车辆补贴报销管理制度

财务制度关于交通费报销的规定

财务制度关于交通费报销的规定
一、适用范围
本规定适用于公司内所有员工在工作中因公出行产生的交通费用报销。

二、费用范围
1.合理的交通费用包括但不限于公共交通费用、出租车费用、私家车使
用补贴。

2.不包括违规行为造成的罚款、违法停车费、超速罚款等费用。

三、报销标准
1.对于公共交通费用，应按照实际花费报销，需保留票据作为凭证；出
租车费用应保留车票或电子发票作为凭证。

2.对于私家车使用补贴，公司将依据员工所在城市的实际行车距离和油
价变化制定合理的费用标准。

员工应当提交车辆行驶里程表，以及发票或加油凭证作为交通费用的凭证。

3.若出差地目的地与隶属单位地址不同而产生的回程费用，原则上不予
报销。

四、报销流程
1.员工应在规定时间内提交交通费用报销申请表，申请表里应包括报销
费用的明细及支出时间和地点等信息。

2.财务部门应在3个工作日内审批报销申请，对于其所列明的交通费
用的真实性和合理性进行核实。

3.如发现虚报报销、利用工作之便的行为，公司将依据有关规定予以处
分。

五、其他
1.出差期间，员工应严格按照公司的差旅政策进行行程安排和费用管控。

2.员工能够通过公共交通方式出行的，在符合公司要求的条件下，优先
选择公共交通。

3.公司并非强制要求员工使用个人车辆，故私家车使用补贴应当按照公
正手续进行。

4.对于特殊情况和特殊要求，公司将采用特别管理制度处理。

以上就是公司财务制度关于交通费报销的规定，希望员工们遵守规定，规范差
旅行程，提高公司管理的效率。

车辆费用报销制度

车辆费用报销制度一、目的为规范公司内部车辆费用报销管理，确保财务成本的合理控制，提高公司经营效益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工使用公务车辆出差、办公等相关费用的报销管理。

三、费用报销范围1. 加油费：公司员工使用公务车辆出行时，需在合适地点进行加油，加油费用可在报销范围内。

2. 过路费：员工使用公务车辆出行，如需经过收费路段，则过路费用可在报销范围内。

3. 修理费：若公司公务车辆在使用过程中出现故障需要进行修理，修理费用可在报销范围内。

4. 保险费：公司公务车辆的保险费用可在报销范围内。

5. 停车费：员工在出行过程中如需停车产生停车费用，停车费用可在报销范围内。

四、报销规定1. 提交报销材料：员工在报销车辆费用时需提交相关费用发票、费用凭证等相关材料，报销单据必须真实有效。

2. 报销流程：员工需在报销前填写报销单，由所在部门主管审批后提交财务审核，审核通过后方可进行费用报销。

3. 报销标准：公司规定每月报销标准不超过3000元，超过部分需在费用报销时提出详细理由，并经相关部门审核同意后方可报销。

4. 报销时限：员工需在发生费用后30日内提交相关报销材料，逾期未报销的费用将不予报销。

5. 报销冲账：如因报销产生的费用有相应冲账的情况，员工需在报销单中说明冲账原因，经部门主管确认后方可进行费用报销。

五、其他规定1. 保密性原则：员工在车辆费用报销过程中应保护公司财务信息安全，严禁泄露公司财务数据。

2. 资料保存：员工需妥善保管报销相关材料，如遇审计等情况需要提供相关资料时方便查阅。

3. 违规处理：如发现员工违反公司车辆费用报销制度，将会受到相应的处罚措施，包括但不限于扣减工资、停职、解雇等。

六、制度执行本车辆费用报销制度自发布之日起正式执行，各部门负责人负责对本制度的执行和监督检查，如有违反本制度的情况需及时纠正并向公司领导汇报。

七、制度调整公司保留对本车辆费用报销制度的最终解释权，并有权根据公司实际情况适时进行调整和修改，调整后的版本将在内部通知生效。

公司车辆费用报销制度

公司车辆费用报销制度公司车辆费用报销制度下文是关于公司车辆费用报销制度相关内容,希望对你有一定的帮助:第一篇:《车辆费用报销管理制度》车辆费用报销管理制度1、车辆用油及停车费、过路费等费用的报销:公司车辆用油统一到办公室指定的车辆管理人员处领取油卡,并本人填写用行车加油记录表后，到指定的加油站加油。

财务凭发票及行车加油记录表签字后，方可报销。

行车加油记录表2、驾驶员到外地出差,凭派车单，回来后将在外地加油的发票、过路费停车费等其它费用先到办公室管理人员处登记(附派车单),经办公室主任审核、总经理签字，财务方可报销(加油发票单独报)。

外地行车派车单3、车辆需专项修理或更换零部件时，司机需首先向办公室申请，并填写车辆修理申请单，待签字批准后修理更换。

车辆修理申请单第二篇:《xx公司费用报销制度》xx公司费用报销标准及审批制度（2009版) ?23509003一、范围为明确公司费用的报销标准，规范费用报销的审批程序，合理有效的实施“开源节流”，进一步简化差旅费报销规定，查漏补缺，提倡合理的差旅费用支出,特制定本制度.本制度适用于公司各部门、子企业的费用报销、审批，销售公司所属各分公司按照本制度结合经济责任书的相关规定执行，非全资控股的子公司或海外公司参照执行。

若各子企业另行制定费用报销制度或细则应报资财部备案，报销标准不得高于本制度。

二、要求1、各部门及人员应本着“控制适当、合理节约”的原则，按照本制度规定与费用预算进行费用报销，各部门负责人对本部门员工费用开支的有效性审核，并负责对部门内员工的费用进行必要的控制。

2、费用报销的原始凭证应真实合法有效,严禁伪造各类费用原始凭证.3、严禁要求他人或代替他人报销费用(即当事人的费用以其他人员的名义报销)。

4、有上述情况或者其他违反本制度规定的,虚报、瞒报费用，对弄虚作假的经办人及部门负责人，将按照公司《员工行为处分规范》及其他相关规定予以处罚。

对于举报者，将按查实金额及处罚金额的10％给予奖励。

公司车辆交通补贴制度

公司车辆交通补贴制度一、目的为满足公司车辆资源，加强私车公用的管理，根据公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围公司全体员工、有私车的员工。

三、前提条件车辆行驶证、车辆购置税完税凭证、车牌驾驶证、保险单（全保）等各种证件应齐全、合规。

四、审批程序拥有私车的员工在符合第三条情况下，确因公司业务需要，当事人可提出书面申请，提交部门经理同意，送交行政部审核，再经公司总经理审批同意后，方可自带车公用，办理有关手续后，享受公司私车公用待遇。

五、基本待遇及要求1、因工作需要自行开车出差的，油费报销标准为：1.2元/公里，出差市区内的公里数不计报销。

2、过路费：公务用车路桥费予以报销，非公务用车的路桥费车主自行承担。

3、车辆维修维护保养费：由车主自行负责。

4、车辆保险费（全保）、年审费、季审费等，由车主自行负责。

5、任何形式放假期间不予报销油费、维修、保养、过路、过桥、停车等费用6、用车人员报销车辆费用，需凭开据XXXXXX有限公司或自己的车牌抬头的发票报销，在规定额度内实报实销，出差时天数除外；7、出差人员需提前填写出差申请单，出差往返必须在行政部登记车辆公里数，由行政部核算油费报销金额，出差费用报销后，不再享受出差期间车辆费用报销金额，未提交出差申请单及登记车辆公里数的，取消该次出差所有车补费用。

8、驻外人员按照对应职级享受一次性包干车辆补贴，但不能报销其它交通费，例如办事处主任对应职级为副部长，每月车辆补贴为800元包干（提供发票实报实销），其它交通费不予报销。

9、享受车补人员离职，则以离职时间为准按月计算补贴费用，未足一个月者取消该月车补费用，离职后补贴费用随即取消。

10、对享受车辆报销人员如有工作调动、职级变更，公司将对其重新核定车辆报销金额，从调动、变更之日起执行新的车辆报销。

11、享受车辆补贴的私车应满足公司业务、行政用车需要，接受公司调度。

六、违章与事故处理1、遵守《交通法》，违章以及由此产生的事故的责任由当事人承担。

车辆管理及私车公用补助制度(5篇)

车辆管理及私车公用补助制度1、为加强公司车辆的管理及有效运用；以及员工车辆办公事的有效节制，特制订本制度。

2、本制度适用全公司机动车辆(含私家轿车)的调度、维修、保养、油料及零件的配给，驾驶员业务资格、业务技术考核、安全教育、考勤等工作。

3、业务用车。

指工作与业务用途有关的用车(如营销部业务人员用车)。

4、行政用车。

指经理或以上职级人员因工作需要出差用车或接、送重要客人之用车(小车为主)。

5、行政部负责车辆管理，人事部、财务部监督，其他各部积极配合。

6、用车程序1)各部用车先填妥《派车单》，内容包括。

用车部门、随车人员、用车事由、行车路线、用车期限等。

2)业务用车经营销部负责人批准并指派司机后到行政部办理用车手续，行政部与司机一起确认车况。

3)行政用车经部门负责人审核，总经理批准后到行政部办理用车手续，行政部负责指派司机、车辆以及与司机一起对车况确认。

4)出车时司机将《派车单》交行政部并领取车辆钥匙及相关证件。

5)用完车后由司机到前台行政文员处领回《派车单》与行政部一起确认车况，有问题或车况有异常要及时向行政部主管报告并跟进直至解决为止。

司机将车辆钥匙及相关证件交回行政部，行政部做好相关记录。

7、车辆的维修、保养1)由行政部统一安排或指定专修点修理，并每月安排最少一次保养(司机必须在场配合及验收)，如打黄油、换机油等；2)日常的小修或换配件报行政部安排公司内部或到指定的修理厂检修即可。

3)属大修或需外出修理由行政部负责并跟踪修理结果。

4)需请购的部件等由行政部申请后购买，不能私自外购，否则自负。

5)行政部保证车辆及时修理，不能误工而影响用车。

否则行政部负相应的责任。

6)行政部对车辆的维修质量、对申购配件的使用负责。

造成的损失追究责任人。

7)公司内部加油卡归行政部管理。

车辆的加油与行驶必须相符。

8)加油卡、运输卡的收发归行政部执行，每月收集总结报营销部、财务部结算。

9)车辆外出如出现故障需要维修时，应先向行政部领导申报同意后才能维修，否则所需费用公司概不负责。

公司车辆使用补贴制度范本

公司车辆使用补贴制度范本第一条总则为了规范公司车辆使用补贴管理，合理控制用车成本，提高车辆使用效率，根据公司实际情况，特制定本制度。

本制度适用于公司所有使用公司车辆的员工。

第二条补贴范围及标准1. 补贴范围：公司车辆主要用于公务需求、项目出差、机场接送等情况下用车。

公司车辆及因业务需求将私车投入公司使用的车辆。

2. 补贴标准：根据员工职务级别和实际公务行驶情况，给予相应的车辆使用补贴。

补贴标准如下：（1）总经理/总工程师：3000元/月（2）部门经理：2000元/月（3）一般员工：1000元/月第三条补贴申请及审批1. 员工在使用公司车辆时，应按照实际公务行驶情况报销燃油、路桥和停车费，并提供真实的发票证明。

2. 员工应在每月结束后五个工作日内，向财务部门提交车辆使用补贴申请，包括行驶里程、燃油费、路桥费、停车费等相关证明材料。

3. 财务部门对员工提交的补贴申请进行审核，确认无误后予以报销。

第四条私车公用补贴管理1. 员工将私车投入公司使用时，需向办公室提交私车公用申请，经审批通过后方可享受相应的补贴。

2. 私车公用补贴标准如下：（1）车辆投入公司使用时间不少于20个工作日的，按照实际公务行驶情况报销燃油、路桥和停车费，并提供真实的发票证明。

（2）车辆投入公司使用时间少于20个工作日的，按照实际公务行驶情况报销燃油费，路桥费和停车费不予报销。

3. 员工应在每月结束后五个工作日内，向财务部门提交私车公用补贴申请，包括行驶里程、燃油费、路桥费、停车费等相关证明材料。

4. 财务部门对员工提交的私车公用补贴申请进行审核，确认无误后予以报销。

第五条监督管理1. 办公室负责对公司车辆进行管理，包括使用调配、维护保养、年审保险、安全保障等；负责对私车公用车辆资格的审查，对私车公用情况及补贴费用审核。

2. 财务部负责资产折旧管理，车辆使用费用复核，费用发放或报销。

3. 主管行政副总经理负责对车辆使用资格及费用的核准。

车辆补贴报销管理制度

公务自驾车管理办法
为规范管理，提高工作效率，经公司研究决定，对内部管理人员自购机动车辆用于办公用途的，经公司审批备案后，按本办法进行补贴报销。

一、补贴标准和方式：
1
任职级别在任职期内按月报销定额的用车补贴。

2、享受该补贴的人员带车出差不再享受出差地交通费用报销及交通补贴。

3、未享受定额车补的其他人员，因工作需要，使用自有车辆因公外出的，经公司领导批准后，按每车80元/天进行补助，油费、路桥及停车费实报实销，但不再报销其它交通费用。

二、车辆使用要求：
1、公务自驾车应优先满足日常经营管理工作需要，服从公司安排。

2、个人车辆丢失、或被损坏及其他损失均属驾驶者个人责任，公司不予承担；因违章操作而引起的任何事故，均由驾驶人自负全部责任与损失。

三、车辆补贴操作流程：
1.办公室建立车辆里程档案。

外出用车需填写外出办事单，按季度每年3、6、9、12月底由办公室和公务自驾车主共同核对公务自驾车季度行驶公里数并签字确认，公务自驾车主凭当期合法票据及办公室确认依据按本办法的有关规定,办理报销手续。

本制度从公布之日起执行，由办公室负责解释。

车辆使用补贴规章制度模板

车辆使用补贴规章制度模板为了规范车辆使用补贴的管理，促进车辆使用补贴的合理使用，提高车辆使用补贴的效益，制定本规章制度。

第一章总则第一条为了规范车辆使用补贴的管理，促进车辆使用补贴的合理使用，提高车辆使用补贴的效益，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于车辆使用补贴管理的有关事项。

第三条车辆使用补贴是指用于购车、加油、维修、保养等车辆维护相关费用，促进车辆使用的汽车补贴资金。

第四条车辆使用补贴资金来源包括政府补贴、企业自筹、社会捐赠等。

第五条车辆使用补贴管理由车辆使用补贴管理委员会统一管理。

第六条车辆使用补贴管理委员会负责监督和检查车辆使用补贴的发放和使用情况。

第七条车辆使用补贴管理委员会由相关部门、车主代表等组成。

第八条车辆使用补贴管理实行责任制，相关部门、车主代表需对车辆使用补贴的发放和使用情况负责。

第二章车辆使用补贴的发放第九条车辆使用补贴资金的发放必须符合相关规定，不得擅自挪用。

第十条车辆使用补贴资金的发放应公开、公正，不得背离公共利益。

第十一条车辆使用补贴资金的发放应按照规定的程序和条件进行。

第十二条车辆使用补贴资金的发放应及时、有效，确保车辆使用的正常运行。

第十三条车辆使用补贴资金的发放应建立健全的监管机制，确保资金的安全。

第十四条车辆使用补贴资金的发放应有明确的用途和限额，不得擅自挪用或超支。

第十五条车辆使用补贴资金的发放应建立健全的审批和监督机制，确保合法合规。

第十六条车辆使用补贴资金的发放应建立健全的绩效考核机制，确保资金的有效使用。

第三章车辆使用补贴的管理第十七条车辆使用补贴资金的使用应符合相关规定，不得擅自挪用。

第十八条车辆使用补贴资金的使用应公开、透明，接受社会监督。

第十九条车辆使用补贴资金的使用应合理、有效，确保车辆使用的正常运行。

第二十条车辆使用补贴资金的使用应建立健全的监管机制，确保资金的安全。

第二十一条车辆使用补贴资金的使用应有明确的用途和限额，不得擅自挪用或超支。

车补管理制度

车补管理制度一、总则为了规范公司车辆补贴的管理，提高工作效率，合理控制成本，根据公司的实际情况，特制定本车补管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体正式员工。

三、车补类型1、固定车补公司根据员工的职位和工作需要，给予一定金额的固定车补，每月随工资发放。

2、里程车补对于因工作需要产生较多因公出行里程的员工，按照实际行驶里程给予相应的车补。

四、车补标准1、固定车补标准（1）部门经理级别：每月_____元。

（2）主管级别：每月_____元。

（3）普通员工：每月_____元。

2、里程车补标准（1）市内因公出行：每公里_____元。

（2）市外因公出行：每公里_____元。

五、申请条件1、固定车补申请条件（1）因工作需要经常外出拜访客户、参加商务活动等。

（2）工作地点与居住地距离较远，公共交通不便。

2、里程车补申请条件（1）因工作需要，经上级领导批准的临时性长途出差。

（2）参与公司特定项目，需要频繁在不同工作地点之间往返。

六、申请流程1、固定车补申请流程（1）员工填写《车补申请表》，注明申请固定车补的原因。

（2）所在部门负责人审核签字。

（3）提交人力资源部审核。

（4）经总经理批准后，从次月起开始享受固定车补。

2、里程车补申请流程（1）员工在出差前填写《里程车补申请表》，注明出差的行程和预计里程。

（2）上级领导审核签字。

（3）出差结束后，员工提交实际行驶里程的相关证明材料（如加油发票、过路费发票等）。

（4）财务部门根据审批后的申请表和证明材料核算里程车补金额，随当月工资发放。

七、车补的使用1、车补费用应用于员工因工作产生的车辆相关费用，包括但不限于燃油费、停车费、车辆保养费、保险费等。

2、员工不得将车补用于非工作用途，一经发现，公司有权追回已发放的车补，并给予相应的处罚。

八、车辆管理1、享受车补的员工应保证车辆的合法性、安全性和良好的运行状态。

2、员工应遵守交通法规，如因违反交通法规产生的罚款、扣分等，由员工自行承担。

公司车补制度范本

公司车补制度范本一、总则第一条为了规范公司车辆补贴（以下简称“车补”）的管理，合理控制公司运营成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有享有车补待遇的员工（以下简称“员工”）。

第三条公司车补管理应遵循公平、公正、合理、透明的原则。

二、车补范围及标准第四条车补范围：公司员工因公出行所需的交通费用。

第五条车补标准：根据员工职级、岗位及公司实际情况制定，分为固定补贴和实报实销两种方式。

1. 固定补贴：根据员工职级和岗位，每月固定发放一定额度的车补。

2. 实报实销：员工在规定额度内，按实际产生的交通费用报销。

第六条车补额度及发放方式：1. 经理级别以上人员：每月固定补贴500元。

2. 主管级别人员：每月固定补贴400元。

3. 普通员工：每月固定补贴300元。

4. 实报实销人员：按实际产生的交通费用报销，每月报销额度上限为500元。

三、车补申请及审批第七条员工应在每月最后一个工作日之前，将当月车补申请材料提交至财务部门。

第八条车补申请材料包括：1. 《车补申请表》一份。

2. 行驶证复印件一份。

3. 车补相关费用发票原件及复印件。

第九条财务部门对员工提交的车补申请材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。

四、车补管理及监督第十条员工应合理使用车补，严禁虚报、多报、重复报销等行为。

第十一条财务部门应加强对车补报销情况的监督检查，确保车补管理规范、合理。

第十二条员工如有违反本制度的行为，公司将依法追究责任，并根据情况给予相应处理。

五、附则第十三条本制度自发布之日起实施，原有车补政策与本制度不一致的，以本制度为准。

第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十五条公司可根据实际情况对本制度进行调整，必要时可制定实施细则。

注：本车补制度范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。

车辆补贴管理制度范本

车辆补贴管理制度范本章节一：总则一、目的和依据本制度的目的是为了规范车辆补贴管理的程序和要求，保障补贴资金的合理利用和管理。

本制度的依据是相关法律法规和行业管理规定。

二、适用范围本制度适用于所有拟申请车辆补贴的单位和个人。

三、补贴资金来源车辆补贴资金来源于政府财政预算和其他合法渠道。

四、补贴管理机构车辆补贴管理机构是负责管理和监督车辆补贴工作的机构，负责制定具体的补贴管理办法和政策。

章节二：车辆补贴申请一、申请条件申请车辆补贴的单位和个人必须符合国家和地方政策的相关要求，并具备相应的资质和条件。

二、申请材料1. 申请表：包括申请人的基本情况、车辆信息等；2. 车辆购买发票及相关证明材料；3. 资质证明：包括经营许可证等相关资质证件；4. 其他相关材料：根据具体情况提供。

三、申请流程1. 申请人提交申请材料；2. 补贴管理机构审核申请材料；3. 符合条件的申请材料将进入评审阶段；4. 评审委员会评审并出具评审结果报告；5. 补贴管理机构根据评审结果确定是否发放补贴。

四、申请周期申请周期根据实际情况确定，但应保证补贴资金的及时发放。

章节三：车辆补贴管理一、补贴标准车辆补贴标准根据国家和地方政策的要求确定，并以文件形式公布。

二、补贴发放1. 符合条件的申请人将按照一定的比例获得补贴资金；2. 补贴资金将直接发放到申请人的指定账户；3. 申请人应确保提供的账户信息准确无误。

三、用途限制车辆补贴资金仅限用于购买车辆和相关配套设备，不得用于其他用途。

四、补贴资金管理1. 补贴资金应按照相关财务制度和程序进行管理；2. 补贴资金的使用应符合国家和地方政策的要求，并接受监督和检查。

章节四：补贴监督和追责一、监督机构车辆补贴管理机构由上级主管部门和相关部门共同组成，负责对车辆补贴管理的监督和检查。

二、监督方式1. 定期检查：监督机构将定期对车辆补贴管理进行检查；2. 随机抽查：监督机构可不定期对申请人提供的材料进行抽查；3. 接受举报：监督机构将接受任何单位和个人对车辆补贴管理的举报并进行调查。

公司车辆报销管理制度（通用5篇）

公司车辆报销管理制度公司车辆报销管理制度公司车辆报销管理制度（通用5篇）在社会发展不断提速的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。

拟起制度来就毫无头绪？下面是小编整理的公司车辆报销管理制度（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

公司车辆报销管理制度1一、目的根据内蒙古圣牧高科奶业有限公司直营部（以下简称“直营部”）的实际情况，本着合理、有效地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。

二、适用范围公司直营部三、直营部车辆的使用和维修规定1、必须是办理直营部相关业务，不允许用直营部车辆办理个人业务；2、用车时司机必须让直营部负责人签字确认或者知晓后方可；3、司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存；4、车辆修理时必须填写车辆维修申请单（一式二联），经部门负责人、总经理签字确认后方可进行维修；5、其他部门有需要使用直营部车辆办理业务时,必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。

6、直营部车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月固定往油卡里充费用，直营部司机凭油票和里程单经部门负责人签字、总经理签字给予冲款。

四、票据报销的规定1、可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。

2、费用报销的程序（1）司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。

（2）车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。

（3）报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核，经负责人签字后方可报销。

车辆补贴管理制度（6篇）

车辆补贴管理制度公司车辆补贴管理规定(试行)1.目的随着公司业务发展，为提高办事效率，公司针对因公务临时外出用车需要，员工使用私人车辆的情况，对私____用的员工进行一定的费用补偿，特制定本规定。

2.适用范围本规定适用于公司全体员工。

3.补偿原则在公司所有公用车辆均未在公司院内的情况下才可以申请私____用，申请应当按照公司流程办理，否则不予补偿。

4.申请流程用车员工通过oa的《外出申请表》发起私车申请，按照表内要求填写，同时向前台行政人员登记出车前里程数，并在大厅去向牌上填写行车时间、地点，经审核批准后方可外出。

回到公司后及时向前台行政人员登记里程数，由行政人员每月统计补偿金额。

5.报销流程及额度用车员工每月按照公司报销流程将出车时实际发生的燃油费、路桥费、停车费等费用进行报销，报销额度不得高于行政前台统计的补偿额度。

补偿价格为低于____公里的，____元/次；高于____公里的，____元/公里，副总级别____元/公里；每天____元封顶。

6.私____用管理6.1员工在执行公司指派任务并自愿使用私人产权车辆者为私____用行为，员工在规定时间驾车上、下班的行为，不属于私____用的情形。

6.2员工私____用未按规定流程办理或弄虚作假欺瞒公司，不予报销相关费用。

6.3员工的私____用车辆，须自行确保驾驶证、车辆____、车辆保险等车辆管理及交管部门备查所需的证件及相关手续齐全并始终在有效期限内，否则由此产生的一切后果均由本人自行承担。

6.4私____用驾驶员必须自觉遵守交通规则，服从____部门的指挥和检查，维护交通秩序，文明驾车，确保行车安全。

私____用过程中出现的任何事故、问题、损失(包括处罚和扣分)均由驾驶员本人承担。

7.其他本规定自____年____月____日起试行。

车辆补贴管理制度（2）是指对购买和使用新能源汽车的个人或企业给予一定的经济补贴。

这一制度旨在推动新能源汽车的普及和推广，以减少对传统石油资源的依赖，降低环境污染，提高能源利用效率。

2024年车辆费用报销制度(三篇)

2024年车辆费用报销制度--本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。

--本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。

2、职责(1)用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。

(2销售部长负责对车辆费用的核实。

车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。

财务负责人对所有费用报销票据的审核。

总经理负责对费用报销票据的批准。

3、作业要求(1)日常费用报销的内容、要求(2)过路、桥费a凭费用票据经驾驶员签字，整理并粘贴到费用报销单上，经调度审核后到车管员处核对、登记，经过总经理审批后到财务报销。

(3)燃油费用公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。

若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的，则其费用报销按以下规定执行：加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系，经同意后方可加油，车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明，押运员证明后按费用报销程序办理。

(4)住宿费用按事先审批的原则，具体见公司有关规定(5)车辆验审费按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。

(6)检修费用a.驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核，综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。

b.车辆行驶途中，经驾驶员自行修复的检修费用，在修理前要经过车辆管理员批准(未经过批准自行修理的不予报销)，票据的报销按过路、过桥费的报销流程处理。

c.车辆行驶途中，遇补(换)胎费用按公司对轮胎的修补规定处理，确实需要在外补胎的费用少于____元/只可自行处理(超过____元/只必须电话报车辆管理员同意后，押运人员证明，按过路过桥费用的报销程序处理。

(7)异常费用报销内容、要求(8)所发生的异常费用的类别：在外发生的事故、单次修理材料费用超过壹仟元、超载、机件不符技术标准、车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、随车未配通行证、未安装安全带、未在规定的时间内上高速、超速、禁行路段行驶、车辆在外发生故障及遇国家各级管理部门的其它类罚款等。

(9)异常费用发生的反馈途径、时间：出现上述事件后，当事人必须在现场第一时间上报车辆管理员，进行调查。

车费报销补贴管理制度

车费报销补贴管理制度第一章总则第一条为规范公司内部车费报销补贴的管理，合理利用经费资源，提高员工工作积极性和效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，规范员工的出差、办公等活动中的车费报销和补贴管理。

第三条员工应当严格遵守本制度的各项规定，如有违反，将受到相应的处罚。

第四条公司财务部门为制度的执行主体，负责具体的车费报销和补贴管理工作，各部门负责人应当积极配合，确保制度的有效实施。

第五条公司将定期对本制度进行评估，及时修订和完善，以确保其能够适应公司经营发展的需要。

第二章车费报销管理第六条员工出差、办公等活动需要用车的，应提前向主管汇报，并填写车辆使用申请表，注明出行目的、路线、时间等信息，并经主管审核后方可使用车辆。

第七条员工在出行过程中产生的车费支出，应当按照实际金额报销，需提供发票或发票副本进行核对。

非因工作需要而产生的车费支出，不得报销。

第八条员工应当在活动结束后第一时间向财务部门提交车费报销申请，由财务部门进行审核和报销。

财务部门应当按照公司规定的报销流程和标准进行审核和报销。

第九条公司对车费报销的标准和限额将根据实际情况进行调整，员工应当及时关注公司通知和制度更新。

第十条员工应当妥善保管好车费发票和相关报销材料，如有遗失或丢失，应当及时向财务部门报备，并按公司规定的程序进行处理。

第三章车费补贴管理第十一条公司对员工的车费补贴根据实际情况进行发放，车费补贴的发放标准和方式将根据公司财务状况进行调整。

第十二条员工在执行工作任务时需要承担较大的车费支出，可向公司申请车费补贴，需提供相关的证明材料和申请理由，由主管审核后，由财务部门进行发放。

第十三条公司将对员工的车费补贴进行记录和统计，公司领导可根据实际情况确定车费补贴的发放对象和范围。

第十四条公司对车费补贴的发放将建立严格的制度和程序，确保补贴的公正和透明。

第四章其他相关规定第十五条员工应当遵守公司的规章制度，不得利用车费报销和补贴制度谋取私利，如有违反，将受到相应的处罚。

公司车辆及交通费补贴管理方案范文(三篇)

公司车辆及交通费补贴管理方案范文公司车辆及交通费补贴管理方案旨在规范公司车辆和交通费用的使用，并确保资金使用的合理性和透明性。

为此，公司特制定以下管理方案：一、车辆管理1. 公司将购置车辆提供员工出差或工作需求使用，具体车辆使用由相关部门负责安排和管理，员工需提前申请并获得批准方可使用。

2. 车辆使用过程中应注意车辆安全和保养，不得私自改装车辆或擅自更换使用人员，如有损坏或事故需及时报告相关部门。

3. 车辆使用过程中如需加油等费用支出，员工须保留完整的发票并在报销时提交给财务部门进行审核。

二、交通费补贴管理1. 公司将对员工的交通费用给予适当的补贴，以鼓励员工使用公共交通工具或合理节约用车。

2. 员工需提供出行的相关证明材料（如车票、发票等）以便核实交通费用支出的合理性。

3. 公司将根据员工的实际出行情况和距离远近确定交通费用的补贴标准，确保补贴金额合理。

三、管理措施1. 公司将定期对车辆和交通费用的使用情况进行审核和检查，监督和检验使用过程的合规性。

2. 对于不当使用车辆或不符合报销要求的交通费用，公司将视情况采取相应的惩罚或调整措施。

3. 公司将建立健全的管理制度和内部控制措施，规范各项费用的报销和核算流程，确保资金使用的合规性和透明度。

以上即为公司车辆及交通费补贴管理方案的主要内容，公司将严格执行此方案，以确保公司资金使用的合理性和透明性，维护公司的利益和形象。

公司车辆及交通费补贴管理方案范文（二）一、背景和目的为了提高员工的出行便利度，缩短员工上下班时间，同时提高公司的形象和品牌价值，公司决定引入车辆及交通费补贴管理制度。

本方案旨在明确公司车辆及交通费补贴的管理流程和标准，确保公平、公正、公开原则的实施，提高员工的满意度和工作积极性。

二、适用范围本方案适用于所有公司员工，包括正式员工、合同员工和临时工。

三、车辆管理1. 公司将提供一定数量的车辆供员工使用，车辆使用范围主要包括：a. 员工接送：员工需要上下班或因公出差需要使用车辆的，可以向公司申请使用。

公司车辆及交通费补贴管理方案范本（三篇）

公司车辆及交通费补贴管理方案范本公司车辆和交通费补贴是企业在员工福利待遇中的一项重要内容，合理的补贴政策可以激励员工的工作积极性，提高员工的工作效率。

本文以一家中小型企业为例，制定了一份公司车辆和交通费补贴管理方案，旨在明确公司车辆和交通费补贴的相关规定，确保补贴的公平、公正和公开。

一、政策适用范围1. 公司车辆管理方案适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。

2. 交通费补贴管理方案适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。

二、公司车辆管理方案1. 公司车辆的购置和分配由公司人力资源部门负责，购置和分配的原则是依照岗位需要和员工实际情况进行合理配置。

2. 员工使用公司车辆需经过相关部门审批并签署使用协议，明确使用期限和责任。

3. 员工的用车需求分为两种类型，一种是工作需要，一种是非工作需要。

对于工作需要的用车，员工可申请使用公司车辆，并根据工作内容和用车时间确定车辆使用权限和用车费用由公司承担。

对于非工作需要的用车，员工需自行解决交通工具，并不享受公司车辆的补贴。

4. 员工使用公司车辆期间需保持车辆的整洁和良好使用状态，定期进行维修和保养。

员工需自行负责车辆的加油和保险等费用，并按规定提供相关费用凭证。

5. 员工在使用公司车辆期间发生事故或因使用不当导致车辆损坏的，应及时向上级领导和相关部门报告，并按照公司制定的责任追究规定承担相应责任。

三、交通费补贴管理方案1. 全职员工（1）公司对全职员工的交通费补贴分为两种情况：① 员工居住地与公司工作地点之间的距离在5公里以内的，不享受交通费补贴；② 员工居住地与公司工作地点之间的距离超过5公里的，按照每公里0.5元的标准补贴交通费，补贴金额每月按照实际工作天数计算，并结合工作出勤情况进行发放。

（2）员工需提供居住地与公司工作地点之间的通勤路线和交通工具选择，以及相关费用凭证。

（3）员工在工作过程中需要出差，由公司根据实际情况提供交通工具或者报销交通费用。

公司所属车辆补贴管理制度

公司所属车辆补贴管理制度一、目的与原则本公司车辆补贴管理制度旨在明确车辆使用的规范要求，确保车辆资源的高效利用，并合理控制企业运营成本。

制度遵循公平、公正、透明的原则，对车辆使用进行规范管理，以期达到节能减排、优化资源配置的目的。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，特别是那些因工作需要经常使用公司车辆的员工。

对于非工作时间的私用情况，应按照公司规定执行。

三、补贴标准1. 公司将根据车辆的类型、用途及使用频率等因素确定不同的补贴标准。

2. 补贴金额将根据实际行驶里程、油耗和维护成本等因素综合计算。

3. 对于节约能源、减少排放表现突出的员工，公司可适当提高其车辆补贴。

四、申请与审批流程1. 需要使用公司车辆的员工应当提前向直属上级提出申请，并详细说明用车理由、时间及路线等。

2. 上级主管审核申请后，需转交至财务部门进行费用预算审核。

3. 财务部门根据预算情况提出建议，并将最终审批结果反馈给申请人。

五、费用报销1. 员工在使用公司车辆过程中产生的油费、停车费等相关费用，须凭有效票据进行报销。

2. 报销时，员工需填写费用报销单，并附上相关费用凭证。

3. 财务部门将对报销材料进行审核，确认无误后予以报销。

六、车辆维护与保养1. 公司车辆应定期进行维护保养，确保车辆处于良好的工作状态。

2. 车辆的维修保养工作应由指定的专业机构进行，以保证质量。

3. 员工在使用车辆过程中发现任何问题，应及时报告给行政部门处理。

七、违规处理1. 未经批准私自使用公司车辆的员工，将视情节严重程度给予相应的处罚。

2. 对于滥用车辆补贴、虚报费用等行为，公司将严肃处理，必要时追究法律责任。

八、其他事项1. 本制度由行政部门负责解释和修订。

2. 公司保留根据实际情况调整车辆补贴政策的权利。

3. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与之不一致的，以本制度为准。

公司用车及补贴管理制度

公司用车及补贴管理制度一、目的和原则本制度旨在明确公司用车及补贴的管理流程和标准，确保车辆的合理使用，减少浪费，提高行政效率。

所有车辆使用和补贴发放应遵循公平、合理、透明的原则。

二、用车管理1. 车辆申请：员工需提前向行政部门提交用车申请，注明用车时间、目的地、预计里程等信息。

紧急情况下可临时申请，但事后需补充完整信息。

2. 审批流程：用车申请由部门负责人初审，行政部门负责人终审。

审批通过后，由行政部门负责车辆调度。

3. 车辆使用：使用者需遵守交通规则，爱护车辆，不得私自改变车辆用途或转借他人使用。

4. 费用报销：使用者需按规定填写行车记录，包括起始里程、终止里程、油耗等，连同发票一并提交至财务部门报销。

三、补贴管理1. 补贴范围：公司为符合条件的员工提供交通补贴，包括但不限于公共交通、私家车出行等。

2. 补贴标准：根据员工的职级、工作性质和实际出行距离确定补贴标准，具体标准由人力资源部门制定并公布。

3. 申请与发放：员工每月需提交交通补贴申请表，经部门负责人和人力资源部门审核后，由财务部门随工资一并发放。

4. 异常处理：如发现补贴申请存在虚假情况，公司将取消其补贴资格，并视情节严重性进行处理。

四、监督与考核1. 监督责任：行政部门负责监督车辆使用情况，人力资源部门负责监督补贴发放情况。

2. 定期检查：行政部门定期对车辆进行维护保养，确保车辆性能良好。

人力资源部门定期审查补贴发放情况，确保补贴政策执行的准确性。

3. 违规处理：对于违反用车及补贴管理制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

五、附则本制度自发布之日起生效，由行政部门和人力资源部门共同负责解释。

如有未尽事宜，由相关部门协商解决。

车辆费用报销制度

车辆费用报销制度背景在公司进行业务拓展过程中，车辆已成为了团队出行的必要工具。

但是，车辆使用产生的费用需要及时准确地进行报销，这对于公司的财务管理和员工的工作效率都至关重要。

因此，制定一套车辆费用报销制度是必要的。

适用范围本制度适用于公司所有业务用车的费用报销。

报销范围车辆费用报销范围包括但不限于以下项目：•油费•路桥费•地下停车费•维修费•保险费•其他相关费用报销标准各项车辆费用报销标准如下：油费油费报销标准按照公司规定的油费补贴标准执行，即每公里补贴0.8元。

具体报销情况以加油发票为准。

路桥费路桥费报销标准按照国家相关规定执行。

地下停车费地下停车费报销标准按照实际产生的费用报销，需提供停车发票。

维修费维修费报销标准按照实际维修费用报销，需提供维修发票。

保险费保险费报销标准按照公司规定的保险费用标准执行。

其他相关费用其他相关费用报销标准按照实际产生的费用报销，需提供相关支出发票。

报销流程车辆费用报销需要按照以下流程进行：1.出行前，由责任人提前预估出行路线及车辆使用时长，报备车辆使用时间，目的地等，并由财务部确认。

2.出行进行中，记录车辆使用信息，并取得各项费用相关发票。

3.出行结束后，由责任人上传车辆使用信息和各项费用及相关发票电子版至财务部门进行审核。

4.财务部门核实各项报销标准和费用及发票的真实性，如果符合要求，则报销费用至责任人个人账户。

注意事项1.车辆使用前应进行安全检查，严禁私自改装，若因私自改装等原因导致车辆故障发生，责任人需自行承担维修费用。

2.责任人需保管好车辆相关发票并交由财务部审核，发票丢失或人为损坏等情况，责任人需自行承担相关费用。

3.出行时应合理使用车辆，并严禁酒后驾车、超速等违规操作。

4.若出行目的地为海外地区，需提前向财务部进行申请，并遵守国家相关规定。

结论本车辆费用报销制度的制定，旨在规范公司车辆使用的费用管理，保障公司财务管理和员工利益，对公司的发展具有重要意义。