收银报表(一式三份)
酒店总台收银员收账操作程序
物业管理,是指业主通过选聘物业服务企业,由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定,对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理,维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑,包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等;当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。
物权法规定,业主可以自行管理物业,也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
下面一起看下为大家整理的精选物业管理制度文章。
酒店总台收银员的收账操作程序一、散客结帐操作程序(1)客人入店时工作程序A、接前厅部转来入住客人两联登记单后:(A)打开电脑核对新住客的姓名、证件(护照或身份证)号码、房号、抵离日期、房价、付款方式等同登记单是否相符,核查接待员签字。
(B)确认无误后,结帐员签收,一联退前厅接待,另一联按房号放客人帐袋中。
B、办理住客付款手续:(A)收取预定金。
按住客房价乘以天数的总额再加收50%款。
开预定金收按交客人,收取客人现金。
(B)收取信用卡。
核查客人身份证,用客人信用卡在信用卡机上拉出信用卡单,请客人在空卡单上签字。
客人走后,当天向信用卡公司要授权号,按预收定金的款额申请付款金额。
获准授权号后,在卡单上写明,将卡单放入客人帐袋中。
(C)对VIP客人及有可靠担保方的客人,离店时一并收款结帐。
(D)支票结算。
对本地熟悉的、付款信誉高的政府部门、银行系统可收取支票。
除此之外不予收取。
(E)对旅行社散客,除房费按团队结算方式转帐外,另收取房费总额的50%款,用作支付该客人在店消费的长电、洗衣及其他款项。
(2)客人住店期间工作程序A、结帐员接到各经营点收款员送来需挂帐的客人签单后:(A)按其房号打开电脑核对客人的姓名、付款方式及在店消费情况。
(B)如果客人消费已超过或临近其预定金额时,应立即同该客人联系前来办理补付款手续。
(C)经核查无误后,将该客人的签单费用输入电脑中,同时在帐单上盖"附件章"后放入客人帐袋内。
餐饮收银员操作流程
餐饮收银员操作流程一、餐饮业收银员工作流程,营业中的工作流程1、结账:根据菜单的内容核对结账单内容,金额是否正确,如有不符,及时查找原因。
查不出原因,不予结账。
如有打折优惠,需有指定经理签字,方可生效,如有免单,必须由当班经理和客人签字。
2、收取定金:一式三联填写,预定日期(上、下),定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。
收到定金后,金额分别大小写,然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。
留餐厅店名,定餐电话。
将复写好的第三联交给客人,第二联随收取的定金上交,第一联为存根。
3、退还押金:客人消费后,结账后出示收据、收银根据收据存根核查,对号入座,并在结账单上注明退还押金及金额,由当班经理分别在账单及收据上签字后,将收回的收据别到该台的账单后,一并上交,在由负责人在该收据的存单上签名作废。
4、对常期关系户的挂账处理及免单处理:对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人,在留存客人的签字字样后,将字样分别报财务,收银留存,客人消费后签字,但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符,目的便于日后结账。
5、现阶段的结账方式共有五种:现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。
现金的辨别方法:辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。
6、拒收支票的范围:现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。
支票有污、油渍、折叠、残缺。
背书栏有笔迹、印章。
旧式支票。
支票日期距离期限低于两天。
财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。
注明须填写密码而未填写。
日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。
限额支票超出限额的10%。
检查完毕后,用小便笺登记用餐金额,支票号,有效ZJ号码(外地ZJ不行)财务电话持票人家庭住址,电话,并将支票资料登记支票记录本。
7、填写日报:收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写,注意笔迹工整,无涂改,如填写有误更改时须经理签字,报表填写完毕后,收银、当班经理、财务主管审核签字。
餐饮部所需表格
餐饮部表格1中餐点菜单5联单(中餐厅)2 海鲜单4联单(中餐厅)3调拨单3联单(餐饮部各个部门)4 酒水日报表2联单(酒水部)5营业报表(餐饮部各部门)6排班表(餐饮部各部门)7客户资料记录表(餐饮部各部门)8布草送洗表(餐饮部各部门)9送餐记录表(西餐厅)10餐具、布草盘点表(餐饮各部门)11餐厅预定表(营业台)12存酒记录表(酒水部)13餐饮VIP客人记录表(餐饮部营业台)14考勤表(餐饮部)15每日估清单(中餐厅)17客人遗留物品存放表(宴会)18 蛋糕预定表三联单(酒水)19餐具破损登记表(管事部)20 餐具破损记录表(管事部)21 宾客意见表(所有餐饮部门)22 酒水单3联单(所有餐饮部门)23 加菜单5联单(中餐厅)24 存酒卡主、副联(酒水部)25 遗留桌确认单(宴会部)26 西餐点菜单(西餐厅)27 宴会/会议报告(宴会部)28 剩菜分析报告(餐饮各个部门)29 餐饮部值班经理报告30 中餐厅预订表31 宴会预定表32 加班表33 餐饮部固定资产表34 部门签到/签退表35 安全手册36 送餐早餐牌(林厨还没有给菜单)37 面包袋(法包袋)38 披萨盒39 巧克力盒40 儿童餐具(塑料)全套CAPTAIN ORDERCashier Order taker Hot kichen Waiter station收银点菜人厨房备餐间2联在中餐厅使用,厨房联需要打孔,方便厨房按菜品进行分单。
宾客意见卡蛋糕预定单CAKEORDERFORM No.0000001至TO:从FROM:蛋糕规格CAKE SPECIFICA TION尺寸SIZE:形状SHAPE:类型/口味TYPE/FLA VOUR:(具体什么蛋糕)Array特别需要SPECIAL REQUIREMENT:生日/周年纪念BIRTHDAY / ANNIVERSARY:价格PRICE:取货日期DA TE PICK UP:取货时间TIME PICK UP:备注REMARKS:接单人RECEIVED BY:预定日期RESERV A TION DATE & TIME:订单人ORDERED BY:电话TELEPHONE:注:第一联:收银员第二联:厨房第三联:顾客联无碳纸印酒店LOGO华盛江泉城酒店吧台酒水日报表吧台:年月日NO.00001制表人:注:一式三联第一联餐饮部第二联财务部第三联吧台留存一式三份一式两份、硬纸材质(最好也留客人的手机号)西餐点菜单注:四联单(白色:厨房红色:收银黄色:传菜:蓝色:服务员)145×105㎜。
咖啡厅标准流程模板
STANDARD OPERATINGPROCEDURES咖啡厅标准工作程序●清洁项目的分工政策F&B-CS—001 ●每日检查项目F&B—CS—002 ●储物房使用政策F&B-CS-003●部门钥匙的控制政策F&B—CS—004 ●提货(采购)申请程序F&B—CS—005 ●员工评估政策F&B—CS-006 ●员工培训政策F&B-CS—007 ●各类表格使用程序F&B—CS-008 ●日报表的使用程序F&B—CS-009 ●资料档案的管理政策F&B—CS—010 ●营业定价的政策F&B-CS-011●给客人打折的政策F&B—CS-012 ●给客人赠送食物和饮料的政策F&B—CS-013 ●餐厅收银单的更改政策F&B—CS—014 ●每月盘点政策F&B—CS-015 ●小费管理的政策F&B—CS—016 ●餐厅的安全预防措施F&B-CS-017●月度餐具用具损耗报告政策F&B—CS—018 ●月度销售分析政策F&B-CS—019 ●员工卫生制度F&B-CS-020●员工仪容仪表制度F&B—CS—021 ●员工纪律处罚制度F&B—CS—022 ●餐厅开市工作程序F&B-CS—023 ●餐厅收市工作程序F&B-CS—024 ●服务员的工作程序F&B-CS—025●零点服务程序F&B-CS-026 ●结账服务程序F&B-CS-027 ●拾获客人物件的处理程序F&B—CS-028 ●客人吵架的处理程序F&B-CS-029 ●客人投诉的处理程序F&B-CS—030 ●客人损坏物品的处理程序F&B-CS-031 ●客人不够钱付账的处理程序F&B-CS—032 ●听不懂客人的处理程序F&B-CS—033 ●服务中出现失误的处理程序F&B—CS-034 ●对有急事客人的程序F&B-CS-035 ●对儿童的服务程序F&B—CS-036 ●对老年特殊顾客的服务F&B-CS-037 ●餐后的清洁程序F&B-CS—038 ●员工考勤报告的使用政策F&B-CS—039 ●员工考勤制度F&B-CS—040。
收银过程中常见问题的处理程序
收银过程中常见问题的处理程序全体收银部份:(一)应使用那些礼貌用语请客人结帐?(1)向客人收帐时应讲究语言艺术,如:“XX先生(小姐),你的帐单已准备好了,金额是XXX元,请你过目”,“这是你的帐单共XX元,请过目。
”(2)接过客人的钱要当面点清,“这是XXX元,”“这是找回的XX元。
”(3)收款后应向客人说:“让你久等了,欢迎下次光临。
”(二) 客人对帐单有异议时怎么办?(1)结帐工作是我们整个接待工作中的重要一环。
把这一工作做好,让客人能高兴而来,满意而归,使整个接待工作更加完美。
(2) 一般由营业部门人员负责结帐,当帐单取回来,我们要过目检查,发现差错及时更正。
有时帐单上的实际费用会高出客人的预算,当客人表示怀疑时我们应向营业部门详细解释,由于营业部门经理有较好的对客服务技巧,为避免解答过程中有任何误会或不当之处,必须请营业部门人员向客人解释,收银员不可直接接触客人。
(3)一些房租外的费用(如长途电话、洗衣、饮料等等),客人往往容易忽略,特别是加急服务更要说明清楚,让客人明白所支出的费用是合理的。
(4)帐单上的费用有错漏时客人提出时应表示歉意,并立即加以查核更正。
(三)客人要向你赠送礼品或小费时怎么办?(1)有时,由于员工服务周到、热情,深得客人的好感,客人往往喜欢赠送礼品或小费表示感激。
遇到此事时,服务员首先要婉言谢绝,向客人表示不收礼品或小费原因(如这些都是自己的份内工作,但语言不可过多)。
(2)如果实在推辞不下时,应暂时收下,并立即向客人表示谢意。
(3)当客人给你小费或小费特别多时,要大声礼貌地感谢客人,说:“X X先生/小姐,谢谢您的小费,您的小费太多了,让我受宠若惊!”让当场的客人都能听到,使给小费的客人面子大增。
(4)事后向上司讲明原因,做好登记以便统一处理。
(四)发现未付帐的客人已离开酒店怎么办?(1)如果发现客人不付帐离开了酒店,根据所在收银点应马上通知营业部门人员或大堂副理追上前,有礼貌地小声地把情况说明,请客人补付费用。
店铺收银管理制度
店铺收银管理制度篇一:连锁公司门店收银管理制度门店收银管理制度(试行)目的:规范收银流程,加强资金使用的监督和管理,加速资金周转,提高资金利润率,特制定本制度。
范围:公司下属直营门店和加盟门店。
职责:财务中心负责收银员业务管理、收银管理过程的监管、收银现金的入帐、对帐及其它相关工作,并做好对收银员上岗前的培训考核工作,门店店长(或当班负责人)负责收银过程的现场监管、门店备用金管理、收银员备用金管理、零钞兑换、收银核对、收银差异的查询及收银现金缴存入公司指定账户等工作;收银员负责核定备用金的保管、现场收银、按时按实向店长(或当班负责人)上交收银款、填制《收银交款明细表》并签名确认。
1 收银流程财务中心需对收银员进行上岗前的培训,考核合格后方可上岗。
1.1营业前(1)清洁整理收银作业区,保持收银台干净整洁。
收银作业区包括收银台、收银机、收银柜台四周地板、垃圾桶等。
(2)检查系统运行是否正常(包括收银海典系统、银联机等设施设备)。
收银员必须使用自己的操作员代码和密码进行收银操作,严格保管自己的上机密码并定期进行密码修改。
上机密码不得与他人共用,不得对外泄露。
(3)补充必备物品,包括购物袋(所有尺寸)、收银纸、收银相关台账及笔、相关指示牌、干净的抹布等。
(4)收银员服装仪容的检查,包括:工装是否整洁;发型、仪容是否清爽整洁;是否正确佩戴工号牌。
(5)检查现金盒及锁的完好情况,清点并准备好各种面值的备用金并保证备用金准确无误。
(6)检查打印机色带,保证打印单据的清晰。
(7)熟记并确认当日特价商品,当日调价商品,捆绑销售商品、促销活动、以及重点商品所在位置及各大类商品位置。
(8)发现异常情况立即向店长或当班负责人报告。
1.2 营业中1.2.1 接收商品主动招呼顾客,询问顾客有无会员卡,接收顾客所选的商品,礼貌和顾客确认(处方药销售及医保、城乡医保、工商医保商品按销售制度流程规定操作)。
1.2.2 唱收唱付(1)对商品逐一扫描或处方计价,并进行核对。
盘点3流程:盘前准备,盘点过程、盘后工作
盘点3流程:盘前准备,盘点过程、盘后工作1.盘前准备Ⅰ.盘点计划很多中小企业的盘点主持人,由于缺乏经验,没有做好盘点计划,因此乱成一团,尤其是没有针对预盘阶段做出深入计划,以致到了复盘时仓储仍乱的不可收拾,因此拖延复盘时日,令参与者怨声载道。
一般而言,盘点计划多在复盘日期的一个月前就要具体拟订而且发布。
比如预定6月26日到6月30日为复盘(一般人所称的“大盘点”,就专指复盘而言),那么5月31日前就要确立盘点计划。
这样才可以要求仓库人员做好预盘,以待复盘的完善执行;也同时要求生产现场,在复盘的多少天以前,调整生产作业,渐渐达成“净空”水准,以利盘点(因为“在制品”是最不容易“计价”的)。
此外,对采购人员,以及托外加工人员,才可能有更具体的因应指示、使复盘进行分析,对储位规划作出结论,提供予仓库人员,使他们在预盘阶段就融入仓储整顿与储位规划的功能。
盘点计划的有关技巧首先,是针对时程的计划要有周详的考虑。
例如计算好每一位预盘主办员每天能用多少小时去真正进行预盘(由于每天仍要进行入出库作业,所以可能每天仅2至3小时可以真正有效地从事预盘作业),共有多少料项,差不多要多少天才可以完成预盘。
而且要真正去协调各部门的正常入库作业,一定要集中在每天什么时段,以避免预盘的困扰。
这是不可以“一声令下”就让仓人员“自己想办法”的此外,生产活动也要计划何时开始“收缩”,使在复盘执行的数日之前,应进料的尽可能进料,该缴库的尽可能缴库,生产现场才有尽量“净空”的可能。
对预盘阶段的控制一样很重要,因此也需要更明细的计划,这一般是交由预盘主办人员自己拟出各储位区(甚至储位)的预盘时程计划,经过盘点主持人的了解(可行性及调整),再依此控制,才会真正有效率。
Ⅱ.盘点时间确定一般来说为保证帐物相符,货物盘点次数愈多愈好,但盘点需投入人力、物力、财力,有时大型全面盘点还可能引起生产的暂时停顿,所以,合理的确定盘点时间非常必要。
引起盘点结果盈亏的关键原因在于出入库过程中发生的错误,出入库越频繁,引起的误差也会随之增加。
酒店(会所)会计账务处理流程
某会所财务工作流程一、客房前厅收银工作程序前厅收银服务工作,直接体现饭店服务水平,因此,要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,作到结账工作忙而不乱,资金收回准确无误,及时与营业部门沟通,掌握第一手资料,其主要的工作内容包括:(一)班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到,由前厅收银员领班监督执行,并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金,各种资料齐全后,在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据,检查顺序号,如有缺号、短页应立即退回;下班时,未使用的收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本,注意主管提出的问题,在该班工作中加以纠正。
(二)原始单据的使用:1、预收房金收据:此单据连号三联。
当客人入住付费后,开出此单据,第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起,放在客人账单里。
(注:在收取散客客人房金时,需多收一天房费为住房押金。
如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单,国内长途100元,国际长途1000元)。
2、杂项收费单:此单据共两联,用于客人在会所内无原始单据的消费凭证,如预收冰箱费等。
开出此单据时,需要注明收费名称及收取日期,并请客人签字。
第一联留存;第二联放在客人的账单里。
(注:此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用,则无须开出此份单据,而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期,将发票的“第三联”与客人账单放在一起。
3、发票:当客人结清有关费用时,需将发票的第三联撕下,与客人的原始账单放在一起(会议代表自付账目的发票之第三联,则需统一保存在会议账单内)。
4、备用金:分为两类情况,第一类:收银员收入比备用金多的押金时,下班时与当班次单班结账单放在一起,投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银,即已动用备用金时,下班时应将本班次单班结账单与剩余备用金一起转入下一班次,直到可以补够备用金时为止。
5、结账单:(1)客人结账时,打印出“汇总账单”,请客人签字后与客人账单放在一起保存。
酒店出纳的工作流程
酒店出纳的工作流程酒店出纳的组织工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是内部管理财务管理的重要途径之一。
它要求每另一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及组织工作工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其此项工作内容主要包括:(一)班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据,检查账单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的账单及收据办理退回手续,并在账单领用登记簿上签字,餐厅账单由主管管理,并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的生效日期、时间是否正确,如有发售日期不对或时间不准时,应及时明确要求领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。
(二)正常操作工作程序1、收银台当服务员把点菜单交到收银台前一天,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记述不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客账单号码输入电脑内,收银机将自动编制该账单号,敬奉人结账时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜核糖输入。
输入完毕后即可等待客人结账。
(三)结账工作流程1、餐厅结账单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结账时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将账单核对后签上姓名,然后凭账单与访客结账。
如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。
3、客人结账现付的,厅面人员应将两联账单拿回缴收银员总结后,将第二联结账单交回客人,第一相连接账单留存则留存收银员。
收银管理制度(15篇)
收银管理制度(15篇)收银管理制度1一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。
二、单店收银台备用金为500-1000元,各店根据具体情况自行安排。
收银台备用金以收银员借条形式领出,由收银员自行保管,不得随意挪用或借作他用,月底盘点时核对。
三、收银员必须忠于职守,收入如实上缴,长短款如数上报,不得营私舞弊,不得弄虚作假。
应每日将营业款交给财务,并做好相关的现金日记帐、挂账明细帐等。
四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。
如出现漏算或错算,按照菜品及酒水的销售价格给予处罚。
每餐完毕后,收银员应当日当餐扎帐,做到帐单联号,手工报表、电脑报表相符,结帐单不得随意改动。
五、收银员不得随意携带私人款或包袋到收银台,以免和营业款混淆,也不得为他人寄存私人款或物品。
六、收银台日常工作由店经理负责,必须遵守前厅制定的其他制度。
财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监督。
其他非收银台工作人员不得出入收银台。
七、收银台不得挪用或借支营业款。
私人用款一律不得从收银台借款,也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。
若零时急需,必须先报店经理批准,由店经理签字后收银员方可支付。
八、收银台除指定人外,不得向任何人直接支付现金,比如:采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后,收银台方可支付。
九、发票、收据专人领用保管。
收取客人订金时,必须开具一式三联收据,收银台、客人、财务各执一联。
收据用完后,存根必须完整联号交还财务。
十、按客人用餐金额给予发票,客人不需要发票的',收银员不得自行收取。
十一、收银台不得随意增减价格,变动收费标准。
十二、收银台必须严格按照沽清、退菜程序进行。
沽清单由主管人员签字、退单由所属部门负责人签字认可。
十三、收银员必须严格按照结账程序进行结账。
以结帐单上的金额收款,款收妥后,收银员必须盖上相应的章,随意涂改无效。
账单不得遗失,必须如数上交财务室。
十三、收银台严格执行挂帐手续,经理以上人员可以挂帐。
财务核单的要领
财务核单的具体工作要领1、前厅各部使用的单据,必须由主管到财务部领取,并签字认可,财务部统一计小单号做以登记,主管将单据发放给服务员后,再做以详细登记,记录后报交财务部审核。
2、前厅部每日使用的单据,由交接班前主管封单并排列小单号,核单人员须一一核对,不能出现断号、空号、丢失,一式三份必须相符,当日核对不完出现断号的在次日得以核对。
3、总台上交的报表,必须根据上日记录的帐单号进行核对,如:上日帐单号为:00110425,交接班后下一张须为:00110526。
结帐单号不能出现断号,丢失的现象。
4、每一张结帐单上的消费金额必须与小单上体现的金额相符,如有不符,即小单出现漏输、多输或小单单价手写错误。
因为结帐单上的优惠金额是可变的,核对时必须检查优惠的金额,(男宾用招待券的,每人优惠23元,女宾用券的,优惠为:13元。
用VIP卡的,男女宾一律只收成本10元。
持金卡的,免门票的男宾优惠38元,女宾优惠28元。
其它消费正常结算。
)不优惠处有不定金额的,要有当班经理的签字。
5、使用全免金卡的,每天要核对金卡的卡号与持卡者的签字,财务核对无误后方可升效。
以防收银用一张卡重复刷卡。
6、核对结帐单上的客人签字,看客人领招待券的数量与实际的消费金额是否相符。
是否有多领、少领、漏领后收银自己仿客人的笔体写上去的。
再核查收银日报表是所写的是否与结帐单上相符。
同时,要检查收银日报表(汇总报表)上的帐单号是否有丢失。
7、检查所有结帐单上的总收银单,看一看手牌号是否私自改动或买单后手写改动的,检查有无将正常消费的客人的结算单并到持卡者的帐单上套取公司现金。
8、核对各部报上来的报表,男、女更衣室的报表,检查所记录的手牌与总台是否相符。
(如有不符,即总台有发放手牌不做记录的)9、各部门的商品报表,每日要进行认真的核对,核对时不能单一的检查当日的报表,而是要根据前一天的报表进行比较,在月底时各部门的商品一定要进行盘存,尤其是吧台。
收银过程中常见问题的处理程序
收银过程中常见问题的处理程序全体收银部份:(一)应使用那些礼貌用语请客人结帐?(1)向客人收帐时应讲究语言艺术,如:“XX先生(小姐),你的帐单已准备好了,金额是XXX元,请你过目”,“这是你的帐单共XX元,请过目。
”(2)接过客人的钱要当面点清,“这是XXX元,”“这是找回的XX元。
”(3)收款后应向客人说:“让你久等了,欢迎下次光临。
”(二) 客人对帐单有异议时怎么办?(1)结帐工作是我们整个接待工作中的重要一环。
把这一工作做好,让客人能高兴而来,满意而归,使整个接待工作更加完美。
(2) 一般由营业部门人员负责结帐,当帐单取回来,我们要过目检查,发现差错及时更正。
有时帐单上的实际费用会高出客人的预算,当客人表示怀疑时我们应向营业部门详细解释,由于营业部门经理有较好的对客服务技巧,为避免解答过程中有任何误会或不当之处,必须请营业部门人员向客人解释,收银员不可直接接触客人。
(3)一些房租外的费用(如长途电话、洗衣、饮料等等),客人往往容易忽略,特别是加急服务更要说明清楚,让客人明白所支出的费用是合理的。
(4)帐单上的费用有错漏时客人提出时应表示歉意,并立即加以查核更正。
(三)客人要向你赠送礼品或小费时怎么办?(1)有时,由于员工服务周到、热情,深得客人的好感,客人往往喜欢赠送礼品或小费表示感激。
遇到此事时,服务员首先要婉言谢绝,向客人表示不收礼品或小费原因(如这些都是自己的份内工作,但语言不可过多)。
(2)如果实在推辞不下时,应暂时收下,并立即向客人表示谢意。
(3)当客人给你小费或小费特别多时,要大声礼貌地感谢客人,说:“X X先生/小姐,谢谢您的小费,您的小费太多了,让我受宠若惊!”让当场的客人都能听到,使给小费的客人面子大增。
(4)事后向上司讲明原因,做好登记以便统一处理。
(四)发现未付帐的客人已离开酒店怎么办?(1)如果发现客人不付帐离开了酒店,根据所在收银点应马上通知营业部门人员或大堂副理追上前,有礼貌地小声地把情况说明,请客人补付费用。
收银情况汇报表模板
收银情况汇报表模板
尊敬的领导:
根据公司要求,我对本月的收银情况进行了汇报,具体情况如下:
1. 收银总额,本月收银总额为XXX元,相比上月同期有XX%的增长,主要得益于本月促销活动的开展和客户消费意愿的提升。
2. 收银渠道分析,本月收银主要集中在线上和线下两个渠道。
线上收银主要通
过公司官方网站和第三方电商平台完成,占比XX%;线下收银主要通过门店实体
收银完成,占比XX%。
3. 收银结构分析,从收银结构来看,本月主要收入来源于产品销售和服务收费。
其中产品销售占比XX%,服务收费占比XX%。
产品销售主要集中在A类产品和
B类产品,服务收费主要来自于XXX服务项目。
4. 收银异常情况,本月收银过程中出现了部分异常情况,主要包括收银错误、
退款纠纷和收款遗漏等。
针对这些异常情况,我们已经采取了相应的整改措施,并严格加强了收银管理流程,以确保今后不再出现类似问题。
5. 收银工作建议,根据本月收银情况,我对下一步的收银工作提出以下建议,
一是加强对收银人员的培训,提高其收银技能和服务意识;二是加强对收银流程的监督和管理,严格执行收银制度,防止收银失误和违规操作;三是加强对客户支付方式的多样化支持,提高支付便利性,促进客户消费。
以上就是本月收银情况的汇报,希望领导能够审阅并提出宝贵意见,我将继续
努力,为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢!
此致。
敬礼。
收银员题库及答案
收银员题库及答案一、单选题1.下列有关条码扫描的注意事项的说法中,错误的是().A.对包装在一起的搭送赠品,避免误作商品扫码B.扫过条码的商品,应有序地轻放在购物筐或购物车中C.对购买整箱商品拆封或有拆开迹象,收银员不应开箱查看商品清点数量(正确答案)D.注意查看购物车内还有无遗漏扫描的商品2.商品的中分类往往是建立商品群的基础,主要依据( )来划分().A.商品特征(正确答案)B.产品C.成分D.价格3.在收取支票情况下退换货业务处理中,错误做法的是:().A.听取顾客有关退换货理由的陈述B.由营业员决定退货还是换货(正确答案)C.由营业员负责填写一式两联的《顾客退货单》或一式三联的《顾客换货单》D.收银员办理退换货的款项结算手续4.下列有关条码扫描的操作程序的说法中,错误的是().A.顾客将所选商品直接放在购物筐中的,收银员应将易碎的商品及分量较重商品先取出放在较宽敞的台面上B.检查包装是否破损、溢漏,而不透明且可疑包装也需检查C.收银员进行商品扫描应按照先轻后重、易碎、怕挤压的商品先扫的顺序进行(正确答案)D.亲切询问顾客是否自带购物袋,是否需要购买购物袋5.EAN条码有和缩短版(EAN-8)两种版本().A.标准版(EAN-11)B.标准版(EAN-12)C.标准版(EAN-13)(正确答案)D.标准版(EAN-14)6.下列不符合发票开具要求的是().A.所有未从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受劳务以及从事其它经营活动支付款项时,应当向收款方取得发票B.开具发票时,可以不按号码顺序填开,但未开的号码要登记(正确答案)C.已经开具的发票存根和发票登记簿,应当保存5年,保存期满,报经税务机关查验后销毁D.未经税务机关批准,不得拆本使用发票7.下列条码扫描设备:①CCD扫描器②小滚筒式条码扫描器③激光扫描器④光敏管扫描器⑤手持式条码扫描器⑥平台式条码扫描器,属于按使用方法分类的是(). A.①⑤⑥B.②③④C.②⑤⑥(正确答案)D.①③④8.由于采用CCD线阵列作为图像传感器,只要把扫描器放在条码上,不需要移动,就能将条码读出,避免了人工移动造成的扫描速度不匀、识别成功率低的缺陷(). A.光敏管扫描器B.CCD扫描器(正确答案)C.激光扫描器D.平台式条码扫描器9.如果条码扫描器发生打印停止,暂停灯亮,打印头灯闪现象,其原因可能是(). A.色带用完或安装不正确B.不能读取条形码C.打印头灯没有完全关紧D.读条形码死机(正确答案)10.总结的类型中不包括:().A.个人总结B.单位总结C.专题总结D.团队总结(正确答案)11.在编写收银员培训大纲确定收银员培训目标时,对老员工进行培训的目标主要包括:().A.加强收银实际操作技能(正确答案)B.了解企业现状C.熟悉收银业务操作D.熟悉收银岗位职12.收银员基础理论的学习,培训老师应注重().A.讲理论B.讲练习C.讨论D.讲授和讨论、练习相结合(正确答案)13.收银员在营业期间兑零必须在需要兑零的收银岗位旁的原则是().A.随时原则B.时间原则C.地点原则(正确答案)D.准确原则14.企业选择较少的商品经营种类,而在每一种类中经营的商品花色品种很丰富的策略称为().A.广而深的商品结构B.广而浅的商品结构C.窄而深的商品结构(正确答案)D.窄而浅的商品结构15.收银员在领取备用金时须填写().A.支票B.备用金登记表(正确答案)C.缴款单D.现金长短款报告单16.关于打折销售收银业务的准备工作,下列论述不正确的是().A.组织好打折销售的商品的货源,并将其置于店堂的明显位置B.打折前一天,营业结束后,盘点打折商品,更新价目牌C.打折前两天,营业结束后,盘点打折商品,更新价目牌(正确答案)D.打折当天,填写商品变价单,并经物价员审批17.收银员填写商品销售相关单据并上缴正确的是().A.填写具体销售数额B.填写当日销售数据C.填写清楚日期、编号、摘要、项目(正确答案)D.填写商品名称18.下列关于优惠价格的要求的说法中,不正确的是().A.凡集团优惠供应商品,经督导、业务部同意后,门店须填写“商品变价单”B.附上发票存根,报业务部复核盖章C.子公司自行填写“商品变价单”,并由子公司物价员审批D.根据市场竞争需要,门店竞争价必须根据周围竞争对手的具体情况,实行部分商品价格下浮,并在电脑中上报,经业务部收银员审批后,按照执行期限执行(正确答案)19.商品盘点的结果一般都是盘损,即,但只要盘损在合理范围内应视为正常(). A.实际值大于账面值B.实际值等于于账面值C.实际值小于账面值(正确答案)D.实际值与账面值无法比较20.应对当天所有班次的收银情况进行复核和查对,并出具核查报告上呈领导审阅后送交财务室().A.收银员B.收银主管(正确答案)C.出纳D.财务经理21.POS机处理促销业务的方法,有( )种().A.2(正确答案)B.3C.4D.522.下列关于账实不符处理方法中,不正确的是().A.如果是有关人员失职造成的差错,则责令其个人负责一半的赔偿(正确答案) B.无法查明原因的商品,应填写“财产损益报告单”上报C.如果是账务的差错,则纠正账务D.如果是有关人员失职造成的差错,则责令其赔偿23.收银情况复核和查对的基本程序中不包括( )。
收银员国家职业资格(高级)理论知识模拟试卷
收银员国家职业资格(高级)模拟试卷一、单项选择1、职业道德具有自我约束控制的特征。
这是职业道德()特征的表现。
A、适用范围的有限性B、继承性和相对稳定性C、自律性D、他律性2、职业道德是一种()的约束机制。
A、强制性B、非强制性C、随意性D、自发性3、清正廉洁是收银员的(),是收银员职业道德的重中之重。
A、根本任务B、工作标准之一C、核心工作D、立业之本A67)的主AAA、色带是否脱落B、色带是否耗尽C、是否开机D、数据线是否插入17、下列说法正确的是()。
A、电话机是收银机结构中的主要设备B、POS打印机是收银机结构中的主要设备C、计量器是收银机结构中的主要设备D、键盘是收银机结构中的主要设备18、下列哪个不是收银机的组成部分()。
A、主体B、显示器C、鼠标D、打印机19、收银机显示器出现反白时,可采取的措施是()。
A、关闭显示,重新打开B、通过显示器后边的显示开关来调节C、关闭照明灯D、检查显示器信号线20、当收银机打印机突然停止打印,但检查电源和信号线都没问题时,可能的原因是()。
A、打印机色带需要更换B、错按了“不出票”键C、打印机缺纸D、以上都不是21、将金属物品或水杯等放在收银机上,不小心金属物或液体进入机器,可能的后果是()。
A、没事,擦干就好B、引起短路而损坏机器C、会引起触电D、以上都不会22、下列哪项不是收银机没有任何显示的排除方法()。
A、检查是否有异物进入收银机内B、检查主板保险管C、检查打印机D、检查主板23、收银机排除故障前准备的工具不包括()。
A、螺丝刀B、电吹风C、吸尘器D、麂皮24、下列哪个不是点钞的基本环节()。
A、扎捆B、盖章C、识别D、拆捆25、下列各项不属于收银机查找故障操作步骤的是:()。
A、收银机没有任何显示B、收银机打印机正常打印C、收银机显示混乱D、条码扫描器故障ACAACACAB、特殊凸印“V”移除C、全息防伪鸽子可以放在卡片正面或背面D、VISA标志四周蓝框由特定的字母组成36、以下()是JCB卡的正确特征。
酒店收银员岗位工作流程
1、正确、及时依据点菜查询单向客人收取现金、代金券或划卡。
2、正确、及时依据结帐单为客人开具发票,并按规定赠送代金券.
3、正确、及时填制收入日报表。在表中划分:现金、刷卡、折扣、免单、赠送、代金券等各项收入、售卡Байду номын сангаас入。
4、正确、及时按照财务规定的手续,办理销售及售卡现金交给出纳员的工作。
5、正确、及时将与收入日报表核对无误的代金券交给出纳员.
6、正确、及时向会计提供当月发票开出数额。
8、收银员根据顾客出示的查询单开发票,查询单上一定要有服务员微机号和吧台的发票专用章方可有效,并按公司规定标准赠送代金券。
9、收银员向顾客发放代金券应登记代金券发放明细表,由领取代金券的顾客签字,每天将收回代金券数额与晨森系统数据核对一致后在销售日报表单独反映,并将收回的代金券交给出纳员销毁.
10、每天第一次交款时间为下午4点半。闭餐后,清点现金做好交款准备工作,待出纳员到吧台取款时出纳员与收银员双方点清交款金额,(收取整数)出纳员开出收款收据交给收银员作为收款依据,收银员保存收据。
6、每日11点前,将前日现金营业收入余额(前日两次向出纳员交整数后的余额)连同前日收入日报表一式三份,经出纳员、收银员双方签字确认后一联留存,装订成册备查、二联交给审核员核对,三联交给出纳员.同时把前两次出纳员开具的收据返还出纳员销毁。
7、正常营业时,根据服务员签字确认的点菜查询单收取现金和代金券或刷卡进行结算。开具结帐单一式两份,一份留存交审核员复核,另一份给顾客.
11、每天第二次交款时间为晚9点半。收银员即时清点现金做好交款准备工作,待出纳员到吧台取款时出纳员与收银员双方点清交款金额,(收取整数)出纳员开出收款收据交给收银员作为收款依据,收银员保存收据。
餐饮前台服务人员岗位基本职责
餐饮前台服务人员岗位职责餐厅迎宾岗位职责1、负责迎送进客人,注意程序,见客人积极迎上前,开餐前必须参与餐前例会。
2、理解当天重要客情,并根据当天客情及餐桌安排状况,接受当餐客人旳订单,并把有关信息传到宴会预订、经理、收银台。
3、热情、和谐、礼貌地欢迎问候客人,根据不同客人,合理安排和引位。
4、熟记常客旳VIP客人旳姓名、习惯、爱好,使客人有宾至如归之感。
5、解答客人问讯,收集有关客人意见并及时向主管反映。
6、客满时,礼貌地向客人解释清晰或帮客人联系建议去精菜坊用餐。
7、参与餐前准备和餐后结束整顿工作,记录当班就餐人数。
8、及时告知餐厅领班、服务员,客人就座状况。
9、随时调节餐厅桌位编排状况。
10、保证迎宾区域旳清洁整洁,每天开餐前发放和收餐后收集菜单和酒水单,清点数量,以免缺少。
11、礼貌送客人,并讲“谢谢,欢迎再次光顾”。
12、完毕上司布置旳其他任务。
餐厅服务员岗位职责1、按照规定原则备,布置餐桌,做好开餐前旳准备工作。
2、负责餐厅地面、桌子、椅面、镜面、工作台旳清洁。
3、按规定进行换台、收台工作。
4、参与餐前会,及时理解当天菜肴变动状况。
5、保证餐具、酱油壶、醋壶、花瓶清洁卫生完整。
6、保证客用餐具品种数量齐全、充足、清洁、摆放整洁。
7、保证台布、口布挺括、清洁、无破损。
8、保证花草新鲜,鱼缸明净。
9、站在指定位置上,不容许依托等待客人到来。
10、为客人提供拉椅、毛巾、口布、挂衣等服务。
11、为客人提供上菜,菜肴简介,分菜服务。
12、为客人换盘,撤盘服务。
13、为客人提供酒水,茶水服务。
14、按原则为客人撤换烟缸,开餐中,要保持巡台,超前服务。
15、负责协助营业代表为客人点菜服务。
16、做好筹划卫生工作。
17、客人用餐结束时,征求客人意见转告领班。
18、开餐过程如遇客人投诉,及时报告领班。
19、为客人结帐,(注意结帐程序)做到无差错。
20、保证合同客人签单旳精确。
21、保证客人不遗留物品,如发现遗留物,立即交还客人或交餐厅主管或经理解决。