPAP
设计变更
实验室
MSA
IATF16949-2016
SP支持过程
MP管理过程
SP01
SP02
SP03
SP04
SP05
SP06
SP07
SP08
SP09
SP10
SP11
SP12
MP01
MP02
MP03
MP04
产品安全性管理
文件和记录
能力和知识
设施和设备管理
工装管理
环境和安全管理
监视和测量资源管理
供应商和采购控制
产品防护和物流管理
标识和可追溯Leabharlann 控制产品检验和放行不合格品控制
经营策划
内部审核
管理评审
持续改进
COP顾客导向过程
×
×
×
×
×
×
COP01
商务与合同评审

IATF16949质量管理体系过程矩阵表

IATF16949-2016过程与要素文件矩阵图

S9产品和服务放行
制程检验控制程序
PR-QPM-23
A0
品质部
8.6.5、8.6.6
出货检验控制程序
PR-QPM-24
A0
品质部
8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、
8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、
S10不合格控制
不合格控制程序
PR-QPM-25
A0
品质部
8.7.1.6、8.7.2
9.1、9.1.1、9.1.1.1
NA
SPC统计过程控制管理程序
PR-QPM-27
A0
品质部
9.1.2、9.1.2.1
S11顾客满意度测
量
客户满意度测量管理程序
PR-QPM-28
A0
销售部
关键IATF16949条款
管理过程MOP
（6个）
相关程丿予文件
文件编号
版本
号
制作部门
备注
5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、
PR-QPM-04
A0
生产部
7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、
7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、
7.1.5.3.1、7.1.5.3.2
S2监视和测量资源
管理
监视和测量资源管理程序
PR-QPM-05
A0
品质部
MSA测量系统分析控制程序
PR-QPM-06
A0
品质部
7.2、721、7.2.1.1、7.3、731、
工程变更管理程序
PR-QPM-14
A0
工程部
8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1

IAIF16949标准和过程矩阵(详细)

重庆XXXXX有限公司
IATF16949-2016标准要求和过程对应矩阵表
序号代号
1 2
3 MOP 1
4 5 6 7
MOP 2
8 9 10 11
12 MOP 3
13 14 15
MPO 4
16
17 MPO 5
18 19 20
21 MPO 6
22 23 24
25 MOP 7 26 MOP 8 27 SOP 1
COP7 顾客财产管理
《顾客财产管理程序》
8.5.3
121
交付后的活动
8.5.5
122
服务信息的反馈
《服务管理程序》
8.5.5.1
123 COP 8
124
125
与顾客服务的协议顾客满意顾客满意—补充
COP8 服务管理
《顾客满意管理程序》
8.5.5.2 9.1.2 9.1.2.1
编制\日期
审批\日期
SOP6 文件控制
《文件控制程序》
SOP8 采购与供应商管理
《采购与供应商管理程序》
7.1.2 7.1.3 7.1.3.1 7.1.4 7.1.4.1 7.1.5 7.1.5.1 7.1.5.1.1 7.1.5.2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.1.2 7.5.2 7.5.3 8.4 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.2.3.1 8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.4.2.5 8.4.3
过程
程序文件
涉及标准条款

IATF16949-2016管理体系过程与标准要求矩阵表

1
S 1 产品放行过程 8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/
2
8.6.5/8.6.6
不合格控制过程 S1
3
8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/ 8.7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/ 8.7.2
分析和评价过程 9.1.1/9.1.1.1/9.1.1.2/9.
M2
1.1.3/9.1.2/9.1.2.1/9.1.3
持续
M5 过程
0.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.
5 改进
5.1/10.2.
过程
M6 持续改进过程 10.3/10.3.1
S8 设备和工装管理 8.5.1.5/8.5.1.6/
S9 标识和可追溯性 8.5.2/8.5.2.1/
S 1 顾客财产管理过 8.5.3
0程
C4 产品交付过程 8.5.4/8.5.4.1
交付后服务过程 8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.2/9. C5
1.2/9.1.2.1
S 1 更改过程
8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1
绩效内部审核过程
4 评价 M3
过程
/9.1.3.1 9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9.2. 2.2/9.2.2.3/9.2.2.4/9.2. 2.5/
管理评审过程 M4
9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3. 2.1/9.3.3/9.3.3.1
纠正和预防措施 10,1/10.2/10.2.1/10.2.2/1
过程设计和开发 8.1/8.3/8.3.1/8.3.1.1/8.
C2
过程
3.2/8.3.2.1/8.3.2.2/

IATF16949-2016标准条款及程序文件矩阵

MSA量测系统分析管制程监视和测量资源管理程序
记录应保持顾客接受替代方法（见9.1.1.1）替代方法的顾客接受记录应与替代测量系统分析的结果一起保留
●
7.1.5.2.1
校准/验证记录
●
7.1.6
组织知识
知识管理程序
公司知识管理列表，各岗位需具备的知识需在职务说明书或任职资格表中描述（或用员工培训教材、外来文件清单等方式）15版新增，必须提供
○
○
●
○
○
7.2.2
○
○
○
●
○
○
○
7.2.3
内部审核员能力
组织应有一个形成档的过程，在考虑顾客特定要求的基础上，验证内部审核员的能力。在通过培训来取得人员能力的情况下，应保留形成文件的信息，证实培训师的能
力符合上述要求
7.3
意识
QP-206
人力资源管理程序
公司通公告、会议、培训等方式提升员工意
○
○
○
●
7.5.3
QP-002
文件与数据管制程序0.0
●
7.5.3.2.1
记录保存
QP-202
记录管理程序
组织应有一个确定的形成档的并且被执行的记录保存政策。对记录的控制应满足法律法规、组织及顾客的要求。应保留生产件批准文
●
7.50.0
组织应有形成文件的过程，以保证按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改。组织应保留每项更改在生产中实施日期的记录。实施应包括对档的更新
●
8.3.6
设计开发的变更
QP-302
开发设计变更管制程序
组织应保留下列形成文件的信息a)设计和开发变更b)评审的结果c)变更的授权d)为防止不利影响而采取的措施

iatf16949过程关系矩阵图

要求；项目成本、质量管理要
量计划等。
求
项目成本控制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合格率
工艺部技术部
顾客要求；法律法规要求；设计开发计划；设计开发任务书；类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证，记录，符合要求进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试验
首件检验 S4
不合格过程控制
5
设备和工装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
监视测量
7 分析和改 S7
/
进
S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部品质部
公司中长期经营目标、年度目标、质量方针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求
适宜的质量方针，公司年度质量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重大投诉和质量事故；法律法规要求及变更
总经理
顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部技术部
技术部品质部
总经办技术部/财务
部

IATF 16949 文件矩阵表

C2 产品和制造过程的设计开发
S8 供应
8.4
商和采购
管理
8.5，8.5.1，8.5.1.2， C3 产品
程序运营环境与相关方要求管理程序方针目标控制程序风险和机遇及应对控制程序预防措施控制程序生产应急计划控制程序方针目标控制程序经营计划管理程序 QMS 变更管理程序产品安全性管理程序事态升级控制程序人力资源管理程序
过程
M1 经营策划
S1 产品安全管理
7.1.2，7.2，7.2.1，
7.2.2，7.2.3，7.2.4， 7.3，7.3.1，7.3.2，
S3
能力
8.3.2.2
和知识
7.1.6 7.1.3，8.5.1.5
7.1.3.1 7.1.4 7.1.5 ， 7.1.5.1 ， 7.1.5.2，7.1.5.2.1， 7.1.5.1.1 7.1.5.3，7.1.5.3.1， 7.1.5.3.2 7.2，7.2.3，7.2.4
员工满意度测评程序知识管理程序设备管理控制程序
工厂、设施及设备策划控制程序
检测设备、计量器具管理程序测量系统分析程序
人力资源管理程序人力资源和培训员工满意度测评程序
文件控制程序记录控制程序与顾客有关要求的过程控制程序
APQP 产品先期质量策划控制程序特殊特性控制程序
工程变更控制程序生产件批准程序供应商管理控制程序外包过程控制程序采购控制程序制造过程控制程序
S4 设施和设备管理
S6 环境和安全
S7 监视和测量资源管理
人力资源
7.4
沟通管理
7.5.1，7.5.2，7.5.3， S2 文件 7.5.3.1 ， 7.5.3.2 ，和记录管 7.5.3.2.1，7.5.3.2.2 理

IATF16949过程与顾客特殊要求矩阵图

客户特殊要求M1M2M3M4M5M6C1C2C3C4C5C6
通过IATF16949:2016质量管理体系认证
▲不得泄露顾客专利及产品信息
按PPAP 等级要求提交PPAP 。

▲
PPM 值为：400（性能缺陷），绩
效考核分数：80分
指定一名质量负责人和一名7天/24
小时紧急联络人抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL 等同效力的缺陷数为0
每年6月30日前需提供年度试验报
告如：性能或是全尺寸报告
书面不良通知3日内提出书面异议
和处理意见
收到《品质异常通知单》1日内书面
回复
避免单次交付延迟
▲
M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：M6：改进
过程和顾客特殊要求矩阵图
DXC汽车电子有限公司
C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：C6：产品交付 C7：顾客反馈处理
S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：S6：生产设备管理 S7：工装管理 S8：产品防护
S9：产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量
C4：设计与开发 C5：产品制造
S4：文件记录管理 S5：采购控制量
M4：内部审核 M5：管理评审。

IATF16949 2016 质量管理体系标准条款与过程对照及职能分配矩阵表

8.3.2 设计和开发策划
8.3.2.1 设计和开发策划---补充
8.3.2.2 产品设计技能（不适用）
8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发（不适
8.3.3 设计和开发输入
8.3.3.1 产品设计输入（不适用）
8.3.3.2 制造过程设计输入
8.3.3.3 特殊特性
8.3.4 设计和开发控制
8.3.4.1 监视
6.1.2.2 预防措施
6.1.2.3 应急计划
6.2
质量目标及其实施的策划（无内容）
6.2.1 组织应针对相关职能…
6.2.2 策划如何实现质量目标时…
6.2.2.1 质量目标及其实施的策划---补充
6.3
变更的策划
7
支持（无内容）
7.1
资源（无内容）
7.1.1 总则
7.1.2 人员
7.1.3 基础设施
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
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〇
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●
〇
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SP3 监视和测量设备
〇
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〇
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●
〇
〇
SP4
知识管理
〇
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〇
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●
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〇
〇
〇
〇
〇
〇

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M4持续改进
质量目标的数据
顾客满意数据；
产品实物质量数据；
供方绩效数据；
不良成本、效率数据；
竞争对手相关数据
质量和运行绩效的趋势
风险评估的结果
内审结果
管理评审的输出
改善的建议
识别的机遇
投诉的处理
相关方的要求和期望
QMS的绩效和有效性
顾客满意度分析报告
产品质量分析报告
供方绩效析报告
质量成本分析报告
支持顾客满意度改进的优先措施
责任部门
配合执行
管理过程（MP）
M1经营策划
SWOT、PESTEL、波特五力分析工具
相关方的要求
潜在的风险和失效
取得的经验教训
识别的风险和失效
识别的紧急状况
宗旨、愿景、价值观
质量方针的框架
沟通宣贯要求
运营环境分析结果
管理评审的输出
内审结果
QMS变更需求
变更的风险评估结果
运营环境分析报告
相关方要求清单
④设计过程的控制活动（评审、验证、确认）未及时、有效执行
⑤设计变更随意未受控
研发部
工艺部
APQP
小组
计算机及网络
打印机
复印机；
扫描仪通讯工具
CAD软件
APQP程序
PPAP程序
FMEA程序
APQP完成率
新产品开发计划完成率
PPAP完成率
C3产品生产
工艺文件
生产计划/生产排程
控制计划；
图纸；
作业指导书
工程变更和临时变更的需求
以往类似的设计开发信息和经验；
项目时间进度要求；
设计开发成本预算
设计变更的需求
图纸和工艺文件
APQP资料
PPAP资料
过程特殊特性
控制计划
过程流程图
材料清单
工艺规范
工作指导书
过程FMEA
检验/试验规范
完成的设计变更
①设计和开发策划考虑不充分
②设计人员技能不足
③设计输入和设计输出的信息不充分、适宜、完整、清楚
供应厂商材质证明书
已检产品
各类检验报告
产品质量证明书
①材料、产品的漏检
②材料、产品的错检
③材料、产品的误检
导致不良品的非预期的接收使用或放行交付
质量部
实验室
仓库
采购
检测设备
授权检验员
检验和试验控制程序
原材料规范
产品检验规范
抽样标准（0收1退）
材料和产品的公认标准
试验方法标准
漏检次数
错检次数
误检次数
综合废品率
资源
方法（文件）
监测指标
负责部门
配合执行
支持过程（SP）
S1产品安全性管理
产品安全顾客要求
产品安全的法律法规要求
产品和过程特殊特性清单
①产品对人身造成伤害
②产品对人身造成危害
③产品安全性有关的不良未得到及时有效处置
④触发合规性的风险
研发部
各部门
计算机及网络
打印机
复印机；
扫描仪通讯工具
产品安全性控制程序
①检测设备配置不足
②检测设备准确度和精密度未满足测量能力要求
③检测设备损坏或失效
④检测设备失效导致结果失效
⑤强制检定计量器具检定脱期，引发合规风险
质量部
计量员
生产部
第三方校准/检定实验室
检定合格的标准物质
监视和测量设备控制程序
MSA程序
检测仪器内校规程
计量法
计量法实施细则
强制检定的计量器具目录
检测设备完好率
持证上岗率（行业法规规定）
员工离职率
S4基础设施和设备管理
工厂设施、设备购置计划
设备采购计划
设备预防性维护计划
设备风险分析CMK
设备OEE
设备备件计划
应急计划
设备操作指导书
维护、保养记录
设备的状态
①关键设备故障
②基础设施破坏
③特种设备检验脱期
工程部
研发部
制造部
维修工具
外包维修单位
通讯工具
设备和设施控制程序
未针对所有识别的紧急情况制定应急计划
应急计划未对相关人员进行培训
应急计划未针对风险的更新动态更新
目标无法测量
职责权限规定不明确
变更的风险未识别和评估
变更导致QMS不完整或过程失效
领导层
各部门
计算机及网络
打印机
复印机会议室
扫描仪电话
网络沟通工具
运营环境与相关方要求管理程序
风险和机遇及应对控制程序
应急计划控制程序
产品（合格与不合格）
过程监控记录
控制图
问题改进报告
①作业人员技能不足，质量意识差
②生产持续性受破坏
③作业人员未按作业指导书或工艺要求操作
④生产环境不满足要求
⑤变更未经内部或顾客批准（必要时）
⑥变更未进行风险评估
制造部
研发部
质量部
工装、模具、设备和原材料
制造过程控制程序
生产管理程序
作业准备验证及停工后验证规定
车间
仓库
实验室
安全防护装置和器材
安全标识
6S管理标准
安全生产管理程序
易燃品库安全管理规程
安全事故次数
S7监视和测量资源的控制
产品检验和试验对监视和测量资源的需求校准/检定要求
使用和维护的要求
MSA计划
检测设备采购计划
合格的检测设备
校准报告/检定证书（外部）
内部校准记录
检测设备的状态和标识
MSA分析结果
PPAP认可及资料
①供方未能准时交付
②供方停产无法供货
③供方提供产品和服务不满足要求
④供方的资质未满足合规要求
采购部
制造部
质量部
物流部
工程部计算ຫໍສະໝຸດ 及网络打印机复印机；
扫描仪电话
网络沟通工具
供方管理程序
外包过程控制程序
采购控制程序
采购产品批合格率
采购产品准时交付率
支持过程（SP）
S9产品防护和物流管理
S12不合格品控制
退货通知
不合格处理单
已处置的不合格品
退货产品检验分析报告
返工检查记录
报废单
①不良品的非预期的接收或放行交付
质量部
研发部
制造部
车间
仓库
不合格品标识
不合格品隔离区域
加工设备
不合格品控制程序
返工作业指导书
不良品处置及时率
过程类别
过程
（编号+名称）
输入
输出
风险
过程拥有者
资源
方法（文件）
监测指标
知识的创造、共享、应用
①合格人员不足
②人员必要的资格缺失或证书过期
③关键人员离职
④员工更替或流失造成知识的丧失
⑤未能获取或共享信息造成知识的丧失
⑥未能从失败或成功项目吸取经验教训
综合办
各部门
电脑
打印机
投影仪
内部网
教材
培训师
人力资源管理程序
岗位说明书
审核员能力及评价规定
知识管理程序
培训计划完成率
培训有效率
⑤记录缺失，无法提供证据
体系办
研发部
各部门
计算机及网络
打印机
复印机；
扫描仪通讯工具
文件控制程序
记录控制程序
技术文件管理规定
工程规范评审及时率
文件检查受控率
记录准确率
S3能力和知识
能力要求，
资格要求，
培训需求
知识获取的需求分析
现有的知识状态
知识的分享需求
合格的人员
已完成的培训
已取得的能力和资格
知识清单
工厂、设施及设备策划控制程序
全面生产维护管理办法
设备总效率OEE
MTBF
MTTR
S5工装管理
新产品开发对工装的需求
工装开发计划
工装设计资料
生产准备计划；
工装维护需求
合格的工装
工装验证记录
工装的状态
工装台帐；
易损工装更换计划
①工装不满足使用要求
②自有工装损坏
③顾客工装损坏
研发部
制造部
电脑
打印机
CAD软件
事态升级程序
产品安全性的识别率
S2文件和记录管理
QMS策划结果
差距分析表
文件更改申请
记录的保存要求（CSR）
编制的文件和表格
搜集的有效外来文件
文件和记录管理程序各场所文件管理状态
符合要求的记录
①文件缺失，运行和操作没有指导依据
②文件不适用，不能正确指导运行和操作
③文件未经授权人批准，未产生效力
④文件和记录表格变更未受控，导致活动不一致
预防措施控制程序
方针目标管理程序
经营计划管理程序
QMS变更管理程序
预防措施的有效性
应急计划的有效性
经营计划完成率
质量目标达成情况
M2内部审核
审核准则
有关过程的重要性
对组织产生影响的变化
以往的审核结果
顾客特定要求
审核方案
审核计划
审核检查表和记录
审核发现
审核报告
①未按策划的时间间隔进行内部审核
②内审员能力不足不能充分发现问题
预防措施
应急计划
风险的处置结果
质量手册
质量方针
质量目标
组织架构图
岗位职责和权限
授权书