公司交通费用管理规定
公务交通费管理实施细则
公务交通费管理实施细则一、背景介绍公务交通费管理是指对公务出行过程中产生的交通费用进行规范管理的一项制度。
为了提高公务交通费的使用效益，加强对公务交通费的监督和控制，制定本《公务交通费管理实施细则》。
二、管理范围本细则适合于所有公务交通费的管理，包括但不限于公务用车、公务出差交通费等。
三、费用报销标准1. 公务用车费用报销标准：- 市区使用：每公里0.5元；- 高速公路使用：每公里1元；- 市区停车费：按实际发生额报销；- 高速公路通行费：按实际发生额报销。
2. 公务出差交通费用报销标准：- 飞机：按照机票实际金额报销；- 火车：按照车票实际金额报销；- 长途汽车：按照车票实际金额报销；- 出租车：按照实际乘坐里程和车费标准报销；- 地铁、公交车：按照实际乘坐次数和车费标准报销。
四、费用报销流程1. 公务用车费用报销流程：- 公务用车费用发生后，驾驶员需填写公务用车费用报销单，包括出行日期、起止地点、里程数等信息；- 驾驶员将报销单交给相关部门审核，审核部门核实费用的合理性和准确性；- 审核通过后，报销单交给财务部门进行报销操作，财务部门核对相关材料并进行费用报销。
2. 公务出差交通费用报销流程：- 出差人员需填写出差交通费用报销单，包括出行日期、起止地点、交通工具、费用明细等信息；- 报销单需由出差人员所在部门负责人审核，并确认出差事由和费用的合理性；- 审核通过后，报销单交给财务部门进行报销操作，财务部门核对相关材料并进行费用报销。
五、费用报销审批要求1. 公务用车费用报销审批要求：- 驾驶员需提供出行记录、加油票据等相关材料；- 相关部门需核实加油记录与行驶里程的一致性；- 财务部门需核对相关材料并进行费用报销。
2. 公务出差交通费用报销审批要求：- 出差人员需提供交通票据、行程单等相关材料；- 出差人员所在部门负责人需核实出差事由和费用的合理性；- 财务部门需核对相关材料并进行费用报销。
公司交通费管理规定三篇.doc
公司交通费管理规定三篇第1条公司运输管理规定公司运输管理规定 1 、公司运输包括内容。
公司交通费用包括公司车辆费用、各部门报销的交通费用。
审查该费用的标准如下。
二、公司车辆成本。
1.公司将为每辆车建立使用文件，并记录车辆发生的下列费用。
行政管理部门负责车辆参考档案的建立和维护。
2.维护保险费用。
根据实际销售的正常情况。
3.维护费用。
1)负责人负责车辆维护。
2)会计部审核从XXXX 9月1日起正式实施，基于维护、外购件。
为加强交通费用管理，方便公司各单位使用车辆，大力支持业务发展，根据我公司目前的实际情况，交通费用管理规定如下:1 、管理原则(1)交通费用按单位性质和类别管理，分别采用“实际销售额、核定指标、绩效挂钩、包干”的原则。
(2)接待用车、公司总经理室用车费用暂按现行规定实际销售；各业务单位的运输费用应在核定的成本指标内收取。
公司各部门的运输费用实行核定定额管理。
(3)各单位配备商务车有三种方式，包括使用员工自备车辆、租用直列车辆、其他。
(四)每个经营单位每天配备的营业车辆数量在1000万元以上，且每个经营单位可以在运输费用范围内自行安排；如果日平均营运能力低于1000万元，则不适合特种营运车辆。
新设立的营业单位可在成立后半年内配备营业车，半年后按统一标准执行。
(5)交通费包括工作交通费和交通费。
工作交通费是各单位用于日常工作的交通费用，无论是否配备车辆均可收取。
交通费用是指长期使用员工自有汽车或长期租用直列式汽车上班按一定标准收取的交通费用。
如果员工自己的车长期不主要用于工作，将不收取交通费。
(6)如果各单位使用商务车，如果安排不合理，造成冲突，影响业务发展，公司将根据实际情况减少本单位商务车数量或单位运输成本、。
2 、运输费用标准(1)运营单位绩效运输费用率各运营单位应在批准的运输费用率内分配运输费用，其中运输费用不得超过总可用运输费用的60%。
运输成本费率标准和运输成本控制额的计算公式如下:运营单位运输成本上限=(日平均业务能力的千分之二)+(考核利润的千分之九)在已经下达的考核成本费率中，不包括原批准的运输成本，运输成本不按两个费率进行考核。
公司交通管理费的管理制度
第一章总则第一条为规范公司交通管理费用的使用，提高资金使用效率，保障公司业务运营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有车辆及员工的交通费用管理。
第三条本制度遵循合理、合规、节约、高效的原则。
第二章管理机构及职责第四条公司设立交通管理费管理小组，负责交通管理费用的统筹规划、审批及监督。
第五条交通管理费管理小组的职责：（一）制定交通管理费管理制度及实施细则；（二）审批交通管理费用的申请；（三）监督交通管理费用的使用情况；（四）定期对交通管理费用使用情况进行统计分析。
第三章交通管理费用的构成第六条交通管理费用包括以下内容：（一）车辆购置、维修、保养费用；（二）车辆保险费用；（三）车辆燃油、过路费、停车费等费用；（四）员工交通补贴；（五）其他交通相关费用。
第四章交通管理费用的申请与审批第七条交通管理费用的申请：（一）车辆购置、维修、保养费用：由相关部门根据实际需要提出申请，经交通管理费管理小组审批后，由财务部门办理相关手续；（二）车辆保险费用：由财务部门根据保险合同规定，定期办理续保手续；（三）车辆燃油、过路费、停车费等费用：由使用车辆的人员在规定时间内向财务部门报销；（四）员工交通补贴：由人力资源部门根据员工工作性质和实际需求，提出交通补贴方案，经交通管理费管理小组审批后，由财务部门发放；（五）其他交通相关费用：由相关部门根据实际情况提出申请，经交通管理费管理小组审批后，由财务部门办理。
第五章交通管理费用的监督与考核第八条交通管理费用使用情况应定期向公司领导汇报，接受监督。
第九条交通管理费管理小组对交通管理费用的使用情况进行考核，考核内容包括：（一）交通管理费用使用是否合理、合规；（二）交通管理费用使用效率；（三）交通管理费用使用是否存在违规行为。
第六章附则第十条本制度由公司交通管理费管理小组负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在规范公司交通管理费用的使用，提高资金使用效率，为公司业务运营提供有力保障。
员工交通费管理制度
一、目的为规范公司员工交通费用的报销流程，提高工作效率，保障员工的合法权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因工作需要发生的交通费用报销。
三、报销范围1. 员工因公出差、学习、调研等产生的交通费用；2. 员工因工作需要，乘坐公共交通工具或租赁车辆产生的费用；3. 员工因工作需要，临时加班产生的交通费用。
四、报销标准1. 出差交通费：根据公司规定的出差地级别，按照出差地至公司所在地或出差地的标准报销；2. 公共交通费：乘坐地铁、公交、出租车等公共交通工具产生的费用，按照实际票据报销；3. 租赁车辆费：租赁车辆产生的费用，按照公司规定的标准报销；4. 临时加班交通费：加班期间产生的交通费用，按照公司规定的标准报销。
五、报销流程1. 员工填写《交通费用报销单》，并附上相关票据；2. 经所在部门负责人审核后，报送财务部门；3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续；4. 财务部门将报销款项打入员工工资卡。
六、报销单据要求1. 报销单据必须真实、完整、有效，不得伪造、篡改；2. 报销单据需注明出差地点、交通方式、费用金额等信息；3. 报销单据需加盖公章，并由报销人签字确认。
七、违规处理1. 对于虚报、冒领、伪造报销单据等违规行为，一经查实，将追究相关人员的责任，并给予相应的处罚；2. 对于故意拖延报销、未按时提交报销单据等行为，将进行批评教育，并要求及时改正。
八、附则1. 本制度由财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上员工交通费管理制度，旨在规范公司员工交通费用的报销行为，确保报销流程的公正、透明，提高工作效率，保障员工的合法权益。
日常交通费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司日常交通费用管理，提高资金使用效率，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及公司派车服务。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合理性原则：交通费用支出应与实际工作需要相符，合理控制费用；（二）透明度原则：交通费用支出应公开透明，便于监督；（三）节约性原则：在满足工作需要的前提下，尽量节约交通费用。
第二章费用分类及标准第四条日常交通费用分为以下几类：（一）公务交通费：员工因公出差、办理业务等产生的交通费用；（二）市内交通费：员工在公司内部或周边地区因公产生的交通费用；（三）车辆使用费：公司车辆及员工自备车辆的燃油、维修、保险等费用。
第五条交通费用标准如下：（一）公务交通费：1. 乘坐公共交通工具：根据实际车票费用报销；2. 乘坐出租车或网约车：按实际费用报销，但每日最高不超过100元；3. 公司派车：根据公司派车服务标准及实际行驶里程计算费用。
（二）市内交通费：1. 乘坐公共交通工具：按实际车票费用报销；2. 乘坐出租车或网约车：按实际费用报销，但每日最高不超过50元；3. 公司派车：根据公司派车服务标准及实际行驶里程计算费用。
（三）车辆使用费：1. 公司车辆：燃油、维修、保险等费用由公司承担；2. 员工自备车辆：员工使用自备车辆时，按实际行驶里程及公司规定的标准报销。
第三章费用报销及审批流程第六条报销人需在费用发生后及时向财务部门提交报销申请，并附相关票据。
第七条报销审批流程如下：（一）经办人填写报销单，提交相关票据及费用明细；（二）部门负责人审核费用合理性，签署意见；（三）财务部门审核报销单据及费用明细，确认无误后签字；（四）报销人领取报销款项。
第八条对于报销金额较大或涉及多个部门的情况，需经公司领导审批。
第四章监督与检查第九条财务部门负责对交通费用管理制度执行情况进行监督与检查。
第十条公司定期对交通费用支出情况进行审计，确保费用合规、合理。
第五章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
财务制度关于交通费报销的规定
财务制度关于交通费报销的规定第一章总则第一条为规范公司员工交通费报销行为，提高资金使用效率，确保财务管理的严格性和规范性，特制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于公司所有员工在工作中发生的交通费报销行为。
第三条公司员工在工作中因公外出发生的交通费用，应当遵守本制度的规定，经审核后方可报销。
第四条公司员工在报销交通费用时，应当认真遵守相关报销规定，如有违反者，一经查实，将受到相应的纪律处分。
第五条公司对于员工提交的交通费报销单进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。
第六条公司严格遵循国家税收法规，对于涉及报销的税收政策进行认真执行，提高公司自身的合规性和规范性。
第二章交通费报销的范围及规定第七条公司员工发生的交通费用，包括但不限于公共交通、出租车、私家车以及火车等交通工具的使用费用。
第八条公司员工因公外出的交通费报销，必须符合以下要求：1. 必须是公司工作需要外出产生的交通费用；2. 必须有明确的出差任务和交通路线；3. 通过相关凭证能够清晰地反映出发生交通费用的具体情况和金额。
第九条公司员工在公务外出中产生的个人交通费用和因私事负担的交通费用不纳入公司报销范围。
第十条公司员工在报销交通费用前，必须认真核实凭证的真实性和有效性，确保凭证内容完整且符合报销要求。
第十一条公司员工在使用私家车出差时，按照公司规定的里程报销标准进行计算，但不得超出公司规定的最高标准。
第十二条公司对于员工在公务活动中使用出租车、公交车等公共交通工具的费用，可以全额报销，但需提交相关票据和行程计划。
第三章交通费报销的流程第十三条公司员工在发生交通费用后，需按照公司规定的报销流程进行申请和报销。
第十四条公司员工应当在交通费发生后的一个月内提交相关的报销单据，逾期将不予受理。
第十五条公司对于员工提交的报销单据进行审核和审批，审核部门应当严格按照规定对报销单据进行审核，确保审核的真实性和准确性。
第十六条公司对于审核通过的报销单据应当在三个工作日内完成报销款项的发放，确保员工的权益得到及时保障。
公司交通费及餐补管理制度
第一章总则第一条为规范公司交通费及餐补的发放与管理，提高员工福利待遇，降低员工生活成本，保障公司员工身心健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体正式员工，包括全职、兼职及实习生。
第三条本制度遵循公平、合理、透明的原则，确保交通费及餐补的合理发放。
第二章交通费管理第四条交通费发放标准1. 员工上下班交通费用，按照公司所在地公共交通工具票价标准执行。
2. 员工因工作需要，经部门负责人批准，可报销公务出行交通费用。
第五条交通费报销流程1. 员工每月底将交通费用票据整理齐全，提交给财务部门。
2. 财务部门对票据进行审核，确认无误后，将报销金额计入员工工资。
第六条交通费管理责任1. 员工有责任保管好交通费用票据，不得虚报、冒领。
2. 财务部门负责审核交通费用报销，确保报销金额准确无误。
第三章餐补管理第七条餐补发放标准1. 员工每日餐补金额为X元，按实际出勤天数计算。
2. 员工加班期间，餐补金额根据加班时长进行调整。
第八条餐补发放形式1. 餐补直接发放至员工工资中。
2. 如员工选择，可申请将餐补以现金形式发放。
第九条餐补报销流程1. 员工每月底将餐补申请表提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人审核无误后，将申请表提交给人力资源部门。
3. 人力资源部门汇总后，将餐补发放至员工工资或以现金形式发放。
第十条餐补管理责任1. 员工有责任如实填写餐补申请表，不得虚报、冒领。
2. 部门负责人和人力资源部门负责审核餐补申请，确保发放的准确性。
第四章附则第十一条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况进行补充和修改。
交通费管理办法
交通费管理办法一、总则为了规范公司的交通费管理，合理控制交通费用支出，提高工作效率，根据公司的实际情况，特制定本管理办法。
本办法适用于公司全体员工。
二、交通费的分类1、市内交通费员工因工作需要在市内乘坐公共交通工具（如公交车、地铁等）所发生的费用。
员工因工作需要乘坐出租车所发生的费用。
2、市外交通费员工因出差、培训、会议等工作需要乘坐长途汽车、火车、飞机、轮船等交通工具所发生的费用。
3、车辆使用费公司自有车辆的燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。
员工因工作需要租用车辆所发生的费用。
三、交通费的标准1、市内交通费公共交通工具：按照实际发生的费用报销。
出租车：在紧急或特殊情况下，经部门负责人批准后方可乘坐出租车，报销时需注明事由。
2、市外交通费长途汽车、火车：按照实际票价报销。
飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需经总经理批准方可乘坐商务舱或头等舱。
轮船：按照实际票价报销。
3、车辆使用费公司自有车辆：燃油费根据实际使用情况报销，过路费、停车费、维修保养费等凭有效票据报销。
租用车辆：根据租赁合同和实际发生的费用报销。
四、交通费的报销流程1、员工在发生交通费用后，应及时索取合法有效的票据，并填写《交通费报销单》。
2、报销单应注明费用发生的时间、地点、事由、金额等相关信息，并附上相应的票据。
3、部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字后提交给财务部门。
4、财务部门对报销单和票据进行审核，审核无误后按照公司的财务制度进行报销。
五、特殊情况的处理1、员工因工作需要加班至晚上_____点以后，无法乘坐公共交通工具回家的，可以乘坐出租车，报销时需提供加班证明。
2、员工因紧急工作任务需要临时改变交通工具或行程的，应提前向部门负责人报告，并在报销时说明情况。
3、员工在外地出差期间，因工作需要使用私人车辆的，按照一定的标准给予补贴，补贴标准根据当地的实际情况和公司的规定执行。
六、监督与检查1、财务部门应定期对交通费的报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
公司员工交通费管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工交通费用报销流程，合理控制公司成本，提高员工工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工及实习生。
第三条本制度遵循公平、合理、简便、高效的原则。
第二章交通费用报销范围第四条以下情况可申请交通费用报销：1. 员工因公出差、培训、考察等公务活动，乘坐公共交通工具产生的费用；2. 员工因公出行，确需乘坐出租车、网约车等非公共交通工具产生的费用；3. 员工加班、值班等特殊情况，确需使用个人交通工具产生的费用。
第五条以下情况不予报销：1. 个人原因造成的交通费用；2. 乘坐私人车辆、非公共交通工具；3. 超过公司规定的报销标准的费用。
第三章交通费用报销标准第六条公共交通工具费用报销标准：1. 地铁、公交、火车等公共交通工具费用，按照实际发生费用报销；2. 出租车、网约车等非公共交通工具费用，按照以下标准报销：a. 市区内：每次不超过100元；b. 市外：每次不超过200元。
第七条加班、值班交通费用报销标准：1. 加班、值班期间，确需使用个人交通工具，按照以下标准报销：a. 自行车：每次不超过20元；b. 摩托车：每次不超过30元；c. 汽车：每次不超过50元。
第四章交通费用报销流程第八条员工因公出行，需提前填写《交通费用报销申请单》，经部门负责人审批后，提交至财务部门。
第九条财务部门对报销申请单进行审核，确认费用真实、合规后，按照报销标准予以报销。
第十条报销申请单经财务部门审批后，员工可持本人身份证及报销凭证到财务部门领取报销款项。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和完善。
员工外出交通费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外出交通费用的报销和管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公外出需要报销交通费用的员工。
第三条本制度的目的是确保员工外出交通费用的合理、合规、高效使用，同时加强公司内部财务管理。
第二章交通费用报销范围第四条员工因公外出，包括但不限于以下情况，可申请交通费用报销：1. 参加公司组织的外出培训、会议、考察等活动；2. 负责公司业务洽谈、商务接待、客户拜访等事务；3. 负责公司内部工作协调、现场指导等任务；4. 经公司领导批准的其他因公外出情况。
第五条交通费用报销范围包括但不限于以下费用：1. 机票、火车票、长途汽车票等公共交通费用；2. 租车费用（含燃油费、过路费、停车费等）；3. 出租车费用；4. 公司规定的其他交通费用。
第三章交通费用报销标准第六条交通费用报销标准按照公司规定的差旅费管理办法执行。
第七条员工乘坐公共交通工具，按照以下标准报销：1. 乘坐国内航班，按照经济舱票价报销；2. 乘坐国内火车，按照硬座票价报销；3. 乘坐长途汽车，按照一等座票价报销。
第八条员工乘坐出租车，按照以下标准报销：1. 城市内出租车，按照实际支付费用报销；2. 城市间出租车，按照实际支付费用报销，但不得超过同等距离公共交通工具的费用。
第九条员工租车费用报销，按照以下标准执行：1. 租车期间产生的燃油费、过路费、停车费等费用，按照实际支付费用报销；2. 租车时间超过公司规定标准的，超出部分费用由员工自行承担。
第四章交通费用报销流程第十条员工因公外出，应提前向部门负责人提出申请，经批准后方可外出。
第十一条员工外出结束后，应按照以下流程报销交通费用：1. 员工填写《交通费用报销单》，附上相关票据，提交给部门负责人审核；2. 部门负责人审核无误后，将《交通费用报销单》提交给财务部门；3. 财务部门审核无误后，办理报销手续，将报销款项支付给员工。
第五章监督与处罚第十二条公司设立财务审计部门，负责对交通费用报销的真实性、合规性进行监督检查。
公司交通费管理规定三篇
公司交通费管理规定三篇篇一：公司交通费管理规定一、公司交通费包括内容。
公司交通费包括公司车辆费用、各部门报销交通费用。
对此项费用进行审核的标准规定如下。
二、公司车辆费用。
1．公司将建立每辆车的使用档案，对车辆发生的以下费用进行纪录。
车辆备查档案的建立由行政部负责建立维护。
2．保养保险费用。
按照正常情况实报实销。
3．维修费用。
1）负责人：车辆维修由车辆负责人负责。
2）核算部审核依据：维修、购件超过200元的，应填写“车辆维修申请单”。
此单注明车辆坏损详细情况，已往维修情况，修理厂（购件单位）名称，需要维修详细情况等。
3）需经总经理签批。
经总经理签字后，核算部审核。
最后进行借款或报销程序。
报销、冲借款时应附维修、换件的详细清单。
4．油费。
1）用登记公里数的方法核算费用。
2）负责人：报销业务由车辆负责人负责。
3）核算部审核依据：车辆负责人应填写“车辆油费报销申请表”，详细注明每辆车一个月以来正常行使情况，特殊行使情况。
正常行使公里数，特殊行使公里数。
4）经总经理签字后，由核算部审核。
进行借款报销程序。
5）公司车辆应使用中石化的加油卡，专车专卡。
由车辆负责人负责管理，结算时应开据增值税发票。
5．其他。
1）如果车辆损坏为交通事故造成的，应分清责任。
如为对方责任造成损坏的，应由对方负责赔偿；如果为公司司机责任造成损坏的，应该走保险。
无法走保险的由公司司机负责赔偿。
2）通违章罚款由司机自己承担。
3）特殊情况需经总经理批准解决。
三、各部门交通费。
1．公交车费。
审核依据为外出申请单，外出申请单需有部门经理签字。
2．打车费。
1）打车条件：无法派车的前提下的公司紧急事务、购较重货品、遇特殊路程等情况可以打车。
2）负责人：部门经理。
3）核算部审核依据：审核依据为外出申请单，外出人员应该在申请单上注清楚打车的起止地点，打车时间。
部门负责人除签字外，应注明“同意打车”字样。
打车发票应为实际发生的正规发票。
4）各部门以上交通费将纳入部门费用考核范围，详见部门费用考核管理规定。
公司交通费报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司交通费用的管理，确保公司交通费用使用的合理性和规范性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出行的员工，包括但不限于出差、商务活动、客户接待等。
第二章交通费用报销范围第三条交通费用报销范围包括：1. 乘坐公共交通工具（如火车、飞机、长途汽车、地铁、出租车等）的费用；2. 租赁车辆的合理费用；3. 因公出行产生的燃油费、过路费、停车费等；4. 因公出行产生的其他交通相关费用。
第三章交通费用报销标准第四条交通费用报销标准根据以下原则制定：1. 优先选择公共交通工具，如需乘坐出租车或租赁车辆，应选择经济型车辆；2. 出差期间的交通费用报销，按照公司所在地与目的地之间的实际距离和交通方式确定；3. 租赁车辆费用按照实际里程和租赁公司收费标准报销；4. 燃油费、过路费、停车费等按照实际发生金额报销。
第四章交通费用报销流程第五条交通费用报销流程如下：1. 员工因公出行前，需填写《出差申请单》或《交通费用报销单》，经部门经理批准后，提交至财务部门；2. 财务部门对报销单据进行审核，确保符合报销范围和标准；3. 审核通过后，财务部门办理报销手续，将报销款项支付给员工；4. 员工应妥善保管交通费用报销单据，以便后续审计和查询。
第五章交通费用报销注意事项第六条员工在报销交通费用时，应注意以下事项：1. 保留好交通费用报销单据，包括车票、发票、过路费单据等；2. 报销单据应填写完整、准确，不得随意涂改；3. 报销金额应与实际发生金额相符；4. 报销流程应按照本制度规定执行。
第六章监督与处罚第七条公司设立交通费用监督小组，负责监督本制度的执行情况，对违反本制度的行为进行查处。
第八条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。
第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
通过制定本制度，旨在规范公司交通费用的使用，提高资金使用效率，为公司的发展提供有力保障。
公司业务人员交通费管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员交通费用管理，提高费用使用效率，降低公司成本，保障业务开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员，包括销售、市场、客服等岗位。
第三条本制度遵循合理、节约、高效的原则，确保交通费用的合理使用。
第二章交通费用类型及标准第四条交通费用分为以下类型：1. 市内交通费：指业务人员在市内因工作需要产生的交通费用；2. 市外交通费：指业务人员在市外因工作需要产生的交通费用；3. 长途交通费：指业务人员因工作需要产生的跨市、跨省交通费用。
第五条交通费用标准如下：1. 市内交通费：按照公司所在地市内交通费用标准执行；2. 市外交通费：按照公司所在地市外交通费用标准执行，具体标准根据目的地、距离等因素确定；3. 长途交通费：按照公司所在地长途交通费用标准执行，具体标准根据目的地、距离、交通工具等因素确定。
第三章交通费用报销流程第六条业务人员因工作需要产生交通费用，应按照以下流程报销：1. 填写交通费用报销单，附上相关票据；2. 报销单经所在部门负责人签字确认；3. 报销单经财务部门审核；4. 财务部门根据报销单及票据支付交通费用。
第七条业务人员报销交通费用时，应确保以下条件：1. 报销单填写完整、准确；2. 票据真实、合法；3. 交通费用符合公司相关规定。
第四章交通费用管理要求第八条业务人员应合理安排行程，尽量减少交通费用支出。
第九条业务人员应使用公司规定的交通工具，如需使用自备车辆，需提前向部门负责人申请。
第十条业务人员因公出差，应选择经济、合理的交通工具。
第十一条业务人员报销交通费用时，应遵守国家相关法律法规及公司规章制度。
第五章违规处理第十二条业务人员违反本制度规定，出现以下情况之一的，公司将进行如下处理：1. 未按规定报销交通费用的，责令改正，并视情节轻重给予警告或罚款；2. 报销虚假票据的，一经查实，全额追回报销费用，并给予警告或罚款；3. 擅自使用自备车辆，未经批准的，视情节轻重给予警告或罚款；4. 其他违反本制度规定的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处理。
交通费管理办法
交通费管理办法交通费管理办法第一章总则第一条为了规范公司内部交通费的管理，合理使用交通资源，降低运营成本，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司所有员工在工作期间发生的交通费支出。
第三条交通费包括但不限于公共交通费、出差交通费等。
第四条交通费应当合理使用，符合公司节约成本的原则。
第二章交通费的报销第五条凡需报销交通费的员工，应于发生费用后的10个工作日内向财务部门提交报销申请，并提供以下资料：1.交通费用的发票或票据；2.出差期间和地点的证明文件；3.交通费用的具体明细表。
第六条财务部门应在收到报销申请后的15个工作日内审核并批准报销。
第七条报销金额应按照公司规定的标准进行核定，并结合实际情况进行适度调整。
第八条经批准的交通费报销将以现金形式或转账形式发放给员工。
第九条若员工提交的交通费报销申请存在虚报、重复报销或其他违规行为，公司将予以严肃处理，并追回已发放的费用。
第三章其他规定第十条公司鼓励员工使用公共交通工具出行，减少私家车使用。
第十一条如需使用私家车出行，员工应事先向主管部门提出申请，并得到批准。
第十二条公司将向员工提供交通补贴，具体标准由公司人力资源部门制定，并根据市场行情进行适度调整。
第十三条公司会定期评估和更新交通费管理办法，以适应公司发展和外部环境变化。
附件：1.交通费报销申请表格2.公司交通补贴标准表注释：1.交通费：指员工在工作期间因出差或其他工作需要发生的交通费用。
2.公共交通费：指乘坐公共交通工具所需支付的费用。
3.出差交通费：指因员工出差需要而发生的交通费用。
公司业务员交通费管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务员交通费用的管理，提高资金使用效率，降低成本，确保业务活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员因公出差、开展业务活动产生的交通费用。
第三条本制度遵循节约、高效、合理、透明的原则。
第二章交通费用报销范围第四条业务员因公出差、开展业务活动产生的以下交通费用可报销：1. 城市间交通费：包括火车票、飞机票、长途汽车票等；2. 城市内交通费：包括出租车、公交车、地铁、共享单车等；3. 汽车油费：业务员自备车辆因公出行产生的油费；4. 汽车过路费：业务员自备车辆或公司车辆因公出行产生的过路费；5. 住宿费：业务员因公出差产生的住宿费用。
第五条以下费用不予报销：1. 乘坐私人车辆或非公务车辆产生的费用；2. 超过公司规定标准或范围的费用；3. 与公务无关的费用。
第三章交通费用报销流程第六条业务员因公出差、开展业务活动，应提前向部门经理提出申请，经批准后方可出行。
第七条业务员出行结束后，应及时向部门经理提交以下报销材料：1. 出差申请单；2. 交通票据（如火车票、飞机票、长途汽车票等）；3. 住宿费发票；4. 汽车油费、过路费等相关票据；5. 出差报告。
第八条部门经理对业务员的报销申请进行审核，确认无误后签字同意。
第九条财务部门对业务员的报销申请进行审核，确认无误后予以报销。
第四章交通费用报销标准第十条城市间交通费报销标准：1. 火车票：根据车次、座位等级，按实际票价报销；2. 飞机票：经济舱机票按实际票价报销，公务舱机票最高按经济舱票价的1.2倍报销；3. 长途汽车票：按实际票价报销。
第十一条城市内交通费报销标准：1. 出租车：按实际费用报销，每人每天最高不超过200元；2. 公交车、地铁：按实际费用报销；3. 共享单车：每人每天最高不超过20元。
第十二条汽车油费、过路费报销标准：1. 汽车油费：按实际消耗的油量，根据公司规定的油价标准报销；2. 汽车过路费：按实际过路费报销。
交通费管理制度公司
交通费管理制度公司
一、目的和原则
为了合理分配和使用公司的交通费用，确保员工出差、公务用车的合理性和经济性，特制定本制度。
本制度以公平、合理、节约为原则，旨在通过规范管理，减少不必要的开支，提高资金使用效率。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，在执行公务或出差时发生的交通费用报销均应遵循本制度的规定。
三、交通费报销条件
1. 员工在执行公务或出差时，应选择性价比最高的交通工具。
2. 员工应提前规划行程，尽量避免非工作时间的出行。
3. 对于超出预算的交通费用，员工需提供充分的说明，并经过上级主管批准后方可报销。
四、报销流程
1. 员工应在出行前填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点及预计费用，并由直属主管审批。
2. 员工出差归来后，应在规定时间内提交《出差报告》及相关费用凭证，包括但不限于车票、机票等。
3. 财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并对符合规定的费用进行报销。
五、费用标准与限额
1. 根据不同级别的员工和不同的出差地，公司设定了相应的交通费用标准和限额。
2. 特殊情况下，如有超出标准的费用发生，员工需提供合理解释，并经相关部门评估后决定是否予以报销。
六、违规处理
违反本制度规定的员工，将根据情节轻重，给予警告、扣减报销额度或其他纪律处分。
七、其他事项
1. 本制度由行政部门负责解释，如有变更，应及时通知全体员工。
2. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定同时废止。
八、附则
本制度最终解释权归公司所有，如有未尽事宜，由公司管理层根据实际情况作出调整和补充。
公司市内交通费管理制度
公司市内交通费管理制度一、目的原则本制度旨在明确市内交通费用的管理职责、报销流程及标准，以提高工作效率，减少不必要的开支，确保财务透明和资金的合理使用。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差、外出办公等市内交通费用的报销与管理。
三、管理职责1. 财务部门负责制定和修订市内交通费管理制度，审核交通费用的真实性和合规性。
2. 各部门负责监督本部门员工遵守市内交通费管理制度，及时提交相关报销凭证。
3. 员工应按规定使用交通工具，保留相关票据，并按时提交报销申请。
四、交通费用标准1. 公共交通：员工应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等，按照实际票价报销。
2. 出租车/网约车：在无法使用公共交通或紧急情况下，员工可选择出租车或网约车，但需提前报备给直属领导，并获得批准。
3. 其他交通工具：特殊情况下，员工需使用自驾、租车等其他交通工具时，必须事先申请并获得部门负责人的书面同意。
五、报销流程1. 员工需在出差结束后的三个工作日内，将交通费用票据整理齐全，填写《市内交通费用报销单》。
2. 将报销单及相关票据交由部门负责人审核，并转交给财务部门。
3. 财务部门在收到报销材料后的五个工作日内完成审核，并办理报销手续。
六、注意事项1. 员工在报销时应提供完整的票据和清晰的行程说明。
2. 对于不符合规定的费用，财务部门有权拒绝报销。
3. 任何虚报、冒领交通费用的行为将被视为严重违纪，公司将依规处理。
七、附则1. 本制度由公司管理层批准后生效，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。
通过以上制度的实施，公司希望能够更加规范地管理市内交通费用，同时也希望通过明确的报销流程和标准，提高员工的自觉性和责任感，共同为公司的健康运营和成本控制做出贡献。
公司交通费管理制度
公司交通费管理制度一、目的和原则为规范公司员工使用交通工具进行公务活动的费用报销流程，确保交通费用的合理性与透明度，特制定本制度。
本公司交通费管理制度遵循公平、合理、节约和透明的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差或执行工作任务时产生的交通费用，包括但不限于公共交通、出租车、网约车、公司车辆使用等相关费用。
三、费用标准及限额1. 公共交通：员工应优先选择经济实惠的公共交通工具。
公交、地铁等费用凭票报销，不得超出实际支出。
2. 出租车/网约车：在无法使用公共交通或紧急情况下，员工可乘坐出租车或网约车，但需提前申请并获得直接上级的批准。
费用报销需附上行程单据，并按照公司规定标准执行。
3. 公司车辆：使用公司车辆的员工需遵守公司车辆管理规定，并按实际行驶里程计算费用。
私用公司车辆将根据规定额外收费。
4. 特殊情况：对于特殊情况下的交通费用报销，如外地出差等，应根据实际情况由部门负责人审批后，按规定标准报销。
四、报销流程1. 提交申请：员工需在出差前填写交通费预算申请表，明确出差时间、地点、预计费用等信息，并得到直接上级的批准。
2. 收集凭证：出差结束后，员工应及时收集交通票据，并填写交通费用报销单。
3. 审核流程：报销单及票据须经部门负责人审核，并由财务部门复核无误后方可报销。
4. 费用结算：财务部门在核实报销单据无误后，将在规定时间内完成费用的划拨或现金支付。
五、违规处理违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重进行警告、罚款或其他纪律处分。
严重违规行为将被记入员工档案，并可能影响年度考核及晋升机会。
六、其他事项本制度由公司管理层负责解释，如有变更将及时通知全体员工。
员工对交通费用有任何疑问，可向财务部门咨询。
公司交通费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司交通费用管理，提高资金使用效率，保障公司业务顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括公司自有车辆、员工自备车辆和租赁车辆。
第三条本制度遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章交通费用管理范围第四条交通费用管理范围包括：1. 员工因公出差、培训、调研等产生的交通费用；2. 公司业务接待、会议、考察等产生的交通费用；3. 公司领导及特殊岗位员工因工作需要产生的交通费用；4. 公司自有车辆、员工自备车辆和租赁车辆的燃油费、维修保养费、保险费等。
第三章交通费用报销流程第五条员工因公出差、培训、调研等产生的交通费用报销流程：1. 员工出差前填写《出差申请单》，经部门经理批准后，报市场总监审核；2. 员工出差结束后，及时填写《出差报告》，附上相关票据，经部门经理审核签字；3. 将《出差报告》及票据报送财务部门，财务部门进行审核；4. 财务部门将审核通过的报销款项发放给员工。
第六条公司业务接待、会议、考察等产生的交通费用报销流程：1. 相关部门负责人填写《费用报销单》，经部门经理审核签字；2. 将《费用报销单》及票据报送财务部门，财务部门进行审核；3. 财务部门将审核通过的报销款项发放给相关部门。
第七条公司领导及特殊岗位员工因工作需要产生的交通费用报销流程：1. 相关部门负责人填写《费用报销单》，经部门经理审核签字；2. 将《费用报销单》及票据报送财务部门，财务部门进行审核；3. 财务部门将审核通过的报销款项发放给相关人员。
第四章交通费用报销标准第八条员工因公出差、培训、调研等产生的交通费用报销标准：1. 交通工具：根据实际情况，可乘坐火车、汽车、飞机等，特殊情况经公司领导批准后可乘坐飞机；2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准实报实销；3. 市内交通费：按照实际产生的交通费用实报实销。
第九条公司业务接待、会议、考察等产生的交通费用报销标准：1. 交通工具：根据实际情况，可乘坐火车、汽车、飞机等，特殊情况经公司领导批准后可乘坐飞机；2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准实报实销；3. 市内交通费：按照实际产生的交通费用实报实销。
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关于外出公干办事乘坐交通工具及相关费用管理规定
第一条：目的
为规范公司员工工作时间需外出办事往返乘坐交通工具及相关费用管理，特制定本制度。
第二条：适用范围
1、本制度所述员工外出办事是指员工在公司正常工作时需要外出（北京市内）公干、联系业务等情况，不包括离开北京市外出出差所乘交通，外出出差交通另按员工出差管理办法执行；
2、本制度员工是指公司中层及以下员工。
第三条：原则
1、北京市内外出办事遵循效率与节约相结合原则；
2、履行手续原则。
第四条：具体规定
1、公司员工外出（北京市内及周边郊区）办事，本着节约原则，应尽量乘坐市内普通公交车辆（公交车、地铁、城铁），除特殊情况外，原则上不许乘出租车；对于办急事特事、携带公司大额现金、危险（贵重）品、随身携带5KG以上公司物品、偏远地点或市内交通工具无法抵达地点等情况经请示后可乘市内出租车或开自驾车外出办事；
2、员工外出办事，需事先向本部门领导或向直接上级主管领导请示，经同意后在公司外出办事登记册上进行登记，方可外出办事；
3、员工外出办事经批准后，事先到行政部领取公共交通卡（一卡通），持卡外出办事，公司不另外给予市内交通补贴和报销交通费用；
4、对部分自已有车的员工，经公司同意并覆行审批手续，填写《外出办事申请单》，经部门主管和主管领导批准同意后可自驾车外出办事，否则视为非公公干，发生相关交通费用则不予报销。
按正常办事路线距离公司给予补贴，补贴标准为：不论车辆状况、新旧、品牌及排量等原因，一律按1元/KM标准进行补贴，此标准含：油耗、过路（桥）费、停车费、车损等，公司不另外给予其它补贴，也不报销任何市内交通费；
5、公司员工自驾车外出办事应遵守交通规则和注意交通安全，因违反交通规则等违纪、违规被处罚由员工本人负责，公司不承担责任；特殊原因，属工伤范围，按国家相关规定执行。
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6、必要时，经公司同意，其它员工外出办事，借用公司员工车辆外出，补贴标准同上；
7、自驾车或借用公司员工车外出办事完毕后，应于二天内凭书面（电子档）办事总结报告及《外出办事申请单》至主管领导处申请核实外出办事公里数，过期不再核实，视自动放弃申请补贴处理；
8、所有员工外出办事完毕，必须以书面（电子档）形式向主管领导汇报办事结果及遗留问题，否则相关费用或补贴不予报销或核算；
9、公司员工持卡乘市内交通办事完毕后，应及时返还交通卡至行政部，每次由行政部人员作好员工领用登记，根据交通卡消费情况，由行政部人员定期或不定期进行充值；
10、对经批准后乘自家车外出办事员工，费用由员工先垫支，每周五到公司财务部月结核算。
报销时需持领导签字同意的外出申请单及核算结果。
无申请单和无领导签字的一律不予核算补贴；
11、对经批准驾车到北京外周边地区办事的员工，除按标准给予补贴外，可以报销相关的高速公路过桥费、停车费，凭真实票据报销。
12、补贴财务会计处理按财务部要求执行。
第五条：其它
1、公司有权对执行中存在问题进行修改调整；
2、本制度由公司负责解释；过程中未尽事宜，将另补充规定；
3、本制度试用期半年；
4、本制度从即日起执行。
附：《员工外出办事申请单》
《外出办事申请单》
注：阴影及字大的部分为办事完毕后补签部份。
北京****物流科技有限公司日15月7年2017．。