安全生产大检查专项督查表
部门安全生产大检查排査项目表
部门应急培训、演练情况、部门现场应急预案制定情况、应急物质储备情况。
宿舍、食堂、班车
员工宿舍管理情况、食堂燃气使用情况，饮食卫生情况，班车安全乘车情况。
生产现场管理
生产现场、作业环境是否整洁、有序、劳动保护用品使用是否规范。物料放置是否规范。各状态标识警示标识设置是否规范。
三违情况
有无三违现象发生，员工遵章、守纪、知责、履责情况。
有限空间
有限空间作业是否按照先检测、后作业的原则，是否执行工作票制度、作业监护人履责情况。
特种设备、压力容器
定期检验情况、持证上岗情况、设备使用管理情况、
作业人员培训情况，安全装置的完好情况等。
库区安全
库区物料是否分类存放，防火管理制度执行情况，各种标识的管理情况、应急方案的制定情况，应急物质储备情况。
部门安全生产大检查排査Biblioteka 目表检查范围检查内容
备注
电器设施
电器设施、设备、线路、接地、接零、绝缘是否完好，有无超负荷情况，室外设施防兩、防漏情况。
化危品
化学物品使用、储存、运输、装卸是否符合安全要求。
粉尘岗位
岗位防尘措施、劳动保护、防静电措施、制度执行情况
特种作业
动火、动气、动焊是否按照安全管理制度规范作业、作业监护人履责情况，气瓶使用、储存是否符合安全要求。
消防安全管理
部门消防设施的完好情况，室内消火栓的定期检查情况，消防安全管理制度的执行情况，
安全管理制度
查各项安全管理制度、岗位安全操作规程执行过程有无偏差情况。
安全生产监督检查清单安全生产
安全生产监督检查清单1、安全生产常规检查项目表不知你要部门安全检测表还是对企业安全检测表，安全检查表种类多。
附件2：企业安全生产检查表2008年月日序号项目分值检查内容评分方法得分一领导责任10 1.建立企业主要负责人负总责，分管负责人各负其责安全生产责任制。
（4分）查看相关文件或资料。
无生产经营单位主要负责人和分管负责人安全生产责任规定的，分别扣2分。
2.落实安全生产会议制度，研究解决安全生产问题，部署安全生产工作，为安全生产工作措施落实提供保障。
（4分）查看企业会议记录。
没有召开会议的，不得分；不能及时保障安全生产工作措施落实的，不得分。
3.每年向职工代表大会、股东大会报告安全生产情况。
（2分）查看会议报告材料。
材料中不涉及安全生产情况的，不得分。
二物质保障10 1.严格执行建设项目安全生产“三同时”制度。
（3分）查2003年以来企业建设项目资料。
企业建设项目不涉及安全生产“三同时”内容的，不得分；高危企业未经主管部门审核的，不得分。
2.不得使用国家明令淘汰和禁止使用的工艺、设备。
（2分）查看设备清单和工艺流程图，并现场核实。
每发现一台不符合规定的设备，扣1分；每发现一条不符合规定工艺，扣1分3.对安全设施、设备定期维护保养。
（2分）查看设备保养、维护记录。
无记录的，不得分；不按周期维护的，扣1分；现场察看设备状况，与记录不符的，不得分。
4.为从业人员无偿提供合格的、能够满足防护要求的劳动防护用品。
（3分）查看劳动防护用品发放记录和样品。
没有提供劳动防护用品的，不得分；提供的劳动防护用品不符合国标的，不得分。
三安全投入10 1.安全投入纳入本单位年度经费预算，并合理使用。
（2分）查看企业年度预算相关账簿。
没有纳入年度预算的，不得分。
查看企业安全投入列支凭证，现场查验企业购置物品，凭证与物品不符的，不得分。
2.高危生产经营单位和交通运输企业按规定提取和使用安全生产费用。
（3分）查看会计账簿。
没有按规定提取的，不得分；没有按规定使用的，扣1.5分。
安全生产百日督查专项行动检查记录
情况记录为进一步贯彻落实公司《安全生产百日督查专项行动》通知的有关精神和要求，生产技术部对#6机组扩大小修检修现场技术管理工作进行了专项检查。
检查时间：5月20日下午2：00。
带队：樊爱兵。
参加人员：欧锁实、张振东、沈江、余新、徐敬玮、孙彦刚、刘义青。
检查路线：#6机零米、12.6米。
检查内容：小修现场的定置管理、三级验收记录、工艺卡片执行情况等。
检查情况：各分公司小修现场都有定置管理图，设备、零部件都能按定置管理要求摆放。
尤其是12.6米汽机分公司做得较好，零部件摆放井井有条,并编上序号或写上设备、零部件名称。
锅炉零米个别零部件摆放稍显凌乱，部分杂物未及时清运，已通知相关部门整改。
现场检查了部分已完成项目的验收情况，生技部、分公司专职能严格按照三级验收规定，进行现场签证，未发现越级验收和事后补签现象。
现场工艺卡片执行情况较好，现场抽查了锅炉、汽机分公司正在检修的几个班组，都能将检修的工艺卡片带到现场，并按卡片要求进行修理。
情况记录为进一步贯彻落实公司《安全生产百日督查专项行动》通知的有关精神和要求，生产技术部对#6机组扩大小修检修现场技术管理工作进行了专项检查。
检查时间：5月26日上午9：00.带队：冷以康。
参加人员：欧锁实、张振东、沈江、余新、徐敬玮、荀兆乐、刘义青。
检查内容：小修标准项目及非标项目、重点节能技改项目和技术攻关项目的执行情况以及排查出的设备缺陷和渗漏点消除情况。
检查情况：本次扩大小修标准项目及非标项目、重点节能技改项目共113项，经查，锅炉、汽机、电气、热控、化学等部门所有项目全部完成，特别是汽机分公司的汽轮机蜂窝汽封改造、顶轴油系统改造、小机油系统改造、小机更换汽封、通流间隙调整、热力系统优化改进项目均顺利完成，将为公司节能降耗发挥重要作用。
锅炉吸风机、一次风机变频调速改造等重点节能改造项目调试中存在运行不稳定问题，目前正在继续调试。
#6炉磨煤机减速箱轴端密封结构改进、#6炉石子煤量大综合整治、提高＃6机高压内缸温度测点可靠性，保证测量准确，延长使用寿命及提高330MW机组主机轴承金属温度测量回路的可靠性等与#6机组有关的技术攻关项目，本次扩大小修中也已经实施，这些项目的实施也将大大提高机组的安全稳定及经济运行水平。
公路工程质量安全督查方案及检查表
公路工程质量安全督查方案按照交通运输部《关于开展20年度公路工程质量安全综合督查和安全生产百日督查工作的通知》（交质监字[2008]15号）和《公路水运工程质量安全督查办法》的要求，为规范公路水运工程质量与安全监督工作，提高督查的科学性，促进质量与安全管理水平的提升，现制订我站公路工程质量安全督查工作方案。
一、督查目标通过督查，进一步促进有关质量安全法规标准的落实，增强质量安全责任意识，提高我省公路工程质量和安全管理水平，推动全省公路建设健康发展。
二、督查组织机构质量安全督查实行督查组负责制，成立质量安全督查组，办公室设在行业管理科。
督查组组长：督查组副组长：第一组组长：成员：第二组组长：成员：第三组组长：成员：三、督查项目全省在建（含交工验收）的工程项目和部分农村公路建设项目。
（一）第一组督查项目1．鸡西至讷河公路鸡西至拜泉段2．鹤大公路G201线牡丹江至宁安段扩建工程3．鹤大公路宁安至杏山段4．鹤大公路杏山至省界段5．牡丹江市、绥化市在建农村公路各一项（二）第二组督查项目1．吉黑公路拉林至五常至省界段2．黑河至呼玛公路3．哈尔滨至同江高速公路双鸭山（集贤）至佳木斯段扩建工程4．铁通公路方延段及五常至五常界段5．绥满公路大庆至黄牛场段高速公路扩建工程6．佳木斯市、黑河市在建农村公路各一项（三）第三组督查项目1．京加公路讷河至嫩江段2．京加公路齐齐哈尔至泰来段3．嫩呼公路嫩江至多宝山段4．明沈公路肇源任民至安达段5．哈尔滨绕城高速公路东北段6．哈尔滨市、齐齐哈尔市在建农村公路各一项四、督查内容1.综合督查是对公路工程质量与安全监管情况及在建项目质量与安全状况检查。
主要是检查项目建设单位对有关工程质量和建设安全法规的贯彻落实情况，对违法违规行为的查处情况，对质量与安全问题举报的调查处理情况。
在建项目质量状况检查包括管理行为、施工工艺、工程实体质量的情况，（详见附表1-3）；在建项目安全状况检查包括安全管理行为、施工现场安全生产情况，安全生产督查内容及评分表（详见附表4-5）。
安全生产重点工作专项检查内容分解表
2.
生产经营工作是否组织有序，生产设备管理、检修维护等生产工作组织管理情况如何。安全生产规章制度、现场规程和技术标准等是否齐全，执行情况如何。生产周例会、月度分析会和领导人员、管理人员现场检查等定期工作是否正常开展。
部门管理人员各班长
二、
风险分析预控
1.
是否将员工人身安全风险分析预控工作纳入日常管理，并对风险分析预控工作进行专门培训和动员。是否按照集团公ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ规定格式统一印发《员工人身安全风险分析预控本》。
专业主管班长
五、
危化品安全
六、
火灾防范
1.
生产现场消防系统器材、火灾监测报警系统、防火设施等配置是否符合要求，是否按规定进行检查试验、完好可靠。是否定期开展氢站、油库、输煤制粉系统、电缆沟、电气充油设备等防火重点部位和设备的检
专业主管班长
查试验，有无火灾隐患。动火作业是否严格执行动火工作票制度，严格履行审批和开工手续，按规定进行检测试验，有关人员到场监护。
部门安全主管
2.
外包人员是否符合要求，特种作业人员是否持证上岗，外包人员入厂、上岗前和工作期间是否按规定进行安全教育培训并考试合格，记录是否齐全。
部门安全主管
3.
承包方安全管理体系是否健全正常，是否严格履行合同和协议规定的安全责任，是否按照发包方要求制定了安全技术措施；对来自劳务派遣单位的临时工，用工单位、劳务派遣单位与临时工之间是否签订了劳务合同和协议，安全责任是否清晰明确。
部门管理人员
4.
员工是否能够针对个人所承担的实际工作任务认真开展风险分析预控,是否存在他人代填代写或工作完成后集中补填的现象，是否做到“没有风险分析不进入现场，没有风险分析不作业”。
“安全生产大检查”检查表
基层单位 :序号检查项目1安全责任落实情况2安全生产制度建立和执行情况3安全风险管控情况4隐患排查治理情况5应急管理情况“安全生产大检查”检查表检查时间：检查人员：检查内容检查情况1.查集团公司安全生产工作视频会议精神贯彻落实情况；2.查安全生产大检查安排部署及自检自查情况；3.查各级人员安全生产履职情况；4.查安全生产责任制的建立和落实情况，查“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全责任体系建立及落实情况；1.查安全生产管理规章制度的建立修订情况，是否覆盖所有业务、生产经营范围及适用性；2.查操作规程、操作步骤的完整性、针对性和可操作性；3.查基层站队标准化建设，实施 HSE管理、操作规程、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化情况；4.从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况；1.查生产安全风险分级防控工作的开展情况，是否建立《生产安全风险防控明细表》；2.查开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施情况；3.查新技术、新工艺、新产品、新设备安全管理情况。
1.查事故隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况；2.查装置、工艺、设备安全管理措施及完整性管理落实情况；3.查近 3 年安全隐患治理项目完成情况。
1.查建立专（兼）职应急救援队伍情况；2.查应急预案和现场处置方案，组织应急演练、配备必要应急装备、储备应急物资情况，查开展事故应急处置的总结评估工作情况；3.查岗位应急培训情况。
6承包商管理情况7员工教育培训情况8建设项目“三同时”落实情况9非法违法和违规违章生产经营情况10危险化学品管理情况11电气火灾综合治理情况施工作业现场安全生产管理、作业12许可制度落实情况13消防、交通运输风险防控情况1.查承包商资质准入情况；2.查承包商专项安全培训、人员资质及能力情况；3.查承包商现场安全管理监督情况；4.查承包商是否存在工程分包、转包、挂靠、资质作假等违法违规情况。
云南省安全生产委员会办公室关于印发云南省安全生产大检查工作督查方案的通知
云南省安全生产委员会办公室关于印发云南省安全生产大检查工作督查方案的通知文章属性•【制定机关】云南省安全生产委员会办公室•【公布日期】2017.07.18•【字号】云安办〔2017〕45号•【施行日期】2017.07.18•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政法总类其他规定正文云南省安全生产委员会办公室关于印发云南省安全生产大检查工作督查方案的通知云安办〔2017〕45号各州、市安全生产委员会，省安委会有关成员单位：现将《云南省安全生产大检查工作督查方案》印发你们，请按要求做好相关工作。
云南省安全生产委员会办公室2017年7月18日云南省安全生产大检查工作督查方案根据《国务院安全生产委员会关于开展全国安全生产大检查的通知》（安委明电〔2017〕3号），结合我省安全生产大检查工作方案，从省安委会办公室定于8月份起至10月底，在各级自检自查自改、专家检查、部门抽查、政府督查的基础上，由省安委会办公室领导带队对全省安全生产大检查工作进行综合督查。
现将有关事项通知如下：一、督查检查内容（一）政府和有关部门检查内容。
一是安全生产大检查工作安排部署情况；二是政府综合督查工作开展情况；三是政府和有关部门自检自查自改情况；四是部门专项检查工作开展情况；五是综合督查、部门检查发现的问题和隐患交办及整改情况；六是安全生产责任制落实情况；七是安全生产监管执法情况；八是安全防范制度措施落实情况；九是重点行业领域专项治理情况；十是重要危险源、危险区域登记建档和采取的防范措施情况；十一是区域内重大隐患和突出问题底数和监管情况。
（二）企业检查内容。
一是各级、各部门安排部署安全生产大检查工作情况，企业自检自查自改工作开展情况；二是落实安全生产隐患定期排查治理制度，及录入“云南省大检查长效机制管理系统”情况；三是安全生产管理责任、制度建立和执行情况；四是安全生产宣传教育情况；五是企业安全生产费用提取和使用管理情况；六是安全风险管控情况；七是应急管理情况；八是开展安全生产工作信息报送情况。
关于开展安全生产大检查“回头看”的通知
关于开展安全生产大检查“回头看”的通知
公司各部门：
按照集团公司《关于集中开展安全大检查“回头看”专项督查工作的通知》（中国华电火电函〔2014〕312号）要求，集团公司定于2014年7月中、上旬集中组织开展安全大检查“回头看”专项督查工作。
本次督查工作按照“分片互查”的方式进行。
现对公司开展安全生产大检查“回头看”工作安排如下：
一、各部门按照安全生产大检查“回头看”检查提纲，逐条对应开展自查工作，要求部门、班组要有支持性资料，对缺失的项目及时安排“补课”，完善各种记录、台账、总结等，完成情况主管主任要进行签字确认，并按时上报整改完成情况闭环单。
（完成时间：2014年7月9日至16日）
二、安监部、生技部组织对各部门自查情况进行复查，对检查发现的问题进行通报，对未及时完成的项目按照100元/条考核责任部门。
（完成时间：2014年7月17日至18日）
三、各部门对复查提出的整改项目认真落实整改，迎接区域公司检查。
（7月21日后）。
附件1：集团公司《关于集中开展安全大检查“回头看”专项督查工作的通知》。
附件2：督查划片分组情况。
附件3：安全生产大检查“回头看”检查提纲。
安监环保部
二○一四年七月九日。
企业安全生产专项核查问题举一反三排查及企业秋查督查表
3.查带班人清单，每缺少一个外包队伍，扣5分；
4.查外包人员清单，每缺少一人，扣2分；
5.安全帽清单，每缺少一人，扣2分；
6.考试成绩清单，每缺少一人成绩，扣2分；
7.安全工器具清单，每缺少一项工具，扣2分；
8.带班工作日志或相关记录，每缺少一项，扣2分。
所有
14
安全考试
1.查应知应会50题历次考试成绩清单；
1.查企业燃料接卸流程风险管控制度；
2.查部门对应制度或措施（抽查2个）
10
1.查企业燃料接卸流程风险管控制度，无制度不得分；每发现制度中一项不能实际执行的，扣3分。
2.查部门对应制度或措施，无制度扣5分，措施一项执行不到位扣2分。
火电
11
领导履责
1.查文件批示专用记录；
2.查参加班组安全活动专用记录；
3.滞后严重的技改项目采取的措施不具体、责任不明确，视情况扣1分。
4.2017年技改管理未按照奖惩条款兑现奖惩，每一处或项扣2分。
5.设备管理部主任未参加会议，一次扣2分。
火电
23
风电隐患排查
1.公司领导是否对大唐豫电生〔2018〕411号和生综〔2018〕261号文件进行批示。
2.对照大唐豫电生〔2018〕411号文件，查是否按照计划闭环。
20
每查出1项问题扣2分，该项分值扣完为止
所有
13
业主带班
1.查业主带班制度；
2.查“安全第一、生命至上卡”、“十必须”执行情况；
3.查带班人清单；
4.查外包人员清单；
5.安全帽清单（以帽辨人）
6.考试成绩清单；
7.安全工器具、电动工器具清单；
8.带班工作日志或相关记录；
公路工程项目质量安全管理行为督查表
大型设备或船舶
（5分）
相关证书齐全，有效，检验合格，管理台账规范。
20
施工技术交底与培训（5分）
交底到一线人员，记录详实。施工单位或项目部培训制度健全、有计划，有记录，有检查。
质量管理
（30分）
21
原材料及产品
（10分）
原材料、产品出厂合格证齐全；自验规定健全，程序规范。
22
施工自检
（10分）
体系健全，管理规范，测量和自检数据和报告客观、真实、完整。
25
安全投入
（10分）
安全专项费用使用规范，安全投入满足施工安全需要。
26ห้องสมุดไป่ตู้
安全隐患整改
（10分）
按照相关规定，对安全隐患及时整改。
得 分
检查人： 检查日期：
注：1.督查采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分；
2.各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。
质量、安全管理目标与合同一致性，质量安全制度合理，有针对性。
17
机构与职责
（10分）
质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实,相关证件齐全。
施工组织
（20分）
18
施工组织设计及专项施工方案
（10分）
施工组织设计及专项施工方案符合工程实际，具有针对性和可操作性，按规定程序审查、审批；大型临时工程设计方案计算资料齐全、校验审核程序规范。
保障条件
（40分）
3
基础条件（20分）
依法依规办理质量监督手续和审查安全生产条件，已开展安全风险管理，编制应急预案。
4
合同管理（20分）
质量安全目标、保障条件和责任条款明确；工期按批复文件执行。
管理效能
晋城市安委办关于开展安全生产百日督查专项行动市级综合督查的通知
晋城市安委办关于开展安全生产百日督查专项行动市级综合督查的通知文章属性•【制定机关】•【公布日期】2008.05.08•【字号】晋市安委办发[2008]19号•【施行日期】2008.05.08•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】劳动安全保护正文晋城市安委办关于开展安全生产百日督查专项行动市级综合督查的通知(晋市安委办发〔2008〕19号)各县（市、区）人民政府，市直及驻市各有关单位：为认真贯彻落实市政府办公厅《关于开展安全生产百日督查专项行动的通知》（晋市政办电〔2008〕47号）和市安委会第四次例会要求，市安委会办公室将对各县（市、区）人民政府、市直有关部门开展安全生产百日督查专项行动（以下简称专项行动）情况进行市级综合督查。
现就有关事项通知如下：一、督查时间从发文之日起至7月底结束，具体督查时间由各督查组对口通知。
二、督查方法（一）听取汇报，查阅资料。
全面听取政府、相关部门及生产经营单位关于隐患排查治理及安全生产工作情况汇报，认真查阅相关文件、记录和资料。
（二）深入实际，现场督查。
深入基层、深入企业、深入现场和生产一线，进行实地督促检查，通过实地检查，真正掌握基层和企业的安全工作实际。
（三）座谈交流，听取意见。
适当组织召开由政府工作人员、企业主要负责人、安全管理人员、专业技术人员及一线工人代表参加的座谈会，了解和掌握隐患排查治理工作开展情况，倾听他们的意见和想法，商讨安全生产对策措施。
（四）发现问题，限期整改。
对督查中发现的问题要责令整改；能当场解决的，要当场解决；不能当场解决的，要提出整改要求和时限，限期整改。
（五）反馈意见，提出要求。
督查过程中，要适时向被督查的单位和部门通报督查情况，指出问题，提出建议和要求。
三、督查分组市安委会办公室抽调市监察、安监、煤炭、煤监等部门有关人员组成7个督查工作组，分别由一名市安委办副主任带队，对各县（市、区）、市直有关部门和企业进行督查。
安全生产大检查现场督查检查记录表
15丄程安全设施工专项案、审批是否符合要求
方案及审批情况2）项H临时用电方案是否编制、报审
检查组组长签字：检查组其他成员签字：接受检查项LI部（车间）负责人签字:
3）检查发现的安全隐患是否得到了及时整改：
施工管理人员'‘一1）施工管理人员是否参与安全管理8岗双责”落实情况2）安全交底、书面（影像）资料
安全生产大检查现场督查检查记录表（5）工程项LI名称：工程项LI所在地点： 工程项□所属单位名称：检查督查时间：序号 检查内容 检查要点及记录 存在主 要问题及隐患（突出隐患应附照片）
安全生产大检查现场督查检查记录表（7）工程项口名称：工程项H所在地点： 工程项LI所属单位名称：检查督查时间：序号 检查内容 检查要点及记录 存在主 要问题及隐患（突出隐患应附照片）
1）现场是否组织对本单位及相关单位近年来发生
的生产安全事故案例进行了通报、分析和警示：
事故警示教育丄12作开展情况2）是否对现场发生的各类轻重伤及险肇事故 进行
1）“三宝”使用和“四口”防护情况：施工现场防范高2）高出作业存在哪些安 全隐患：坠、物体打击、触电、3 3）临时用电设施存在哪些安全隐患：倒塌等措施 及汛期安4）汛期存在坍塌风险的设施、部位有哪些，存在哪全防范描施落实惜况 些隐患：
集团施工现场
4“十六”条安全禁令落
实情况
1、严禁无高处安全防护措施进行高处作业2、严禁
1）大中型设备吊装
作业部位：
是否编制了专项方案并审批：
是否进行了交底、教育：
大中型设备吊装、大面积高空作业2 2）大面积高空作业：等重大危险源现场
管控情况作业部位:
是否编制了专项方案并审批：
金属非金属地下矿山安全专项执法检查表
金属非金属地下矿山安全专项执法检查表
被检查企业名称：被检查矿山（生产系统）名称:
注：检查结果符合性填写符合或者不符合（不符合的说明存在的主要问
题）或者无此项。
金属非金属露天矿山安全专项执法检查表
组织检查单位: 检查人员: 检查日期: 年月日
被检查矿山（生产系统）名称:
被检查企业名称:
采掘施工企业安全专项执法检查表
被检查企业名称:
组织检查单位: 检查人员: 检查日期：年月日
泰顺县非煤矿山安全生产专项执法
检查工作计划
（一）非煤矿山企业安全生产保障措施落实情况专项检查
1、检查内容：是否落实停产安全生产保障措施。
2、检查时间：2月份全县非煤矿山企业。
（二）停产企业安全保障措施落实情况的督查
1、履行了停产备案手续的企业的督查，防止出现未经批复，擅自恢复生产（施工）的现象。
检查时间：非煤矿山企业停工时期。
2、安全生产许可证逾期失效，履行了审批手续，非煤矿山生产恢复期安全整改的督查。
检查时间：非煤矿山企业生产恢复期。
（三）停产企业复产复工专项检查
1、检查内容：
（I）是否对照相关文件要求，做好复产方案准备工作;
（2）人员复产复工前安全教育培训是否到位；（3）安全
生产设施设备是否达到复产复工安全标准。
检查时间：春节后非煤矿山复产复工时期。
安全生产大检查工作综合督查表
安全生产管理制度建立和执行情况
安全生产标准化建设情况;
查看文件、标准化达标资料、安全教育培训台账、“三同时”资料等。
安全生产教育培训,从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况；
新建、改建、扩建项目依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况。
三
安全风险管控情况
安全生产重要设施、装备完好状况和日常管理维护情况;
2．表格内容填不下时,可另附页进行填写和说明。
查看工作部署文件、工作记录、隐患排查治理台账和隐患直报系统,现场检查.
近年来地方各级政府及有关部门日常监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患整改落实情况;
汛期安全防范和隐患整改责任措施落实情况;
防暑降温工作措施落实情况；
作业现场安全监督检查情况；
外来施工队伍(承包商)安全管理情况.
安全生产大检查工作综合督查表
被检查单位
序号
项目
重点检查内容
检查方式
自查情况
督查情况
一
安全生产责任制落实情况
生产经营单位主要负责人履职情况；
查看责任制度、会议记录、工作记录和领导讲话等资料。
建立和落实安全生产责任制、依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况；
安全生产费用提取和使用情况;
查看安全生产费用使用记录、账目等资料.
五
应急管理情况
加强企业应急组织体系建设,建立专(兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况;
查看工作部署文件、应急救援预案、应急演练记录等 Nhomakorabea现场检查。
编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要应急装备，储备应急物资,开展事故应急处置的总结评估，加强岗位应急培训等情.
企业安全生产主体责任落实情况核查表
已兑现的最高奖励事项：__已兑现的最高奖励金额：__
制度建立以来累计奖励__人次，奖励价值__元
大排查大整治以来奖励__人次，奖励价值__元
理台账查看隐患排查
奖励落实情况（5
分）
全面参与隐患排查整治，奖励情况作为政府部门督查检查的
重要内容。
（依据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈
全省安全生产大排查大整治行动方案〉的通知》鲁办发电
[2021]10号）
奖励最高项目：__
未持证的特种作业人员_人，证件超期脱检查主要负责人并分别随机抽查不少于2名一般岗位职工、不员及特种作业人员要依法依规持证上岗，非高危行业企业主要负责人、安全管理人员、从业人员以及高危行业其他从业人员，由企业按照年度培训计划组织统一培训、统一考核、。
安全生产大检查和专项整治行动工作情况统计表【模板】
安全生产大检查和专项整治行动工作情况统计表2019年5月至月（累计）县（市、区）：填报单位：（公章）填报日期：年月日填表人：XXX 审核人：XXX 联系电话：填表说明：1、“检查企业单位”一栏中，建筑施工以项目个数计，市政设施、城镇燃气以企业家数计，既有房屋建筑以栋数计，公园景观以个数计，农村住房以户数计；2、“打击违法违法行为”是指采取强制性措施，进行查处的情况；3、“整治违规违章行为”是指检查发现的违法、违规、违章行为并进行整治的情况（包括采取强制性措施进行查处的）附表3：安全生产大检查和专项整治行动情况明细表填表人：XXX 审核人：XXX 联系电话：填表说明：1、此表数据应与统计表中内容一致；2、所属行业领域一栏，按照建筑施工、城镇燃气、市政设施、既有房屋建筑、公园景观、农村住房进行划分填报；3、隐患简况应简单描述，整改推进情况应填报“未整改、整改中、预计整改完成时间、已完成整改”等情况。
附表5：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（二）（建筑施工）项目名称：建设单位：施工单位：监理单位：检查人（组）：检查日期：附表6：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（三）（城镇燃气设施）检查人（组）：检查日期：附表8：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（五）（既有房屋建筑）检查人（组）：检查日期：附表10：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（七）（农房建设安全）县（市、区）: 名称：检查人（组）：检查日期：附表11：住房和城乡建设系统涉及危险化学品安全风险的行业品种目录- 7 -住房和城乡建设系统涉及危险化学品安全综合治理工作情况表单位名称(盖章)：填报日期：年月日填表人：XXX 审核人：XXX 联系电话：（此表由各县（市、区）主管部门汇总填报）- 8 -- 9 -。
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（2）文件名称：；印发时间：。
查阅党委政府有关文件：
（3）镇安监部门是/否承担招商引资、拆迁等其他任务。
查阅有关文件资料：
（4）是/否建立党政同责、一岗双责、失职追责，健全消防工作责任体系,明确各有关部门和下级政府消防工作责任。
文件名称：；印发时间：。
查阅文件资料：
（1）会议时间：；会议规模：；会议议程：；
出席对象：。
（2）利用哪些形式广泛宣传安全生产大检查：。
一、安全生产大检查大排查大整治情况
5、国务院安委办对江苏督导反馈问题进行对照检查、自查自改情况。
查阅文件资料：
是/否进行对照检查、自查自改。
采取哪些措施推进整改：
（1）。
（2）。
（3）。
6、对照国务院安委会综合督查文件内容进行自查自改、查漏补缺及迎查准备情况。
（5）是/否建立健全部门消防安全信息共享、会商研判、联合整治、督导考核等机制。
文件名称：；印发时间：。
（6）是/否每半年组织一次对本地区消防安全形势综合分析研判。
2、防范遏制重特大事故重点工作措施落实情况。
查阅有关文件、台账资料：
开展区域内安全风险点、危险源排查，落实管控措施情况。
（1）文件名称：；印发时间：。
（2）排查出安全隐患数：；整改隐患数：；大检查期间挂牌重大隐患数：。
（3）事前立案数：；处罚金额：；责令停产停业整顿企业数：；
依法关闭取缔企业数：；黑名单管理企业数：。
（4）是/否对重大安全隐患和违法违规行为进行公开曝光；曝光安全隐患数：；曝光违法违规行为数：。
安全生产大检查好的做法和经验。
安全生产大检查存在的突出问题。
（3）事前立案数：；处罚金额：；责令停产停业整顿企业数：；
依法关闭取缔企业数：；黑名单管理企业数：。
（4）是/否对重大安全隐患和违法违规行为进行公开曝光；曝光安全隐患数：；曝光违法违规行为数：。
二、重点工作开展情况
1、责任体系建立情况。
查阅“党政同责、一岗双责”文件资料：
（1）文件名称：；印发时间：。
二、重点工作开展情况
11、基层基础消防设置建设、消防专项规划情况。
（1）是/否按照时限完成市政消火栓新增任务，建有率100%，完好率达到98%以上。今年以来新增市政消火栓个，任务目标个。
（2）是/否落实建制镇全部编制消防专项规划（或消防专篇）。
文件名称。发文时间。
12、消防宣传情况。
（1）是/否将消防法律法规和消防知识纳入党政领导干部及公务员培训、职业培训、科普和普法教育、义务教育内容。
8、安监机构能力建设。
查阅党委政府有关文件：
乡镇（街道、园区）安全生产监管机构设置和人员配备情况：。
9、隐患挂牌督办情况。
查阅相关文件：
（1）今年以来挂牌督办整改隐患：个。
（2）今年以来挂牌督办整改火灾隐患个。
10、责任追究情况。
（1）受到党纪政纪处分人数：人；受到刑事处罚人数人。
（2）是/否将消防安全纳入政府诚信体系建设内容，对不依法履行消防安全职责的单位，实施约谈警示、媒体曝光和诚信联动惩戒。警示约谈_____次；媒体曝光_____次；诚信联动惩戒____次。
（2）管控举措：。
二、重点工作开展情况
3、“五个年”项目化推进情况。
查阅“五个年”文件：
（1）是/否印发。方案名称：；印发时间：。
召开部署会议时间：；参加对象：。
（2）是/否按照“五个年”项目化管理制定的时间表和路线图落实好各项工作。
（3）利用哪些形式广泛宣传“五个年”活动：。
4、开展监管执法情况。
安全生产大检查专项督查表
镇级政府：2017年月日
督查内容
完成情况
一、安全生产大检查大排查大整治情况
1、贯彻落实县级安全生产大检查有关文件、会议情况。
查阅文件资料：
（1）会议时间：；（2）会议规模：。
（3）会议议程：。
（4）出席对象：。
2、党委政府研究部署本次安全生产大检查情况（7月18日以后）。
查阅会议纪要或记录：
查阅文件资料：
是/否进行自查自改、查漏补缺及迎查准备。
采取哪些措施推进整改：
（1）。
（2）。
（3）。
7、截至目前大检查取得成效。
查阅相关佐证资料：
（1）已完成自查自改自报企业数：；乡镇（街道、园区）普查企业数：；县级复查企业数：；占比。
（2）排查出安全隐患数：；整改隐患数：；大检查期间挂牌重大隐患数：。
是/否整改到位。
采取哪些措施推进整改：
（1）。
（2）。
（3）。
（4）。
3、对照国务院安委会综合督查文件内容进行自查自改、查漏补缺及迎查准备情况。
查阅文件资料：
是/否进行自查自改、查漏补缺及迎查准备。
采取哪些措施落实推进：
（1）。
（2）。
（3）。
（4）。
4、截至目前大检查取得成效。
查阅相关佐证资料：பைடு நூலகம்
（1）已完成自查自改自报企业数：；乡镇（街道、园区）普查企业数：；县级复查企业数：；占比。
查阅相关文件：
安全生产事前执法情况。事前立案数：；处罚金额。
5、危化品安全综合治理情况。
查阅综合治理等相关文件：
（1）方案名称：；印发时间：。
（2）是/否按要求完成风险摸排等工作。
6、电气火灾综合治理情况。
查阅相关文件：
（1）方案名称：；印发时间：。
（2）召开部署会议/推进会议时间：；参加对象：。
（3）是/否组织开展电气火灾排查整治业务培训，培训时间：，培训人。
（1）党委常委会、政府常务会议、党政联席会议时间；会议纪要文号：。
3、文件制定印发情况。
查阅安全生产大检查文件资料：
（1）文件名称：；印发时间：。
查阅“三防一治两提升”文件资料：
（2）文件名称：；印发时间：。
查阅夏季安全生产百日执法专项行动文件资料：
（3）文件名称：；印发时间：。
4、动员部署、开展推进情况。
（4）是/否组织开展自查自纠。收集《电气火灾综合治理自查检查表》份；发现问题隐患：；已整改：。
二、重点工作开展情况
7、重点行业领域专项整治情况。
查阅专项整治文件：
（1）方案名称：；印发时间：。
涉及哪些重点行业领域：；；；；；
；；；；；
（2）召开部署会议/推进会议时间：；参加对象：。
（3）检查督查专项整治形式：；检查督查时间：。
附件
安全生产大检查专项督查表
县政府：2017年月日
督查内容
完成情况
一、安全生产大检查大排查大整治情况
1、第二轮专项督查以来工作推进情况。
查阅文件资料：
（1）会议时间：；会议规模：；会议议程：；
出席对象：。
（2）印发的文件或开展的督查情况：。
2、对第二轮专项督查发现的问题整改落实情况。
查阅文件资料（带回书面整改报告）：