品管二课流程稽核表

2019年质量体系管理内部品质稽核查检表.

3.
對符合法令規章之重要性是否於組織內宣導並溝通與協調?
4.
有否制訂品質政策?
5.
品質政策有否經管理者承諾?
6.
有否制訂品質目標並公告?
7.
有否定期召開管理審查會議?
8.
管理審查會議是否記錄完整?
9.
因應生産之相關資源,是否具備並可隨時待命任用?(如:人力配置、設施、設備及原料…等)
5.2顧客為重
1.
4.
是否制定職務說明書?人員是否瞭解?(各部門詢問1-3位員工)
5.
是否制定職務代理人制度?人员是否了解?(各部门询问1-3位员工)
5.5.2管理代表
1.
有否派任管理代表?是否公告周知?(詢問5位員工)
2.
管理代表是否指派有職務代理人?
3.
管理代表之權責是否界定？
4.
管理代表之權責是否涵蓋建立品質管理系統？
9.
採購文件發行前，是否經審查及核准其適切性？
10.
是滯實施採購産品之驗證？
11.
供應商是否均能按期交貨教其延遲時如何處置？
12.
公司是否對供應商採取外驗作業？執行前是否按規定知會供應商？
13.
客戶公司是否要求在供應商處採取驗證作業？執行前是否按規定知會供應商？
7.5.1生産和服務提供的管制
1.
是否規劃“機器設備年度維修計劃”？
7.
管理審查會議是否涵蓋産品之符合性？
8.
管理審查會議是否涵蓋預防與矯正措施？
9.
管理審查會議是否涵蓋上次管理審查之追蹤狀況？
10.
管理審查會議是否涵蓋影響品質管理系統之改變？
11
管理審查之結果是否涵蓋品質系統及作業流程之改變？

品管实验室流程稽核表

稽核日期NO.
评分问题点描述整改具体措施整改日期跟踪确认备注1 1.1管
理体系
1.2 实
验室管 b.实
验室制
d.实
验需求 e.实
验室制
2
a.所使用表单
文件
制订修 a.实验室根据《仪器设备管理清册》建立《实验室试验范围一览表》
c.实验室作业人员持证上岗
f.实验室温湿度管控记录于《温湿度点检记录》
表单实施 g.对外来文件进行登录管制，并于要求时发放
h.有受控文件清单，便于检索
i.文件保管有效，无涂改、丢失、破损情形
a.所发放文件依规定要求格式编制
b.文件按编号原则编号，版本号按规定识别
c.所发放文件按文件审批权限进行审批
d.受控文件盖有受控识别印章
e.文件发放或回收时登记于《文件分发/回收记录表》,并有相关人员确认签名和日期
f.保留的作废正本文件有清楚标识，并登记
稽核流程关键项流程实施
实验室稽核表
部门
实验室稽核人员。

1-2-流程化内部稽核记录表

For use during overview with the process owner to identify areas to be assessed in detail.
Enter Process Name & Process Owner (department) 說明流程名稱與流程主要負責部門 2. Enter details of the actual input this may be a document, materials, tooling, schedule etc.詳細說明流程輸入內容，此詳細說明流程輸入內容，詳細說明流程輸入內容內容可能是文件、材料、工模具或計劃…等內容可能是文件、材料、工模具或計劃等 1.人員需求申請單 1. 人員需求申請單 2.面試記錄單 2. 面試記錄單 3.新進人員試用考核表 3. 新進人員試用考核表 4.年度教育訓練計劃表 4. 年度教育訓練計劃表 5.月份教育訓練實施表 5. 月份教育訓練實施表 4. Enter details of linked process controls, support process, procedures, methods etc. 說明與該流程有關之書面程序、方說明與該流程有關之書面程序、法及其他相關流程…等法及其他相關流程等
8. 下列問題在任何稽核場所必須被適度確認並不要求在每下列問題在任何稽核場所必須被適度確認(並不要求在每一場所皆適用)。一場所皆適用。 1.符合客戶、安規及法規之重要性認知是否充足? (5.1.a) 2.對品質政策之瞭解與認知是否充足? (5.3.d) 3.是否瞭解自己的責任與權限? (5.5.1) 4.是否有針對品質系統有效性進行溝通? (5.5.3) 5.人員是否瞭解其所執行活動之重要性及對績效衡量指標之貢獻度? (6.2.2.d) 6. 工作場所是否保持乾淨、安全，以確保不致於對品質或人員產生負面影響？(6.4,6.4.1,6.4.2) 7.人員是否瞭解不合格品流至客戶端對客戶造成之影響? (6.2.2.3) 8.人員之品質觀念是否正確？品質手法是否熟悉? (6.2.2.4) 9. 人員是否瞭解誰可以停止生產線？(.5.5.1.1) 10.適當時，人員是否瞭解及使用基本統計？ (8.1.2) 11.目前使用之文件是否容易取得？是否為管制文件？是否方便識別？是否經權責人員核准? (4.2.3) 12.是否已鑑別出流程之相關記錄？ (4.2.4)

品质管理稽核评价表-富强+自评回复模板

1
质量手册
4 是否在組織的各相關職能和層次上定義其相應可量化的品質目標？目標是否持續改進？
1
质量目标汇总表
5 是否對品質目標的達成狀況進行有效監控？品質目標未達成時是否進行分析改善？
1
有改善措施
6 品質目標策劃是否有依公司營運目標規劃予以展開，其運行績效的趨勢是否持續改善提升？
1
质量目标汇总表
7 是否鑒別品質管理體系所需要的過程及其應用？
1
顾客满意度管理程序、顾客满意度调查表
20 是否有對交付給客戶產品之品質績效、客戶抱怨及銷貨退回等進行持續監控和改進？
1
8D报告
1 是否定義供方的選定標準和評鑒流程?
1
供应商管理程序
2
採購文件(採購訂單、工程圖面及相關規範等)是否能滿足品質、法律法規、有害物質、交期及服務方面之要求？
1
采购控制管理程序、采购单
儲 5 是否制訂包裝SOP，並按要求進行產品包裝？
1
包装作业指导书
管 6 物料及產品是否有效執行先進先出作業？
1
先进先出管理制度
理 7 倉儲相關特殊作業人員(叉車、天車及化學品管理等)是否有培訓，並取得相應操作資格？
1
有培训记录，且考核合格符合符合岗位需求
8 是否定期執行盤點作業？料、帳與卡是否保持一致？
2 組織是否開發並實施對新產品或新操作的製造可行性，進行評價的方法？（IATF16949）
1
PCN变更管理程序
3
組織是否建立全面生產維護系統，並進行管理及定期評審（包含維護目標如平均故障間隔時間）？（IATF16949）
1
资源能源管理程序、绩效的监视和测量管理程序
4 組織是否對過程環境進行定義及有效管制？

过程稽核作业指导书-过程审核检查表

1、過程能力。2、缺陷種類/缺陷頻次。
3、過程參數。4、廢品/返修件。
5、隔離通知/分選。6、可靠性/失效現象。
7、SPC、特性要因圖。
6.4.3
在與産品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因並檢查糾正措施的有效性？
1、充的尺寸檢驗、材料檢驗、功能檢驗及耐久檢驗。2、特性要因圖。3、FMEA/缺陷分析。
1、包裝
2、定期重檢
3、先進先出（FIFO）
4、溫、濕度管控要求
5、防損傷/防污染
6、標識（可追溯性/檢驗狀態/使用狀態）
7、區域隔離/隔離庫
5.9
員工是否具有相應的崗位培訓？
1、產品、規范或特定的顧客要求
2、標准和法規要求
3、包裝、加工要求
4、評價方法（如：審核、統計）
5、品質技術（如：8D方法、特性要因圖）
3、給責任者的訊息。
4、內部/外部的介面會談。
5、內部/外部顧客抱怨。
6、顧客調查。
序號
審核項目
提問
審核考量要點
審核觀察結果記錄
OK
NG
缺失單號
6.3.1
運輸/搬運/儲存/包裝
産品數量/生産批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？
1、足夠合適的運輸器具。2、定置庫位。
3、最小庫存/無中間庫存。4、看板管理。
6.1.4
是否有包括代理工作規定的人員配置計畫？
1、生產班次計畫。
2、病假/休假/培訓。
3、人員素質的證明。
6.1.5
是否有效地使用了提升員工工作積極性的方法？
1、品質訊息（目標值/實際值）。
2、改進建議。
3、志願行動（培養訓練，品質小組）。
4、對品質改進的貢獻。

过程工序稽核表

执锡工序检查表
产品型号：工序名称： NO 检查项目 1 有无SOP指导作业 2 SOP有无悬挂在作业员的前方检查日期：检查人员：标准工厂名称：线别：检查方法检查结果
*须有清晰SOP指导作业目视、询问 *SOP须悬挂在作业员的前方目视 *须规定烙铁的使用温度（一般为：380±20℃） *须规定员工的焊接时间（一般在2秒内完成） 3 在SOP内有无规定作业的注意事项 *安规部品需要在SOP上重点标识清晰并进行重点管控目视 *须规定检查内容，如执锡后需实施自检：检查不可有虚焊、连锡、短路、锡尖、锡多、锡少、锡裂等不良现象. *目视观察员工实际作业方法 4 员工操作方法是否与SOP要求一致 *员工操作方法须符合SOP的要求 *询问员工具体操作方法 5 在执锡过程中，员工是否有机会用手直接接触弹片在执锡过程中，员工不能或没有机会用手直接接触弹片目视是否采用治工具固定PCB板来作业，避免PCB板上零件变如果直接放在台面上焊接有可能使零件变形，那么须采用 *目视、询问 6 形治工具固定PCB板来作业，避免PCB板上零件变形 *抽查执锡后的3pcs现场确认清洁烙铁的焊接头时是否会降低烙铁的温度，影响烛接清洁烙铁的焊接头时应不会降低烙铁的温度，以免影响烛 7 目视的品质接的品质（如不能用吸水的海绵来清洁） *执锡后的产品须符合SOP要求（不可有虚焊、连锡、短路 8 执锡后的产品是否符合执锡要求抽查执锡后的3pcs现场确认、锡尖、锡多、锡少、锡裂等不良现象） 9 执锡台面是否干净、物料摆放整齐 *加工台面干净、物料摆放整齐目视已执锡的产品有无采取盒子装放，盒子上是否清晰的标 10 *须采用盒了装放，盒子上应清晰的标识此物料料号目视识了此物料状态（如执锡OK，待剪脚） *执锡产生的不良品须标识（盒子也需要标识，一般红色为 11 执锡产生的不良品是否标识并隔离目视、询问不良品盒）并隔离

07内部品质稽核检查表(品管部)OK

据AQL：CR=0、MAJ=1.0、MIN=4.0进行判定。
√
▲查品管部有建立<来料检验规范>及<物料验收标准>规定来料检验的要求.
√
▲查5月22日IQC检查收缩胶袋，来料50100个，抽样200个，检查外观、尺
寸要求等内容，检验结果记录于《来料检验报告》上。
√
▲查6月10日IQC检查连接片B，来料89400个，抽样500个，进行来料检验
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检查项目
判定
内容说明
YES
NO
7
8.2.1顾客满意度
√
△查品质部于2008年5月有对交往的客户发出“客户满意度调查表”对客户进
行调查，评估结论均为良好。
√
△查2008年4--6月份PMC部有对客户满意度调查的结果进行汇总分析
稽核日期：2008-6-26 页次：4/5
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检查项目
判定
内容说明
YES
NO
措施报告》有依据问题分析的原因提出改善措施并实施改善和追踪改善的结果。
√
▲查《改进、纠正/预防措施报告》08年3月12日发出的有关啤机部P719飞天
√
▲查22762产品震震球系列成品，品管部6月25日有对其进行成品抽查,批量
3500PCS、抽样 125PCS，检查结果有记录于《成品验货报告》中。

支持过程流程方式稽核工作表

隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表1 / 39表單編號2 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表3 / 394 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表5 / 396 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表7 / 398 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表9 / 39隆騰科技電腦厂10 / 39流程方式稽核工作表11 / 3912 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表13 / 3914 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表15 / 3916 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表17 / 3918 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表19 / 3920 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表21 / 3922 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表23 / 39表單編號：24 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表25 / 39表單編號：26 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表27 / 3928 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表29 / 39隆騰科技電腦厂30 / 39流程方式稽核工作表31 / 3932 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表33 / 3934 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表35 / 3936 / 39隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表37 / 39表單編號出师表38 / 39两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

IATF 16949 稽核表

IATF16949稽核表
涉及过程过程编号不合格品管理过程 S10 稽核区域责任人涉及条款品管部稽核员稽核日期稽核发现和不符合事项的描述稽核评估
稽核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）是否确保不符合产品要求的产品得到标识和控制，以防止非预期的使用或交付？
8.3.1
8.3
第 1 页，共 1 页
是否以书面程序规定处理不合格品的控制和相关职责和权限？
8.3.2
是否采取措施消除发现的不合格品？
8.3.3
当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织是否针对不合格所造成的影响或潜在影响采取适当的措施？
8.3
不合格产品是否按书面程序进行评审和处理？
8.3
返修或返工的产品是否按规定的接受标准重新检验和试验？是否有记录可查？
8.3
未标识或可疑状态的产品是否作为不合格品处理？
8.3
Hale Waihona Puke 合同要求时，使用或返修不合格品是否得到顾客的同意，并予以记录？
8.3
返工指导书（包括重新检验要求）是否易于得到，并为相关人员所使用？
8.3
当产品或制造过程与当前批准不同时，组织是否在继续处理前获得顾客让步或特采许可？
8.3
当发现不合格品发出后组织是否及时通知客户？

研发二课流程稽核表

i.专案j工.专程案工程
k.新产1.4品部试品a承.供认应商部
b.专案工程师收到部品承认书与样品要确认数据的正确性及规格的符合性
c.专案工程师提交《产品评价报告书》
d.供应商承认书制作符合7.3 要求
e.承认书编码方式符合7.3.4要求
f.OgQ.C样品h保.样存品储存 2 表单实施
b.专案工程师在签到《RFQ评估申请表》两个工作日内输出工程图、标准样品、BOM资料、BOM表。
c.文控d发.承行认书须
e.IE工程师在收到相关资料后，三个工作日内完成SOP及 [工艺流程图]的制作
f.品管g工.专程案工程
h.试产时先生产首件成品5 PCS，研发专案工程师、品管工程师及生技工程师确认
研发二课稽核表
部门
研发二课
稽核人员
NO.
稽核流程关键项
1 流程实施
1.1 连接线a.营销部b.在需模治c.具研发部d.编新产品e.开《新产f.品当开发过
g.研发部组织对设计和开发输入进行评审，记录于《新产品开发可行性评估表》
h.开发输i.入各组人j.员研发k部.制整样负l.责样品制m.样样品n制.研作发专o.案样品达p.不正式试q.产研发1.专2 案样品制作
评分
问题点描述
稽核日期整改具体措施
整改日期跟踪确认备注
a.营销b部.营按销部在
c.若需要加开或维修模具，由工程师提出申请《模（治）具委外加工申请单》
d.制样e所.若需样的模治具使用状况、异常处理及改善对策
h.在样i品.研制发j将.业样务k将.客样户1.3承连认接a线.正式试产
a.所使用样表品单需求样单品制作产申品请评估新报产告品开产发品可试产产计品划试作产试品产量产新通产知品开失发效申模式新与产效品开模发治计具工设作计执审核工检程核变更申请

内部品质稽核程序样板

制訂日期:制訂日期:內部稽核管制程序文件編號:1.目的：验证质量保证系统是否被正确实施，以及适时发现问题，幷采取矫正措施，以维持各项质量作业之切适性、有效性。

2. 范围:凡一切与质量系统有关之规定事项与实施部门，皆为稽核范围。

3. 权责:3.1稽核计划之拟定: ISO专员3.2稽核之执行:稽核小组3.3稽核结果之提报:管理代表4. 定义:4.1 系统缺点: 系统欠缺与ISO 9001:2000条文对应之程序文件，以致未执行该项作业。

4.2 执行缺点: 程序文件有明确规定，而没有或者没有完全遵照作业者。

4.3 观察事项: 符合相关之程序，已建立及实施，幷证实已运作，因导入时间较短，需进一步观察其有效性。

5. 作业内容:5.1内部稽核作业流程(附图一)。

5.2稽核年度计划拟定，由ISO专员于每年12月底前拟案完成，幷呈执行总经理审核后，据以执行。

5.3稽核小组:每次稽核前，由管理代表负责筹组稽核小组。

5.3.1稽核小组成员，需接受厂内或厂外内部稽核训练7小时以上，且需经管理代表核准，方可执行稽核作业。

5.3.2稽核员不得参与自己部门之内部稽核。

5.4稽核方式:5.4.1本公司内部稽核每六个月实施一次，由ISO专员负责排定年度稽核计划。

5.4.2稽核前7~15天，由ISO专员发出(内部稽核细部计划表)，通知受稽部门,内审员根据自已审核范围制订完整(查检表)。

5.5执行稽核:5.5.1稽核前，应由管理代表召集稽核员与被稽核部门相关人员，举行起始会议制訂日期:內部稽核管制程序文件編號:(Opening meeting) 确认稽核的范围与时程。

5.5.2稽核员对上一次的内部稽核不符事项应予追踪幷确认矫正措施执行成效。

5.5.3稽核员发现不符合事项应填具(内稽不符合报告)，描述不符合事项之状况。

5.5.4稽核行动完成后，管理代表必须连同稽核员与受稽核部门主管，举行结束会议，说明稽查结果与所有稽查发现之缺失事项，幷确定被稽核部门人员对发现之缺失皆已明确了解。

品质稽核管理程序

2.5设备品质保证的落实及相关点检有效性、计量有效性的审查及监督改善；
2.6客户投诉改善对策执行状况的审查及监督改善。
2.7客户稽核不符合项的改善对策执行状况的审查及监督改善；
2.8制程不良的改善对策执行状况的审查及监督改善；
2.9 ECN/PCN执行状况的审查及监督改善；
2.10品质周会/月度会议的决议的落实状况监督；
不符合要求的作业，因此造成的相关损失由责任单位自行负责；稽核人员有权要求追踪或拦截前批产品，要求进行相关的纠正，直到不符合消除后方可正常作业及产品流转。
A、不符合的行为足以破坏产品性能；
B、不符合的行为或事实将造成严重或潜在的质量问题（如机台上机能检测装置失效）
C、不符合要求的作法（未按作业要求或工艺标准执行时）
4.4生产、工程、设备、业务、采购等部门：
负责配合品保部工作之开展及出现问题时做相关的纠正、预防措施的提出、落实改善。
5.定义
5.1 QSA：Quality System Audit即质量体系审核；QSA Check List：质量体系审核表。
5.2 QPA：Quality Process Audit，即制程品质审核；QPA Check List：制程品质审核表。
主管审核，直至合格后结案。
6.5.3对于永久性更改的作业要求和改善措施，要纳入相关的管理文件，对已有的管理要求及
时进行更新。
6.5.4凡列入《稽核不符合项整改通报》之不合格事项，应列入下次稽核时的重点项目。
7相关文件
7.1《纠正和预防措施控制程序》
8相关记录
8.1质量体系审核表。
8.2制程品质审核表。
品质稽核管理程序
版号：A0
页数：5
编制：

5S品管稽核点检表

品管稽核点检表項次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 查核內容品管人员是否都有经过相关的培训（理论+实践）来达到掌握产品品质管控的方法? 培训合格、培训记录是否可查？所有的物料上线前, 有无核对物料规格料号与BOM是否相符是否有做初件点检确认（已完成初件报告及样品需放置在产线线头）？初件数据是否与CP、蓝图、BOM、包规一致？是否依据CP、蓝图&包规、客户检规来检查、测试、判定产品? 是否按CP的要求对制程状况、制程半成品进行抽检并记录？数据是否及时、真实、准确有效？对制程状况、制程半成品进行巡回稽核时，发现的问题点有无如实记录？有无反馈给产线干部签名确认并要求改善？量测设备的有效性/校验有效期有无确认？量测设备是否妥善保管? 有无标准样品、限度样品和目视辅助工具, 有经适当的核准吗？是否妥善保管? 并且对其进行适当的标示? 批次检验报告（数据记录表、巡回表。。。)是否统一归档？在检验或测试阶段 , 对良品和不良品是否有及时复判并做标记识别？巡检表中要求的项目是否都有确认到位（如：机台校验标签、治具标签等）功能测试工站&AOI, 每节课或机台更换时是否有用防呆样品进行点检？ FQC出货检查表是否与CP、蓝图、BOM、包规一致？是否有核对标签、出货信息、版本等? 有无针对检验工站、重点工站人员陷阱测试？以提醒员工

供应商稽核与辅导程序（含表格）

供应商稽核与辅导程序（含表格）供应商稽核与辅导程序1.目的为提高供货商供应的物料质量,帮助其改善制造技术及管理能力,以确保质量从源头得到控制.使供货商能适质﹑适量﹑适时的供应本公司所需之物料,从而实现与供货商建立长期性﹑稳定性和互利性的合作伙伴关系。

2.范围2.1适用于公司供货商。

3.职责3.1品保部3.1.1.主导供货商质量稽核与辅导作业。

3.2采购部3.2.1.配合供货商稽核与辅导作业。

3.3研发部3.3.1.配合供货商稽核与辅导作业。

3.4工程部3.4.1.配合供货商稽核与辅导作业。

4.程序4.1供货商质量稽核与辅导作业流程图.如6.1。

4.2.供货商"稽核与辅导小组"的成立:4.2.1.供货商定期稽核、不定期稽核和辅导由品保部主导,工程部、采购﹑研发视需要派人参与。

4.3.执行供货商稽核与辅导的时机及频率4.3.1.定期稽核的时机及频率；4.3.1.1主要材料每年至少进行一次定期稽核,辅料酌情安排定期稽核。

4.3.1.2对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为"一般"或"不及格"之供货商酌情增加稽核频率。

4.3.2.不定期稽核的时机(在发生以下情况时,酌情安排不定期稽核)。

4.3.2.1.当供货商的物料在发生有信赖性﹑可靠度不良及其它因质量不良造成批量性重工或严重损失之重大问题时。

4.3.2.2.当客户有重大质量抱怨(属材料不良造成)时。

4.3.2.3.当厂商月质量评鉴为"一般级和不及格级"时。

4.3.2.4.当厂商定期稽核结果为"一般级和不及格级"时。

4.3.2.5.其它有必要进行不定期稽核之时机。

4.3.3.供货商辅导的时机4.3.3.1.当供货商主动要求协助其改善本身系统或公司有新的要求(如品管方法)要求其导入时,对其实施项目辅导。

4.3.3.2.定期与不定期稽核的过程中实施辅导。

4.4.供货商稽核的准备、执行与辅导4.4.1.品保部工程师负责事先通知供货商稽核的日期及参与稽核的人员,并与供货商确定车辆安排。

工厂品管二课流程稽核表

制程巡检日报表
QA-MAG-002.11A
端子打包检验报表
QA-MAG-002.12A
零件、成品尺寸测量报告 QA-MAG-004.01A
成品出货检验报告
QA-MAG-004.02A
重工需求单
QA-MAG-005.01A
停线通知单
QA-MAG-007.01A
b.OQC依抽样计划及检验规范进行开箱随机检验 c.OQC将检验结果作成《成品出货检验报告》，并在《送货单》上签字 d.OQC组长审核《送货单》并签字 e.检验合格产品盖PASS章通知仓库安排出货
1.6 重工流程
a.品管部组织重工会议
b.责任单位进行原因分析，提出改善对策
c.生管根据重工会议说明开出《重工需求单》 d.精益生产部制定重工作业指导书及重工标准工时，准备重工工装夹具
品管二课稽核表
部门
品管二课
稽核人员
NO.
稽核流程关键项
评分
1 流程实施
1.1 不合格品处理流程
a.品管判定不合格并标示隔离
b.品管开立《纠正及预防措施单》，发出异常通知
c.研发分析不合格原因并进行结果判定
d.责任单位对不合格原因采取纠正及预防措施
e.品管判定改善结果
f.来料不合格品退料由仓库打《采购退货单》会签采购退供应商
c.库存逾期品由仓库，客退品由QE填写《MRB处理单》提出MRB申请
d.执行MRB单会签或MRB会议
e.品管经理或总经理审批《MRB处理单》
f.相关单位执行MRB单决议内容
1.3 制程检验流程
问题点描述
稽核日期整改具体措施
整改日期跟踪确认备注
a.产线组长或技术员与IPQC确认检查上线材料无误 b.生产部制作样品填写首件检验记录表连同样品交IPQC 做首件检查 c.IPQC依相关检验标准检验将结果记录于首件检验记录表 d.IPQC组长审核首件检验记录表 e.作业员依作业指导书及限度样板100%自检 f.冲压每盘留样于《冲压端子样品表》 g.装配电测不良记录于《自主检验测试日报表》 h.注塑及冲压自检结果记录于作业员自主检查记录表 j.IPQC依检验规范巡回检验，依QC工程图抽样检查，将检查结果记录于巡检记录表 k.IPQC依品管日常稽核表对生产区域做稽核检查

品质体系稽核表(QSA)汇总.

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该项得分百分比： [
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2 管理职责、资源管理
该项得分：
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该项总分： [
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A类
2.1 是否建立并发布由最高管理者批准的质量方针、质量目标。质量目标是否与质量方针的总体要求相一致。质量方针是否体现持续改进。（需包含有害物质的管理）
5.15 试的产品有否采取适当的方式区分、标识，以避免混乱。
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5.16 是否有产品标识和追溯的管理办法，并有效实施，在有可追溯性要求的场合，组织应控制产品的唯一性标识，并保持记录。生管对工单进行控制并可追溯。
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5.9 当制程失控和生产异常，是否有一个停线标准或停止出货标准。
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5.10 有无品质反馈系统，如制程品质收集分析等，并贯彻执行。
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5.11 操作人员是否掌握工艺要求或作业指导书，并按其要求进行操作。作业员是否清楚本制程的安全质控点。
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5.12 客户样品是否进行明确的标识并妥善保存，样品的有效期是否列入管制清册。是否有样品测试流程和项目LIST。

过程品质控制稽核表

过程质量/控制检查/指引表序号工序过程项目检查班组核查不符合项记录检查频次紧急处理措施1 通用项目1.1是否每天上班前召开生产、质量会议？天/次1.2在整个制造过程中每道工序是否都有一份“作业指导书”？天/次1.3核查仪器仪表是否在有效期内？是否有“定期校验记录”？天/次1.4特殊工序操作员（浸锡、浸漆）和新操作员是否经过培训、合格后上岗？且有培训记录和考核成绩。

周期1.5检查是否有区域划分（合格品区、废品区、待检验、待处理、待转序、材料区）天/次1.6检查生产待用材料是否进行防护、摆放是否整齐（是否有刮伤和摔坏之隐患）？天/次1.7检查工作台面和周转盒是否清洁？是否有废线头和异物？随时1.8检查是否有校机NG和OK样件？检查机器设备“日点检记录”和“月度保养”记录？天/2次1.9核查绕线第一工位和装配第一工位是否悬挂工艺流程图？天/次1.10骨架拔针、剪脚；产品缠脚钳线是否有防护罩。

随时1.11核查剪脚板厚度是否符合文件要求？是否有使用合格证？天/次1.12点检测量剪脚后钉脚尺寸是否满足文件要求并记录3只数值(首件点检记录)？天/2次1.13切脚后是否对钉脚进行倒钩、披锋、露铜、划痕进行检查？随时1.14检查仪表设置内容与文件要求和标准样件数值是否一致正确？样件取值是否正确和标准（3天进行基准表取值并填写“样件校机点检记录表”）？样件标签内容是否完整？样件是否在半年有效期内？天/次1.15按工艺文件要求内容进行符合性检查？(包括所有材料的规格、型号) 随时1.16操作者对本工序是否进行自检、互检？是否有个人工序号和随同卡可追溯？天2 绕线2.1是否对绕线路径和工具进行防护？（磁珠、毛毡、套管、路径、防线罩、剪刀打钝）检查铜线在绕制过程中是否有被刮伤的风险？天/次2.2铜箔是否有毛刺？引线是否会脱落？是否进行（电阻、电容）监测？天/次2.3是否对走线、入槽、挂齿位置、套管长短、破损、铜线上隔圈、线圈露铜线、隔圈外漏、胶带卷边、大线包进行检查；随时2.4检查“过程工序解剖记录”是否填写规范完整？天/次2.5检查“原材料铜线使用及换线点检记录表”是否填写规范完整？天/次2.6多次重复返修绕线次数＜2次随时3 理线缠脚3.1理线是否会导致高脚和焊接质量？高度低于胶柱的2/3，多股线高度应低于线槽高度。

QR-043A品管日常稽核表

生产线别：
使用单位：品管课
稽核内容
1.机台设备保养是否及时点检? 2.产线是否有悬挂机台操作规范？ 3.是否有悬挂对应生产的SOP？ 4.作业员是否按SOP作业？ 5.作业员是否有按时间段填写自主检查报表？ 6.产品上线前是否有按流程送首件给IPQC确认？ 7.成型机参数是否有与产品工艺参数相符？ 8.作业员全检的产品是否有明确的状态标示？ 9.包装时作业员是否使用电子称对产品称重？ 10.不良品是否有正确的标示，是否放入不良品框内？ 11.不良品全检后是否有通知现场IPQC进行再确认？ 12.生产结单后是否有及时的清理机台和全检区域？ 13.产线下班时良品是否有全部做到包装工站? 14.现场红胶框里不良品是否清楚不良内容和重工项目？ 15.现场不良品是否有及时处理重工？ 16.产线物料柜内部材料是否散乱、无标示？ 17.产线电测、包装、检验人员是否有上岗合格证？
核准：
稽核人：
QR-043A
DFDFDF电子有限公司
品管日常稽核表
日期
实际状况
改善措施Βιβλιοθήκη 责任人效果确认备注
备注：1.IPQC每日对生产现场进行稽核检查，正常项目打“√”表示；异常项目打“×”表示，停机或休息日用“○”表示。
2.对于不符合项目要及时通知责任人进行改善并填写改善措施，如果改善效果还是不符合，或者同一问题点当天连续出现二次或二次以上不符合点检项目，及时开出《纠正及预防措施单》给到责任人，且需在发出报告的当天内完成报告回复！效果确认栏由品管填写。3.以上记录保存期限：半年。

TS16949管理过程(MP)流程方式稽核工作表

項目
目標值
OK
NG
公司組織與職掌管理程序
1.客戶訂單
1人力資源規劃
1.公司規章管理程序
2.資料分析管理程序3.矯正與預防管理程序
4.持續改善管理程序
表單編號:FM
隆騰科技電腦厂
流程方式稽核工作表
年度：稽核員：稽核日期：
流程代號
流程名稱
輸入
輸出
績效指標
流程責任者
相關
流程
相關程序書
稽核描述
確認結果
1.公司層級資料一覽表(未達成狀況)
1.管理審查管理程序2.公司規章管理程序
2.資料分析管理程序3.矯正與預防管理程序
4.持續改善管理程序
表單編號:FM
隆騰科技電腦厂
流程方式稽核工作表
年度：稽核員：稽核日期：
流程代號
流程名稱
輸入
輸出
績效指標
流程責任者
相關流程
相關程序書
稽核描述
確認結果
不符合報告編號
1.會議記錄
2.管理審查計劃
3.內.外部稽核改善狀況
4.各部門經營計劃實施成效
5.品質異常案件審查
6.客戶滿意度評估
7.品質管理體系文件的適宜性，充分性，有效性
8.預防措施的成效
9.教育訓練的有效性
10.評估制程及設計開發成本，作業時間
11.實際與替在市場退回品對品質安全或環境的影響
12.持續改善的項目
不符合報告編號
項目
目標值
OK
NG
內部稽核
1.ISO/TS16949條款標准要求
2.上資內.外部稽核不符各項目
3.年度內部稽核計劃表

品管部流程及表单-塑胶

一、各品管人员职责范围1.品管课课长：督导各部门提升产品质量,防止异常发生,达到公司的品质目标；召开各种品质会议,协调各部门处理异常问题；审核相关部门呈交的文件；对进料品质进行最终判定,并推动IQC、QE对供应商进行转导、稽核、评估、追踪改善等；定期主持召开供应商评审会议及对供应商评估；督导QE及时处理生产品质异常问题和客户投诉的回复与追踪,确保纠正与预防措施有效实施；督导产品可靠性测试和新产品试投产的品质改善及其可靠性测试；对成品的品质进行最终判定,并针对异常问题督导相关人员跟进改善；协调SI验货的各项工作；督导并审核品质周报、月报表；对下属进行考核、评定.（品质工程师）：制订品质计划；对各种材料及成品之检验标准书进行审核；即时处理客户抱怨及退货,以确保客户满意；主持每周品质会议,并推动全公司相关部门人员共同提升品质；统计、分析各品质会议,并推动全公司相关部门人员共同提升品质；统计、分析各阶段品质不良,并推动各部门改善,以达到目标；做好相关品质记录,以便追溯；稽核评估供应商,并做好相应记录；考核下属业绩对检测员进行培训,考核及评估,确保人力资源的合理利用；处理日常管理事务，完成上级交办事务..班长（品质检查）：维护各品检员间工作秩序；上情下达,对上面规定下来的工作要让所有的组员知道,并了解如何去做；命令贯彻:对命令做到不敷衍、不怀疑、不是应付；规划执行:了解目标,分析现况,分配任务,仔细督导；沟通协调:处理问题分轻、重、缓、急处理,对事不对人；通过早会、下班集合等形式进行上传下达,并对检验员的集体荣誉感、工作积极性和责任感进行教育；配合生产线完成公司半成品、成品的性能检测,并对制程状况进行监控；对测试动作不断完善,优化测试治具,汇总测试内容.提高检测水平；传达品质检测标准,并监督执行情况；对测试仪器、治具进行保养和维护,确保其合理,正常使用；对各种测试报表,记录进行归纳汇总,及时完成上交归档；品质工程师交办的事务.（进料检验）：对供应商所送货物，按照技术标准，工作指示用最好的测量系统进行检验；对供应商所送货物料进行质量评估，如月报，季度评估；对供应商所送货物的异常进行反馈、跟踪，并协助供应商进行改善.(制程检验):对生产过程中的产品进行检验，并作好记录；根据检验记录填写检验报告；对检验发现的问题提出改善对策；负责巡检，对整个生产过程物料使用、装配操作、机器运行、环境符合性等全方位的定时检查.(出货检验):生产单确认（包括规格，数量，编号等）依据标准进行包装，标识，箱卡等出货信息确认出货检验记录填写不良品标识并组织隔离紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯对异常的反映、追踪、确认对自用检测工具的保养,维护,随机校验协助QE进行客户投诉处理必要时支援IPQC或者FQC工作对包装班的操作规范性确认填写质量检验异常日报表参加培训及工作例会完成上级临时交办任务一、各品管人员职责所在:1.生产计划下达书:需品管课QE确认产品计划,规定检验规程及标准,并下达给各品检员.2.原材料确认:需品管课IQC在原材料供应商送达原料之时及时的对产品进行确认检验.3.产品首件确认:需品管课QC班长在新产品首件试生产时对其进行确认检验,并及时反馈和处理首件品质异常状况.4.批量生产:需品管课IPQC在产品生产过程中对产品定时进行抽样检验,并及时反馈和处理线上品质异常状况.5.产品出货:需品管课OQC人员在产品出货至客户前对产品品质进行最终确认和检验,以确保产品符合客户要求.备注：品质小组的组成包括责任单位相关人员（工程师，技术员等）及品质部门相关QC及QE.。