相关方需求和期望识别评价表

相关方环境管理管控
每月/次
品质部
每月/次
销售部
每年/次
销售部
每年/次
销售部
每年/次
采购部
不定时 财务部、采购
每月 每年 每月
品质部 采购部 采购部
不定时
行政部
制定日期： 2018年5月6日
相关方需求和期望识别评价表
编号：xx-QR-4001
序号 相关方类型
需求和期望
评价结果和措施
评审指标或项目
监测频率 负责部门
合法经营 依法纳税
按照法规要求，做好营业执照等资 质的年审；
按照法规要求，做好财务报表，依 法纳税
年审或不定期检查（安监、消 防、工商、环保）
纳税记录年审
每年/次 或不定时
每年/次
行政部 财务部
对建设项目环境影响评价，按照法
4
政府机构
环保生产，排放的废气、废水、 噪声符合法律法规
规要求，建环保处理设施，对水、 气、声、废弃物等达标排放，保护
制定日期： 2018年5月6日
序号 相关方类型
需求和期望
产品质量满足要求
准时交货
1
客户
服务良好、价格合理
投诉得到及时满意的处理 采购信息描述清楚完整 及时付款 2 外部供方 交付的物料合格率高 价格合理 沟通渠道畅通
3
厂界周边企 业和居民
建立友好关系不被污染和影响
相关方需求和期望识别评价表
评价结果和措施
环境监测合格
环境
每年/次 行政部/ISO
遵循相关的法律法规
收集、评价适用相关的法律法规， 按照适用法规执行。
符合法规
每年/次
管理部
安全生产标准化
按照法规要求，建立安全生产标准 化体系，实施安全生产标准化；
通过政府审查
每3年/次
5
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效 性
按照ISO标准建立管理体系，有效实 施，实施内部审核、管理评审工 作，持续改进管理体系
内审、管理评审有效，外审通 过审核
每年/次
提供优质产品，满足客户需求，控
6
公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模
制生产运营成本，促使员工在管理 体系中做出更好的贡献，创造更好
财务报表
每年/次
的环境
薪资和福利增长
建立福利薪酬制度，每年对老职员 加薪和发放福利；
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次
7
员工 个人能力提升/提供发展空间
客户满意度≥95
建立客户投诉控制程序，指定专人 负责客户投诉处理工作，接收客户 抱怨信息，及时进行沟通、处理； 保持网络、电话的畅通
采购信息经ຫໍສະໝຸດ Baidu准发出
客户投诉及时处理率≥95%
供应商审核、月评结果、采购 协议
报价经认真核算再批准后报，每月 依照与供方商定的付款方式准 及时汇总交易信息，完成请款付款 时付款
编制培训计划，定期培训，提升员 工的能力；创造机会，提供发展空 间；
培训计划实施准时率/内部岗位 调整方案
每年/次
管理部 管理部/ISO
财务部 行政部 行政部
工作环境氛围好，公正、透明的 管理制度
制定厂规厂纪，建设企业文化，创 建更好的工作环境氛围
厂规厂纪、员工手册
每年/次
行政部
说明：1.每年年初行政部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底行政部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
评审指标或项目
编号：xx-QR-4001 监测频率 负责部门
备注
按照公司质量检验标准，通过原材 产品一次交验客户合格批率≥
料检验，生产过程质量控制、产品 97%
出厂检验等控制产品质量。
每款设备交验客户投诉0次
做好订单评审工作，编制生产计 划，按生产计划完成生产任务
准时交货率达95%
销售部门做好售后服务工作，接收 客户反馈信息，及时进行沟通、处 理反馈事项； 根据市场价格，确 定产品价格，严格控制生产成本；
对外部供方提出质量要求，对外部 供方的生产过程、质量控制过程进 采购产品合格率≥90% 行监视，通过来料检验控制；
根据市场价格，确定产品价格，严 格控制采购成本；
保持网络、电话的畅通，及时进行 沟通、处理产品质量问题及交期 等；
制定环境管理相关制度，管理公司 经营活动中的环境因素，对水、气 、声、废弃物进行达标排放，保护 环境，和周边企业和居民保持良好 的关系。
批准：
审核：
制定：
备注
制定日期： 2018年5月6日
序号 相关方类型
需求和期望
相关方需求和期望识别评价表
评价结果和措施
评审指标或项目
编号：xx-QR-4001 监测频率 负责部门
备注