采购业务的数据流程图
采购业务的数据流程图
题目：采购业务①2012年5月23日模拟企业某部门人员，填一张请购单②采购部进行请购单审核③审核通过的由请购单生成采购订单（查询供应商）并交经理审核④三天后，执行采购到货⑤库房执行采购入库F1 采购订单存档数据流名称：采购请购单简述：库管员请购数据流来源：库房数据流去向：采购部数据流组成：业务类型+单据号+日期+请购部门+请购人员+采购类型数据流编号D2数据流名称：采购订单简述：采购部制定采购订单数据流来源：采购部数据流去向：供应商数据流组成：业务类型+订单编号+订单日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+付款条件+备注数据流编号D3数据流名称：到货单简述：供应商提供到货单数据流来源：供应商数据流去向：采购部数据流组成：业务类型+单据号+日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+运输方式 +备注二、数据存储的定义数据存储编号：F1数据存储名称：采购订单简述：存放采购订单数据存储组成：业务类型+订单编号+订单日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+付款条件+备注相关联的处理：P4数据存储编号：F2数据存储名称：到货单简述：存放供应商的到货单数据存储组成：业务类型+单据号+日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+运输方式+备注相关联的处理：P5数据存储编号：F3数据存储名称：采购入库单简述：存放仓库的采购入库单数据存储组成：入库单号+入库日期+仓库+订单号+到货单号+业务员+供货单位+部门+到货日期+业务类型+采购类型+入库类别+备注相关联的处理：P6数据存储编号：F4数据存储名称：期初普通发票简述：采购部给供应商开具发票数据存储组成：业务类型+发票类型+发票号+开票日期+供应商+发票日期+业务员+币种+税率+备注。
有限公司企业采购管理数据流程图
图形目录
图24.1 企业采购管理数据流程图 (2)
图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (3)
图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (3)
图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (4)
图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (4)
图24.6采购系统实体关系图 (5)
图24.7采购系统模块图 (6)
图24.1 企业采购管理数据流程图
图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)
图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流)
图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)
图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流)
图24.6 采购系统实体关系图
图24.7 采购系统模块图。
采购数据流程图
4.数据处理条目
加工编号
P2.1
加工名称
记现金日记账
流入数据流：记账凭证
流出数据流：现金日记账
处理周期：每日一次
处理逻辑：
如果记账凭证已经通过审核则
对记账凭证中的所有收付凭证执行以下操作：
从记帐凭证中取收付凭证，判断会计分录的科目，若为现金科目，则登记现金日记账。登帐方法如下：
将凭证的日期，凭证类别，摘要分别记入日记账簿相应的栏内，根据发生方向，将金额记入帐簿的借方或贷方栏内，结出余额记入帐簿的余额栏内。将记帐凭证的相应分录作上已经记帐的标记。
数据流程图目录31仪器设备采购数据流程图项目计划制定p11学院学院余额信采购计余额信采购计采购计划编制p12合同管理p13付款管理p14d11项目计划信息表自购信建设申项目信自购信建设申项目信d12采购计划信息表d13合同信息表d14付款信息表d02经费卡信息表统计查询含对账p1
数据流程图目录
3.1仪器设备采购数据流程图
否则
停止记账
{会计分录}+制证+主管+审核
数据存储编号：F02
数据存储名称：现金日记账
来源：由登记现金日记账产生
组成：凭证日期+凭证类别+凭证编号+摘要+借方金额+贷方金额+余额方向
+余额
数据存储编号：F03
数据存储名称：银行日记账
来源：由登记银行日记账产生
组成：凭证日期+凭证类别+凭证编号+摘要+借方金额+贷方金额+余额方向
+余额
数据存储编号：F04
数据存储名称：明细账
来源：由登记明细账产生
超市管理系统数据流程图
超市管理系统的数据流程图如下：（1）顶层数据流程图：图1-1 顶层数据流程图（2）第一层数据流图图1-2 第一层数据流程图（3）第二层数据流程图-采购图1-3 采购数据流程图（4）第二层数据流程图—仓储图1-4 仓储数据流程图（5）第二层数据流程图—销售图1-5 销售数据流程图下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！！一一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有捉到。
牧羊看到此种情景，讥笑猎狗说…你们两个之间小的反而跑得快得多。
…猎狗回答说：…你不知道我们两个的跑是完全不同的！我仅仅为了一顿饭而跑，他却是为了性命而跑呀！目标二这话被猎人听到了，猎人想:猎狗说的对啊，那我要想得到更多的猎物，得想个好法子.于是，猎人又买来几条猎狗，凡是能够在打猎中捉到兔子的，就可以得到几根骨头，捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用，猎狗们纷纷去努力追兔子，因为谁都不愿意看着别人有骨头吃，自已没的吃.就这样过了一段时间，问题又出现了.大兔子非常难捉到，小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多，猎狗们善于观察发现了这个窍门，专门去捉小兔子.慢慢的，大家都发现了这个窍门.猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了，为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别，为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?动力三猎人经过思考后，决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩，而是采用每过一段时间，就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗，决定一段时间内的待遇.于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了.猎人很开心.但是过了一段时间，猎人发现，猎狗们捉兔子的数量又少了，而且越有经验的猎狗，捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗.猎狗说…我们把最好的时间都奉献给了您，主人，但是我们随着时间的推移会老，当我们捉不到兔子的时候，您还会给我们骨头吃吗?…四猎人做了论功行赏的决定.分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量，规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后，即使捉不到兔子，每顿饭也可以得到一定数量的骨头.猎狗们都很高兴，大家都努力去达到猎人规定的数量.一段时间过后，终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时，其中有一只猎狗说:我们这么努力，只得到几根骨头，而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?…于是，有些猎狗离开了猎人，自己捉兔子去了骨头与肉兼而有之……五猎人意识到猎狗正在流失，并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。
(完整版)管理信息系统数据流程图和业务流程图
审核 财务总 监
部门总 审核 监
采购通知单
财务部
S1 物料采购信息
F4验收单
财务部
P4 收货处理
P1
编制采购 通知单
F1采购通知 单
P2
审核采购 通知单
F1采 购通 知单
F3发货单
供应商
F2采购信息
P3 处理采购单
S2
库存信息
10．某公司加班申报及核对流程描述如下： 班组长每天在加班前填写本组人员加班申报表，由部门主管签字批准后提交给行政助理修改加班记录；班组长填报前日加班异常表，由部门主管签
R=15% ，否则看该客户是否为 20 年以上老客户，是则折扣率 R=10%，不
请绘制决策树。
决策表（共 7 分）
决策规则号
1 2 34
条件 交易额少于等于 50000
Y N NN
客户无欠款
-- Y N N
客户是 20 年以上老顾客
-- -- Y N
采取 的行 动
R=0 R=5% R=10%
× ×
×
5 年工作经验以
上，并且是营销专业毕业的研究生，则直接进入四面，有
5 年工作经验以上，是营销专业毕业的本科生，则进入三面，如果是非营销专业的研究生则进
入二面，否则进入一面；如果工作年限低于
5 年，营销专业毕业的硕士研究生进入三面，营销专业毕业的本科生进入二面，非营销专业的人员进入一面。
业务流程图
营销部
销售计划
生产计划部
经营规划
生产日历
技术部
工艺流程文件
调整
销售订单
主生产计划（MPS) 产能需求（CRP）
生产中心设定
发货单
采购部生效
采购计划
物流需求计划（MRP
BOM
库存数据
采购订单 财务审核
作业计划 生产部调度
送货/暂存
供应商
付款申请 退货
入库单
原材料库房
生产领料单
生产任务单
收料质检
包装运输
发货质检 生产质检Leabharlann 生产计划部车间生产 生产计划部
成品入库
销售出库
成品库房
发货数据 生产数据
生产报表
财务部
应付
应收
生产成本核算
数据流程图和业务流程图案例教程
数据流程图和业务流程图案例教程1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
（共10分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
（共15分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：书商采购单/新书采购员入库单退书单编目员合格新图书库管员入库单入库台帐进书数据流程：采购单审核P3.1编目处理p3.2入库单处理p3.3供应商F3.1采购单F3.2不合格采购单F3.3合格采购单F10入库单F3.4不合格入库单S2图书库存情况存档管理员F9入库够书清单F3.5合格入库清单售书业务流程：顾客新书收银员收费单销售台帐保安未收费的书收费单/书售书数据流程：收费处理P1.1审核处理P1.2E1顾客F6购书单计划F1.1收费单F1.2不合格收费单S02S01S03S04图书库存情况存档F4销售清单图书销售存档顾客需求图书情况存档顾客基本情况存档F4销售清单F5顾客需求图书清单F3顾客基本情况4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
数据流程图和业务流程图案例
数据流程图和业务流程图案例1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程：售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。
采购订货业务流程图和 数据流程图及模块结构图
对顾客所填写的订货单进行编辑（处理1），不合格的订货单交给业务员，合格的订货单进行确认（处理2），新客户的订货单在查阅顾客资料以后进行新顾客数据的登陆（处理3），确定客户订单后，查阅配件库存情况，若订货可以满足，则开具发货单并修改库存（处理4），将处理结果存储到销售历史中，若订货无法满足，则将订货单暂存并存储，对照暂存订货单（处理5）后，通知采购部门。
（1）画出业务流程图
（2）画出数据流程图
（3）将处理1前后局部数据流程图转化成模块结构图，并说明转化类型。
1
（2）数据流程图，每个处理2分
事务型（4分）。
基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程图
***************ERP管理信息系统采购管理详细业务流程创建日期: ****控制编码: ****当前版本: V1.0发布日期：编制/业务：会签/生产：会签/物控：会签/质量：审核/ERP项目负责人：批准/副总经理：文档控制更改记录审阅分发目录文档控制2更改记录2审阅2分发21．采购管理基础数据51.1 供应商编码51.2 采购人员51.3 供应商档案51.4 供应商价格档案51.5 物料采购信息档案51.6 采购关键参数设置52．供应商管理流程62.1 供应商新增流程图与说明62.2 供应商变更流程图与说明72.3 采购询报价流程图与说明82.4 合格供应商评估流程图与说明92.5 样品需求管理流程图与说明10 3．采购和委外业务管理流程113.1 采购订单流程图与说明113.2 采购订单变更图与说明123.3 采购订单退货流程图与说明133.4 委外订单流程图与说明143.5 返修委外订单流程与说明163.6 委外订单变更流程与说明173.7 委外订单退货流程图与说明18 4．单据、报表194.1 采购单据194.2 采购报表194.3 委外单据194.4 委外报表191．采购管理基础数据1.1 供应商编码供应商分类（）+流水号1.2 采购人员工号编码+1.3 供应商档案主要数据列：供应编码、名称、1.4 供应商价格档案主要数据列：1.5 物料采购信息档案采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达2）采购员无关闭采购和委外订单权限3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库2．供应商管理流程2.1 供应商新增流程图与说明2.2 供应商变更流程图与说明2.3 采购询报价流程图与说明3．采购和委外业务管理流程3.1 采购订单流程图与说明3.2 采购订单变更图与说明3.3 采购订单退货流程图与说明3.4 委外订单流程图与说明4．单据、报表4.1 采购单据●《供应商调查表》FM-PD-001A：采购员制单—采购部长审核●《审核申请表》FM-PD-034A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商开发申请表》FM-PD-035A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商评估表》FM-PD-002A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《合格供应商申批表》FM-PD-036A：采购员制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批●《供应商报价单》：供应商盖章●《采购报价单》：采购员ERP制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批—供推中心文员维护价格档案●《采购申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《采购订单》：采购员制单—采购部长审核●《供应商送货单》：供应商签字盖章—采购员签字—仓管员签字●《特采申请单》：采购员制单—采购部长审核—各部门会签●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《采购订单变更单》：采购员制单—采购部长审核—ERP工程师生效●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单●《采购退货知单》：采购员制单—采购部长审核●《采购退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核4.2 采购报表●采购订单执行汇总表、明细表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购订单全程跟踪表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购汇总表（供应链－采购管理－报表分析）：采购主管●采购成本汇总表、明细表（供应链－存货核算－入库核算）：采购主管4.3 委外单据●《委外申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《委外订单》（普通、返修）：采购员制单—采购部长审核●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《委外出库单》：采购员制单—采购部长签字—仓管员签字—物控文员审核●《投料变更单》：采购员制单—采购部长签字●《物料补料报废单》：采购员制单—采购部长审核--产总监批准●《委外退货退知单》：采购员制单—采购部长审核●《委外退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核●《委外加工费用单》：采购员制单--采购部长审核●《物料报废单》：采购员制单—采购部长审核—主管副总审批●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单4.4 委外报表●委外订单全程跟踪表（供应链－委外加工－委外订单）：采购主管、采购员●委外领料明细表（供应链－委外加工－委外订单）：采购员●委外生产领料差异分析（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●材料耗用明细表（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●生产物料报废统计表（供应链－委外加工－生产物料报废/补料）：采购主管、采购员、财务●委外加工入库核算（供应链－委外加工－委外入库）：采购员、财务●委外加工材料汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购员●委外加工核销汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购主管、采购员、财务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
题目：采购业务
①2012年5月23日模拟企业某部门人员，填一张请购单
②采购部进行请购单审核
③审核通过的由请购单生成采购订单（查询供应商）并交经理审核
④三天后，执行采购到货
⑤库房执行采购入库
F1 采购订单存档
数据流名称：采购请购单
简述：库管员请购
数据流来源：库房
数据流去向：采购部
数据流组成：业务类型+单据号+日期+请购部门+请购人员+采购类型
数据流编号D2
数据流名称：采购订单
简述：采购部制定采购订单
数据流来源：采购部
数据流去向：供应商
数据流组成：业务类型+订单编号+订单日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+付款条件+备注
数据流编号D3
数据流名称：到货单
简述：供应商提供到货单
数据流来源：供应商
数据流去向：采购部
数据流组成：业务类型+单据号+日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+运输方式 +备注
二、数据存储的定义
数据存储编号：F1
数据存储名称：采购订单
简述：存放采购订单
数据存储组成：业务类型+订单编号+订单日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+付款条件+备注
相关联的处理：P4
数据存储编号：F2
数据存储名称：到货单
简述：存放供应商的到货单
数据存储组成：业务类型+单据号+日期+供应商+部门+业务员+采购类型+税率+币种+汇率+运输方式+备注
相关联的处理：P5
数据存储编号：F3
数据存储名称：采购入库单
简述：存放仓库的采购入库单
数据存储组成：入库单号+入库日期+仓库+订单号+到货单号+业务员+供货单位+部门+到货日期+业务类型+采购类型+入库类别+备注
相关联的处理：P6
数据存储编号：F4
数据存储名称：期初普通发票
简述：采购部给供应商开具发票
数据存储组成：业务类型+发票类型+发票号+开票日期+供应商+发票日期+业务员+币种+税率+备注。