XX专项转厂开发管理规范

3.4.5OQC
负责出货检验及提供出货报告。
3.5 GP 体系担当
负责对客户产品HSF管控标准的确认，及依照客户要求提供产品HSF符合性认证资料。
3.6 实验室
3.6.1 负责新产品可靠性测试的执行；
3.6.2 试验计划制定；
3.6.3 试验报告制作。
3.7资材
3.7.1负责原物料采购及交期掌握并确认至物料入库过帐。进料检验NG时负责确认及特采流程；
3.4.1.5 参与设计审核以及外来的质量文件评审。
3.4.2SQE
3.4.2.1 来料检验规范制作；
3.4.2.2供应商问题点确认及追踪至关闭；
3.4.3IQC
3.4.3.1负责材料进料检验；
3.4.3.2 负责标准样与限度样的接收及保存；
3.4.4IPQC
负责制程环境、设备、人员操作手法确认及稽核。
可靠性测试计划
DQE
确定新产品开发阶段可靠性测试排程
可靠性测试报告
DQE
可靠性测试结果(样品数量不足时，依客户要求执行)可选
工艺卡
工程
产品制作工艺流程表
项目治工具点检表
PM
治工具需求评审
各工序作业规范
工程
各工序作业规范
PFMEA
工程
制程问题预防，(可选)相同结构同工艺可选通用PFMEA
出货检验报告
OQC
5.1.2.3工程协助ME进行制程能力评估，当有工程能力未能满足客户要求时，工程与研发检讨提出对应的改善对策。
5.1.2.4研发ME综合工程、DQE评估结果，产出《制程可行性评估报告》，并存档。
5.1.3研发部工程师根据初步设计资料提供产品报价BOM，财务部评估成本，业务部根据财务部的成本评估结果，确定最终价格，并与客户确认沟通定价。
3.7.2负责生产物料和辅料之管控及试产、量产用料之计划及请购；
3.7.3负责产品生产排程规划，回复试量产交期；
3.7.4 依据各部门需求物料的交期要求，协调所需的物料；
3.8生产部
3.8.1依据工单之排定，完成产品制作；
3.8.2汇报报产品制作过程的问题点；
3.8.3 试量产治工具申请。
3.9财务部
3.1.3负责样品的信息反馈，协调研发、工程、品保整理相关资料,并联络客户检讨。
3.1.4负责跟催样品在客户端验证状况。
3.2研发部
3.2.1PM职责：
3.2.1.1负责项目立项,作为整个产品项目主要推动者，负有项目整个产品生命周期成败责任；
3.2.1.2PM对各部门所提出团队成员有建议权；
3.2.1.3以达成项目进度为目的,协调各单位资源为项目所用；
3.2.1.9负责主导设计开发各阶段进阶评审；
3.2.1.10负责厂内样品物料/治具进度追踪；
3.2.1.11负责项目问题履历制作,并主导追踪问题至关闭；
3.2.1.12参与可靠性测试结果评估。
3.2.2研发-EE
3.2.2.1负责产品相关电子设计规格/程序产出、验证、变更、产品可行性评估、评估；
3.2.2.2协助工厂完成产品性能检测治具及测试方法的建立；
负责根据公司人力成本,设备成本,采购成本等情况进行产品成本分析,输出报价明细。
4、作业内容:
BOM：Bill Of Material(物料清单)
SOP：Standard Operation Procedure（标准作业指导书）
5、控制要求：
5.1制程可行性评估阶段（DR1）
5.1.1业务部根据客户的需要提供相关图纸资料、规格要求,同时提供《核价申请单》，委托研发进行项目评估及提供报价BOM。
5.3.5PM需要召开试产导入会，会同相关单位讨论产品备料状况和进料检验结果、试作注意事项、试作计划、需产出的产品数量和时间。
5.3.6试产过程中，工程按照产品、部件、工序或过程特性，依据制程或客户端质量事故所采取的措施考量更新《PFMEA》。
5.3.8 DQE于试产前按照客户要求产出产品检查规格作为工厂检验依据，若客户无特殊要求按照厂内通用标准检验即可；研发制订各材料规格书，SQE负责检验手顺、抽样水准等规范的制修订，作为IQC来料检验的依据。
5.1.2 研发ME主导根据客户提供的资料和规格要求等资料进行评估。
5.1.2.1研发ME根据设计规范对客户提供的技术资料进行评估，如客户设计不满足我司设计规范，主动与客户沟通，提出改善对策。
5.1.2.2DQE评估客户外观、可靠性、抽样水准、品质协议等品质标准，HSF管控标准由GP QS担当负责评估，当我司标准不满足客户要求时，须主动与客户沟通，提出建议或对应的改善方案，以满足要求。
5.1.4经客户确认图纸和价格后，业务部会签《样品申请单》，提交研发PM。
5.1.5PM召集DR1阶段总结会议，会议检讨可行性评估状况，并参考《新产品开发阶段进阶标准》确认是否进阶，并输出《代工项目立项评审表》，由研发总监批准，正式开案；当不能满足以上条件，需要风险立项进阶时，需业务、研发、经理(含)以上主管审批转DR2阶段。
5.2.15样品出样后，PM确认天马对样品的结构、功能、外观验证结果，依客户或市场端的邮件、电话等为依据。
5.2.16 PM召集DR2阶段总结会议，检讨样品制作和验证状况，并参考《新产品开发阶段进阶标准》确定是否进阶。PM输出《电容屏样品转试产导入评审表》，由PM总监级（含）以上主管裁决是否进阶。
5.2.16DR2阶段文件产出：
5.2.12品保部依检验标准或客户有特殊要求进行外观、尺寸、功能、特性等检验（IQC原材料检验，IPQC过程控制检验，OQC出货检验），并分别记录在进料检验报告、IPQC巡检表及OQC出货检验报告中。
5.2.13 研发部负责产品设计验证，确认产品结构和功能。
5.2.14 样品生产结束后，PM组织生产、品保与研发对生产良率及生产过程中问题检讨总结，责任单位对应输出改善措施，并对不良问题点进行跟踪处理，考量更新《PFMEA》；工程输出《样品完成总结报告》，当改善措施涉及设计时，研发和天马沟通确认，确认完成后加入issuelist完成时间中跟进确认。
5.3.12当客户有HSF符合性认证资料要求时，PM应通知GP QS担当依照客户零件承认流程完成资料给到客户，确保产品符合客户及相关法规要求。
5.3.13研发PM需对试产品进包装验证，并输出《包装可靠性验证报告》。
5.3.14PM负责跟进客户回签标准样品，由研发与DQE保管。
5.3.15试产结束后，依据客户端以及厂内制程问题点所采取的改善措施，各部门需考量对各规范进行修改，涉及制程工艺、参数、作业方法等改良的，工程负责制修订作业规范以及《PFMEA》。
5.3.2 PM主导各部门试产准备工作，物料的准备、试产安排、生产资料规范的制作、治工具的准备等，确定生产排程，由PMC安排试产，工程与PM跟进协调试产进度。
5.3.3 试产过程中，设计、制程、材料，机台发生变更时依《工程变更管制程序》进行变更执行。
5.3.4工程为工厂与研发对接窗口，负责主导新产品在工厂生产的相关事项。
5.2.5 工程依据ME产品结构，输出《工艺卡》。
5.2.6 PM召集样品评审导入会议，与会单位包括研发，工程，SQE，品保会议确定项目所用到之物料，治具交期；会议后PM输出试做准备会议记录。
5.2.7 以上评审项目均符合要求时，PM输出《项目开案准备Checklist》，同时制定《新产品试做&转MP良率目标》。
5.2.8 PM依据设计BOM，确认相关物料；并制作《项目治工具点检表》，并完成进度跟进。
5.2.9 PM与工程、PMC、生产部门对接，安排样品试做。
5.2.10样品生产过程中，工程需考量制修订各工序作业规范，当工艺与产品结构与前期项目相同时，且经样品试作过程确认可参考之前作业标准时，可不需重新制作作业规范；并组织品保、生产、研发检讨按照产品、部件、工序或过程特性，列出特定工序的每一件潜在的失效模式，这种失效可能发生，但不一定发生,且应以规范化或技术术语描述，完成制作《PFMEA》报告。
3.2.2.3样品和试产阶段功能不良品之解析与对策。
3.2.3 研发-ME
3.2.3.1主导与客户沟通产品结构信息,设计方案制定,确认工程图面；
3.2.3.2负责产品开发过程所需的图面，包装及BOM制作；
3.2.3.3协助工程提升试作良率以及解决产品开发过程中的结构问题点；
3.2.3.5 协助工程提升量产良率以及解决产品量产过程中的结构问题点；
3.3 工程部
3.3.1负责厂内试产治工具进度追踪；
3.3.2跟踪厂内样品、试产制作进度；
3.3.3 评估及提供工艺卡及相关SOP；
3.3.4统计样品以及试产制作良率以及问题点,输出样品及试产总结报告；
3.3.5提供量产转移良率数据以及问题点改善状况,输出总结报告；
3.3.6 各阶段所有生产线技术问题解决；
3.3.7 结合实际工艺制程能力，协助ME完成《制程可行性评估报告》；
3.3.8PFMEA制作及更新。
3.4 品保部
3.4.1 DQE
3.4.1.1负责对应确认评估客户外观规格及可靠性要求；
3.4.1.2负责提供外观规格及可靠性规格；
3.4.1.3 负责样品及试产过程中可靠性试验结果确认和判定；
3.4.1.4 对应样品及试产阶段客诉之处理；
文件
责任单位
备注
项目进度表
PM
设计规格书图纸完成进度
图纸/规格书
ME
设计结构图面
BOM
ME
设计阶段物料清单
进料检验规范
IQC
材料进料检验手顺、规格、允收水准
进料检验报告
IQC
各材料进料检验报告
QCP
DQE
过程品质控制计划
外观检验规范
DQE
产品外观规格检验规范
可靠性测试规范
DQE
产品可靠性测试项目及规格规范
出货前检验状况
样品完成总结报告
工程
样品试作良率状况,ISSUE LIST总结确认
包装验证报告
ME
包装验证结果，当样品数量不够时，转试产验证(可选)
包装规格书
ME
包Hale Waihona Puke Baidu规范
电容屏样品转试产导入评审表
PM
总结样品问题，进阶试产
5.3试产验证阶段（DR3）
5.3.1接到客户小批量需求后，研发需更新设计资料，审核存档，ME根据工程验证样品的制作问题点及客户反馈更新图纸或BOM。
3.2.1.4负责产品开发各阶段任务分解,并跟踪关闭任务；
3.2.1.5召开各阶段例行会议,并做好会议记录,跟踪关闭会议结果；
3.2.1.6负责跟进项目各阶段相关文件之完成；
3.2.1.7负责安排产出各开发阶段所需之样品(包含客户、内部可靠性测试需求数量)；
3.2.1.8样品开发用料,首套治工具请购；
5.3.16PM主导召开DR3阶段总结会议，检讨试产阶段问题点，良率等状况，工程输出《试产完成总结报告》，并参考附件《新产品开发阶段进阶标准》确认是否进阶，并输出《试产进阶量产评审表》，经品保、工程、生产、研发确认，总监（含）以上主管最终核准是否转量产；如判定不可转量产时，重新试产，但因客户要求以及市场要求需转量产时，须呈上级主管裁决是否进阶。
1、目的：
对XX光电公司XX项目转厂开发和生产全过程进行控制，确保生产过程能满足XX客户的要求。
2、适用范围：
适用于XX光电公司XX项目转厂开发和生产的相关管理。
3、职责：
3.1业务部
3.1.1负责客户产品规格取得及产品企划。
3.1.2为公司其他部门提供客户主要联系窗口(负责客户需求、认证进度、规格确认等信息之传递)。
5.1.6DR1阶段文件产出：
文件名称
责任单位
备注
样品申请单
业务
新产品需求提出、样品规格
制程可行性评估报告
ME/EE/DQE/工程/QS
新产品电子、结构、光学、外观、可靠性、抽样水准、制程能力、HSF符合性评估
初版成品结构图
ME
产品初版规格（可选）
BOM
ME
用于产品报价BOM
核价申请单
业务
报价申请
代工项目立项评审表
PM
用于项目开案依据
5.2工程验证阶段（DR2）
5.2.1 PM依客户交期要求，制订《项目进度表》，经审批后执行。
5.2.2 ME完成各项设计资料，如、产品结构图纸、BOM等、
5.2.3 EE完成天马客户端TP电测程序的对接确认，点灯程序的效果确认及相关配套治具确认
5.2.4 DQE依据客户提供的质量要求以及产品结构，制定该项目《QCP》，依据客户标准，制订厂内外观、可靠性检验标准，制订《可靠性测试计划》（可选项，依客户要求），完成时间须满足PM《项目进度表》要求。
5.3.9 IQC负责原材料检验，IPQC负责制程品质检验，OQC对最终成品作检测，并输出各阶检验报告，DQE主导并跟进试产过程中品质问题的改善。
5.3.10 实验室依PM和DQE可靠性测试计划（按照客户需求可选）安排投入可靠性测试,输出《可靠性测试报告》。
5.3.11 实验室通报内部可靠性测试报告结果，对于可靠性NG项目，DQE追踪至问题关闭。