餐券领用申请单

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餐券领用申请单

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餐券管理规定

餐券管理规定 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

餐券管理办法为规范酒店餐券领用、销售、发放、保管等流程，促进餐券销售，在方便客户同时，达到避免收入损失，特拟定本规定，请酒店前台人员、餐厅人员、销售人员、财务人员等严格遵守。特此通知 1.适用范围：酒店前厅部、餐饮部、销售部、财务部 2.餐券发售方式：①销售学员餐券、②销售散客餐券、③销售团购餐券 3.餐券管理规定： 1）餐券定制、发放 A.餐券统一由公司财务部进行设计、定制； B.餐券定制完成：具体包括接收餐券使用时间、使用地点、（团队餐券需团队名）、财务专用章；（注：不同发售试使用不同颜色餐券区分） 2）餐券申领 A.学员餐券和散客餐券由前厅经理持未发售餐券，按照系统显示实际售卖记录，决定学员餐券及散客餐券需量，至财务领取餐券，并由前厅经理统一管理； B．团队餐券由销售经理持协议和接待确认单，按照协议签订，决定团队团队餐券需量，至财务部领取餐券，并由销售经理统一管理；

C.财务需做好餐券领取记录； 3）餐券发售 A.前厅发售学员餐券及散客餐券，并在系统中做好学员及散客的售卖记录登记；客账随当班交至财务部审核； B.销售发售团购餐券，由餐饮收银根据实际用餐、协议和接待确认单条约为依据在系统中做好团购餐券的售卖记录登记； C.团购餐券与协议、接待确认单不符，有变更的情况，需销售部填写变更申请并由总经理签字认可方能作为记账依据； D．团购餐券的客账、接待确认单、变更申请单随当班交至财务部审核； 4）餐券收取： A.餐厅服务员收取学员餐券、散客餐券、团购餐券，客人凭券用餐; B.餐厅服务员收取餐券时，要注意餐券的使用日期、区分餐券使用人及用餐地点； C.餐厅服务员对无券者提醒去前台购买； 5）餐券统计 A.餐厅服务员在用餐结束之后，对当天所收取的学员餐券和散客餐券进行分类统计，并在营业登记表上按类别登记数量确认签字； B.餐厅收银员按照营业登记表上的类别及数量在系统中进行数据录入，供值班经理及财务部审核；

餐券使用管理制度

餐券使用管理制度 1、目的 1.1加强食堂餐券管理，减少浪费，明确部门使用与责任，特制定本制度。 2、适用范围 2.1公司餐券的制作、领用、发放、回收、登记及管理。 3、职责 3.1综合管理部负责餐券印制、盖章，建立账目明细； 3.2各部门指定专人负责餐券领用、发放及登记； 3.3食堂管理员负责餐券回收并建立台帐，与综合部进行月度部门使用核对； 3.4 财务部负责综合管理部对餐券管理过程的稽核。 4、管理内容与方法 4.1综合管理部每月28日前负责印制一定数量餐券，按部门对每张餐券进行顺序编号、加盖综合部印章，建立《餐券印制、领用台账》（附件1）； 4. 2 各餐券使用部门指定专人，凭上月度《部门餐券使用登记表》（附件2），于每月1日（遇节假日顺延）到综合管理部领取月度餐券使用总券量（餐券类型分：生产系统、市场经营部、人力资源部、保运部、物流公司、其它等六类）； 4.3部门要根据实际工作需要，按餐券编号顺序发放餐券，并由部门指定专人负责在《部门餐券使用登记表》（附件2）栏目中记录所发放餐券的相关内容，同时在当日领（使）用餐券上注明使用日期； 4.4部门若月度领用餐券数量不足时，可凭本月度《部门餐券使用登记表》（附件2）到综合管理部申请补领； 4.5食堂人员应对餐券的使用日期进行核对，食堂有权拒收隔月（日）过期、无使用日期的餐券； 4.6食堂管理人员按《食堂餐券回收登记表》（附件3）的相关要求，做好餐券回收及按部门的分类登记工作； 4.7综合管理部每月5日前与食堂管理员进行上月度使用餐券数量的核对，核准部门领用、使用明细，核算月度餐券使用总额、回收上月度使用的餐券，在财务部稽核后予以销毁； 4.8财务部不定期对综合管理部月度餐券的管理情况进行稽核检查，如发生违规

仓库领用申请表

仓库材料领用申请单领用类别医疗用品的领用□办公用品的领用□公卫□申请人申请科室申请时间品名及品牌规格型号数量品名及品牌规格型号数量审批意见科室意见分管领导意见科室领导签字：年月日分管领导签字：年月日备注：1、本表适用材料领用全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管。 2、申请程序：填写领用申请表→科室领导签字→分管领导签字→交仓库管理者（涉及签字的一律手写）。 3、领用医疗用品的写一张单子、办公用品的一张单子，不可一张申请表同时登记。 4、材料领用时间为每周三、五。仓库材料领用申请单领用类别医疗用品的领用□办公用品的领用□公卫□申请人申请科室申请时间品名及品牌规格型号数量品名及品牌规格型号数量审批意见科室意见分管领导意见科室领导签字：年月日分管领导签字：年月日备注：1、本表适用材料领用全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管。 2、申请程序：填写领用申请表→科室领导签字→分管领导签字→交仓库管理者（涉及签字的一律手写）。 3、领用医疗用品的写一张单子、办公用品的一张单子，不可一张申请表同时登记。 4、材料领用时间为每周三、五。

餐券申请

Gift Voucher Request Form (Expandedservicelife) 礼券申请表（延期） Please fill the following chart with clear handwriting and necessary details. 请用清晰笔迹填写以下表格并提供必要细则。 V oucher Nature: 优惠券类型: Meal V oucher 餐券 V oucher Descriptions in English or Chinese 中文 Name of Guest 客人姓名: Company Name 公司名称: Reason理由: . Gift Requested (please specify) 礼品要求(请详细说明): No. of gift voucher requested & value 礼券申请数量及价值: Expiry Date有效日期： Remark备注： Requested by申请人 Name姓名: Department部门: Date日期: V oucher NO/券号：____ Approved By审批人: Approved By审批人: Section Head / Division Head分部门经理/ 部门总监Financial Controller 财务部总监Approved By审批人: General Manager / Resident Manager总经理 / 驻店经理 Certificate Issued礼券派发Forward to Accounts转发至By派发人: ______________ Name姓名: Date日期: _______________ Date日期:

办公物品领用通知

办公室用品领用制度为节约办公费用,规范办公用品领用手续,规范办公用品的管理,提高工作效率,更好地控制办公消耗成本,结合本公司实际情况,决定实行“办公用品领用”制度。凡需领用办公用品的部门及人员,必须先填写《办公用品领用单》,由部门领导签字,然后上交前台,由办前台办理。请各部门认真执行,并给予积极配合。一、订立办公用品申领制度本着以下原则: 1、厉行节俭,反对浪费; 2、合理申请,从工作角度出发; 3、加强保管,责任到个人; 4、手续简便,易操作。二、办公用品领取规定: 1、办公用品包括耐用办公用品与低值易耗品。易耗品包括:A4、A3纸、水笔、笔芯(领取新笔芯,需要依旧换新)、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、抽纸、耐用办公用品包括:订书机、计算器、插座、U盘、票夹、文件夹。 2、易耗办公用品中对以下有特殊规定:每个员工一个月限领笔3支;每个行政部门2个月限领固体胶2支;一次性杯子50个、抽纸1-2盒、市场部全体特殊。(客户量大时,再向公司申请特批,经过同意后再执行),A４纸仅限前台财务部领用。此标准为暂定数,可依据每月平均用

量进行合理调整,但超过此标准领用,必须由执行总裁签字方可再领。 3、耐用办公用品已于此制度规定前领取,在今后正常使用发生的损坏时,要及时向公司报告,由公司安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。 4、对于报废的办公用品,要做好登记,在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的其她有关事项,并由部门领导同意签字后,到前台办理报废手续,再凭《办公用品领用单》申领新用品,否则不予领用。办公用品的领用时间定于每周二下午进行,因此,各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报前台。如因工作原因或特殊情况急需时,前台尽量配合。５、为能给每位员工提供满意的服务,需领用大量或较贵重的物品时,经请示领导,将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室,以便及时添置。办公用品须经领用人签字方可予以发放。６、各部门指定专人填写《办公用品申请单》经部门领导签字后,上交到前台,每周二下午领取,使用办公用品的员工到该部门指定人处领取并签字回馈办公室。部门指定专人领取物品时必须到办公室在办公用品领用单上一一列明并签字,使用保管人一栏必须注明由谁使用保管,使用保管人负责保管并承担责任。亨泰尔集团全国运营中心(洛阳部) 2017年5月1日

新设备领用申请单

设备领用申请单动力部存机电动力部：我单位需从机修车间领用设备，设备名称设备型号设备数量出厂编号设备编号___________生产厂家___________设备外观及运行情况。领用单位：单位主管：设备管理人员：领用时间：设备领用申请单机修车间存机电动力部：我单位需从机修车间领用设备，设备名称设备型号设备数量出厂编号设备编号___________生产厂家___________设备外观及运行情况。领用单位：单位主管：设备管理人员：领用时间：

回收设备入库申请动力部存机电动力部：今我单位回收设备需交机修车间，设备名称设备型号设备数量出厂编号设备编号厂家设备外观及运行情况。备注设备缺件：回收单位：单位主管：设备管理人员：入库时间：回收设备入库申请机修车间存机电动力部：今我单位回收设备需交机修车间，设备名称设备型号设备数量出厂编号设备编号厂家设备外观及运行情况。备注设备缺件：回收单位：单位主管：设备管理人员：入库时间：

电缆领用申请单动力部存机电动力部：我单位需从机修车间领用电缆，电缆型号电缆长度电缆编号三相绝缘Ω三相对地绝缘Ω外观情况生产厂家___________。领用单位：单位主管：设备管理人员：领用时间：电缆领用申请单机修车间存机电动力部：我单位需从机修车间领用电缆，电缆型号电缆长度电缆编号三相绝缘Ω三相对地绝缘Ω外观情况生产厂家___________。领用单位：单位主管：设备管理人员：领用时间：

回收电缆入库申请单动力部存机电动力部：今我单位回收电缆需交机修车间，电缆型号电缆长度电缆编号三相绝缘Ω三相对地绝缘Ω外观情况生产厂家___________。回收单位：单位主管：设备管理人员：入库时间：回收电缆入库申请单机修车间存机电动力部：今我单位回收电缆需交机修车间，电缆型号电缆长度电缆编号三相绝缘______Ω三相对地绝缘Ω外观情况生产厂家___________。回收单位：单位主管：设备管理人员：入库时间：

餐券管理办法

餐券管理办法为规范酒店餐券领用、销售、发放、保管等流程，促进餐券销售，在方便客户同时，达到避免收入损失，特拟定本规定，请酒店前台人员、餐厅人员、销售人员、财务人员等严格遵守。特此通知 1.适用范围：酒店前厅部、餐饮部、销售部、财务部 2.餐券发售方式：①销售学员餐券、②销售散客餐券、③销售团购餐券 3.餐券管理规定： 1）餐券定制、发放 A.餐券统一由公司财务部进行设计、定制； B.餐券定制完成：具体包括接收餐券使用时间、使用地点、（团队餐券需团队名）、财务专用章；（注：不同发售试使用不同颜色餐券区分）2）餐券申领 A.学员餐券和散客餐券由前厅经理持未发售餐券，按照系统显示实际售卖记录，决定学员餐券及散客餐券需量，至财务领取餐券，并由前厅经理统一管理； B．团队餐券由销售经理持协议和接待确认单，按照协议签订，决定团队团队餐券需量，至财务部领取餐券，并由销售经理统一管理； C.财务需做好餐券领取记录；

A.前厅发售学员餐券及散客餐券，并在系统中做好学员及散客的售卖记录登记；客账随当班交至财务部审核； B.销售发售团购餐券，由餐饮收银根据实际用餐、协议和接待确认单条约为依据在系统中做好团购餐券的售卖记录登记； C.团购餐券与协议、接待确认单不符，有变更的情况，需销售部填写变更申请并由总经理签字认可方能作为记账依据； D．团购餐券的客账、接待确认单、变更申请单随当班交至财务部审核； 4）餐券收取： A.餐厅服务员收取学员餐券、散客餐券、团购餐券，客人凭券用餐; B.餐厅服务员收取餐券时，要注意餐券的使用日期、区分餐券使用人及用餐地点； C.餐厅服务员对无券者提醒去前台购买； 5）餐券统计 A.餐厅服务员在用餐结束之后，对当天所收取的学员餐券和散客餐券进行分类统计，并在营业登记表上按类别登记数量确认签字； B.餐厅收银员按照营业登记表上的类别及数量在系统中进行数据录入，供值班经理及财务部审核；

食堂财务报表

税法规定企业不得为职工提供固定免费午餐(固定免费午餐补贴应计入工资收入),职工食堂应独立建账自收自支,与企业效益不发生关系.但职工食堂的基础建设和购用物品时可用企业的法定公益金和福利费. 你们企业可为食堂单独建立一套账. 出售餐票时: 购买午餐材料时回收餐票时月底结转原材料进成本借:现金借:库存物资借:预收账款借:成本货:预收账款贷:现金贷;收入贷: 库存物资二、会计科目使用说明（一）资产类现金 1、本科目核算食堂的库存现金。采购员周转使用的备用金，在“其他应收款”科目中核算。 2、收到现金，借记本科目，贷记有关科目；支出现金，借记有关科目，贷记本科目。本科目余额反映库存现金数。 3、食堂应设置“现金日记帐”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务发生的先后顺序逐笔登记。每日终了，应计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，将结余数与实际库存数核对，做到帐款相符，并编制“库存现金日报表”。银行存款 1、本科目核算食堂在银行开设帐户中存入的各种款项。食堂帐只允许在银行开设一个帐户。 2、将款项存入银行时，借记本科目，贷记有关科目；提取或支付存款时，借记有关科目，贷记本科目。本科目借方余额，反映食堂的银行存款数。 3、按开户银行的名称设置“银行存款日记帐”，出纳人员根据收付款证，按照业务发生的先后顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。银行存款日记帐应定期与银行对帐单核对，每月至少核对一次。月终时，帐面结余数与对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并按月编制“银行存款余额调节表”调节至相等。其他应收款 1、本科目核算食堂为公司垫支的伙食费，月底从公司收回和其他的的暂付款、备用金以及为公司代办的客饭等费用。 2、发生暂付款时，借记本科目，贷记“现金”等科目；收回或结算各种暂付款时，借记有关科目，贷记本科目。本科目借方余额，反映各种应收款的总额。 3、本科目按不同项目和债务人进行明细核算。库存物资 1、本科目核算食堂各种主、副食品及燃料等一次购买分批分期使用的各种物资。2、本科目核算的物资按购入时实际支付的价格及运费等实际成本计价。购入物资时，经验收入库后，借记本科目，贷记“银行存款”、“应付帐款”等科目。领用时，平时只填制出库单，登记库存物资明细帐或明细表（数量），月末汇总，按加权平均法或最后进价法计算发出物资成本，借记“伙食支出”科目，贷记本科目。 3、本科目按物资类别、品种和规格，进行明细核算。根据物品入库凭证和出库凭证逐笔进行登

申请书-办公用品领用申请书3篇

办公用品领用申请书3篇篇一：关于领用办公用品的申请关于领用办公用品的申请公司领导：因工作需要，我处室现需领用6盒中性笔，10盒订书针，6支胶棒，5本笔记本，5支铅笔，5块橡皮。特此申请，望批准为盼。妥否，请公司领导批示。运输经营处 2016年7月15日篇二：办公用品申请购买与领用管理制度办公用品申请购买与领用管理制度为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。一、办公用品申请购买 1、各部门于每月25日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。 2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月28日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--5日内进行统一采购。 3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐

物相符。二、办公用品的领用（一）、耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品：电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。 2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。（二）、易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品：传真纸、复（写）印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。 3、个人所需用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。（三）、领用方法： 1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合办发放办公用品。 2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交与综合办。三、办公用品的使用原则 1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。