小规模纳税申报系统操作流程PPT(共54页)
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纳税人网上申报流程演示片
增值税防伪税控企业的申报流程变化较大，具体如下： 申报流程由原来的"先IC卡抄报税后申报"改为"先申报后IC卡抄报税"。纳税人在
网上填写申报数据后，点击"提交"操作，显示“已提交”后，纳税人必须在征期 前到大厅柜台进行IC卡抄报税，此时税务工作人员进行销项比对，若比对通过后， 由税务人员点击”正式申报”，申报成功后才表示完成正式申报。 销项比对不通过的情况下，企业在指定的异常处理窗口操作，异常处理窗口的税 务人员既可以允许纳税人自己在网上申报系统修改申报表数据，也可以通过企业 授权（企业填写授权单）后在柜台代替纳税人修改销项数据，再由税务人员点正 式申报并在成功后出现“已申报”的标志。 由于发票作废等原因导致销项比对不通过的情况下，异常处理窗口的税务人员可 根据实际情况强制正式申报，并记录强制申报的原因。 在柜台进行IC卡抄报税比对后才正式申报，正式申报成功后，纳税人登录网上申 报系统后可以看到，相应的申报表的标志显示为"已申报"。
第一步：报表填写和保存：选择菜单“增值税”点击相应报表
1 增值税一般纳税人申报表
（主表）
必报
2 增值税一般纳税人申报表附表1 （本期销售情况明细） 必报
3 增值税一般纳税人申报表附表2 （本期进项税额明细） 必报
4 增值税一般纳税人申报表附表3 （防伪税控增值税专用发票申 报抵扣明细）
5 增值税一般纳税人申报表附表4 （防伪税控增值税专用发票存 根联明细本期进项税额明细）
43
谢 谢！
44
消除隐患，确保安全，保障稳定，促 进发展 。20.9.2 920.9.2 9Tuesday, September 29, 2020 人民消防人民办，办好消防为人民。1 2:40:5 112:40: 5112:4 09/29/2 020 12:40:51 PM 做好安全工作，树立企业形象。20.9.2 912:40 :5112: 40Sep-2 029-Se p-20 绊人的桩不在高，违章的事不在小。1 2:40:5 112:40: 5112:4 0Tuesday, September 29, 2020 人人保安全，家家笑开颜。20.9.2920. 9.2912: 40:511 2:40:51 Septe mber 29, 2020 每项振作求质量，产品质量有保障。2 020年9 月29日 下午12 时40分 20.9.29 20.9.29 人人有专职，工人有程序，检查有标 准，做 好留证 据。202 0年9月 29日星 期二下 午12时 40分51 秒12:4 0:5120. 9.29 由前至后一条拉，从上到下一条心。2 020年9 月下午 12时40 分20.9. 2912:4 0Septe mber 29, 2020 创名牌、夺优质，全厂员工齐努力。2 020年9 月29日 星期二 12时40 分51秒 12:40: 5129 September 2020 质量放松,劳而无功.安全发展，国泰民 安。下 午12时 40分51 秒下午 12时40 分12:4 0:5120. 9.29 读安全书，做安全人。体系有效运行 ，销售 蒸蒸日 上。20. 9.2920. 9.2912: 4012:4 0:5112: 40:51Sep-20 同心协力，提高品质。2020年9月29日 星期二 12时40 分51秒 Tuesda y, September 29, 2020 质量是制造出来的，而不是检验出来 的。20. 9.29202 0年9月 29日星 期二12 时40分 51秒20 .9.29
网上填写申报数据后，点击"提交"操作，显示“已提交”后，纳税人必须在征期 前到大厅柜台进行IC卡抄报税，此时税务工作人员进行销项比对，若比对通过后， 由税务人员点击”正式申报”，申报成功后才表示完成正式申报。 销项比对不通过的情况下，企业在指定的异常处理窗口操作，异常处理窗口的税 务人员既可以允许纳税人自己在网上申报系统修改申报表数据，也可以通过企业 授权（企业填写授权单）后在柜台代替纳税人修改销项数据，再由税务人员点正 式申报并在成功后出现“已申报”的标志。 由于发票作废等原因导致销项比对不通过的情况下，异常处理窗口的税务人员可 根据实际情况强制正式申报，并记录强制申报的原因。 在柜台进行IC卡抄报税比对后才正式申报，正式申报成功后，纳税人登录网上申 报系统后可以看到，相应的申报表的标志显示为"已申报"。
第一步：报表填写和保存：选择菜单“增值税”点击相应报表
1 增值税一般纳税人申报表
（主表）
必报
2 增值税一般纳税人申报表附表1 （本期销售情况明细） 必报
3 增值税一般纳税人申报表附表2 （本期进项税额明细） 必报
4 增值税一般纳税人申报表附表3 （防伪税控增值税专用发票申 报抵扣明细）
5 增值税一般纳税人申报表附表4 （防伪税控增值税专用发票存 根联明细本期进项税额明细）
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谢 谢！
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消除隐患，确保安全，保障稳定，促 进发展 。20.9.2 920.9.2 9Tuesday, September 29, 2020 人民消防人民办，办好消防为人民。1 2:40:5 112:40: 5112:4 09/29/2 020 12:40:51 PM 做好安全工作，树立企业形象。20.9.2 912:40 :5112: 40Sep-2 029-Se p-20 绊人的桩不在高，违章的事不在小。1 2:40:5 112:40: 5112:4 0Tuesday, September 29, 2020 人人保安全，家家笑开颜。20.9.2920. 9.2912: 40:511 2:40:51 Septe mber 29, 2020 每项振作求质量，产品质量有保障。2 020年9 月29日 下午12 时40分 20.9.29 20.9.29 人人有专职，工人有程序，检查有标 准，做 好留证 据。202 0年9月 29日星 期二下 午12时 40分51 秒12:4 0:5120. 9.29 由前至后一条拉，从上到下一条心。2 020年9 月下午 12时40 分20.9. 2912:4 0Septe mber 29, 2020 创名牌、夺优质，全厂员工齐努力。2 020年9 月29日 星期二 12时40 分51秒 12:40: 5129 September 2020 质量放松,劳而无功.安全发展，国泰民 安。下 午12时 40分51 秒下午 12时40 分12:4 0:5120. 9.29 读安全书，做安全人。体系有效运行 ，销售 蒸蒸日 上。20. 9.2920. 9.2912: 4012:4 0:5112: 40:51Sep-20 同心协力，提高品质。2020年9月29日 星期二 12时40 分51秒 Tuesda y, September 29, 2020 质量是制造出来的，而不是检验出来 的。20. 9.29202 0年9月 29日星 期二12 时40分 51秒20 .9.29
增值税小规模纳税人操作说明-PPT精品文档
此处为具 体报表的 功能区。
小规模纳税人操作说明
正式提交财务报表
核对所填写的财务报表数据准确无误后，保存报 表，当状态栏中财务报表的状态为“已填写”时， 下方功能区会自动增加一个 “正式提交申报” 的功能键，勾选相应财务报表（一次只能勾选一 个），点击“正式提交申报” 。
此处勾选需 要正式提交 的报表。 此处正式提交。 该报表的 当前状态。
此处为主 功能区。
小规模纳税人操作说明
主界面介绍
下方功能区有五个功能键，主要使用二个，“自动 生成”：根据基础报表(报表编号为红色)的数据自 动计算生成其他部分报表 ；“后， 通过重新做申报初始化重新生成应申报报表 。
此功能区 是对报表 的集中操 作。
小规模纳税人操作说明
主界面介绍
第一次登录，请仔细阅读网上办税厅使 用协议，接受协议的，点击“我接受”， 确认后方可继续使用网上申报软件。
此处确认是否 接受使用协议。
小规模纳税人操作说明
主界面介绍
登录成功以后，出现用户的登录信息， 点击“修改用户信息”，可以修改登录 密码，请第一次登录后及时修改密码， 保证网上申报软件的安全使用。
小规模纳税人操作说明
正式提交申报表
点击“正式提交申报”后，系统弹出对话框“请 在申报前检查数据是否正确，比如累计数，应交 税金，确认吗？”，若确认则点击“确认” 。
点击“确认”以后，系统会自动进行比对，对 “提示或错误信息”进行提醒，如确认无误，可 点击“继续征收提交申报”，如需更正申报表， 可点击“返回申报主页面” ，更正后并重新提 交申报 。
申报表的 功能区。
小规模纳税人操作说明
正式提交申报表
核对所填写的申报表数据准确无误后，保存报表， 当状态栏中申报表的状态为“已填写”时，下方 会自动增加一个 “正式提交申报”的功能键， 勾选相应申报表（一次只能勾选一个），点击 “正式提交申报” 。
《纳税电子申报系统》课件
CHAPTER
智能化申报服务
总结词
通过人工智能、机器学习等技术，实 现智能化申报服务，提高申报效率和 准确性。
详细描述
智能化申报服务能够自动识别和填写 申报数据，减少人工干预和错误，提 高申报效率。同时，通过机器学习技 术，系统能够不断优化和改进，进一 步提高智能化水平。
大数据分析与应用
总结词
利用大数据技术对纳税申报数据进行挖掘和分析，为政府和企业提供决策支持。
数据加密存储
对敏感数据进行加密存储，确保即使数据被盗，也无法轻易 解密。
访问控制与权限管理
身份认证
采用多因素认证方式，如用户名密码 、动态令牌、生物识别等，确保只有 授权人员能够访问系统。
权限管理
根据岗位和职责设置不同的权限，实 现最小权限原则，确保敏感操作只能 由特定人员执行。
安全审计与监控
安全审计
02 纳税电子申报系统的功能与操作流程
CHAPTER
申报征收功能
汇总申报征收
系统支持对多个税种进行 汇总申报征收，简化申报 流程。
自动计算税额
系统根据输入的申报数据 自动计算应纳税额，减少 人工计算误差。
数据校验功能
系统具备数据校验功能， 确保申报数据的准确性和 完整性。
电子缴税功能
银联在线缴税
定义
纳税电子申报系统是一种利用 信息技术手段，实现税务申报 无纸化、自动化的管理系统。
高效性
纳税人可以通过该系统快速提 交税务申报，提高了申报效率
。
准确性
系统自动处理数据，减少了人 为错误，提高了数据的准确性
。
环保性
无纸化申系统的发展历程
01
02
03
初期阶段
纳税电子申报系统初创， 主要功能为在线提交税务 申报。
智能化申报服务
总结词
通过人工智能、机器学习等技术，实 现智能化申报服务，提高申报效率和 准确性。
详细描述
智能化申报服务能够自动识别和填写 申报数据，减少人工干预和错误，提 高申报效率。同时，通过机器学习技 术，系统能够不断优化和改进，进一 步提高智能化水平。
大数据分析与应用
总结词
利用大数据技术对纳税申报数据进行挖掘和分析，为政府和企业提供决策支持。
数据加密存储
对敏感数据进行加密存储，确保即使数据被盗，也无法轻易 解密。
访问控制与权限管理
身份认证
采用多因素认证方式，如用户名密码 、动态令牌、生物识别等，确保只有 授权人员能够访问系统。
权限管理
根据岗位和职责设置不同的权限，实 现最小权限原则，确保敏感操作只能 由特定人员执行。
安全审计与监控
安全审计
02 纳税电子申报系统的功能与操作流程
CHAPTER
申报征收功能
汇总申报征收
系统支持对多个税种进行 汇总申报征收，简化申报 流程。
自动计算税额
系统根据输入的申报数据 自动计算应纳税额，减少 人工计算误差。
数据校验功能
系统具备数据校验功能， 确保申报数据的准确性和 完整性。
电子缴税功能
银联在线缴税
定义
纳税电子申报系统是一种利用 信息技术手段，实现税务申报 无纸化、自动化的管理系统。
高效性
纳税人可以通过该系统快速提 交税务申报，提高了申报效率
。
准确性
系统自动处理数据，减少了人 为错误，提高了数据的准确性
。
环保性
无纸化申系统的发展历程
01
02
03
初期阶段
纳税电子申报系统初创， 主要功能为在线提交税务 申报。
增值税纳税申报小规模纳税人培训课件PPT(共 39张)
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12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。
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13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发悲心，饶益众生为他人。
•
14、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。
销售额。
第9栏“免税销售额”：填写销售 免征增值税的货物及劳务、服务、不 动产和无形资产的销售额，不包括出 口免税销售额。服务、不动产有扣除 项目的纳税人，填写扣除之前的销售 额。
第10栏“小微企业免税销售额”： 填写符合小微企业免征增值税政策的 免税销售额，不包括符合其他增值税
免税政策的销售额。个体工商户和 其他个人不填写本栏次。
适用范围：纳税人跨县（市）提供建筑服务、 房地产开发企业预售自行开发的房地产项目、纳 税人出租与机构所在地不在同一县（市）的不动 产，按规定需要在项目所在地或不动产所在地主 管国税机关预缴税款的，需填写《增值税预缴税 款表》。
申报流程
1、网络抄报税——进入增值税发票管理新
系统开票软件（金税盘版）后，执行“上报 汇总”，即完成抄报税流程。特殊纳税人上 门申报可直接报送金税盘或税控盘
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3、大概是没有了当初那种毫无顾虑的勇气，才变成现在所谓成熟稳重的样子。
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4、世界上只有想不通的人，没有走不通的路。将帅的坚强意志，就像城市主要街道汇集点上的方尖碑一样，在军事艺术中占有十分突出的地位。
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5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。
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6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。
网上申报-小规模
网上申报系统 增值税小规模使用说明
（小规模纳税人端）
软件安装 系统登录、设置 网上申报、扣款 申报信息查询
软件安装
（一）软件下载
登录到江西国税网站首页 ，点击左下角“软件下载”如图所示：
2
软件安装
（二）软件安装
双击安装程序 “江西国税网上申报系统”，按提示点击“下一步”、“重启 计算机”，并在桌面上形成“江西国税网上申报系统”的快捷方式。
3
系统登录、设置
（一）登录
1、双击运行桌面的“江西国税网上申报系统”的快捷方式。 2、输入账号、密码和网络服务商（移动、电信、联通），进入“设置”界面 （完成参数设置）点击登录；界面如下：
4
系统登录、设置
网络服务商：移动、联通、电信 VPDN地址：不用动，随运营商自动关联 数据受理目录： /js3q/welcome_jx.jsp 服务器地址：移动运营商 10.32.6.170 端口8099 电信运营商 172.16.4.2 端口8099 联通运营商 100.0.0.22 端口8888
10
申报信息查询
查询相关申报信息。
11
咨询服统登录、设置
（三）设置说明
下图为未安装成功的界面，需重新安装“小助手”，此时注意关闭相关杀毒及安全卫士 程序。
7
网上申报、扣款
（一）网上申报 1、根据表格内容填写相关数据； 2、填写完毕后，依次点击“保存”-“校验”-“网上申 报”（如果数据无误，也可直接点击“网上申报”）。
8
网上申报、扣款
（二）网上扣款 1、正常情况：网上申报成功后自动出现扣款提示，点击“ 确认”后出现银行扣款受理时间提示（8：00-17：00），点击 “确认”后弹出“扣款成功”提示。
（小规模纳税人端）
软件安装 系统登录、设置 网上申报、扣款 申报信息查询
软件安装
（一）软件下载
登录到江西国税网站首页 ，点击左下角“软件下载”如图所示：
2
软件安装
（二）软件安装
双击安装程序 “江西国税网上申报系统”，按提示点击“下一步”、“重启 计算机”，并在桌面上形成“江西国税网上申报系统”的快捷方式。
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系统登录、设置
（一）登录
1、双击运行桌面的“江西国税网上申报系统”的快捷方式。 2、输入账号、密码和网络服务商（移动、电信、联通），进入“设置”界面 （完成参数设置）点击登录；界面如下：
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系统登录、设置
网络服务商：移动、联通、电信 VPDN地址：不用动，随运营商自动关联 数据受理目录： /js3q/welcome_jx.jsp 服务器地址：移动运营商 10.32.6.170 端口8099 电信运营商 172.16.4.2 端口8099 联通运营商 100.0.0.22 端口8888
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申报信息查询
查询相关申报信息。
11
咨询服统登录、设置
（三）设置说明
下图为未安装成功的界面，需重新安装“小助手”，此时注意关闭相关杀毒及安全卫士 程序。
7
网上申报、扣款
（一）网上申报 1、根据表格内容填写相关数据； 2、填写完毕后，依次点击“保存”-“校验”-“网上申 报”（如果数据无误，也可直接点击“网上申报”）。
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网上申报、扣款
（二）网上扣款 1、正常情况：网上申报成功后自动出现扣款提示，点击“ 确认”后出现银行扣款受理时间提示（8：00-17：00），点击 “确认”后弹出“扣款成功”提示。
小企业网上纳税申报流程
小企业网上纳税申报流程第一步打开IE浏览器，在中输入网址进入网站，点击“小规模企业申报大厅”打开申报界面。
第二步输入纳税人识别号,再点击“注册码输入”按钮，输入查询到的注册码，点击“确定”后进入密码维护界面，设置本单位的登陆口令，并牢记该口令，点击“保存”按钮后系统自动返回登陆界面，输入税号和刚刚设定的密码进入申报系统。
(注：以后可以直接使用税号和密码进行登陆)第三步点击报表填写→增值税申报表→增值税纳税申报表(小规模纳税人),填写申报表并保存。
第四步点击报表填写→财务报表→分别填写“利润表”和“资产负债表”并保存。
第五步在确保数据完全正确后，依次点击申报处理→上传申报数据→增值税申报表申报进行上传申报。
第六步稍等片刻后再点击申报处理→反馈信息查询,进行申报情况和划款金额查询。
第七步当企业有消费税或所得税申报时，打开“报表填写”，分别点击“消费税申报表”、“企业所得税申报表”或“年度申报表”，就能进入相应的报表，报表填写与申报方法同增值税申报表。
(注：在“消费税申报表”中，“应税消费品名称”栏中每一项的右下角均有一个红色三角形标志，点击即可看到详细内容，直接选择，不必再录入汉字)第八步如果企业需要申报“重点税源信息采集”内容，首先进行增值税、所得税等申报。
申报数据上传后，相关数据自动导入到重点税源信息采集系统。
选择“信息采集”模块，在报表中通过下拉窗口，选择正确的采集内容。
选择“静态信息采集”模块，分别录入相关报表，最后进行“重点税源-企业信息表间审核”。
第九步用户申报成功后，即可进入查询打印模块，打印本月的纳税申报表，查询打印模块区分了税种，点击需打印的税种获得申报表。
(注：年度所得税打印时须将“税款所属年月”改为税款所属年的最后一个月，如200712)第十步点击主页面中右上方的即可退出本系统。
纳税人办理纳税申报时，应当如实填写纳税申报表，并根据不同的情况相应报送下列有关证件、资料:1、财务会计报表及其说明材料;2、与纳税有关的合同、协议书及凭证;3、税控装置的电子报税资料;4、外出经营活动税收管理证明和异地完税凭证;5、境内或者境外公证机构出具的有关证明文件;6、纳税人、扣缴义务人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目，应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目，计税依据，扣除项目及标准，适用税率或者单位税额，应退税项目及税额、应减免税项目及税额，应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额，税款所属期限、延期缴纳税款、欠税、滞纳金等;7、扣缴义务人办理代扣代缴、代收代缴税款报告时，应当如实填写代扣代缴、代收代缴税款报告表，并报送代扣代缴、代收代缴税款的合法凭证以及税务机关规定的其他有关证件、资料;8、税务机关规定应当报送的其他有关证件、资料。
增值税小规模纳税人申报用户操作手册
金税三期工程《增值税小规模纳税人申报》用户操作手册V1.0文档信息修订状况目录第1章概述 (1)1.1主要内容 (1)1.2预期读者 (1)第2章系统简介 (2)2.1系统术语与约定 (2)2.2基本操作说明 (2)第3章增值税小规模纳税人申报 (4)3.1业务概述 (4)3.2功能描述 (4)3.3操作人员 (4)3.4前置条件 (4)3.5操作说明 (5)3.6异常与处理 (9)第1章概述1.1 主要内容本文档为申报征收－增值税小规模纳税人申报，内容包含增值税小规模纳税人申报功能。
1.2 预期读者网上办税服务厅身份验证用户。
第2章系统简介2.1 系统术语与约定网上办税服务厅身份验证用户：指通过帐号和密码或CA证书的方式登录国家税务总局网上办税服务厅的人员。
社会公众：指未通过帐号和密码或CA证书的方式直接访问国家税务总局网上办税服务厅的人员。
2.2 基本操作说明●申报征收功能可由网上办税服务厅身份验证用户从如下入口进入。
图2- 1●申报表填写期间可通过红色方框标识部分，将左边和右边辅助区域打开或关闭。
如图是辅助区域打开页面图2- 2如图是辅助区域关闭页面图2- 3●在操作人员填写过程中对于必填项目，系统会有红色方框相应提示，如下图。
图2- 4●在申报过程中，如纳税人有多条登记信息，则在申报前需要进行纳税人登记信息选择。
图2- 5第3章增值税小规模纳税人申报3.1 业务概述增值税小规模纳税人申报是指增值税小规模纳税人依据相关税收法律法规的规定依法履行履行纳税义务，就增值税纳税有关事项向税务机关提交有关纳税书面报告，税务机关受理纳税人申报的过程。
增值税小规模纳税人的申报纳税期限分别为1日、3日、5日、10日、15日、1个月、1个季度。
纳税人的具体纳税期限，由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小分别核定；不能按照固定期限纳税的，可以按次纳税。
纳税人以1个月或者1个季度为1个纳税期的，自期满之日起15日内申报纳税；以1日、3日、5日、10日或者15日为1个纳税期的，自期满之日起5日内预缴税款，于次月1日起15日内申报纳税并结清上月应纳税款。
《纳税工作流程》PPTPPT
4、 申报流程 1）系统登陆 2）报表录入 3）报表修改 4）报表作废 5）全申报 6）扣款 7）打印
2 子情境
浙江经贸职业技术学院 精品课程 纳税实务
2 子情境
四、地税申报：浙江省地方税务局因特网 办税服务系统2006版
浙江经贸职业技术学院 精品课程 纳税实务
2 子情境
五、福思特多媒体税务教学软件 电子报税系统用户手册.doc 税收实务多媒体教学系统用户手册.doc
浙江经贸职业技术学院 精品课程 纳税实务
1 子情境
四、办理纳税申报业务
1、纳税申报 2、税款缴纳 3、税款退补
浙江经贸职业技术学院 精品课程 纳税实务
2 子情境
纳税申报方法
2 子情境
一、纳税申报基本方式 1、直接申报（大厅申报） 2、邮寄申报（直接申报有困难，经批准） 3、数据电文申报：电话语音、电子数据交换、网
浙江经贸职业技术学院 精品课程 纳税实务
3 子情境
税款征收
一、征收方式 1、查账征收 2、查定征收 3、查验征收 4、定期定额征收 术学院 精品课程 纳税实务
3 子情境
二、特殊措施
1、延期缴纳税款制度 2、税收滞纳金征收制度：按日0.5‰ 3、减免税收制度：条件变更的，在15日之内报告 4、税额核定制度：适用的6种情形 5、关联企业的税收调整制度：可追溯3－10年 6、税收保全措施 7、强制执行措施 8、税款的退还和追征制度
一、企业工商登记 1、获取组织机构代码证（质量技术监督局） 2、获取工商登记证（CPA出具验资报告、
生产经营场所证明、房屋租赁合同、卫 生、消防、交通等许可） 3、获取银行开户许可证
浙江经贸职业技术学院 精品课程 纳税实务
1 1 子第情境节
网上申报系统操作ppt
5、导出Excel文件
企业可根据实际情况导出Excel文件。点击任意报表窗口点击鼠标右键，系统弹出选 项菜单，点击“保存Excel文件”，出现输入Excel文件窗口，确定文件保存路径、 文件名，并选择输出当前报表或所有报表后，点击“开始转换”，生成Excel文件成 功后会提示“转换完毕” 。
5
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
系统操作---（一）网上申报
6、申报信息查询
（1）历史报表查询。点击“申报信息查询” —> “历史报表查询”，打开历史 报表查询页面，点击报表类型右边的下拉菜单，选择所要查询的报表。点击“所属期 起”和“所属期止”右边的按钮，选择开始日期和结束日期。点击左上角“查询”按 钮，系统列出所查税种在所属。期范围内所有的征期列表。如图
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系统操作---（一）网上申报
（二）业务操作
1、报表填写 主要功能：根据不同类型的纳税人，企业所要填写的纳税申报表不 尽相同。登录纳税申报系统后，系统根据企业在征管系统中核定的信息 自动下载报表。企业可根据实际情况填写、打印报表，并进行申报。以 下以增值税纳税申报表为例进行填写说明。
（1）填写“附表八（海关完税凭证明细清单）”，点击“＋”、“－”可
点击“主表”窗口左上 角的“手工申报”或 “网上申报”按钮，进 行申报。
3
系统操作---（一）网上申报
2、网上申报 点击“主表”窗口左上角的“网上申报”按钮，系统弹出“缴款书”对话框。点击“确 定”后自动上传申报数据，如果申报成功，系统会弹出“申报成功”提示。如图
。
适用对象： 非辅导期企业 网上申报
【第三步】 填写完成后，点击右边窗口左上角的“保存”按钮，完成对数据的保存。
1
系统操作---（一）网上申报
企业可根据实际情况导出Excel文件。点击任意报表窗口点击鼠标右键，系统弹出选 项菜单，点击“保存Excel文件”，出现输入Excel文件窗口，确定文件保存路径、 文件名，并选择输出当前报表或所有报表后，点击“开始转换”，生成Excel文件成 功后会提示“转换完毕” 。
5
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
系统操作---（一）网上申报
6、申报信息查询
（1）历史报表查询。点击“申报信息查询” —> “历史报表查询”，打开历史 报表查询页面，点击报表类型右边的下拉菜单，选择所要查询的报表。点击“所属期 起”和“所属期止”右边的按钮，选择开始日期和结束日期。点击左上角“查询”按 钮，系统列出所查税种在所属。期范围内所有的征期列表。如图
0
系统操作---（一）网上申报
（二）业务操作
1、报表填写 主要功能：根据不同类型的纳税人，企业所要填写的纳税申报表不 尽相同。登录纳税申报系统后，系统根据企业在征管系统中核定的信息 自动下载报表。企业可根据实际情况填写、打印报表，并进行申报。以 下以增值税纳税申报表为例进行填写说明。
（1）填写“附表八（海关完税凭证明细清单）”，点击“＋”、“－”可
点击“主表”窗口左上 角的“手工申报”或 “网上申报”按钮，进 行申报。
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系统操作---（一）网上申报
2、网上申报 点击“主表”窗口左上角的“网上申报”按钮，系统弹出“缴款书”对话框。点击“确 定”后自动上传申报数据，如果申报成功，系统会弹出“申报成功”提示。如图
。
适用对象： 非辅导期企业 网上申报
【第三步】 填写完成后，点击右边窗口左上角的“保存”按钮，完成对数据的保存。
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系统操作---（一）网上申报
五、小规模纳税人增值税网上申报操作流程
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- 网上申报操作流程 小规模纳税人增值税申报：
5、申报成功，可以选择打印申报表，或者是清缴税款：
20
- 网上申报操作流程 步骤五：缴纳税款和打印完税凭证：
6、成功进行企业所得税年度网上申报后，返回网上办税大厅首页，进 入“申报征收”，点击“网上缴税”功能，按提示完成税款缴纳。
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- 网上申报操作流程 登陆网上办税大厅：
17
- 网上申报操作流程 登陆网上办税大厅： Nhomakorabea18
- 网上申报操作流程 登陆网上办税大厅：
PIN码为证书密码，初始密码为:123456
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- 网上申报操作流程 二、小规模纳税人增值税申报：
1、进入申报征收页面，在小规模纳税人增值税申报下面点击“进入申 报”：
20
- 网上申报操作流程 小规模纳税人增值税申报：
2、核对申报所属起止时期，确认无误后点击“进入申报”：
20
- 网上申报操作流程 小规模纳税人增值税申报：
3、在线填写完申报数据后，点击“计算”：
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- 网上申报操作流程 小规模纳税人增值税申报：
4、系统会自动计算出本期应纳税额，确认无误后点击“提交”：
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然后单击登陆
发送申报数据和查看返回结果
单击“上传申 报文件”
单击“上传申报 文件”
点击“浏览”
选择文件夹内以税号开头 的申报数据并打开
选择桌面，找到以本税款所属 期命名的网上申报文件夹
点击“上传”，提示申 报文件上传成功
点击“查看申报结果”
点击鼠标右键下载申报 结果，下载后请用记事 本方式打开并查看反馈
双击此图标
代码和口令输入正确点 击确定按钮
第一次登录系统必须填写营业地址、开户银行、电话、所属行业、法人、邮编、 注册地址、税务机关、登记注册类型、增值税纳税类型等。
小规模企业选择小企业会计 准则财务报表及附注
点确定后点返 回按钮
填写完后，点击保存
进入系统后会自动弹出“税款所属期”窗口 设定报税所属期
选择上下箭头确定 税款所属期，点击
“确定”按钮
在弹出的“报表维护”窗口选择本月上报的 报表
所得税年报时 双击此处
财务报表选择小企 业会计准备报表
增值税报表需要报送报表详情
增值税纳税申报表 为必报资料
财务报表需要报送报表详情
财务报表 资产负债表，利润 表，选成必报资料.
所得税年报需要报送报表详情
将所得税年报 选成必报资料 (1张主表和11
张附表）
点击保存 确定 返回
单击此处 弹出导 入证书文件对话
框
证书导入：单击后面的文件夹选择证书存放路径
单击此处
选择桌面
单击一下CA证书
单击打开
点击导入
点击确定后点退出
注意：证书导入只需在初次使用时操作
点击报表管理
打开需要填写 的申报报表
增值税报表填写，初次使用需手动填写累计数
陕西天畅公司一直致力于税收电子申报系统、税收服务系统 的研制开发和实施工作。现已拥有了全方位、立体化的电子申报 系统，适用的纳税人从增值税一般纳税人、小规模纳税人、个体 户到金融保险业营业税纳税人；申报方式包括报盘申报、IC卡申 报、电话申报、条码申报、互联网申报等多种方式；能灵活地与 税 局 CTAIS系统、银行系统对接。同时推出了包括触摸屏查询系 统、电话催报催缴系统在内的多种税收服务系统和给企业提供了 完整的财税一体化系统。
自动安装,进度条到100%后即软件安装完毕。
陕西天畅小规模申报软件安装完成
点击完成
打开网上申报受理平台
浏览器的地址栏 输入省局网站： 219.144.206.60
本企业税号
输入初始密码 888888
然后单击登陆
进入网上申报受理平台
点击“下载申报证书”进行证书下载：
将申报年月中月份删掉，只保 留年，然后敲键盘回车键（不
结果以及打印
查看申报反馈结果
反馈提示中看到中文导 入成功即可
查看申报反馈结果(注：请务必打印财务报表反馈 成功的结果页面，以备专管员查询。)
打印财务报表的 申报结果
网上缴税
点击“未交款信息查询”
点击“网上缴税”
扣税确认
点击“扣款” 确认金额
扣税成功
扣款成功提示
纳税查询
选择日期点击查询
点击“网上缴税情况查询”
由于多年服务于陕西各级税务部门，我公司充分了解税 企双方对服务的要求，并建立了一套成熟的售后服务和技术 支持体系，能及时妥善地处理税务部门和纳税人之间所遇到 的一系列技术问题，逐步形成了集技术支持、市场开拓、售 后服务为一体的全方位的技术、运营、服务体系。
我公司愿与各级税务部门及各用户企业单位合作，以精 湛的技术、成熟的产品、专业的税收知识、完善的售后服务， 为陕西税收电子化建设贡献自己的力量。
征收品目必选
税率由征收品目决定 填写完毕后保存
财务报表填写 资产负债表
填写完毕后保存
财务报表填写 利润表
填写完毕后保存
所得税季报填写，初次使用需手动填写累计数
填写完毕后保存
生成网上申报数据（纳税服务）
点击纳税服务
Hale Waihona Puke 双击纳税申报生成网上申报数据（纳税服务）
选定需要报送的税种后点 击添加——点击 下一步
陕西天畅伟业科技有限公司
小规模纳税申报系统操作流程演示
陕西天畅伟业科技有限公司
陕西天畅伟业科技有限公司创建于2001年，地处西安市高新 技术产业开发区。公司成立当年就在咸阳、宝鸡等多个地市设立 分公司。
陕西天畅公司主要从事自主研发的产品在陕西省市场的销售、 培训、维护工作。随着业务领域的拓展，现在已经发展成为技术 力量雄厚、管理完善，集系统集成、软件开发、销售、技术咨询 服务、培训为一体的高科技企业。
点击数据审核
增值税和所得税报 送方式为网上申报
请点击网上申报按 钮生成文件
选择桌面 点击确定
显示申报文件生成 成功后，点击确定，
再点返回
网上申报的 数据包
相应税款所属期 文件夹内就是要
申报的数据
重新打开网上申报受理平台
浏览器的地址栏 输入省局网站： 219.144.206.60
本企业税号
输入初始密码 888888
要点击【查询】）
点击“下载 申报证书”
用鼠标左键单击 【目标另存为】
下载此文件
下载的证书请保存在桌面：
选择桌面，点击“保存”
此文件就是申 报证书
名称是 DER_税号.dat
注意：证书下载只需在初次使用时操作
系统登录：点击桌面上的【天畅小规模纳 税申报系统】图标 登陆
登陆代码：8888 登录口令：8888
网上报税系统
软件下载及安装:登陆高新国税或天畅公司主页下载天 畅小规模纳税申报系统，下载后解压，点击setup.exe
开始安装
双击“setup.exe”开 点始击安此装处
安装前需要退出防火 墙杀毒软件等程序
点击“下一步”
点击“是”
软件安装路径选择
点击“下一步”
继续点击下一步
点击“下一步”
报表查询及打印： 6）点击报报表表查询查按钮询
选择需要打印报表 的税款所属期
报表打印，默认A4纸，直接打印即可。
点打印 选择需要打印
的报表
客服电话：(029)88332322、88332532、 88336765、88375352、88228030、8821879 公司主页： 传真：88317075 公司地址：陕西省西安市高新区高新一路25号 创新大厦N607室（高新科技路世纪金花向北 100米。中国联通营业厅对面。）
公司拥有雄厚的技术力量，高水平的技术支持、售后服务队 伍，分公司现有员工90余人，其中技术支持人员70余人， 并 且90%具有本科以上学历，对税收业务、政策、征管流程及 实际工作的特点、难点都有深入的了解，能够很好的对各类 企业进行技术支持和售后服务工作。
迄今为止，用户覆盖西安、宝鸡、渭南、咸阳、杨凌、 榆林等多地市。
发送申报数据和查看返回结果
单击“上传申 报文件”
单击“上传申报 文件”
点击“浏览”
选择文件夹内以税号开头 的申报数据并打开
选择桌面，找到以本税款所属 期命名的网上申报文件夹
点击“上传”，提示申 报文件上传成功
点击“查看申报结果”
点击鼠标右键下载申报 结果，下载后请用记事 本方式打开并查看反馈
双击此图标
代码和口令输入正确点 击确定按钮
第一次登录系统必须填写营业地址、开户银行、电话、所属行业、法人、邮编、 注册地址、税务机关、登记注册类型、增值税纳税类型等。
小规模企业选择小企业会计 准则财务报表及附注
点确定后点返 回按钮
填写完后，点击保存
进入系统后会自动弹出“税款所属期”窗口 设定报税所属期
选择上下箭头确定 税款所属期，点击
“确定”按钮
在弹出的“报表维护”窗口选择本月上报的 报表
所得税年报时 双击此处
财务报表选择小企 业会计准备报表
增值税报表需要报送报表详情
增值税纳税申报表 为必报资料
财务报表需要报送报表详情
财务报表 资产负债表，利润 表，选成必报资料.
所得税年报需要报送报表详情
将所得税年报 选成必报资料 (1张主表和11
张附表）
点击保存 确定 返回
单击此处 弹出导 入证书文件对话
框
证书导入：单击后面的文件夹选择证书存放路径
单击此处
选择桌面
单击一下CA证书
单击打开
点击导入
点击确定后点退出
注意：证书导入只需在初次使用时操作
点击报表管理
打开需要填写 的申报报表
增值税报表填写，初次使用需手动填写累计数
陕西天畅公司一直致力于税收电子申报系统、税收服务系统 的研制开发和实施工作。现已拥有了全方位、立体化的电子申报 系统，适用的纳税人从增值税一般纳税人、小规模纳税人、个体 户到金融保险业营业税纳税人；申报方式包括报盘申报、IC卡申 报、电话申报、条码申报、互联网申报等多种方式；能灵活地与 税 局 CTAIS系统、银行系统对接。同时推出了包括触摸屏查询系 统、电话催报催缴系统在内的多种税收服务系统和给企业提供了 完整的财税一体化系统。
自动安装,进度条到100%后即软件安装完毕。
陕西天畅小规模申报软件安装完成
点击完成
打开网上申报受理平台
浏览器的地址栏 输入省局网站： 219.144.206.60
本企业税号
输入初始密码 888888
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点击“下载申报证书”进行证书下载：
将申报年月中月份删掉，只保 留年，然后敲键盘回车键（不
结果以及打印
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反馈提示中看到中文导 入成功即可
查看申报反馈结果(注：请务必打印财务报表反馈 成功的结果页面，以备专管员查询。)
打印财务报表的 申报结果
网上缴税
点击“未交款信息查询”
点击“网上缴税”
扣税确认
点击“扣款” 确认金额
扣税成功
扣款成功提示
纳税查询
选择日期点击查询
点击“网上缴税情况查询”
由于多年服务于陕西各级税务部门，我公司充分了解税 企双方对服务的要求，并建立了一套成熟的售后服务和技术 支持体系，能及时妥善地处理税务部门和纳税人之间所遇到 的一系列技术问题，逐步形成了集技术支持、市场开拓、售 后服务为一体的全方位的技术、运营、服务体系。
我公司愿与各级税务部门及各用户企业单位合作，以精 湛的技术、成熟的产品、专业的税收知识、完善的售后服务， 为陕西税收电子化建设贡献自己的力量。
征收品目必选
税率由征收品目决定 填写完毕后保存
财务报表填写 资产负债表
填写完毕后保存
财务报表填写 利润表
填写完毕后保存
所得税季报填写，初次使用需手动填写累计数
填写完毕后保存
生成网上申报数据（纳税服务）
点击纳税服务
Hale Waihona Puke 双击纳税申报生成网上申报数据（纳税服务）
选定需要报送的税种后点 击添加——点击 下一步
陕西天畅伟业科技有限公司
小规模纳税申报系统操作流程演示
陕西天畅伟业科技有限公司
陕西天畅伟业科技有限公司创建于2001年，地处西安市高新 技术产业开发区。公司成立当年就在咸阳、宝鸡等多个地市设立 分公司。
陕西天畅公司主要从事自主研发的产品在陕西省市场的销售、 培训、维护工作。随着业务领域的拓展，现在已经发展成为技术 力量雄厚、管理完善，集系统集成、软件开发、销售、技术咨询 服务、培训为一体的高科技企业。
点击数据审核
增值税和所得税报 送方式为网上申报
请点击网上申报按 钮生成文件
选择桌面 点击确定
显示申报文件生成 成功后，点击确定，
再点返回
网上申报的 数据包
相应税款所属期 文件夹内就是要
申报的数据
重新打开网上申报受理平台
浏览器的地址栏 输入省局网站： 219.144.206.60
本企业税号
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要点击【查询】）
点击“下载 申报证书”
用鼠标左键单击 【目标另存为】
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下载的证书请保存在桌面：
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此文件就是申 报证书
名称是 DER_税号.dat
注意：证书下载只需在初次使用时操作
系统登录：点击桌面上的【天畅小规模纳 税申报系统】图标 登陆
登陆代码：8888 登录口令：8888
网上报税系统
软件下载及安装:登陆高新国税或天畅公司主页下载天 畅小规模纳税申报系统，下载后解压，点击setup.exe
开始安装
双击“setup.exe”开 点始击安此装处
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点击“下一步”
点击“是”
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点击“下一步”
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点击“下一步”
报表查询及打印： 6）点击报报表表查询查按钮询
选择需要打印报表 的税款所属期
报表打印，默认A4纸，直接打印即可。
点打印 选择需要打印
的报表
客服电话：(029)88332322、88332532、 88336765、88375352、88228030、8821879 公司主页： 传真：88317075 公司地址：陕西省西安市高新区高新一路25号 创新大厦N607室（高新科技路世纪金花向北 100米。中国联通营业厅对面。）
公司拥有雄厚的技术力量，高水平的技术支持、售后服务队 伍，分公司现有员工90余人，其中技术支持人员70余人， 并 且90%具有本科以上学历，对税收业务、政策、征管流程及 实际工作的特点、难点都有深入的了解，能够很好的对各类 企业进行技术支持和售后服务工作。
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