15相关方需求和期望控制程序
相关方需求和期望控制程序
相关方需求和期望控制程序1 目的为保证公司的管理体系的正常运行，通过对管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2 范围适用于与公司管理体系有关的、涉及相关方的所有相关部门。
3 职责3.1品质部：负责对进入公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，以及与上级相关部门的联系工作；3.2采购部：负责对采购原材料及辅材料的相关方进行评价和控制；3.3研发部：负责组织评审顾客对质量方面的要求；3.4品质部：负责参与评审顾客对质量方面的要求；3.5 管理者代表：负责组织各部门进行内外部相关方需求和期望的识别和评价，并拟定应对措施，对结果进行审核、整理。
4 工作流程具体要求4.1 公司的相关方包括但不限于：供应商、顾客、最终用户、监管机构、政府、银行、合作伙伴、员工、社会团体、行业协会等；4.2 公司每年定期由相关部门进行识别及评估其适用性，具体识别与评估内容如下：管理者代表：所有者、合作伙伴、竞争对手或社会团体；行政部：员工代表、附近企业和居民、工会；研发部：顾客、竞争对手或社会团体；资材部：供应商、竞争对手或社会团体。
4.2.1 各部门将识别结果登记在《相关方需求和期望识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理；4.2.2 相关方期望和要求检测与更新：管理者代表每年在管理评审组织一次全面的内、外部环境要素识别与评审；4.2.3 各部门在获得内、外部环境要求变化时，应及时更新《相关方需求和期望识别表》，并提交管理者代表进行汇总。
4.3 采购控制4.3.1 采购在对相关方进行评价时，不但要从资质、信誉、质量等方面进行考虑，而且还要考虑所供物料的环境影响因素，在质量、价格、信誉等都符合的条件下，应优先选择环境管理好的合格相关方；4.3.2 合同签订前，必要时在合同中明确规定环境保护要求的有关条款及赔偿措施，以及向相关方宣传公司质量方针；4.3.3 采购的物料（特别是危险化学品）在装卸、运输过程中要采取必要的防护措施，以防渗漏、爆炸、流失及二级污染的措施；4.3.4 对危险化学品，特别是首次采购的原料，由资材部向相关方索要危险化学品的MSDS，对危险化学品的性能和环境安全进行控制和预防。
组织环境及相关方需求和期望控制程序
组织环境及相关方需求和期望控制程序目的为满足理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素，确定与本公司管理体系有关的相关方的需求和期望，并对其进行有效控制，以保证公司管理体系的策划能实现预期的结果。
范围适用于对本公司经营环境内外部因素、相关方的需求和期望的识别与评价。
规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 19000-2015 质量管理体系基础和术语GB/T 23694-2009 风险管理术语标准术语和定义GSB/T 141.38 风险和机遇控制程序术语和定义组织为实现其目标而具有其自身职能及职责、权限和相互关系的个人或一组人。
组织环境对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。
组织内部环境是指管理的具体工作环境，影响管理活动的组织内部环境包括：物理环境、心理环境、文化环境等。
组织外部环境是指组织所处的社会环境，外部环境影响着组织的管理系统。
相关方可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或其他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。
风险不确定性的影响。
影响是指偏离预期，可以是正面的或负面的。
不确定性是一种对某个事件，甚至是局部的结果或可能性缺乏理解或知识的信息的状态。
通常，风险表现为参考潜在事件(GB/T 23694—2013中的定义，4.5.1.3)和后果(GB/T 23694—2013中的定义，4.6.1.3)或两者组合。
通常，风险以某个事件的后果组合(包括情况的变化)及其发生的有关可能性(GB/T 23694—2013中的定义，4.6.1.1)的词语来表述。
“风险”一词有时仅在有负面结果的可能性时使用。
管理职责 总裁负责组织确定本公司内外部环境因素和相关方需求和期望，批准风险和机会的应对措施。
相关方需求和期望控制程序(含表格)
相关方需求和期望控制程序（ISO9001-2015）1.0目的通过识别、监视并评审与公司经营目标，战略方向、质量管理体系有关的各相关方期望或要求，以对其进行以对其进行有效应对,化解可能存在的风险,以有利于达成公司和各相关方的共赢。
2.0范围本程序适用于与本公司经营存在一定联系的各相关方。
3.0定义相关方是指可以影响、受到或感受到自身会受到某个决策或活动影响的人或组织。
如:顾客(含分销商)、股东、公司员工、供应商、承包商、回收商、银行、政府机构/协会、社会团体、竞争对手等。
4.0职责4.1总经办: 为本程序的归口管理部门, 负责组织识别、评审和应对本公司各相关方的需求和期望。
4.2管理者代表: 协助总经办协调各职能部门对相关方要求和期望进行监视、评审和应对。
4.3其它相关部门:在部门职能范围内,配合了解、收集、识别各相关方的要求和期望,并参与评审和执行相应的措施。
5.0工作程序5. 1 相关方期望或要求识别5.1.1 公司各相关方包括但不限于顾客 (含各分销商、网店及最终消费者)、股东、公司员工、供应商、承包商、回收商、银行、政府机构/协会、社会团体、工会、和竞争对手等。
5.1.2对各相关方期望和要求的识别,可通过调查表、访谈、日常工作交往中的电邮/电话等各种方式进行, 对于各相关方清晰的诉求需要/期望, 各职能责任部门应在公司各管理制度/权限下予以应对。
5.1.3在工作过程中,因业务关系,识别出各相关方的需求和期望,凡能够形成书面文件乃至合同文本的, 都应以形成书面文件或合同文本为最好形式。
5.1.4在每年的管理评审前,由相关职能部门负责人进行一次集中识别，具体部门及识别项目大致分工如下：a.总经办:股东、政府机构、社会团体。
b.管理者代表:政府机构、行业协会、合作机构或其他社会团体。
c.市场部门:顾客、竞争对手、政府机构或社会团体。
d.行政人事部:公司员工、工会、政府机构、社会团体。
e.采购部/PMC部/质量部/工程部: 供应商、合作机构成社会团体。
19.相关方需求和期望控制程序
1.目的通过识别、监视并评审与公司经营目标，战略方向、质量管理体系有关的各相关方期望或要求，以对其进行以对其进行有效应对,化解可能存在的风险,以有利于达成公司和各相关方的共赢。
2.范围本程序适用于与本公司经营存在一定联系的各相关方。
3.定义相关方是指可以影响、受到或感受到自身会受到某个决策或活动影响的人或组织。
如:顾客(含分销商)、股东、公司员工、供应商、承包商、回收商、银行、政府机构/协会、社会团体、竞争对手等。
4.职责4.1总经办: 为本程序的归口管理部门, 负责组织识别、评审和应对本公司各相关方的需求和期望。
4.2管理者代表: 协助总经办协调各职能部门对相关方要求和期望进行监视、评审和应对。
4.3其它相关部门:在部门职能范围内,配合了解、收集、识别各相关方的要求和期望,并参与评审和执行相应的措施。
5.工作程序5. 1 相关方期望或要求识别5.1 .1 公司各相关方包括但不限于顾客 (含各分销商、网店及最终消费者)、股东、公司员工、供应商、承包商、回收商、银行、政府机构/协会、社会团体、工会、和竞争对手等。
5.1.2对各相关方期望和要求的识别,可通过调查表、访谈、日常工作交往中的电邮/电话等各种方式进行, 对于各相关方清晰的诉求需要/期望, 各职能责任部门应在公司各管理制度/权限下予以应对。
5.1.3在工作过程中,因业务关系,识别出各相关方的需求和期望,凡能够形成书面文件乃至合同文本的, 都应以形成书面文件或合同文本为最好形式。
5.1.4在每年的管理评审前,由相关职能部门负责人进行一次集中识别，具体部门及识别项目大致分工如下：a.总经办:股东、政府机构、社会团体。
b.管理者代表:政府机构、行业协会、合作机构或其他社会团体。
c.市场部门:顾客、竞争对手、政府机构或社会团体。
d.行政人事部:公司员工、工会、政府机构、社会团体。
e.采购部/PMC部/质量部/工程部: 供应商、合作机构成社会团体。
f.设计部门:顾客、供应商、竞争对手或社会団体。
组织环境相关方需求期望控制程序
组织环境相关方需求期望控制程序RQ-QES-P-011 目的为满足理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部环境，确定与本公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方需求和期望，并对其进行有效控制，以保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果。
2 范围适用于对本公司管理体系经营内外部环境、相关方需求和期望识别、监视、评价。
3 职责3.1 企管办：组织各部门进行内外部环境和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行监视评价。
3.2 管理者代表：确定内外部环境和相关方期望或要求，批准风险和机遇的应对措施。
3.3 各部门：配合进行内外部环境和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 工作流程4.1总经理提出评价监视的计划，企管办负责组织实施公司质量环境职业健康安全内外部环境分析、评价、监视工作。
通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。
如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。
4.2各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。
4.3企管办负责组织总经理、管理代表和相关部门主管召开评审会议。
通常与管理评审会议一起进行，以对公司所处的环境进行监视评价。
5 作业内容5.1 在建立与改进质量环境职业健康安全管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果能力的内部和外部环境影响因素。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件，内外部事项可包括但不限于：a) 外部环境考虑国际、国内、地区和当地的各种质量环境职业健康安全法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，物理状况和因素。
b) 组织的内部特征或条件，例如价值观、战略方向、文化和能力（如人员，知识，过程，体系），业务活动、产品和服务、绩效等。
相关方需求和期望控制程序
相关方需求和期望控制程序1、目的为保证公司的管理体系的正常运行，通过对管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量的目的。
2、范围适用于与公司管理体系有关的、涉及相关方的所有相关部门。
3、权责3.1、供销部负责对采购原辅材料的相关方进行评价和控制。
3.2、供销部负责了解及组织评审客户对环境、质量方面的要求。
3.3、办公室对进入公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，以及与上级相关部门的联系工作。
3.4、生技部负责对公司外协加工方进行评价与控制。
4、定义无5、工作流程：5.1、相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。
在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：a)办公室：股东、合伙人、竞争对手、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。
b)供销部：外包加工方、供应商、竞争对手、顾客、社会团体。
c)生技部：外协加工方、竞争对手、社会团体。
5.2、各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交办公室进行汇总整理。
5.3、相关方期望或要求监测与更新：办公室每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。
5.4、各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。
5.4每次管理评审前，管理者代表汇总相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。
6相关文件：无7 表单7.1相关方期望或要求识别表。
质量体系相关方需求与期望的识别与确认程序
XXXXXXXX有限公司相关方需求与期望的识别与确认程序文件号：发布日期：实施日期：1.范围本标准适用于公司的与质量管理体系有关的相关方的识别以及这些相关方的需求和期望的确认。
2.规范性引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本部分的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。
l）《体系管理手册》3.定义和术语3.1 相关方：指可以影响决策或活动、被决策或活动影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织，相关方包括客户、所有者、公司内部人员、供应商、银行、协会、竞争者和反对者在内的社会团体、供方、监管部门4.职责4.1工艺质管科组织各部门司负责各相关方的需求和期望的识别确认。
4.5工艺质管科对内部人员需求和期望进行识别确认。
5.程序5.1 理解相关方及其需求和期望5.1.1 工管科艺质组织务部门对本部门相关方需求和期望进行识别确认，各部门可通过日常沟通、邮件、电话、满意度调查等方式获取相关方的需求与期望。
5.1.2 调查内容：涉及质量、环境及有害物质管理体系的相关方及这些相关方的期望和要求。
5.1.3每年品质部不定期对相关方需求与期望进行收集、整理，建立《相关方及其需求和期望识别表》。
5.1.4 对于相关方及其需求和期望，确定哪些时合规性义务，成为合规性义务的要求必须达到。
5.2相关方及其需求和期望的监视评审5.2.1 各部门对相关方的期望和要求的信息进行监视和评审，由各部门对本部门监视指标或目标、检测周期、检测频率、检测部门进行细化，并按要求将指标或目标结果进行记录并保存。
5.2.2制造本部体系管理部门对这些相关方与其要求的信息进行监视和评审，评审的时机为：5.2.2.1不定期：当内审、监视数据、管理评审发现当前的相关方与其要求时，对相关方与其要求重新进行评审。
相关方需求和期望控制程序(含表格)2015
相关方需求和期望控制程序(IS09001 : 2015)1.目的为满足ISO 9001: 2015标准的要求，正确理解、协调和持续满足相关方的需求和期望，以实现预期的结果。
2.范围适用于公司对组织相关方包括：顾客、供方、员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的识别、理解、分析、评价和协调、控制管理。
3.职责总经理办公司为本程序的归口管理部门。
负责相关方需求和期望控制程序文件的修编管理和组织实施。
人力行政部负责公司员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
营销部负责产品和服务的用户和顾客的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
采购部负责外部供方需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。
技术质量部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制生产部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、周边居民和其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制。
4.工作要求工作程序人力行政部编制提交“相关方需求和期望分析、评价和控制、管理计划”，经管理者代表审核，总经理批准后组织实施。
相关部门按要求收集相关信息和数据，进行相应的需求和期望分析、评价，提交评价结果和协调控制措施。
人力行政部组织相关方需求和期望分析、评价会议，总经理、管理者代表和相关部门主管参加审议。
人力行政部根据会议审议结果，汇总编制相关方需求和期望满足情况分析评价报告，制定协调、控制管理措施。
报经总经理签批后实施。
相关方需求和期望分析、评价时机选择a.通常在质量管理体系策划和管理评审认为必要时进行；b.在组织宗旨、战略、内外部环境、组织及其背景、相关方的需求和期望发生重大改变时进行。
评价人员参与相关方需求和期望分析、评价、控制管理的人员应为相关方需求和期望评价管理知识培训合格的部门主管。
组织相关方的确定公司确定对本公司质量管理体系有影响的各方为相关方。
包括：顾客; 最终用户或受益人；业主、股东；银行；外部供方；公司员工及为公司工作、服务者；法律法规及监管机关、机构；地方社区团体；非政府组织等。
质量管理体系--相关方的需求和期望分析表精选全文完整版
全年
监管部门
遵规守法
风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范,可能存在被查处的风险
机遇:行业生产环境的变化,给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作
生产车间、物控部、品管部
全年
2。职能部门加大公司内部制度执行情况的检查
办公室、管理者代表、品管部、生产制
全年
供应商的要求
1。长期合作、双赢
2。进料合格率高
3.及时付款
风险:原材料市场不稳定,希望签订的年度合同和保底价格,带来的采购和资金风险
机遇：原材料可能会降低
2×3=6
一般
对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划
总经理、采购部、物控部
全年
员工
1获得培训计划
2获得较高收入
风险:公司优秀人才离职,对公司是比较大的损失.员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实,会对工作完成质量造成不好的影响.
机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
4×4=16
高
1.业务部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法
品管部、业务部
全年
2.生产部门做好生产计划的安排,保证生产计划的执行
生产部、生产车间
全年
3。业务部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见
办公室、业务部
可编辑修改精选全文完整版
9001：2015相关方的需求和期望分析表
相关方
需求和期望
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
相关方需求和期望管理程序
序号
修订说明
版次
修订日期
修订人
批准人
备注
文控中心
评审部门
是否评审
□生产部
□品质部
□研发部
□财务部
□销售部
□要；
□不要；
制订部门
□资材部
□采购部
□综合管理部
□工程部
制订
审核
批准
1.0目的：
明确与公司质量管理体系有关的相关方，并确定这些相关方的需求与期望。以作为公司生产和服务的行动指南，提供满足相关需求和法律法规的产品和服务。
5.2.1由品质部对组织的相关方及其要求进行监视，评审的时机；
5.2.1.1新体系建立时；
5.2.1.2相关方需求和期望发生变化时；
5.2.1.3公司认为必要重新评审时；
5.2.1.4每年年度定期展开。
5.3相关方识别、监视和评审记录：
各权责部门将识别、监视和评审的记录，填写于《相关方需求和期望分析与评价记录表》，由品质部进行保存管理。
2.0 范围：
质量管理体系过程所涉及的相关方。
3.0 权责：
综合管理部：负责对员工、监管机构、投资方等做需求和期望的收集；
采购部：负责对供应商、认证机构、监测机构等做需求和期望收集；
销售部：负责对客户的需求和期望收集；
品质部：对组织的相关方及其要求进行监视和评审；
其它部门：
----负责与本部门关联的相关方做需求和期望调查；
----参与相关方需求和期望确认、评审及对策。
4.0 定义：
相关方：能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响个人或组织。
5.0 作业内容：
5.1相关方信息收集：
相关方需求和期望与确定控制程序
相关方需求和期望与确定控制程序一、目的：为保证公司质量环境职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：1.识别、监视并评审与公司质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方期望或要求；2.根据相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；3.针对识别的风险和机会，策划应对措施。
二、范围：质量环境职业健康安全管理体系所有相关的部门与过程。
三、定义：无。
四、职责管理层负责是本程序的主要负责人。
相关部门负责协助。
五、工作程序：1.相关方期望或要求管理相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。
在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。
2.具体部门及识别项目如下：综合管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表：内部（战略、知识、人员能力等），外部（社会和经济环境等）。
生产部：内部（产品、活动、服务、工作表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
3.各部门将识别结果登记在《相关方的需求和期望清单》上，提交综合管理部进行汇总整理。
相关方期望或要求监测与更新：总经理每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。
另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知总经理，由总经理对《相关方的需求和期望清单》进行修订。
4.风险和机会的应对风险和机会识别：公司各部门应针对所负责的过程，根据相关方期望或要求，结合已有的优势和劣势，识别出过程相关的风险和机会。
5.风险和机会评估：各部门根据识别出的风险和机会，进行评估确定其级别，然后拟定应对措施。
a)风险评价依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解决的难易程度”三方面综合评价。
b)机会的评价依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、应对机会的难易程度”三方面综合评价。
环境和相关方要求和期望控制程序
5.3风险和机会的应对
5.3.1 风险和机会识别：公司各部门应针对所负责的过程，根据内外部因素与相关方期望或要求，结合已有的优势和劣势，识别出过程相关的风险和机会。
5.1.3 环境因素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《公司经营环境评价表》进行修订。
5.2相关方期望或要求管理
5.2.1 相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：
3.5 财务部负责财务风险分析。
3.6 采购部负责采购成本分析
3.7 技术服务部负责研发成本分析。
4 、定义
4.1 环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。
4.2 相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5、 组织环境管理
在建立与改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.3.2 风险和机会评估：各部门根据识别出的风险和机会，进行评估确定其级别，然后拟定应对措施。
a)风险评价:依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解决的难易程度”三方面综合评价。
相关方需求和期望控制程序
相关方需求和期望控制程序ZD-QP-56-40第1版第0次更改1 目的为满足ISO9001:2015标准4.2的要求，确定与本公司质量管理体系有关的相关方及其要求，进行有效控制。
2 适用范围适用于与本公司质量管理体系有关的相关方。
3 职责3.1 管理层为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的相关方的分析与评价。
4 工作程序4.1组织应识别与公司质量管理体系有关的潜在相关方一顾客; .一业主, 股东;一银行;一外部供应商;一雇员及其它为组织工作者;一法律法规及监管机关;一地方社区团体;一非政府组织。
4.2确定这些相关方的要求，可包括:一顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性;一已与顾客或外部供应商达成的合同;一行业规范及标准;一许可, 执照或其它授权形式;一条约, 公约及草案;一和公共机构及顾客的协议,一组织契约合同的承担义务。
4.3为了解相关方的需求及期望,组织可进行下列活动:( 1 ) 通过下列方式收集信息:一头脑风暴;一游说和网络;一水平对比;一主动调査;一监视顾客需求、期望及满意。
(2)通过以下方面建立确定相关性的准则:一对组织绩效或决策的潜在影响或损害;一利益相关方产生风险及机遇的能力;一被组织决策或活动影响的能力。
(3) 组织需建立相关的准则, 并利用该准则, 判定利益相关方及其相关要求。
(4)进行策划时(本标准第6章的要求),应考虑以上所述活动中获得的信息。
(5)组织应意识到各利益相关方及其要求可能是不断变化的,因此应定期进行监控及评审5 相关文件无6记录6.1相关方的需求和期望清单。
相关方需求和期望控制程序
word专业资料-可复制编辑-欢迎下载1依据本程序文件根据ISO9001∶2015中“4.2”条款和公司质量手册“4.2”节编制。
2目的与范围为保证公司质量管理体系策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司质量体系有关的相关方的期望和要求，并拟定应对措施加以改善。
本程序适用质量管理体系所有相关部门与过程。
3 职责3.1管理中心：确定内外部环境因素和相关方的期望和要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部相关方需求和期望的识别和评价，并拟定应对措施，对结果进行审核、整理。
3.3各部门：配合进行相关方期望和要求的识别评价，并拟定应对措施。
4工作程序4.1相关方的包括但不限于：供应商、客户、最终用户、监管机构、政府、银行、合伙人、竞争对手、分销商、外包商、员工、社会团体、行业协会。
4.2在每年的评审前，由相关部门进行识别及评估其适用性，具体识别与评估内容如下：a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体；b)管理中心:员工代表、附近企业和居民、银行、工会、社会团体。
c)营销中心：顾客、竞争对手或社会团体；d)采购部：供应商、外包商、竞争对手或社会团体；4.2.1各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.2.2相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。
4.2.3各部门在获得内外部环境要素变化时，应及时更新《相关方期望或要求识别表》，并提交管理者代表进行汇总。
4.3每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关文件，并提交管理评审。
5相关文件无6记录相关方期望或要求识别表。
理解相关方需求和期望控制程序
理解相关方需求和期望控制程序前言本程序是按照《轨道交通行业质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》(ISO/TS22163、ISO14001:2015)要求基础上建立的，本程序强调过程方法在理解相关方需求和期望控制活动中的运用，且在工作流程图中得以体现。
本程序文件由质量课提出，归口质量课。
识别、监视和评审与公司质量、环境管理体系有关的相关方及其需求和期望，制定应对措施以满足相关方需求和期望。
2.适用范围适用于组织质量、环境管理体系的相关方及其需求和期望的识别、监视和评审、应对措施制定等系列控制活动。
3.引用标准ISO9001:2015 《质量管理体系要求》ISO/TS22163 《轨道交通行业质量管理体系要求》ISO14001:2015 《环境管理体系要求及使用指南》4.术语（定义）4.1相关方：与质量、环境管理体系有关的个人或组织。
包括顾客、社会团体、外部供方、监管机构、非政府组织、工会、银行、合伙人、竞争对手、和所在地区的组织或个人等。
5.职责5.1管理者代表及总经理分别负责审核和批准相关方及其需求和期望的识别、评价、风险和机会分析及应对措施。
5.2质量课：组织相关部门负责人对质量、环境管理体系相关方及其需求和期望（即要求）进行识别、评价、分析风险和机会及策划应对措施，负责更新相关记录。
5.3各部门：配合进行相关方需求和期望的识别、评价、风险和机会分析及应对措施拟定，负责对相关方及其需求和期望的监视和评审。
6．控制程序无8．相关文件8.1《记录控制程序》 XXXXXX 9．相关记录9.1《相关方及其要求识别、风险机会分析及应对措施表》 XXXXXXX相关方及其要求识别、风险机会分析及应对措施表。
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1 目的
为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：
1.1．识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；
1.2.根据相关方需求和期望，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；
1.3.针对识别的风险和机会，策划应对措施和。
2 适用范围
适用于对本公司质量管理体系所有相关部门与过程。
3 职责
3.1 总经理：确定相关方需求和期望，批准风险和机会的应对措施，组织各部门进行相关方需求和期望的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.2各部门：配合进行相关方需求和期望的识别评价、并拟定应对措施。
4 工作程序
4.1 相关方需求和期望识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。
在每年的管理评审呢前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：
a)总经理：所有者、合伙人、供应商、竞争对手或社会团体。
b)内务部：政府、协会、组织中的成员。
c)业务部：顾客、供应商、银行、工会、社会团体。
d)品质:顾客、供应商、竞争对手或社会团体。
e)生产部:顾客、供应商、竞争对手或社会团体。
4.2 各部门将识别结果登记在《相关方需求和期望识别表》上，提交内务部主管进行汇总整理。
4.3 相关方需求和期望监测与更新：内务部主管每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。
另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知内务部主管，有内务部主管对《相关方需求和期望识别表》进行修订。
5风险和机会的应对
5.1风险和机会识别：公司各部门应针对所负责的过程，根据相关方需求和期望，结合已有的优劣势，识别出过程相关的风险和机会。
5.2风险和机会评估：各部门根据识别出的风险和机会，进行评估确定其级别，然后拟定应对措施。
a)风险评价：依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解决的
难易程度”三方面综合评价。
b)机会的评价：依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、应对机会的难易程度”三方面综合评价。
5.3风险和机会应对措施策划：策划的应对措施应整合到质量管理体系过程中，并能保证质量管理体系能够产生预期结果、防止或减少不良影响、实现持续改进。
a)处理风险的选择包括：风险规避、冒险以寻求机会、消除风险源、改变可能性或者后果、风险共担、或基于合理的决策承担风险。
b)机会可以导向：采用新方法，开发新产品，打开新市场，获得新顾客构建伙伴关系，使用新工艺、其他合适的或可行的可能性，以处理组织及其顾客的需求。
5.4以上识别评价结果及拟定的应对措施，由各部门登记在《公司的内外部环境分析表》上提交内务部主管汇总整理，当相关方需求和期望发生变化时，应及时修订《公司的内外部环境分析表》。
5.5应对措施有效性评价：每次管理评审前，各部门负责人评估应对措施的实施有效性，并提交管理评审。
6 相关文件
6.1 相关方需求和期望识别表。