内部审核检查表(动力设备部)
特种设备(动力管道)安全检查表
企业名称：
序号
检查项目
检查内容或标准要求
参考依据
检查情况或存在的问题
1
规章制度
各相关岗位安全生产责任制
动力管道管理制度
动力管道巡检制度
安全培训制度
其他安全管理制度
2
人员管理
作业人员取得相应的《特种设备作业人员证》，持证上岗
作业人员的安全教育和安全培训记录
特种设备作业人员的档案管理
应急预案是否有明确的应急措施和方案
应急预案是否经过评审
应急预案是否经过演练，演练的频次是否符合要求并有演练记录
检查人：检查时间：
（3)应对接近生产装置的人员予以控制；
（4)应设置必要的坡度、排放沟、防火堤和隔堤。
三、（1)可燃、有毒流体应排入封闭系统内，不得直接排人下水道及大气。
（2)密度比环境空气大的可燃气体应排人火炬系统，密度比环境空气小的可燃气体，在不允许设置火炬及符合卫生标准的情况下，可排入大气。
（3)可燃气体管道的放空管管口及安全泄放装置的排放位置应符合GB 50160以及GB／T 3840的规定。
（7)根据不同介质/压力/温度决定管道危险性并采取合理的安全防护措施
二、露天化的设备布置应符合以下规定：
（1)生产区和居民区之间、装置之间，建、构筑物之间以及设备之间应保持一定的安全距离；
（2)装置内的主要行车道，消防通道以及安全疏散通道的设置应符合GB 50187、GB 50160和GB50016的规定；
（4)架空管道穿过道路、铁路及人行道等的净空高度，以及外管廊的管架边缘至建筑物或其他设施的水平距离应符合GB 50160、GB 50016及GB 50187的规定，管道与高压电力线路间交义净距应符合架空线路相关标准的规定。
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
年度内部审核检查计划
1、内部检查目的：
为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司体系持续有效、不断改进、不断完善。
2、内部检查组长任命：
为使审核工作计划得以按时按标实施，任命xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。
3、审核组成员：
4、内部检查依据：
《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规范》、《质量手册》等。
5、内部检查计划表：
6、首次会议：
7、内审检查表（人事行政部）：
7、内审检查表（品管部）：
7、内审检查表（设备部）：
7、内审检查表（供销部）：
7、内审检查表（生产技术部）：
8、不符合项报告：
9、末次会议：
10、化妆品生产质量体系内部检查报告：
内部检查报告。
(月度)柴油发电机、柴油机泵专项检查表
情况
运行时间
转速
(r/min)
机油油压
（MPa）
油温(℃)
水温(℃)
蓄电池电压
(V)
备注
联合
签字
确认
事业部、电控部、生产部、设备动力部、安环部：
制表：安环部审核：批谁：
柴油发电机试车运行、检查记录表
柴油发电机名称：
检查、操作人员：
检查项目
检查确认
1
柴油发电机组有无异物
2
柴油机冷却液是否符合要求
3
柴油油箱油位是否符合要求（容积2/3以上）
4
机油油位是否符合要求
5
电瓶电压是否符合要求
6
检查灭火器是否完好
7
检查油路、水路各接头有无渗漏现象
8
柴油发电机房通风是否良好
3.检查电瓶和柴油机马达连线是否紧固。
7
调节转速到1100转，观察柴油机泵出口压力，是否能够正常降压
8
柴油机泵空载运行10分钟
9
检查柴油机泵运行参数有无异常
10
调节转速到450—500转
11
按下停止按钮，确认柴油机停车方可松开按钮
12
关闭柴油机泵出口阀门，恢复管道阀门开闭状态
13
清扫卫生
14
其它
操作开始时间
年月日时分
操作结束时间
年月日时分
9
机房照明和应急照明是否完好
10
机房内、设备设施卫生是否清洁
操作任务
操作确认（√）
1
检查柴油机泵本体有无异常
2
如遇紧急停水停电：则关闭事故水槽旁路阀门，关闭循环水进出口总阀，打开事故水泵进出阀
3
用钥匙打开柴油机电门开关
ISO9001内部审核检查表-设备部
稽核组长
稽核者
XXX电子有限公司查Biblioteka 表受稽核单位：工程部日期：
对应条文
查核内容
查核结果
OK/NG
事实依据
4.2
文件控制
5.3
质量方针
6.3
基础设施
7.1
产品实现策划
7.2
与顾客有关的过程
7.5.4
顾客财产
按文件与记录管制要求对产品相关的文件（BOM、图纸）记录进行管控？
是否有本部门的质量目标，对目标的达成是否有可测量性？
使产品达到要求，公司应提供哪些设施？公司的设备如何记录管理，是否有制定《设备保养计划表》,出现重大设备故障时，是否填写《维修记录表》。
新产品生产前，是否有样品递交给客户确认？本部门如何根据产品要求确定所需的文件要求（如：作业指导书）？
收集到顾客对产品提出的相关技术要求（如：图纸、BOM单等）是否记录？
机动车检验机构内审检查表(依据机动车检验机构资质认定评审补充要求编制)
1.查看引车员档案，查看驾驶证复印件和驾驶证原件，是否符合要求。
L引车员持有有效驾驶证，并具有2年以上驾龄。
符合
第十三条机动车检验机构应与机动车检验人员签订劳动、聘用合同，建立劳动关系。检验
口提问
口查阅资料
0综合部口检验部
1.查看是否签订劳动合同，购买社保，
1.查看了劳动合同，和社保购买记录。
0提问
□查阅资料口现场观察
0综合部口检验部
L对授权签字人、技术负责人进行相关知识的提问
L授权签字人、技术负责人基本能够回答相关知识。
符合
第十一条机动车检验机构技术负责人、授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称并从事相关检验检测工作三年及以上，或者具备同等能力。大型客车、校车和危险货物运输车辆检验授权签字人为具有同等能力人员时，从事相关检验检测工作时限要求在原有要求基础上增加两年。
口提问口查阅资料0现场观察
0综合部
Ga检验部
1.观察场地、建筑物等设施是否满足要求
2.观察是否设置相应区域
3.观察是否有防止无关人员进入检险区域的隔离设施
L满足要求
2.设置了相应区域
3.有隔离设施
符合
第十六条机动车检验机构内部道路应为水泥或者沥青路面，并做到视线良好、保持畅通，
口提问
口查阅资料
口综合部国检验部
本条所称从事相关检验检测工作是指：在检验检测机构从事机动车整车检验、在机动车生产企业从事整车检验、在汽车修理企业从事整车检验、从事机动车安全技术检验、机动车排放检验、机动车综合性能检验工作。
第十二条机动车检验引车员应持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证，并具有两年以上驾龄。
口提问
⑦查阅资料口现场观察
2、柴油发电机检查表
4、行记录齐全、操作人员基本素质提高（10分）
1、三定制度未落实，无机长或设备负责人扣4分，不相对固定扣2分。
2、无安全操作规程、润滑图表每项扣4分。
3、无运行记录扣4分，记录填写不及时、数字不准确、内容不齐全每项扣3分。
2、传动系各齿轮箱、补偿器油面不符合规定扣4分。
3、润滑油、润滑脂、齿轮油脏污、变质或与规定牌号不符每项扣4分。
4、黄油嘴每缺或堵塞一个扣2分，缺润滑脂一个扣1分。
紧固（15分）
1、重要部位（如：发动机、电动机、风扇、轮胎、减速箱、水箱、各种泵、马达、皮带轮、电瓶桩头、联轴器等）联结（固定）螺丝每松动一个扣3分，每缺一个扣4分。
3、全机各系统有漏水、漏电、漏气、漏油视严重程度每项扣1-3分。
4、离合器、联轴器、皮带传动等传动机构不能正常工作或有异响扣2分。
5、设备达不到应有的性能（如：电压、电气、滤油精度）扣4分。
二、
使
用
保
养
（60分）
清洁（16分）
1、发动机、电动机发电机、冷却系统及机体表面有油污或积尘严重者每项扣2分，操作箱、电气控制箱内积尘每项扣2-3分。
4、操作人员无证上岗扣4分，不掌握本机基本性能、构造、原理、日常保养规程、安全规程扣2-4分。
日期：
2、一般螺丝松动一个扣1分，每断缺一个扣2分。
3、各止动装置（开口销、止动板、止动片、止动螺栓）失效，视重要程度每处扣2-6分。
调整（8分）
1、离合器、联轴器、压力调节器调整不符合要求每项扣3分，失灵每项扣5分。
2、各传动皮带张紧度失调每处扣3分。
3、各种仪表、调节器不全或失灵每项扣2分，仪表未及时检定每项扣2分。
17025-2017内部审核资料汇编
图例说明：
计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
表格编号：Q3-HR-005 B/0
医疗器械质量管理体系审核计划
审核目的
审核本公司的ISO IEC17025-2017管理体系是否符合规定的要求，评价ISO IEC17025-2017管理体系运行效果是否符合ISO IEC17025-2017标准要求，通过审核借以完善和改进ISO IEC17025-2017管理体系。
d)人员监督？实验室是否关注对人员能力的监督模式，确定可以独立承担实验室活动人员以及需要在指导和监督下工作的人员？实验室负责监督的人员是否具有相应的检测或校准的能力？
e)人员授权？
f)人员能力监控？实验室是否通过质量控制结果，包括盲样测试、实验室内比对、能力验证和实验室间比对结果、现场监督实际操作过程、核查记录等方式对人员实施监控，做好监控记录并进行评价？
b）实验室是否配备足够的电源容量，并确保试验用电源特性，如电压额定值、频率额定值、电压稳定度、频率稳定度、谐波畸变等，符合检测标准要求或保证检测结果的不确定度在预计的范围内？
c）实验室的检测工作电源应由独立电路供应，并应与空调电源、照明电源分开？
d）实验室的面积是否满足检测工作的需要？是否为工作设备和所有必要的辅助设备和仪器保留存储空间？应给检测人员和管理人员留有足够的操作空间？
如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权
实验室独立进行规定范围的检测和/或校准工作?
5.2
实验室ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ否确定对实验室全权负责的管理层？
实验室是否明确对实验室全面负责的人员？其是否具备技术能力覆盖其所从事的检测或校准活动的全部技术领域？
内部审核检查表2
内部审核检查表内审员：审核日期：NXH-B-12-ZL03序号标准条款检查内容检查方法被审核部门审核结果Y/N审核说明5.1 人员5.1.1 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。
技术人员和管理人员的配备、资质和数量是否符合评审的要求。
查看人员一览表，查看技术人员和管理人员的学历证书和职称证书，以及配备数量和结构是否符合评审准则要求。
领导层业务室检测室实验室应使用正式人员或合同制人员。
检查正式或合同制人员的劳动合同和社保关系证明文件。
查看劳动合同以及社保关系文件是否符合要求。
使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。
对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排？应提供监督安排的计划和监督实施的记录。
1.询问有关人员岗位职责内容和如何开展工作；2.查看监督计划和监督记录。
5.1.2 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。
查是否从教育、培训、技能和经历等方面对从事特定工作人员的能力进行了资格确认，并确定上岗资格证。
1.抽查5份人员技术档案进行检查，查看有关人员的学历证书、培训证书、上岗证书和授权书；2.询问有关人员的工作内容和岗位职责。
办公室检测室5.1.6 实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称1查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称；2. 技术负责人、授权签字人是否有变更，若有是否报原发证机构备案确认。
1.查看技术负责人和授权签字人技术档案中是否有工程师证书；2.如技术负责人、授权签字人有变更，查变更备案文件。
领导层熟悉业务，经考核合格5.2 设施和环境条件序号标准条款检查内容检查方法部门Y/N审核说明5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
设备完好率检查表
归口部门：设备动力科年月日
评定标准
设备名称
设备
型号
零部件完好、齐全（10分）
仪控装置完好有效（10分）
自动调节装置完好灵敏准（5分）
设施基础、机座稳固（10分）
地脚螺栓和连接件坚固可靠（10分）
管线、管件、阀门、支架安装符合要求（5分）
设备按状态进行标识（5分）
编制单位：审核：批准：
防腐、降温设施完好有效（5分）
设备润滑良好、油质符合要求（10分）
运转时无振动、杂音（10分）
温度、压力、流
量、转速、电流
参数符合要求（10分）
设备及环境整齐无渗漏现象（10分）
得分
说明
1、设备的完好评价分为95分以上时为完好设备、85分以上时为可运行设备，85~80分停机检修，80分以下停机检修（IV级），该设备维护人下岗训练合格后，方能上岗。。2、被考核的设备，无上表中所列项目时，该检查项目实际得分=该检查项目标准分。3、检查项目标准分不够减时，以减完该项目标准分为止，不再从总分中扣除
环境管理体系内审条款及检查表
环境管理体系内审条款及检查表＊＊＊＊＊*＊**＊*有限公司内审检查表审核員：文件编号：EMS/TH—JL-BG30受审部门管理层审核时间年月日时分- 时分标准条款审核内容审核记录判定E4。
1 组织是否按本标准的查阅体系文件，是否已经针对管理体系要求建立、实施、保持形成了以下文件，并加以实施：环境管理体系，确定如手册是? 否？何实现这些要求,并形程序文件是? 否？成了文件关键岗位和工序的作业文件、操作规程或管理制度是？否？组织是否界定了环境查阅管理手册，对环境管理体系的范围管理体系的范围，并形是否进行了界定：成了文件是？否?界定是否合理:是？否？E4.2 最高管理者是否确保查阅方针：方针: a)适合于组织活动、产是? 否? 品和服务的性质、规模和环境影响;是? 否? b)包括队持续改进和污染源预防的承诺；c）包括对遵守与其环是？否？境因素有关的适用的法律法规和其他要求的承诺;是? 否？ d）提供建立和评审环境目标和指标的框架；e)形成文件，付诸实是？否？施，并予以保持；f）传达到所有为组织是？否?或代表组织工作的人员；g)可为公众所获取是? 否？E4.3。
1 组织是否已经编制程查阅程序文件：序文件，以确保环境因是？否? 素得到识别、控制，并***＊＊*＊＊＊＊*有限公司内审检查表审核員: 文件编号：EMS/TH—JL-BG30受审部门管理层审核时间年月日时分- 时分标准条款审核内容审核记录判定能保证及时更新;是否责成相关部门对到各部门进行验证:各自的进行了充分控是？制否? 部未能对进行充分控制E4.3。
2 是？组织是否已经编制程序文件,以确保获得相否?关的法律法规，并提供必要的资源以确保这些要求能得到充分遵守E4.3。
3 是？否? 是否建立程序并在各职能层次上建立、实施并保持目标和指标这些目标和指标是否是? 否? 可测量是否建立了必要的方是？否？案已实现目标和指标E4。
4.1 是否提供了必要的资询问受审核人，如何配备必要的资源, 源以确保体系的建立斌是否充分：实施和保持是?否? 欠缺的方面是：查阅文件，是否作了充分规定：是否对职责和权限作了充分规定，是否有职是?责漏洞否？职责围做明确是否任命了管理者代查阅文件,是否包含了管理者代表的任表命文件是?否？管理者代表是否明确询问管代,是否明确其职责：其职责是?否?*＊***＊*****有限公司内审检查表审核員：文件编号：EMS/TH—JL—BG30 受审部门管理层审核时间年月日时分- 时分标准条款审核内容审核记录判定 E4.4。
16949内审检查表(SP)
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
审核员：年月日。
(完整版)电气设备专项检查表
2、距离线路或变压器较近，有可能误攀登的建筑物上应挂“禁止攀登，有电危险”的标示牌。
查现场
3、变配电室或室外单独配电柜（箱）应有明显的带电警示标志。
查现场
4、在转动设备检修或清理作业时,应切断电源并悬挂“禁止合闸,有人工作”警示牌.
查现场
3
电气
试验
高低压电气设备及电气安全用具在规定的试验周期内做好各项试验。
查现场
６、临时用电线路过马路,须架空或做好可靠防压措施;架空时，主干路上须离地面5米以上，支路上须离地面4米以上,并挂有醒目的警示标识。
查现场
７、设备内照明电压应＜36V，在潮湿、狭小容器内作业，应使用防潮、电压＜12V的灯具。
查现场
８、移动式电气引线、插头完好无损，引线中间不应有未经绝缘包扎的接头，搬动移动电器前要拔掉电源插头.
查现场
8、插座、插头应完好无损，不能直接将电线头插入插座孔内。
查现场
9、设备接地、防静电接地（电阻＜100Ω)和防雷接地（电阻＜10Ω）应完好、合格。
查现场
2
临时
用电
及
检修
1、临时用电必须办理临时用电申请单并经有效审批,临时用电作业许可证有效期限最长不得超过5个工作日；较长期稳定使用的临时用电（如轴流风扇），临时用电许可证期限可最长不得超过2个月.安装临时用电，必须具有电工操作证的人员操作,电气故障应由电工排除。
查记录
2、临时用电箱必须经动力设备处检查确认,张贴合格标签方可使用。现场检修配电箱有“有电危险"的警示标志;外壳须可靠接地。
查现场
３、所有移动电气均需安装漏电保护器，漏电断路器每次使用前应进行试验,确保完好。
４、室外使用的配电设施必须有防雨措施；配电盘箱门能牢靠关闭。
最新版质量管理体系内审检查表
最新版质量管理体系内审检查表内部审核检查表Q4.1 理解：组织及其所处的环境审核内容：1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。
2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。
例如经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）以及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等（外部因素）。
3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。
4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q4.2 理解：相关方的需求和期望审核内容：1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。
2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。
3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。
4.是否对这些相关方及其要求的信息进行分析、监视和评审。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q4.3 确定：质量管理体系的范围审核内容：1.质量管理体系是否规定了明确的边界和范围。
2.公司在确定体系范围时是否考虑了内外部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。
3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。
4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。
审核发现结果：1.删除此段落，因为没有提供任何信息。
Q4.4 理解：质量管理体系及其过程审核内容：1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些过程所需的资源；是否分配这些过程的职责和权限；是否按照6.1的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。
2.体系策划是否考虑了4.1、4.2条款的内容，是否包括了变更的策划。
3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。
形成了哪些记录以证明体系的正常运行。
ISO9001内审检查表和审核报告
4.2.3
4.2.4
5.6
7.6
8.2.3
8.2.4
8.3
8.5.2
8.5.3
质量手册
文件控制
记录控制
管理评审
监视和测量设备的控制
过程的监视与测量
产品的监视与测量
不合格品控制
纠正/预防措施
质量手册 XXX-Q/ZL-2014（B版）,包括方针与目标，2015年3月1日新改后发放批准发布，受控状态。
管理评审
资源
生产实现的策划
测量分析和改进
过程的监视和测量
持续改进
文件分三层，质量手册，程序文件19个，作业文件17个，外来文件38个。于2014年3月发布了公司的质量管理体系文件，开始运行。
最高管理者能够按照管理者职责实施，履行自己的职责。（包括将方针，目标等均传达到相关人员，通过多次培训，宣贯，讲解的方法。）
行车工，陈金国
证书编号：320624196412093211，有效期至2016.12.09
南通分公司目前暂为租用场地， 使用面积1000余平米；房屋的维护由业主负责，运输外包。
制定有：XXX-ZDSC001-2014《设备管理制度》，建立了设备台帐，包括车间行吊、油压机、VPI、试验站等等，明确了设备名称、规格/型号、目前状况等。
设计更改
标识
研究院主要分为设计研究院与工艺所。本部门为各岗位人员制定了岗位标准，明确了具体的职责、权限。
按照研发计划进行目标分解，每月制定部门研发工作任务，确定个体目标，制订合理，能够实现。
查TBYCS-500-32/65(6601140)矿用隔爆型三相永磁同步电动机，明确设计质量目标，进行图纸输出。生产前工艺所编制、审核生产工艺流程、作业标准书、试验大纲等。首件制造时项目经理和工艺工程师进行现场指导，确保产品质量。
设备管理过程体系审核检查表
11
12
备 管 理13源自3、新增设备的日常管理14
4、新增自制设备的验收
新设备运行后使用部门除做好设备日常保养、维修外，在保 修期内注意新设备运行情况跟踪，属质保期或设备质量方面 的问题上报设备部，由设备部协调采购部门与供应方联系解 决设备存在的问题；使用部门负责指定专人操作设备，并对 通用设备新操作人员进行培训合格方能上岗操作，对于关重 设备由设备部组织对操作人员培训，必要时安排生产厂家或 委外培训。 自制设备的验收：构成固定资产的设备，在制造完工后，质 量部、设备部、使用部门等进行验收。自制设备验收时必须 有相应的图纸、使用说明书、生产产品技术鉴定书等资料。 验收合格后，交设备部档案室负责归档，并及时更新设备台 账。 新上岗、转岗、调入的设备操作人员在使用设备前，由设备 使用部门或设备部组织对其进行教育，学习设备的结构性能 、技术规范、安全操作规程、维护保养知识等基本常识。在 师傅的指导下，学习实际操作技术，熟悉使用设备的性能和 技术规范的培训，并经考试合格或现场检验操作合格才能独 立操作。精、大、稀、重点关键设备、特殊工序设备、特种 设备实行凭证操作制度。
4建立计量设备台帐建立计量设备台帐各种仪器仪表容器试验测试安全装置等设备由品管部审核上报审批采购部采购建立计量设备台帐使用部门保管和使用品管部负责按照相关规定定期检查鉴定或组织校验工作
设备管理过程体系审核检查表
审核部门名称： 对接人： 审核人: 审核日期：
序号
检查项目
审核要点
现场审核记录
1
2
设 检查是否建立了有效的设备管理组织机构；检查部门工作职 备 1、有健全的设备管理机构, 责，人员岗位责任，工作标准规定是否明确。 各岗位职责明确。 管 理 体 系 检查是否建立了设备采购、设备进厂验收、设备档案、设备 的 2、有完善的设备管理制度。 维护、设备检修、设备故障、维护保养、计量器具、特种设 建 备、备品备件等方面的管理制度。（每一项制度是否齐全） 立 1、设备价值在2000元以上且使用年限在1年以上的外购设 备，均列入公司设备资产台账明细，各使用部门需定落实资 产安全管理；自制的设备价值在2000元以上，经生产验证合 1、是否建立和保持设备资产 格，图纸资料齐全，也应列入固定资产。 2、建立和保持设备资产台账明细，按照资产管理标准定期进 台账明细 行资产巡查，对各部门的新增设备和固定资产设备增减及转 移，做好动态监控业务记录和手续办理，及时反馈到设备部 。 1、设备部建立公司级设备台帐，区分关重设备、重要设备、 普通设备等，新设备协同使用部门安装资产标牌。 2、设备部对设备固定资产进 2、有完整的技术资料，如：图纸、维护手册、操作手册、安 装资料、竣工验收资料等。设备档案是否完整，检修、检查 行管理，逐台编号 记录是否完整、齐全；是否有结构简图、主要设备的性能、 技术指标。设备编号，设备标识标准及标准执行情况。 设 3、建立部门设备台帐 备 档 案 4、建立计量设备台帐 及 备 各部建立部门设备台帐，做到账物相符。制定各项资产的使 用、维护、保养标准，定进行维护、保养。 建立计量设备台帐，各种仪器、仪表、容器、试验测试、安 全装置等设备由质量部审核上报审批、采购部采购，建立计 量设备台帐，使用部门保管和使用，质量部负责按照相关规 定定期检查鉴定或组织校验工作。
动力设施安全检查表空压站安全检查表
1.3.4.5 外露的联轴器、皮带传动装置等放置部位必须设置防护罩或护栏。
1.3.4.6 电气设备符合安全要求，接地电阻小于或等于 4Ω , 避雷接地电阻小于或等于 10Ω。 1.3.4.7 检查和修理所用的移动式和固定式局部照明灯具，其电压应不大于 36V。在贮罐 内或空压机的金属平台上使用的手提灯，其电压不超过 12V。
1.3.4.2.2 温度计应清晰可靠，符合设备运行要求，严防超温。 1.3.4.3 安全阀
1.3.4.3.1等应装安全 阀。
1.3.4.3.2 安全阀启动时所能通过的流量，必须大于空压机的排气量，且启阀灵敏可靠。 1.3.4.3.3 安全阀应垂直安装在容器本体或管道气相界面位置，且有铅封。
1.3.11 每台压缩机的二级空气输出管道口必须设有单独旁通阀，其排出口必须设在室外 安全处。
1.3.12 空压机与贮气罐之间装止回阀，压缩机与止回阀间宜装放散管。
1.3.13 贮气罐与供气总管之间，应装切断阀门。 1.4 压缩空气管道 1.4.1 压缩空气管道应采用钢管。切断阀门的直径大于 50mm 时，应采用闸阀。 1.4.2 压缩机空气管道的连接，除与设备，阀门等处用法兰或螺纹连接外，应用焊接。 1.4.3 厂（区）埋地、架空敷设的压缩空气管道与建筑物、构筑物、交通线路、架空导线 及其它架空和埋地管线的水平、交叉净距等，均应符合 TJ29—78《压缩空气站设计规范》 的规定。
1.5.4 冷却水供给温度不高于 30℃排水温度不高于 40℃。 1.5.5 空压机的排水管必须装设漏斗或水流指示装置。 2 行为检查 2.1 一切防护装置和安全附件应处于完好状态，否则不得开车。
2.2 机器在运转中或设备有压力的情况下，不得进行任何修理工作。 2.3 严禁超压。 2.4 运转中有异声、气味、振动或发生故障，要立即停车修理。 2.5 严格执行外来人员登记制、运行记录交接班制和操作规程。 2.6 选用润滑油，其闪点必须高出空压机排气温度 40℃以上。 2.7 油水分离器及贮气柜的油水必须及时清除。 2.8 贮气罐及其与空压机的连接管内部的油垢必须认真清洗。
三体系内(外)审检查表(工程施工企业)
5.4.1
目标指标（针对本部门）
1、了解该部门的目标指标的设置情况；
2、本部门目标指标的实现情况。
3
7.4
采购
1、作为本条款的综合协调负责部门，如何识别采购过程的（公司采购哪些产品和服务、采购的过程是怎样的）；
2、如何对采购产品进行分类的，分类的原则是什么，不同种类产品的采购要求是什么；
3、查阅《合格供方名单》，从中抽查2-5个供应商，检查供方评价的过程是否符合要求；
5、检查重要环境因素和重大危险源的管理情况。
4
5.4.5
环境管理方案和职业健康安全管理方案
1、是否制定了《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》，方案内容是否符合要求；
2、情况变化以后（如：新的施工工程），《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》是否及时进行了更新；
3、是否按照文件的要求及时对环境、职业健康安全管理方案实施的进度与效果进行了监督检查。
6
5.5.3
协商和沟通
配合企管部进行协商和沟通的情况。
7
6.3
6.4
基础设施
办公场所基础设施和工作环境的管理情况。
7
7.7
环境、职业健康安全运行控制
作为配合部门，如何对环境、职业健康安全运行进行控制的。
8
8.2.6
合规性评价
检查合规性评价的记录。
9
8.2.3
过程的监视和测量
综合评价：办公室分管过程的有效性，哪些方面需要改进。
4、是否有供方选择、评价和再评价的准则，准则是否满足要求；
5、施工队伍是如何选择和评价的，其准则是什么；
6、采购信息包括那些内容，抽查2-5份采购计划和/或施工队伍选择计划，检查采购信息是否齐全；
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e)负责公司电力电气设备的安全经济运行调度、管理及大中修更新改造。
6.2
查关于《公司2017年部门质量目标分解的通告》，动力设备部有暂部门个目标。
7.1.3
问：本部门负责建立的各项设备管理制度有哪些？
随行人员朱善哲出示了以下文件：《脱盐水处理工艺安全操作规程》、《生活污水处理系统工艺安全操作规程》、《氨站工艺安全操作规程》、《循坏流化床锅炉工艺安全操作规程》、《设备安全操作规程》、《一设备一制度》（电子版）。
△
7.1.5
问：本部门监视和测量资源管理的相关文件有哪些？
随行人员朱善哲出示了《Q/KCQMS2-715-2018监视和测量资源管理程序》。
查《监视和测量设备台账》，有“压力变送器，位号PT-202，安装位置中和器顶部压力（北），编号S4K9C18325，类别B，校准证书编号LBS20171201，有效期至2018年12月23日”；“压力变送器，位号PT-255，安装位置氨过热器，编号S4K9C18330，类别B，校准证书编号LBS20171208，有效期至2018年12月23日”，“差压变送器，位号PT-218，安装位置二蒸冷凝液槽，编号S4K9C18342，类别B，校准证书编号LBS20171217，有效期至2018年12月23日”。
查有DL（2018年2月18日）第1号生产线维修计划表，DL（20183月17日）第2号生产线维修计划表，内容均符合文件要求。
查生产现场设备，发现铵酸工段中和冷却泵无标识；铵酸工段0.5MPa蒸汽膨胀槽标识模糊；辅助工段动力控制柜无标识；辅助工段多介质过滤器部分无标识；辅助工段电渗析器无标识，高塔工段造粒机标识模糊；氨站快速截止阀无标识。
问：公司在设备管理方面的制度有哪些？随行人员朱善哲出示《Q/KCQMS2-713-2018生产设施管理程序》。
根据此程序文件查《一设备一制度》检查记录，未能出示相关记录。
查自2018年3月开始未购置新设备。
查设备台账，台账内容包括“出厂时间，名称、位号、型号规格、购买时间、使用时间、价格、使用年限、类别、操作责任人、状态、维修责任人”。
查生产现场的监视和测量设备，发现铵酸工段、高塔工段和辅助工段的压力表标签均为有效期至2018年3月21日，已超过有效期，再查校准计划，计划校准时间定于2018年3月底前，均未按计划进行。
△
查校准证书编号LB20171201，名称为智能式压力变松控制器，编号S4K9C18325,校准日期2017年12月24日，有效期至2018年12月23日；准证书编号LB20171208，名称为智能式压力变松控制器，编号S4K9C18330,校准日期2017年12月24日，有效期至2018年12月23日；准证书编号LB20171217，名称为智能式压差变松控制器，编号S4K9C18342,校准日期2017年12月24日，有效期至2018年12月23日。
再查《监视和测量设备校准计划》AF（2017年12月1日)第1号，编号S4K9C18325的压力变送器计划校准时间为2017年12月底前，实际校准时间为2017年12月23日；编号S4K9C18330的压力变送器计划校准时间为2017年12月底前，实际校准时间为2017年12月23日；编号S4K9C18342的压差变送器计划校准时间为2017年12月底前，实际校准时间为2017年12月23日。
序号
标准
条款
审核记录
审核结论
符合பைடு நூலகம்
不符合
1
5.3
询问部门负责人张于平
问：部门职责是什么？
答：部门职责有以下内容：
a)负责制定公司设备管理的各项管理制度；
b)负责组织对生产厂房、设备的定期检查、检测和大修工作，更新改造计划及设备备品备件计划，并组织实施；负责备品备件的购置和加工工作。
c)负责建立公司的生产设施台账，健全和保管设备档案；做好设备的管、用、调拨、封存、报废、统计和设备事故的调查处理、理赔工作。