公司的经营PPT课件
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经营分析报告ppt课件
10.00
5.00
0.00
黟县 祁门 歙县 市区 徽州区 休宁 黄山区 风景区
大客户服务 14.64 14.28 13.56 13.40 13.26 12.65 12.16 12.05
外呼满意度
9.100
9.000
8.900
8.800
8.700
8.600
徽州 区
黟县
黄山 区
祁门
休宁
歙县
屯溪
风景 区
-20-外呼满意度 9.048 9.041 8.978 8.973 8.951 8.925 8.896 8.793
月均手机报计费用户数
10018
指标
9250
完成率
108.30%
月均号簿管家活跃用户数
422
指标
516
完成率
81.78%
GPRS普及率
41.79%
-5- 注：标红的需引起注意。
472.26 634 1000
63.43% 668 874
76.49% 1284 1200 107.01% 4669 4500 103.76% 155 282 54.89% 29.16%
六 安 合巢 淮 阜 淮马 芜 宣 宿池 滁 亳 蚌黄 铜 营业厅服务 28.8 28.6 28.5 28.3 28.2 28.2 28.1 28.1 28.1 28.1 27.8 27.7 27.7 27.7 27.7 27.6 27.3
大客户服务
15.00 14.50 14.00 13.50 13.00
41.92
同比去年增长率为23.70%
注：08年上半年运营收入基本目标完成率为50.96%，挑战目标完成率为47.78%。
跨国公司经营与管理ppt课件
3
应对策略
跨国公司应了解东道国法律法规，遵守当地法律， 建立合规管理体系，加强内部培训和法律咨询， 降低法律风险。
05 跨国公司的全球战略与可 持续发展
跨国公司的全球战略选择
全球扩张战略
通过跨国投资、并购等方式，在全球范围内拓展业务，实现资源、 技术、市场等要素的优化配置。
区域集中战略
将业务集中在特定地区，通过深耕细作，实现对该地区市场的深 度开发和长期占据。
全球资金管理
跨国公司通过集中管理全 球资金，降低资金成本， 提高资金使用效率。
税务筹划
跨国公司通过合理规划税 务，降低税务风险，提高 税务效益。
风险管理
跨国公司通过建立完善的 风险管理体系，降低经营 风险，保障公司稳健发展。
跨国公司的市场营销管理
市场调研
跨国公司通过市场调研了解不同 国家和地区的消费者需求、消费 习惯、竞争状况等信息，为制定
汇率风险
01
指因汇率波动给跨国公司带来的资产损失或业务收益的不确定
性。汇率风险类型来自02包括交易风险、折算风险和经营风险。
应对策略
03
跨国公司应采取多元化货币结算，合理运用金融衍生工具，加
强外汇风险管理，降低汇率波动对经营的影响。
跨国公司的税务风险
税务风险
指因东道国税收政策的变化或税收征管的差异， 跨国公司可能面临的税务纠纷或处罚。
跨国公司的战略管理
全球战略
跨国公司通过制定全球战略，以实现 资源共享、降低成本、提高效率等目 标。
创新战略
跨国公司通过技术创新、产品创新、 市场创新等方式，不断保持竞争优势。
适应性战略
跨国公司根据不同国家和地区的政治、 经济、文化等因素，制定适应性战略， 以应对不同市场的挑战。
企业经营实战模拟PPT课件
建立时间
1年
2年
所需投资
1M
2M
27
运营规则介绍
9、产品结构
28
运营规则介绍
10、原材料采购规则
➢ 采购提前期：M1: 1Q, M2: 1Q，M3: 2Q, M4: 2Q ➢ 原材料变卖给银行，按原值1/2处理 ➢ 组之间可相互转让原材料
原料采购
账期
<=4个
现金
5-8个
1Q
9-12个
2Q
13-16个
__
__
变卖设备、原材料等的收
__
入；延期交货等的罚金
__
赢利时，按当年利润的33%计算，下一年初交纳;
__
当企业弥补历年亏损而赢利之后，所得税的计算方法:
__
__
(税前利润+(前五年净利润之和))×33%
15
现金、应收款起与始设年备状价值态
➢ 现金24M ➢ 应收款(现金) 14M
4Q 3Q 2Q 1Q 2Q, 3Q各7M
➢贴现：将应收帐转为现金，应支付的费用，比例为1Q1:12， 2Q1:10,3Q1:8,4Q1:6
如：拿4Q14个贴现，2个要交给银行，12个转为现金
25
运营规则介绍
7、市场开发规则
国际
国内
区域
市本场地
开拓费用 开拓时间
区域
1M
1年
国内
2M
2年
亚洲
3M
3年
国际
4M
4年
企业目前在本地市场经营，新市场包括区域、国内、亚洲、国际市场
21
运营规则介绍
3、订单争取规则
年度 第一年
市场 类别
本地
《物业公司经营分析》PPT课件
6月 964.00
累计 5709.20
分析说明
没有利用 小区 资源
xx上半年基本上以日常管理为主要工作，对小区的经营管理工作尚 未正常开展，下半年将从以下几点工作做好小区创收： 以服务业主，活跃社区文化氛围为主要目的，合理使用公共场地，开展 多样化经营活动，如书展、各类业务咨询等； 与商铺合作，开展各类让利促销或多种形式的便民活动，带动内、外街 商业氛围，共赢互利； 充分利用小区梯间宣传栏，以小区生活信息平台的方式传达各类商业信 息，在丰富业主咨询的同时创收。
2. 二期在7月份已实施临停收费，车辆秩序明显规范，9月份将对一期实行严管，车辆 规范管理将逐见成效；
3. 9-10月份将重点跟进欠费大户的协商工作，与业主做好沟通工作，清理往年拖欠的 管理费。
4. 重点加强保安队伍内部建设及提高公共环境的清洁卫生工作，规范工作流程，努力 提高服务质量，提高业主满意度。
※ 共有大小车库10个，大小水池61个；
领班1人 ，技工1人 ，清钟清洁1人 ； 楼道清洁，设10人； 外围，含员工宿舍、内街、外街、杂工、顶休，设7人； 以上岗位合计，清洁部编制共20人。
（3）绿化部岗位定编
※ 小区绿化面积达5.7万平方米 ※ 小区湖水面积约有1.57万平方米 ※ 小区共有植物220多种，以热带植物为主
0.00
上半年灯具领用费用 1 月2 月3 月4 月5 月6 月
系列1
※ 分析
1. 工程部目前的内部管控不规范，存在物料领用随意，用料浪费等 现象；
2. 小区水景多，水景水泵共有71台，地下车库抽水泵有75台，水泵 一天工作达12小时以上，基本上都是满负荷运作，加上原配质量 一般，到现在水泵的维修及更换成本较高；
领班1人，水车司机1人，捞湖1人；苗圃工1人；机动 岗 1 人；
人教版高中政治必修一2.5.1《公司的经营》ppt课件1
遍自己写的笔记，既可以起到复习的作用，又可以检查笔记中的遗漏和错误。遗漏之处要补全，错别字要纠正，过于潦草的字要写清楚。同时，将自己 对讲课内容的理解、自己的收获和感想，用自己的话写在笔记本的空白处。这样，可以使笔记变的更加完整、充实。 • 三、课后“静思2分钟”大有学问 • 我们还要注意课后的及时思考。利用课间休息时间，在心中快速把刚才上课时刚讲过的一些关键思路理一遍，把老师讲解的题目从题意到解答整个过 程详细审视一遍，这样，不仅可以加深知识的理解和记忆，还可以轻而易举地掌握一些关键的解题技巧。所以，2分钟的课后静思等于同一学科知识的 课后复习30分钟。
有限责任公司，由五十个以下股东共同
出资设立，股东以其出资额为限对公司承担 责任的企业法人。
股份有限公司，全部资本分为等额股份，
股东以其认购的股份为限对公司承担责任的 企业法人。
比较 股份有限公司
有限责任公司
1.资本划分为等额股份 1.资本不划分为等额股份
2.发行股票筹资，上市ຫໍສະໝຸດ 2.股东转让出资须征得其他不合格产品就是废品：销毁76台 质量不合格冰箱
海尔中央研究院
·引进德国利渤海尔的 先进技术
· 海尔中央研究院是海 尔集团联合美、日、德 等国的28家具备一流技 术水平的公司建成的综 合性科研基地。海尔平 均每天有三个专利、一 个新产品问世。海尔还 成立了自己的大学。
名牌战略阶段:退出洗衣机市场，转产电 冰箱,狠抓产业质量，夺得中国冰箱历史 上第一枚质量金牌创出中国冰箱名牌。
就是我们的工作标准 用户的抱怨是我们的最好礼物 服务承诺：只要您拨打一个电话，剩下的事由 海尔来做 目 标：用心奉献给民族一个中国人自己的 世界的名牌
研究学习
海尔成功的原因在于： 作出了正确的投资决策。 十分重视科技投入。 采取了科学的管理方法。
有限责任公司，由五十个以下股东共同
出资设立，股东以其出资额为限对公司承担 责任的企业法人。
股份有限公司，全部资本分为等额股份，
股东以其认购的股份为限对公司承担责任的 企业法人。
比较 股份有限公司
有限责任公司
1.资本划分为等额股份 1.资本不划分为等额股份
2.发行股票筹资，上市ຫໍສະໝຸດ 2.股东转让出资须征得其他不合格产品就是废品：销毁76台 质量不合格冰箱
海尔中央研究院
·引进德国利渤海尔的 先进技术
· 海尔中央研究院是海 尔集团联合美、日、德 等国的28家具备一流技 术水平的公司建成的综 合性科研基地。海尔平 均每天有三个专利、一 个新产品问世。海尔还 成立了自己的大学。
名牌战略阶段:退出洗衣机市场，转产电 冰箱,狠抓产业质量，夺得中国冰箱历史 上第一枚质量金牌创出中国冰箱名牌。
就是我们的工作标准 用户的抱怨是我们的最好礼物 服务承诺：只要您拨打一个电话，剩下的事由 海尔来做 目 标：用心奉献给民族一个中国人自己的 世界的名牌
研究学习
海尔成功的原因在于： 作出了正确的投资决策。 十分重视科技投入。 采取了科学的管理方法。
经营十二条详解ppt课件
”
13
5. 销售最大化，经费最小化
利润无须强求，量入、制出，利润将随之 而来
建立系统，使每部门、每月经费一目了然。 “变形虫经营” ——每小时核算制度
14
6. 定价即经营
定价是经营者的事、找出使客户满意、自 己又赚钱的交汇点
如何定价可判断是否有商业才干 “定价”，“采购”，“压缩生成成本”三者
销和创新。营销和创新产生出经济成果，
4
其余的一切都是“成本”。
1.3 企业的本质
企业的本质决定了企业应当承 担起社会责任，因为企业的本
质告诉我们，它绝不是一架 单纯追逐经济利益的机器，
而应当是物质文明、精神文明 、政治文明的创造者； 是人生价值最大化的实现者； 是构筑和谐社会的参与者； 企业是服务于生命的组织。
功，而是为了员工的物、心两面的幸福，让员 工和企业家一起获得成功和回报，在此基础上 实现企业家自己的价值。
10
2. 设立具体的目标
所设的目标随时与员工共有
年度目标 月度目标 每日目标: 每天任务 明确的经营计划（年度即可），明示员工努力
的方向
11
3. 心怀强烈的愿望
持续怀有渗透到潜意识的强烈愿望
是顾客决定了企业是什么。因为只有顾客 ，通过其对商品或服务的购买，才使经济 资源转化为财富，物品转化为商品。企业 想生产什么并非十分重要。顾客想买什么 ，什么是他们的认知价值，那才是决定性 的。他们决定着企业是什么，企业生产什 么，企业是否会兴旺。
由于企业的目的是创造顾客，任何企业都
有两项职能，也仅有这两项基本职能：营
5
目录
企业是什么？企业为什么 ？
经营十二条内容，及逻辑 框架
13
5. 销售最大化，经费最小化
利润无须强求，量入、制出，利润将随之 而来
建立系统，使每部门、每月经费一目了然。 “变形虫经营” ——每小时核算制度
14
6. 定价即经营
定价是经营者的事、找出使客户满意、自 己又赚钱的交汇点
如何定价可判断是否有商业才干 “定价”，“采购”，“压缩生成成本”三者
销和创新。营销和创新产生出经济成果，
4
其余的一切都是“成本”。
1.3 企业的本质
企业的本质决定了企业应当承 担起社会责任，因为企业的本
质告诉我们，它绝不是一架 单纯追逐经济利益的机器，
而应当是物质文明、精神文明 、政治文明的创造者； 是人生价值最大化的实现者； 是构筑和谐社会的参与者； 企业是服务于生命的组织。
功，而是为了员工的物、心两面的幸福，让员 工和企业家一起获得成功和回报，在此基础上 实现企业家自己的价值。
10
2. 设立具体的目标
所设的目标随时与员工共有
年度目标 月度目标 每日目标: 每天任务 明确的经营计划（年度即可），明示员工努力
的方向
11
3. 心怀强烈的愿望
持续怀有渗透到潜意识的强烈愿望
是顾客决定了企业是什么。因为只有顾客 ，通过其对商品或服务的购买，才使经济 资源转化为财富，物品转化为商品。企业 想生产什么并非十分重要。顾客想买什么 ，什么是他们的认知价值，那才是决定性 的。他们决定着企业是什么，企业生产什 么，企业是否会兴旺。
由于企业的目的是创造顾客，任何企业都
有两项职能，也仅有这两项基本职能：营
5
目录
企业是什么？企业为什么 ？
经营十二条内容，及逻辑 框架
国企经营分析工作情况汇报PPT课件
45%
95%
规模保持全省第3位
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进度列全省第4位
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同比增幅17.43%
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与去年同期比较
40%
30%
85%
65%
35%
完成106.8%
计划230万
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PART. 01
总体经营情况
The user can demonstrate on a projector or computer or print the it into a film to be used in a wider field
业务完成情况 今年1—10月份，公司业务完成情况：
55%
添加您的标题
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1-10月总费用735000元
PART. 02
经营亮点分析
The user can demonstrate on a projector or computer or print the it into a film to be used in a wider field
集团公司工作会议提出：要做强做优做大主营业务
做强
成为市场竞 争的强者
自主创新能力强 市场开拓能力强 风险管控能力强
做优
成为经营管 理的佼佼者
经营业绩优 公司治理优 品牌形象优
做大
成为行业发 展的跑者
核心竞争力强 引领行业发展 居于领先地位
家政服务公司经营策划 PPT课件
怡人家政服务公司
经营方向与营销策略
• 企业的宗旨：怡人家政服务公司以帮助家庭提供 良好的家政服务员为已任，旨在通过公司真挚 良 好的服务来受益群众，并且提高就业率。 • 公司经营策略： 1 以优质取胜，服务至上。及时为顾客提供满意 和周到的服务让顾客顺心、开心。 2 锁定特定客户群，郑州市中高档居民区的家庭 3 服务多样化，符合顾客的个性化需求 4 加大影响力度，重点是公关关系。争取让每位 顾客都成为我们的宣传员。 5 抓住重要的时机加大同各居民区的关联，加深 同居民的交流 6 抢占新的市场，抢先宣传
• 目标市场：郑东新区商业聚集区及其周边小区的 中小企业主、白领阶层、企事业单位工作人员等 中高收入群 营销理念：争取让每位顾客都成为我们的宣传员。
目标市场分析
• 该区经济发展潜力大，商业迅猛发展 • 该区居民收入预计将迅速发展为中高收入 群，受教育水平高 • 该人群的时间观念强，最明白时间就是金 钱的道理，他们愿意接受家政服务，也有 充足财力接受家政服务 • 该区公寓、写字楼较多，有空房保洁需求
初期投资
回报估算（第一个月）
• 招聘员工10人，每人每月工资1000元（扣除100 保险费后） • 钟点工会员25人，每人平均每周工作5个小时， 一个月工作35小时，每小时按20元计算 • 私人家教招聘20人，每个人的中介费为100元。 • 第一月收入=10*1000+25*30*35+20*100=48250 • 第一月收益=48250-10*1100-25*20*35=19750 • 营业税应纳税额=48250*5%=2412.5 • 印花税=5 • 第一个月利润=19750-2412.5-106005=6732.5
家政服务行业现状分析
• 家政行业迅猛发展，但政策环境缺乏 • 供求矛盾凸显，市场潜力大 • 从业人员素质不高，资金少、经营面积小、硬件 设施水平低 • 行业管理不规范，缺乏相关人才 • 企业的创业起点低, 倒闭率高 • 工作比较烦琐、利润空间小 • 生存型创业者多、急功近利者多；机会型创业者 少、做强做大乃至做出品牌者少
经营方向与营销策略
• 企业的宗旨：怡人家政服务公司以帮助家庭提供 良好的家政服务员为已任，旨在通过公司真挚 良 好的服务来受益群众，并且提高就业率。 • 公司经营策略： 1 以优质取胜，服务至上。及时为顾客提供满意 和周到的服务让顾客顺心、开心。 2 锁定特定客户群，郑州市中高档居民区的家庭 3 服务多样化，符合顾客的个性化需求 4 加大影响力度，重点是公关关系。争取让每位 顾客都成为我们的宣传员。 5 抓住重要的时机加大同各居民区的关联，加深 同居民的交流 6 抢占新的市场，抢先宣传
• 目标市场：郑东新区商业聚集区及其周边小区的 中小企业主、白领阶层、企事业单位工作人员等 中高收入群 营销理念：争取让每位顾客都成为我们的宣传员。
目标市场分析
• 该区经济发展潜力大，商业迅猛发展 • 该区居民收入预计将迅速发展为中高收入 群，受教育水平高 • 该人群的时间观念强，最明白时间就是金 钱的道理，他们愿意接受家政服务，也有 充足财力接受家政服务 • 该区公寓、写字楼较多，有空房保洁需求
初期投资
回报估算（第一个月）
• 招聘员工10人，每人每月工资1000元（扣除100 保险费后） • 钟点工会员25人，每人平均每周工作5个小时， 一个月工作35小时，每小时按20元计算 • 私人家教招聘20人，每个人的中介费为100元。 • 第一月收入=10*1000+25*30*35+20*100=48250 • 第一月收益=48250-10*1100-25*20*35=19750 • 营业税应纳税额=48250*5%=2412.5 • 印花税=5 • 第一个月利润=19750-2412.5-106005=6732.5
家政服务行业现状分析
• 家政行业迅猛发展，但政策环境缺乏 • 供求矛盾凸显，市场潜力大 • 从业人员素质不高，资金少、经营面积小、硬件 设施水平低 • 行业管理不规范，缺乏相关人才 • 企业的创业起点低, 倒闭率高 • 工作比较烦琐、利润空间小 • 生存型创业者多、急功近利者多；机会型创业者 少、做强做大乃至做出品牌者少
经营十二条详解ppt课件
15
7. 经营由意志决定
• 经营需要洞穿岩石般的坚强意志
– 一遇困难就打退堂鼓，必将完全失去投资者和企业员工的信 赖。
– 既已决定，就必须以坚强意志贯彻到底 – 目标是经营者的意志，但必须获得员工共鸣 – 经营是心理学！ – 经营者想尽各种办法，借用一切机会，直率地将自己的意见
传递给员工。
16
8. 燃烧的“斗魂”
踏实努力，必将时来运转，幸运一定会关照他们。 • 《易经》“积善之家有余庆，积不善之家有余殃”
21
13
5. 销售最大化，经费最小化
• 利润无须强求，量入、制出，利润将随之而来
– 建立系统，使每部门、每月经费一目了然。 – “变形虫经营” ——每小时核算制度
14
6. 定价即经营
• 定价是经营者的事、找出使客户满意、自己又赚钱的 交汇点
– 如何定价可判断是否有商业才干 – “定价”，“采购”，“压缩生成成本”三者必须连动。
琚。非报也，永为好也” • 男子汉不坚强便无法生存，男子汉不善良便无生存的
资格
20
12. 怀着梦想和希望
• 保持开朗的、向前看的态度，不失纯朴之心 • “必须苦干”的决心，“必将成功”的确信，以乐观态度面对
困难和逆境，乃是人生成功的铁则。 • “与宇宙的意志想协调”——同情、谦虚、感激、实事求是；
6.定价决定经营
12.保持乐观向上的态度
7
2.1 我对经营十二条的新感悟 人生·工作的结果＝思维方式×热情(努力)×能力
1.明确事业的目的 和意义
2.设定具体的目标
3.胸怀强烈的愿望
9.临事有勇
11.以关爱和诚努力
7.经营取决于坚强 的意志
5
目录
7. 经营由意志决定
• 经营需要洞穿岩石般的坚强意志
– 一遇困难就打退堂鼓，必将完全失去投资者和企业员工的信 赖。
– 既已决定，就必须以坚强意志贯彻到底 – 目标是经营者的意志，但必须获得员工共鸣 – 经营是心理学！ – 经营者想尽各种办法，借用一切机会，直率地将自己的意见
传递给员工。
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8. 燃烧的“斗魂”
踏实努力，必将时来运转，幸运一定会关照他们。 • 《易经》“积善之家有余庆，积不善之家有余殃”
21
13
5. 销售最大化，经费最小化
• 利润无须强求，量入、制出，利润将随之而来
– 建立系统，使每部门、每月经费一目了然。 – “变形虫经营” ——每小时核算制度
14
6. 定价即经营
• 定价是经营者的事、找出使客户满意、自己又赚钱的 交汇点
– 如何定价可判断是否有商业才干 – “定价”，“采购”，“压缩生成成本”三者必须连动。
琚。非报也，永为好也” • 男子汉不坚强便无法生存，男子汉不善良便无生存的
资格
20
12. 怀着梦想和希望
• 保持开朗的、向前看的态度，不失纯朴之心 • “必须苦干”的决心，“必将成功”的确信，以乐观态度面对
困难和逆境，乃是人生成功的铁则。 • “与宇宙的意志想协调”——同情、谦虚、感激、实事求是；
6.定价决定经营
12.保持乐观向上的态度
7
2.1 我对经营十二条的新感悟 人生·工作的结果＝思维方式×热情(努力)×能力
1.明确事业的目的 和意义
2.设定具体的目标
3.胸怀强烈的愿望
9.临事有勇
11.以关爱和诚努力
7.经营取决于坚强 的意志
5
目录
企业经营沙盘模拟课件PPT课件
▪交货后，按订单上的帐期放入应收帐款对应帐期
Beryl (Y4,本地) 4×4.3M=17M ISO9000 帐期:1Q 交货:Q2
Beryl (Y1,本地) 加急!!! 4×4.3M=17M 帐期:现金 交货:Q1
26
运营规则介绍
• 贷款规则
▪贷款总额(长期贷款＋短期贷款)<=上一年所有者权益×2 ▪短期贷款：利息5%，到期还本+利息，最长4Q ▪长期贷款：利息10%，每年度末支付利息，到期还款+利息，最长4Y ▪高利贷：额度不限，利息20%，到期还本+利息， 最长4Q，可小于4Q贷款
4M/年
30M（1Q）
3条生产线
法华
15M
2M/年
15M
1条生产线
厂房出售，需过应收帐款期才能收现。出售后转租，每年交
价 值
纳租金
30
M
徐 汇 上 中
厂 区
厂房价值
34
运营规则介绍
• 研发技术交易规则
• 产品研发技术允许转让，转让金额>=研发费用
价格由双方协商
加工周期
改造周期
改造费用
维护费用
手工线
5M
1Q
无
3Q
无
无
1M/年
半自动
10 M
2Q
无
2Q
1Q
2M
1M/年
全自动
15M
3Q
1Q
1Q
2Q
6M
2M/年
柔性线
25M
4Q
1Q
1Q
无
无
2M/年
33
运营规则介绍
• 厂房购买/租用规则
厂房
购价
租金
Beryl (Y4,本地) 4×4.3M=17M ISO9000 帐期:1Q 交货:Q2
Beryl (Y1,本地) 加急!!! 4×4.3M=17M 帐期:现金 交货:Q1
26
运营规则介绍
• 贷款规则
▪贷款总额(长期贷款＋短期贷款)<=上一年所有者权益×2 ▪短期贷款：利息5%，到期还本+利息，最长4Q ▪长期贷款：利息10%，每年度末支付利息，到期还款+利息，最长4Y ▪高利贷：额度不限，利息20%，到期还本+利息， 最长4Q，可小于4Q贷款
4M/年
30M（1Q）
3条生产线
法华
15M
2M/年
15M
1条生产线
厂房出售，需过应收帐款期才能收现。出售后转租，每年交
价 值
纳租金
30
M
徐 汇 上 中
厂 区
厂房价值
34
运营规则介绍
• 研发技术交易规则
• 产品研发技术允许转让，转让金额>=研发费用
价格由双方协商
加工周期
改造周期
改造费用
维护费用
手工线
5M
1Q
无
3Q
无
无
1M/年
半自动
10 M
2Q
无
2Q
1Q
2M
1M/年
全自动
15M
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6M
2M/年
柔性线
25M
4Q
1Q
1Q
无
无
2M/年
33
运营规则介绍
• 厂房购买/租用规则
厂房
购价
租金
年度经营计划精品PPT课件
•月度绩效跟踪、辅导、差 异分析
•公司据本年度公司、子公 司目标执行情况，确定从上 到下各级关键驱动因素，据 此召开各管理层研讨会，修 改关键业绩指标体系
战略运营系统－－12月份主要工作
战略规 经营划/预
算计划
绩效管 理
战略运营系统
10 11 12 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 11 12 1月 2月
经营计划/预算制定、审批、执行、偏差分析与调整
战略运营系统—PDCA模式
•制定战略框架与研 讨
•制定年度计划/预算 P
•制定项目计划/预算
•制定月度计划/预算
找出需要解决的问题， 制定改善方案，并进 A 行：
•绩效考核与评价激 励
C •计划/预算调整
D •指导、服务与监控
•偏差分析与经营报告
战略运营系统－－10月份主要工作
•召开绩效合约设定会，讨 论指标权重和目标值，达成 共识
•签订各级绩效合约
•制作月度绩效报表
•月度绩效跟踪、辅导、差 异分析
战略运营系统－－1月份主要工作
战略规 经营划/预
算计划
绩效管 理
战略运营系统
10 11 12 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 11 12 1月 2月
D 指导、服务与监控
C
偏差分析与经营汇 报
月度计划滚动调整
A 年度计划季度调整
全面预算体系 绩效管理 流程管理 数据管理 经营例会
绩效考核及运用 表示事情该时间段必须执
表示事情该时间段根据情况执行
表示事情该时间段不执行
绩效监控、财务管控、管理报告与经营例会子系统的协调配合，构建管控闭环
子系统
•公司据本年度公司、子公 司目标执行情况，确定从上 到下各级关键驱动因素，据 此召开各管理层研讨会，修 改关键业绩指标体系
战略运营系统－－12月份主要工作
战略规 经营划/预
算计划
绩效管 理
战略运营系统
10 11 12 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 11 12 1月 2月
经营计划/预算制定、审批、执行、偏差分析与调整
战略运营系统—PDCA模式
•制定战略框架与研 讨
•制定年度计划/预算 P
•制定项目计划/预算
•制定月度计划/预算
找出需要解决的问题， 制定改善方案，并进 A 行：
•绩效考核与评价激 励
C •计划/预算调整
D •指导、服务与监控
•偏差分析与经营报告
战略运营系统－－10月份主要工作
•召开绩效合约设定会，讨 论指标权重和目标值，达成 共识
•签订各级绩效合约
•制作月度绩效报表
•月度绩效跟踪、辅导、差 异分析
战略运营系统－－1月份主要工作
战略规 经营划/预
算计划
绩效管 理
战略运营系统
10 11 12 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 11 12 1月 2月
D 指导、服务与监控
C
偏差分析与经营汇 报
月度计划滚动调整
A 年度计划季度调整
全面预算体系 绩效管理 流程管理 数据管理 经营例会
绩效考核及运用 表示事情该时间段必须执
表示事情该时间段根据情况执行
表示事情该时间段不执行
绩效监控、财务管控、管理报告与经营例会子系统的协调配合，构建管控闭环
子系统
公司季度经营分析报告ppt课件
包装物 在0产.0品0% 2.26%
名称 产成品 原材料 包装物 在产品 合计
金额（万元） 2476.68 380.92
66.15 2923.75
百分比（%） 84.71 13.03 0.00 2.26
100.00
7
2.1.6.3 控股公司2固定资产结构分析
.
单位：万元
房屋建 筑
87.81%
名称 房屋建筑物
银行贷款利息所致
小结：一季度三项费用累计低于预算7万元，考虑上述三个因素，整个费用控制合理。
3
.
2.1.5.14 控股公司2损益评价
预算 实际数
546 50
净利润
4002
1377
销售收入
2934
918
产品成本及附加
357 350
三项费用
税收
目前执行24.5%所得税率。
结论：净利润低于预算494万，偏差率为91%，其中销售收入低于预算2625万元， 偏差率为66%，材料成本控制较好，制造费用尚有降低空间，三项费用控制 合理。
91.80 552.48 3973.80 1045.20
1509.02 (1866.77) (2084.03)
(90.87) (79.93) 1353.70 (901.13) (965.64)
437.40 (37.19) (65.63) (59.01) (87.07) 245.02 (22.68) (92.39)
12
.
2.1.7.2 控股公司2经营净现金流量与净利润分析
120,000 100,000
80,000 60,000 40,000 20,000
-20,000
49-,165 612 5,830 75 471 1,930 357 4
名称 产成品 原材料 包装物 在产品 合计
金额（万元） 2476.68 380.92
66.15 2923.75
百分比（%） 84.71 13.03 0.00 2.26
100.00
7
2.1.6.3 控股公司2固定资产结构分析
.
单位：万元
房屋建 筑
87.81%
名称 房屋建筑物
银行贷款利息所致
小结：一季度三项费用累计低于预算7万元，考虑上述三个因素，整个费用控制合理。
3
.
2.1.5.14 控股公司2损益评价
预算 实际数
546 50
净利润
4002
1377
销售收入
2934
918
产品成本及附加
357 350
三项费用
税收
目前执行24.5%所得税率。
结论：净利润低于预算494万，偏差率为91%，其中销售收入低于预算2625万元， 偏差率为66%，材料成本控制较好，制造费用尚有降低空间，三项费用控制 合理。
91.80 552.48 3973.80 1045.20
1509.02 (1866.77) (2084.03)
(90.87) (79.93) 1353.70 (901.13) (965.64)
437.40 (37.19) (65.63) (59.01) (87.07) 245.02 (22.68) (92.39)
12
.
2.1.7.2 控股公司2经营净现金流量与净利润分析
120,000 100,000
80,000 60,000 40,000 20,000
-20,000
49-,165 612 5,830 75 471 1,930 357 4
《经营计划》PPT课件
可整理ppt
7
一、与年度经营计划有关的企业文化 企业领导人对经营目标的看法
目标设定
措施分解
资源保障
修订调整
考核激励
可整理ppt
8
一、与年度经营计划有关的企业文化
企业领导人对经营计划的看法
经营计划 水平层级
中低
如何看待经营计划
✓ 对次年的经营管理有个大概的书面指 导依据即可；
✓ 计划不如变化，做细了没多大用。
可整理ppt
13
二、不同类型企业的经营计划差异
• 企业处在不同生命周期阶段的计划差异
可整理ppt
14
图：组织成长阶段
组织规模
阶段 1 大
1 领导危机
阶段 2
阶段 3
阶段 4
4 官僚主义危机 3 控制危机 2 自治危机
阶段 5 5 ？危机
5 依靠合作成长
4 依靠协调成长
3 依靠授权成长
2 依靠领导成长
如ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ实现高质量的 年度经营计划
主讲：张开悟
2012.12.26
可整理ppt
1
年度经营计划管理的重要性
• 是企业持续发展的必备基本功
– 要持续的将不确定性变成可标准化、可规范化、确定性 的流程和标准，领导层集中精力去处理新的不确定性问 题。（如LKK、汽车企业、万科、万达等）
– 领导者整合资源大胆开拓，经理人不断总结、提炼、规 范化、标准化、流程化。
5
一、与年度经营计划有关的企业文化
企业的管理与决策文化 企业领导人对经营目标的看法 企业领导人对经营计划的看法 企业的激励文化：正向/负向为主、单一还是
复合
可整理ppt
6
一、与年度经营计划有关的企业文化
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3、分类：在我国，企业可以分为国有企业、集体企业、 私营企业以及混合所有制企业等多种类型。其中，国有 企业在我国国民经济中发挥着主导作用。
=×
4、组织形式：无论哪种所有制的企业,都有一定的企 业组织形式。按财产的组织形式和承担的法律责任划 分,可以分为合伙制企业、个人独资企业和公司制企 业。其中,公司制是现代企业主要的典型的组织形式。
材料二 据报道，著名老字号南京冠生园用上 一年的陈馅生产月饼，坑害消费者。此事被曝 光后，在社会上引起强烈反响，一夜间冠生园 的声誉扫地，不久便被迫申请破产。
思考：上述材料给公司经营者带来哪些启示?
（3）公司要诚信经营，树立良好信誉和企业形 象。
企业信誉和形象的意义：企业的信誉和形象作为一种 无形资产是经过长期的努力形成的，它渗透在企业经 营和管理的每个环节，通过产品和服务在市场上形成 本企业的竞争优势。企业是否诚信经营，关系到企业 成败，企业如果通过不正当手段牟取利益，不会真正 取得成功，违法者还要受到法律的制裁，
（1）有限责任公司：是由
50个以下股东共同出资设立， 股东以其认缴的出资额为限对 公司承担责任的企业法人。
（2）股份有限公司：是指
由2人以上200人以下的股东发 起设立，全部资本分为等额股 份，股东以其认缴的股份为限 对公司承担责任的企业法人。
南京华联商厦有限责任公司
古越龙山绍兴酒业股份有限公司
有限责任公司
企业只有不断提高自己的经济效益，才能在激烈 的市场竞争中立于不败之地；但是对那些经营管理不 善的企业该怎么办呢？
债务的责任 负有限清偿责任。
有限清偿责任。
股东表决权 按出资比例行使表决权
一股一票原则
公司财务
不必向全社会公开
上市公司必须向全社会公开
注册资本 最低限额为3万元人民币
最低限额为500万元人民币
出资形式 可以用货币,也可用实物、 发行股票筹资，资本必须是 知识产权、土地使用权等 货币
设立程序 设立程序较简单，适应于 设立程序较复杂，适应于大
第五课 企业与劳动者
公司的经营
判断:以下哪些不是企业？
古越龙山绍兴酒业股份有限公司 南京华联商厦有限责任公司
TCL集团
红十字会
中国银行
外交部
海尔集团
思考：为什么说外交部和红十字会不是企业？到底
什么是企业呢？
一、公司的类型
（一）企业
1、含义：企业是以营利为目的而从事生产经营活动， 向社会提供商品或服务的经济组织。 2、地位：企业是市场经济活动的主要参加者,是国民经 济的细胞。
1.KFC在中国取得成功的方法是什么? 2.KFC的成功经营给了我们什么启示?
二、公司的经营与发展
1、公司经营能否成功的决定因素
（1）公司要制定正确的经营战略。
一个企业只有战略定位准确，才能顺应时 代发展的潮流，抓住机遇,加快发展，为企业 插上腾飞的翅膀。
反之，一个企业在战略定位上不准，就会 遭受挫折，甚至导致破产。
中小型企业
中型企业
1.依法设立由若干人共同集资的企业法人（合股）
相同点 2.公司和股东均负有限责任（有限）
3.都有组织机构、名称、章程
2006年1月1日,新修订的《公司法》正式施行。新 《公司法》规定：为鼓励个人投资创业,可允许一个自 然人股东或一个法人股东设立有限责任公司,称为一人 有限责任公司。但其注册资本必须达到10万元人民币, 股东应当一次足额缴纳公司章程规定的出资额。
一人有限公司的股东不能证明公司财产独立于股 东自己财产的，应当对公司承担连带责任。
此外，对于有限责任公司和股份有限 公司的滥用公司法人独立地位和股东有限 责任，逃避债务，严重损害公司债权人利 益的股东，应当对公司债务承担连带责任。
3、公司的组织机构
决策机构： 责处理公司 重大经营管 理事宜
股东大会
SUCCESS
THANK YOU
2020/3/4
观察·思考
我国钢铁行业有两个典型：一个是鞍钢，一个是 邯钢。
鞍山钢铁公司曾创历史最高水平实现利润15亿 元。这个辉煌成绩的取得，就是鞍钢人用高新技术 改造传统产业，使主体技术装备和生产工艺达到国 际先进水平。
邯郸钢铁公司以科学管理见长，他们实行市场 模拟成本核算层层分解的办法，把成本控制在最低 点，使消耗特别小，从而提高了企业的经济效益。
监督机构： 对董事会和 经理的工作 进行监督
执行机构： 负责公司的 日常经营
董事会 总经理
办财信审 后 公务息计 勤 室部部室 部
监事会
优点：这些机构
之间权责明确、
互相制衡，可以
其 他
有效提高公司的 运行效率和管理
部 的科学性，使公
门 司的发展具有充
分的活力。
近年来，肯德基不断推进本土化战略,推出适合中国消费者 口味的产品：从老北京鸡肉卷、川香辣子鸡到老鸭汤。针对中 国人素有早餐喝粥的习惯，肯德基又特别推出了“海鲜蛋花 粥”、“香菇鸡肉粥”两款花式早餐粥。春节期间，白胡子的 “肯德基爷爷”一改平日“西装革履”的经典形象，在全国800 家餐厅里同时换上有中国特色的唐装。
（二）公司
1、含义:公司是依法设立的,全部资本由 股东共同出资,以盈利为目的的企业法人。
（国有企业、集体企业、三资企业、 合伙企业、混合企业）
非企业法人(不以盈利为目的)
（国家机关、事业单位、社会团体）
自然人
(生命为特征的个人)
法人代表
2、我国法定的公司形式
思考：鞍钢和邯钢的例子对企业的经营有
哪些启示？
（2）公司要提高自主创新能力，依靠技术进 步、科学管理等手段，形成自己的竞争优势。
企业的竞争优势是多种多样的，如价格、 产品质量、服务水平、品牌效应等。而这些优 势的取得，就需要依靠科技进步和科学的管理 手段。
材料一 创办于1669年的同仁堂，虽经历了 300多年的时代变迁和风风雨雨，但“炮制虽 繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”的 祖训始终不变。这使同仁堂数百年不衰，并获 得“天下第一中药店”的殊荣。
股份有限公司
不必划分为等额股份,不发行 必须划分成等额的股份,发行 公司的资本 股票,股东转让必须征得其他 股票,上市公司的股票可以自
股东的同意,出资转让较困难。由流通、转让。
股东人数 由50个以下股东出资设立 由2人以上200人以下发起
股东对公司 股东以其认缴的出资额为限 股东以其认购的股份为限负
=×
4、组织形式：无论哪种所有制的企业,都有一定的企 业组织形式。按财产的组织形式和承担的法律责任划 分,可以分为合伙制企业、个人独资企业和公司制企 业。其中,公司制是现代企业主要的典型的组织形式。
材料二 据报道，著名老字号南京冠生园用上 一年的陈馅生产月饼，坑害消费者。此事被曝 光后，在社会上引起强烈反响，一夜间冠生园 的声誉扫地，不久便被迫申请破产。
思考：上述材料给公司经营者带来哪些启示?
（3）公司要诚信经营，树立良好信誉和企业形 象。
企业信誉和形象的意义：企业的信誉和形象作为一种 无形资产是经过长期的努力形成的，它渗透在企业经 营和管理的每个环节，通过产品和服务在市场上形成 本企业的竞争优势。企业是否诚信经营，关系到企业 成败，企业如果通过不正当手段牟取利益，不会真正 取得成功，违法者还要受到法律的制裁，
（1）有限责任公司：是由
50个以下股东共同出资设立， 股东以其认缴的出资额为限对 公司承担责任的企业法人。
（2）股份有限公司：是指
由2人以上200人以下的股东发 起设立，全部资本分为等额股 份，股东以其认缴的股份为限 对公司承担责任的企业法人。
南京华联商厦有限责任公司
古越龙山绍兴酒业股份有限公司
有限责任公司
企业只有不断提高自己的经济效益，才能在激烈 的市场竞争中立于不败之地；但是对那些经营管理不 善的企业该怎么办呢？
债务的责任 负有限清偿责任。
有限清偿责任。
股东表决权 按出资比例行使表决权
一股一票原则
公司财务
不必向全社会公开
上市公司必须向全社会公开
注册资本 最低限额为3万元人民币
最低限额为500万元人民币
出资形式 可以用货币,也可用实物、 发行股票筹资，资本必须是 知识产权、土地使用权等 货币
设立程序 设立程序较简单，适应于 设立程序较复杂，适应于大
第五课 企业与劳动者
公司的经营
判断:以下哪些不是企业？
古越龙山绍兴酒业股份有限公司 南京华联商厦有限责任公司
TCL集团
红十字会
中国银行
外交部
海尔集团
思考：为什么说外交部和红十字会不是企业？到底
什么是企业呢？
一、公司的类型
（一）企业
1、含义：企业是以营利为目的而从事生产经营活动， 向社会提供商品或服务的经济组织。 2、地位：企业是市场经济活动的主要参加者,是国民经 济的细胞。
1.KFC在中国取得成功的方法是什么? 2.KFC的成功经营给了我们什么启示?
二、公司的经营与发展
1、公司经营能否成功的决定因素
（1）公司要制定正确的经营战略。
一个企业只有战略定位准确，才能顺应时 代发展的潮流，抓住机遇,加快发展，为企业 插上腾飞的翅膀。
反之，一个企业在战略定位上不准，就会 遭受挫折，甚至导致破产。
中小型企业
中型企业
1.依法设立由若干人共同集资的企业法人（合股）
相同点 2.公司和股东均负有限责任（有限）
3.都有组织机构、名称、章程
2006年1月1日,新修订的《公司法》正式施行。新 《公司法》规定：为鼓励个人投资创业,可允许一个自 然人股东或一个法人股东设立有限责任公司,称为一人 有限责任公司。但其注册资本必须达到10万元人民币, 股东应当一次足额缴纳公司章程规定的出资额。
一人有限公司的股东不能证明公司财产独立于股 东自己财产的，应当对公司承担连带责任。
此外，对于有限责任公司和股份有限 公司的滥用公司法人独立地位和股东有限 责任，逃避债务，严重损害公司债权人利 益的股东，应当对公司债务承担连带责任。
3、公司的组织机构
决策机构： 责处理公司 重大经营管 理事宜
股东大会
SUCCESS
THANK YOU
2020/3/4
观察·思考
我国钢铁行业有两个典型：一个是鞍钢，一个是 邯钢。
鞍山钢铁公司曾创历史最高水平实现利润15亿 元。这个辉煌成绩的取得，就是鞍钢人用高新技术 改造传统产业，使主体技术装备和生产工艺达到国 际先进水平。
邯郸钢铁公司以科学管理见长，他们实行市场 模拟成本核算层层分解的办法，把成本控制在最低 点，使消耗特别小，从而提高了企业的经济效益。
监督机构： 对董事会和 经理的工作 进行监督
执行机构： 负责公司的 日常经营
董事会 总经理
办财信审 后 公务息计 勤 室部部室 部
监事会
优点：这些机构
之间权责明确、
互相制衡，可以
其 他
有效提高公司的 运行效率和管理
部 的科学性，使公
门 司的发展具有充
分的活力。
近年来，肯德基不断推进本土化战略,推出适合中国消费者 口味的产品：从老北京鸡肉卷、川香辣子鸡到老鸭汤。针对中 国人素有早餐喝粥的习惯，肯德基又特别推出了“海鲜蛋花 粥”、“香菇鸡肉粥”两款花式早餐粥。春节期间，白胡子的 “肯德基爷爷”一改平日“西装革履”的经典形象，在全国800 家餐厅里同时换上有中国特色的唐装。
（二）公司
1、含义:公司是依法设立的,全部资本由 股东共同出资,以盈利为目的的企业法人。
（国有企业、集体企业、三资企业、 合伙企业、混合企业）
非企业法人(不以盈利为目的)
（国家机关、事业单位、社会团体）
自然人
(生命为特征的个人)
法人代表
2、我国法定的公司形式
思考：鞍钢和邯钢的例子对企业的经营有
哪些启示？
（2）公司要提高自主创新能力，依靠技术进 步、科学管理等手段，形成自己的竞争优势。
企业的竞争优势是多种多样的，如价格、 产品质量、服务水平、品牌效应等。而这些优 势的取得，就需要依靠科技进步和科学的管理 手段。
材料一 创办于1669年的同仁堂，虽经历了 300多年的时代变迁和风风雨雨，但“炮制虽 繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”的 祖训始终不变。这使同仁堂数百年不衰，并获 得“天下第一中药店”的殊荣。
股份有限公司
不必划分为等额股份,不发行 必须划分成等额的股份,发行 公司的资本 股票,股东转让必须征得其他 股票,上市公司的股票可以自
股东的同意,出资转让较困难。由流通、转让。
股东人数 由50个以下股东出资设立 由2人以上200人以下发起
股东对公司 股东以其认缴的出资额为限 股东以其认购的股份为限负