材料采购入库登记表
申请入库供应商需提交的资料
申请入库供应商需提交的资料各申请入库单位须具有相关专业服务能力，并提供以下申请资料：一、供应商信息登记表二、资格证明文件1.资格申明函2.合格有效的营业执照副本复印件；3.资质证书；4.供应商须指定与我公司进行业务往来的主要联系人员。
若为法定代表人，需提供法定代表人身份证复印件；若为被授权的委托代理人，须提供法人代表授权书原件和被授权人身份证复印件；三、公司概况、机械设备、人员配置1、公司概况说明；2、公司用于项目服务的主要设备、车辆等（需附图片、证件或采购合同证明）；3、主要从业人员名单及工伤意外保险、特种作业证、职称证书、执业资格证书、学历证书复印件；4、主要从业人员的社保证明复印件；5、公司专有、特有技术，特殊设备、专项资质等证明材料。
四、公司资信1、供应商业绩能力。
供应商须提供近三年类似项目业绩的相关证明材料）。
2、企业信用证明材料。
五、承诺书1、服务承诺书（包括质量、安全、生产进度保证、人员设备配备、管理配合、售后等）（后附售后人员信息）。
2、廉洁合作承诺书；3、供应商主要成员及直系亲属未在卓越从业的相关承诺书；4、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函。
六、材料提供注意事项1、以上提供的资料打印件、复印件及图片须加盖公章，承诺书、声明书需签字并加盖公章。
所有复印件、打印件必须字迹清晰、图案完整清楚。
2、申请资料装订成册，一式一份，封面写明：中山卓越安全技术有限公司供应商入库申请资料、申请单位、申请日期等。
3、申请资料需提供与纸质版内容完全一致的电子文件一份，通过优盘和纸质版一起提交。
附件2：申请资料填写格式一、封面中山卓越安全技术有限公司供应商入库评审申请资料申请入库业务类别（可多选）：申请单位：XXX（公章）日期：2020年月日二、目录目录1.供应商信息登记表2.资格证明文件2.1资格声明函2.2营业执照2.3 资质证书、荣誉证书2.4 法定代表人身份证明材料2.5 业务往来主要联系人员授权委托书3.公司概况、机械设备、人员配置3.1 公司概况3.2 主要设备、车辆明细3.3 人员配置3.3.1 人员概况表3.3.2 主要从业人员名单及工伤意外保险/上岗证/特种作业证/职称证书/执业资格证书/学历证书3.3.3 主要从业人员的社保证明3.4 公司专有、特有技术、特殊设备、专项资质等4.资信4.1供应商业绩4.2企业信用证明材料5.承诺书5.1 供应商编制的服务承诺书（包括质量、安全、生产进度保证、人员设备配备、管理配合、售后等）（后附售后人员信息）5.2廉洁合作承诺书5.3供应商主要成员及直系亲属未在卓越从业的相关承诺书5.4近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函三、文件内容模板1 供应商信息登记表注：供应商须如实填报，如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
ERP沙盘模拟,采购情况
1.1采购计划及购买情况采购总监根据上季度所下采购订单接受相应原料入库，并按规定付款或计入应付款。
生产各种产品的原料和成本如下公式:P1=R1+1M；P2=R1+R2+1M；P3=2R2+R3+1M；P4=R2+R3+2R4+1MR1, R2, R3, R4,分别为四种原材料，价格都为一百万，加工费分别为一百万，因此P1产品的生产成本为二百万，P2的生产成本为三百万，P3的生产成本为四百万，P4的生产成本为五百万，用空桶表示原材料订货，将其放在相应的订单上，R1、R2订购必须提前一个季度；R3、R4订购必须提前两个季度。
第一年：第一季度订购了一个R1；到第二季度时，下发原料订单时，订购一个R1，购买上季度订购的一个R1；第三季度购买上季度的一个R1，第四季度订购二个R1和二个R2.由于是第一年，没有什么经验，在采购原材料上还得跟生产总监商量，购买原材料的数量和种类，避免库存过大，增加企业的运营成本。
第二年：有了第一年的经营经验，再加上市场总监根据市场预测，合理地投入广告费，抢夺的订单，实现我们企业的宏伟目标。
第一季度，订购两个R2和一个R1，在购买上年第四季度的原材料。
根据R1、R2订购必须提前一个季度；R3、R4订购必须提前两个季度。
保证生产不会因为所需的原材料而停工，在保证原材料的同时，合理购买原材料，避免库存积压过多。
第三年：经过两年的经营，D公司有能力开拓了区域市场，而且经过第二年的努力，终于开拓了区域市场。
除此之外，在第一年的产品研发方面，我们公司就开始研发P2，P3产品。
所以随着公司业务和订单的增加，我作为采购总监，不仅要考虑到生产线的生产能力，还要考虑财务问题，避免过多订购原材料和过少订购原材料，造成企业的经营困难。
因此在第三年的第一季度订购一个R1和两个R2，购买两个R1和两个R2，来满足生产线的所需要的原材料。
第三季度购买四个R1和一个R2，订购一个R1和一个R2。
第四季度购买了上季度订购的原材料，还订购了四个R1和三个R3。
材料费出入库对账单
5000 1
5000 李辰宇 管路连接件 2015/7/16 5000 1
5000 李辰宇 5000 0 0
2015/7/6 浮子流量传感器 RMB-52D-SSy 11400 1 11400 李辰宇 流量传感器 2015/7/11 11400 1 11400 李辰宇 11400 0 0
2015/7/6 工业相机
11 421 4631 李辰宇
11 296 3256 李辰宇
240 10
2400 李辰宇
300 10
3000 李辰宇
320 10
3200 李辰宇
25 8
200 李辰宇
12 15
180 李辰宇
80 10
800 李辰宇
456 2
912 李辰宇
482 2
964 李辰宇
192 8
1536 李辰宇
2100 2
2015/6/26 卡具
定制
1950 1
1950 韦 婧 精密平移台 2015/6/26 1950 1
1950 韦 婧 1950 0 0
2015/6/26 引物
定制
1584.6 1 1584.6 杜耀华质粒大提试剂盒 2015/7/2 1584.6 1 1584.6 杜耀华 1584.6 0 0
2015/6/26 引物
2115 1
2115 李辰宇 校准微球 2015/8/11 2115 1
2115 李辰宇 2115 0 0
2015/8/11 标准微球
4K05
2115 1
2115 李辰宇 校准微球 2015/8/13 2115 1
2115 李辰宇 2115 0 0
2015/8/11 标准微球
仓库管理制度进出登记
第一章总则第一条为加强公司仓库管理，确保物资进出库安全、准确、高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的物资进出登记管理。
第三条仓库进出登记应遵循“谁进出、谁登记、谁负责”的原则，确保物资进出库信息的真实、完整、准确。
第二章登记范围第四条仓库进出登记范围包括：1. 物资入库：包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
2. 物资出库：包括生产领用、销售、维修、报废等。
3. 临时借用、归还、退货等特殊情况。
第三章登记内容第五条仓库进出登记应包括以下内容：1. 物资名称：准确填写物资名称，包括规格、型号、品牌等。
2. 数量：准确记录物资数量，单位与实物一致。
3. 日期：记录物资进出库的具体日期。
4. 进出库原因：简要说明物资进出库的原因。
5. 负责人：登记物资进出库的负责人姓名及联系方式。
6. 验收人：对物资进行验收的人员姓名。
7. 备注：对特殊情况或异常情况做简要说明。
第四章登记程序第六条物资入库登记程序：1. 采购部门将采购清单交至仓库管理员。
2. 仓库管理员核对物资名称、数量、规格型号等信息，验收合格后，填写《物资入库登记表》。
3. 仓库管理员将《物资入库登记表》交至财务部门进行入库登记。
第七条物资出库登记程序：1. 使用部门填写《物资出库申请单》，注明出库原因、数量、规格型号等信息。
2. 仓库管理员审核《物资出库申请单》，核对物资数量、规格型号等信息，验收合格后，填写《物资出库登记表》。
3. 仓库管理员将《物资出库登记表》交至财务部门进行出库登记。
第八条特殊情况登记程序：1. 临时借用、归还、退货等特殊情况，按照实际情况填写《物资进出库登记表》。
2. 仓库管理员将《物资进出库登记表》交至财务部门进行登记。
第五章监督检查第九条仓库管理员应定期检查物资进出库登记表，确保登记信息真实、完整、准确。
第十条仓库管理员应定期向财务部门汇报物资进出库情况，确保信息共享。
第六章附则第十一条本制度由公司仓库管理部门负责解释。
出入库管理登记表
出入库管理登记表一、入库登记1. 物料名称：请在表格中准确填写物料的名称，以便于后续查找和管理。
2. 物料编号：根据物料编码规则，填写相应的物料编号，确保唯一性。
3. 入库日期：记录物料入库的具体日期，格式为年月日。
4. 入库数量：详细记录本次入库的物料数量，单位为件/个。
5. 供应商名称：注明物料的供应商，以便于追溯和联系。
6. 仓库位置：填写物料存放的仓库位置，便于查找和管理。
7.经办人：记录办理入库手续的人员姓名，确保责任到人。
二、出库登记1. 物料名称：与入库登记保持一致，确保信息的准确性。
2. 物料编号：填写出库物料的编号，便于追踪和管理。
3. 出库日期：记录物料出库的具体日期，格式为年月日。
4. 出库数量：详细记录本次出库的物料数量，单位为件/个。
5. 领用部门：注明领用物料的部门，以便于内部管理和成本核算。
6. 领用人：记录领用物料的人员姓名，确保责任到人。
7. 仓库位置：填写物料出库前的存放位置，便于核对和盘点。
注意事项：1. 请确保登记表的信息填写完整、准确，字迹清晰。
2. 登记表需定期进行整理和归档，以备日后查询。
3. 入库、出库操作需遵循公司相关规定，确保物料安全、高效流转。
出入库管理登记表三、库存盘点1. 定期检查：按照规定的周期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点日期：记录每次盘点的具体日期，以便于分析库存变化。
3. 实际库存：盘点后，记录实际库存数量，与系统数据比对。
4. 盘点差异：如有差异，详细记录差异原因，及时调整库存信息。
5. 盘点人：注明负责盘点的员工姓名，确保盘点工作的责任落实。
四、异常处理1. 异常情况记录：如发现物料损坏、丢失等情况，需详细记录异常现象。
3. 处理措施：针对异常情况，制定相应的处理措施，并及时实施。
4. 责任追究：根据异常原因，追究相关责任人的责任，强化管理。
五、信息反馈1. 登记表更新：及时将入库、出库、盘点等信息更新至登记表。
公司进出物资登记管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资进出的规范性和透明度，维护公司财产的安全和合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有进出物资的登记管理，包括原材料、半成品、成品、设备、办公用品等。
第三条物资进出登记管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家相关法律法规，确保物资进出合法合规。
2. 实事求是：准确、真实地记录物资进出情况，保证数据准确无误。
3. 责任到人：明确各部门、各岗位的职责，确保物资进出登记管理的责任落实。
4. 保密原则：对涉及商业秘密的物资进出信息，应严格保密。
第二章登记管理第四条物资进出登记流程：1. 物资采购：采购部门根据公司生产、经营计划，编制采购计划，报公司主管领导审批。
2. 物资验收：物资到货后，由采购部门组织验收，确认物资数量、质量、规格等符合要求。
3. 物资入库：验收合格的物资，由库管员办理入库手续，填写《物资入库登记表》，并登记在《物资台账》中。
4. 物资出库：各部门根据实际需求，填写《物资出库登记表》，经部门负责人审批后，由库管员办理出库手续。
5. 物资报废：对报废物资，由使用部门填写《物资报废申请表》，经公司主管领导审批后，由库管员办理报废手续。
第五条物资登记要求：1. 物资登记表应填写完整、准确，包括物资名称、规格、数量、单价、总价、供应商、入库日期、出库日期等。
2. 物资台账应定期更新，确保账实相符。
3. 库管员应定期对物资进行盘点，确保库存物资的准确性和安全性。
第三章责任与处罚第六条各部门负责人对本部门物资进出登记管理工作负总责，库管员负责具体实施。
第七条违反本制度，有下列行为之一的，给予相应处罚：1. 未经审批擅自采购物资的，责令退还物资，并追究相关责任；2. 物资验收不严格，导致公司财产损失的，追究相关责任；3. 物资登记不准确、不及时，影响公司财产管理的，给予警告或通报批评；4. 擅自处置、挪用、侵占公司物资的，依法依规追究责任。
第四章附则第八条本制度由公司行政部门负责解释。
《物资出入库管理制度》
《物资出入库管理制度》物资出入库是企事业单位运行的重要环节之一，关系到物资的安全管理以及财务的正常运行。
为了规范物资出入库管理行为，保证物资的安全性和合理利用，制定一套科学、规范的物资出入库管理制度是非常有必要的。
一、物资出库管理制度1.出库申请与审批（1）所有出库申请都必须以书面形式提交，并由出库申请人详细描述物资的名称、规格型号、数量、用途等相关信息，并附上相关的申请材料。
（2）出库申请必须得到上级主管部门批准后方可执行，领导审批人员须填写领导审批意见，并在申请单上签字确认。
（3）各部门根据实际需要，设立出库审批流程，明确每一级审批人员的责任和权限。
2.出库登记与备查（1）每一次出库行为都必须填写出库登记表，并由相关责任人签字确认。
（2）出库登记表包括出库物资的名称、规格型号、数量、出库日期、接收人等相关信息。
（3）出库登记表必须汇总统计到物资管理部门备查，以备后续查询和审核。
3.出库保管与安全（1）出库物资必须按照规定的放置位置进行摆放，并配备相应的标识和保护措施，以防止损失、丢失和污染。
（2）出库物资必须定期检查和维护，保持其正常状态和完好性。
（3）出库物资必须与实际使用一致，不得私自挪用或变相借用。
二、物资入库管理制度1.采购入库管理（1）所有物资的采购必须按照规定的程序进行，包括编制采购合同、进行供应商评审和设置供应商资质等。
（2）采购合同必须明确规定物资的品牌、规格、数量、价格等相关信息，并由供应商和采购方共同签字确认。
（3）采购合同必须备案并报经依法设立的内部审计机构审查，确保合同的合法性和真实性。
2.入库验收与登记（1）物资入库必须由专人进行验收，并填写入库登记表，其中包括物资的名称、规格型号、数量、验收日期、供应商等相关信息。
（2）入库登记表必须经过物资管理部门审核，并打印出仓库专用凭证。
（3）入库物资必须进行标识和分类，并摆放在指定的仓库位置。
3.入库保管与安全（1）入库物资必须按照专人看管，并定期检查和核对库存数量和质量。
供应商入库须知
供应商入库须知一、中华人民共和国政府采购法（2002年6月29日中华人民共和国主席令68号）第二十二条规定，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：1．具有独立承担民事责任的能力；2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6．法律、行政法规规定的其他条件二、沈阳市政府采购中心供应商库登记所需材料1．沈阳市政府采购《供应商入库登记表》（网上填写企业信息并打印）；*2．经年检的企业法人．．的复印件（扫描打印无效）；*．．．．营业执照副本说明：必须在2009年度年检完毕的营业执照副本复印件。
3．企业法人组织机构代码证复印件（扫描打印无效）；*说明：企业非法人（即××分公司不受理）。
4. 法定代表人身份证复印件（扫描打印无效）；*5．开户银行许可证的复印件或者银行出具的开户证明原件（扫描打印无效）；*说明：入库登记的账号应与《开户银行许可证》账号一致，不一致的需要银行出具证明，证明该账号与投标企业账号一致，并盖有投标企业公章及银行的业务公章。
6．税务登记证（国税、地税）副本．．的复印件（扫描打印无效）；*7．税务机关出具的上一季度（需要两个月．．．）缴税凭证复印件（扫描打印无效）；*说明：新注册的企业需要至少．．提供一个月缴税凭证，缴税凭证单位名称需与投标单位名称一致。
8．缴纳最近两个月．．．社会保险凭证（养老保险、医疗保险、失业保险或生育保险任一种）的复印件（扫描打印无效）；*说明：新注册的企业需要至少．．提供一个月社会保险凭证，缴纳保险单位名称需与投标单位名称一致。
不能提供缴纳凭证的，提供相关单位证明也无效。
事业单位下属企业须提供该投标企业的社会保险凭证，提供该事业单位社会保险无效。
注：带有“*”标志的要件是必须有的。
三、供应商入库的程序1．登陆沈阳市政府采购中心网站（）；供应商专栏，点击供应商注册，详细阅读《供应商入库须知》；入库演示文档：供应商专栏→《供应商入库演示》2．同意注册须知后，点击“下载控件”，直接运行安装(运行，运行)；3．认真填写入库信息，并打印出《供应商入库登记表》；4．将入库所需的材料，按以上顺序排列，并用订书器或账绳装订成册；5．专人将材料送至沈阳市政府采购中心综合信息处进行入库登记审核；6．成为沈阳市政府采购中心入库供应商；四、供应商入库注意事项1．未打印出表格的供应商，可在“供应商入库查询”中找回用户名、密码，可登录查看审核状态及打印《供应商入库登记表》。
《物资出入库管理制度》
《物资出入库管理制度》为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号：日期：年月日提货人：经办人：接收人：原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日零配件验收单编号：填写日期：年月日货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日材料验收报告表编号：填写日期：年月日商品验收报告单审核：审批：制单：入库验收报告单编号：填写日期：年月日验收日报表验收月报表编号：填表日期：年月日审核：审批：日期：年月日退料单（一）编号：日期：年月日审批：审核：填表人：退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日登账：点收：主管：退料人：退料月统计表编号：日期：年月物料拒收月统计表月份：日期：年月日主管：制表：物资验收单汇总表编号：日期：年月日入库验收工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人：制表日期：年月日物料编号资料表编号：页次：物品入库日报表编号：入库日期：年月日物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：入库通知表通知日期：年月日入库工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
商品入库日报表编号：入库日期：年月日编制：填表人：送修商品入库单编号：填写日期：年月日编制：填表人：退回商品入库单编号：入库日期：年月日编制：填表人：仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：巡查记录表注：1．消防设备每月进行一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中进行维护处理。
报损申请表时间：报损仓库：仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：仓库安全事故报告书审核：制表：安全改善通知书检查日期：第号仓库保管工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
销售原料采购管理制度
销售原材料采购管理制度1. 前言销售原材料采购管理制度为确保企业销售业务的顺利进行，规范原材料采购流程，合理掌控采购费用，提高采购效率，订立本制度。
2. 适用范围本制度适用于企业销售部门，包含销售原材料采购的相关工作人员。
3. 采购流程3.1 采购需求确认销售部门负责人和销售人员依据销售计划和实际销售情况，确认销售原材料的采购需求，并填写《销售原材料采购申请单》。
3.2 采购方案订立销售部门将采购需求提交给采购部门，采购部门负责订立采购方案。
采购方案应包含以下内容：—原材料名称、规格、数量、质量要求等认真信息；—供应商选择标准和评估方法；—采购方式；—采购预算。
3.3 供应商选择与评估采购部门依据采购方案，选择潜在的供应商，并进行评估。
评估内容包含但不限于以下几方面：—供应商的资质和信誉度；—供应商的价格水平和交货本领；—供应商的售后服务本领。
3.4 采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确立合作关系，并签订正式的采购合同。
采购合同应明确以下内容：—采购原材料的认真信息；—采购价格、付款方式和付款周期；—交货方式、时间和地方；—质量标准和验收要求；—违约责任和解决争议的方式。
3.5 采购执行与监控采购部门依照采购合同的商定，及时与供应商进行沟通，监控供货情况。
同时，采购部门应建立跟踪系统，及时记录采购进度和相关信息，确保采购工作定时顺利进行。
3.6 原材料验收与入库采购部门接收到原材料后，进行验收，并依照质量标准进行检测。
符合要求的原材料将被入库，同时填写《原材料入库登记表》。
不符合要求的原材料将及时退货或要求供应商进行替换。
3.7 采购档案管理采购部门应建立完善的采购档案管理系统，将采购相关文件、合同、发票、验收报告等归档保管，并进行分类、编号和备份，以备查阅和审计需要。
4. 采购费用掌控4.1 预算编制销售部门依据销售计划和市场行情，订立销售原材料的采购预算。
采购预算应按月或季度订立，并提交给财务部门审核。
存货的出入库管理规定
武汉泰易德钣金机柜有限公司存货入库、出库管理规定一、存货的出入库（一）材料采购入库、采购退回1、所有材料均应按计划采购，以保证生产需要。
材料采购回公司后，由仓库管理员负责签收，并办理入库手续。
2、所有材料（包括委托加工材料）入库前须进行质量检验。
须由质检部门检验的，由供应部向质检部门提出申请，由质检部门负责实施并出具质检报告单。
3、检验合格后，采购商务凭采购清单及质检报告单按实际收到的合格材料填写材料入库单，入库单经采购员、仓库管理员、质检员签字后方可生效，作为采购付款的要件之一（预付款除外）。
材料入库单一式四联，分别为财务记账联、仓库联、供应付款联和品管部一联。
4、对于专用于某一工程项目产品的非通用性原材料，供应部必须按照工程技术部门出具的采购清单进行采购，仓库也必须按此清单进行验收，对与清单不一致的材料一律不得办理入库。
5、若供货商在采购数量之外无偿加送部分货物，加送部分应一同办理入库手续，同时在入库单上加注说明，便于采购结算。
6、委托加工材料在采购回来后送加工前、以及在加工完成后应分别办理材料入库手续，送往加工单位时要办理材料出库手续，并在领用用途中说明。
7、已入库材料在存储、使用过程中发现其质量不合格的，若能退回供应商，则应办理采购退回手续，由采购商务填写红字（或负数）入库单，采购经理签字，由采购部负责退回供应商，采购部要督促退货情况，并向供应商索要退货的签收手续，并将此手续给仓库一份，由仓库转给财务记帐。
8、材料入库单（含红字入库单）上应列明入库日期、供应商全称、材料名称及规格、计量单位、数量、单价、金额等内容。
属某一工程项目产品专用的材料，还应标明工程编号。
（二）材料领用出库1、生产领用材料1）生产领用原材料必须全部通过原材料仓库领用程序办理，生产部门应根据生产计划按需领用生产材料。
2）各生产部门的领料员由生产部门指定，报仓库、财务部备案，仓库原则上不接受非指定人员的领料业务。
3）领料员必须凭经车间主任批准的领料清单到仓库办理领料手续。
供应商入库须知
供应商入库须知一、中华人民共和国政府采购法（2002年6月29日中华人民共和国主席令68号）第二十二条规定，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：1．具有独立承担民事责任的能力；2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6．法律、行政法规规定的其他条件二、沈阳市政府采购中心供应商库登记所需材料1．沈阳市政府采购《供应商入库登记表》（网上填写企业信息并打印）；*2．经年检的企业法人．．的复印件（扫描打印无效）；*．．．．营业执照副本说明：必须在2009年度年检完毕的营业执照副本复印件。
3．企业法人组织机构代码证复印件（扫描打印无效）；*说明：企业非法人（即××分公司不受理）。
4. 法定代表人身份证复印件（扫描打印无效）；*5．开户银行许可证的复印件或者银行出具的开户证明原件（扫描打印无效）；*说明：入库登记的账号应与《开户银行许可证》账号一致，不一致的需要银行出具证明，证明该账号与投标企业账号一致，并盖有投标企业公章及银行的业务公章。
6．税务登记证（国税、地税）副本．．的复印件（扫描打印无效）；*7．税务机关出具的上一季度（需要两个月．．．）缴税凭证复印件（扫描打印无效）；*说明：新注册的企业需要至少．．提供一个月缴税凭证，缴税凭证单位名称需与投标单位名称一致。
8．缴纳最近两个月．．．社会保险凭证（养老保险、医疗保险、失业保险或生育保险任一种）的复印件（扫描打印无效）；*说明：新注册的企业需要至少．．提供一个月社会保险凭证，缴纳保险单位名称需与投标单位名称一致。
不能提供缴纳凭证的，提供相关单位证明也无效。
事业单位下属企业须提供该投标企业的社会保险凭证，提供该事业单位社会保险无效。
注：带有“*”标志的要件是必须有的。
三、供应商入库的程序1．登陆沈阳市政府采购中心网站（）；供应商专栏，点击供应商注册，详细阅读《供应商入库须知》；入库演示文档：供应商专栏→《供应商入库演示》2．同意注册须知后，点击“下载控件”，直接运行安装(运行，运行)；3．认真填写入库信息，并打印出《供应商入库登记表》；4．将入库所需的材料，按以上顺序排列，并用订书器或账绳装订成册；5．专人将材料送至沈阳市政府采购中心综合信息处进行入库登记审核；6．成为沈阳市政府采购中心入库供应商；四、供应商入库注意事项1．未打印出表格的供应商，可在“供应商入库查询”中找回用户名、密码，可登录查看审核状态及打印《供应商入库登记表》。
包装材料入库单
货物箱号 合同号
采购部 库存号 型号收货人Biblioteka 供应商仓库实际收货日期
品质检验组 实际采购 有质量问 入库数量 未到数量 数量 题数量 质检日期
到货日期: 备注： 1.采购员严格按采购合同填写合同号、供应商、库存号、型号、实际采购数量、到货日期。 2.入库单在财务审批完采购申请单当天发到生产部相关负责人。 3.质检部在质检前应让收货人填写货物箱号及收货日期。 4.质检部在货到两天内应当完成质检工作。 5.质检部必须在验完货当天将质检结果录入系统。 6.一张采购合同只能有一份入库单。入库单一式两份，一份由质检部存档，一份交到财务部备案。
材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度...
-----------黑龙江港进集团原材料、设备采购付款、出入库、结算管理流程一、材料采购流程（一）、食品科技材料采购流程1、大宗材料及设备采购流程大宗材料包括：淀粉、包装箱、包装袋、元煤等。
食品科技公司生产部根据销售公司和营销中心上报的销售计划核定所需要的原材料及包装物数量，填写《材料采购申请单》，经公司经理审核签字后上报集团物流部，集团物流部对所需的材料进行市场调查和询价填制《材料采购计划单》上报董事长（总经理）审批，审批后与供货方签订采购合同。
2、消耗及一般材料采购流程（1）、生产副经理根据检修和生产需要，制定下月的检修材料或消耗材料的需求计划，并填写《材料采购申请单》；各部室需求办公用品由常务副经理提报《材料采购申请单》；经公司经理审批后报分公司物流部。
分公司物流部根据《材料采购申请单》核对库存、询价后填制《材料采购计划单》，上报集团物流部由集团物流部长签字后上报总经理审批，审 1批后分公司方可采购。
（2）、急需材料，总价值在500元以下的由分公司物流部采购，日后按采购流程补办手续。
（3）、需要在外地采购的材料，按采购流程执行，由集团物流部分别与异地负责采购人员联系，代理采购。
（二）、建筑安装公司材料、设备采购流程1、项目经理根据工程需要核定所需材料填写《材料采购申请单》，经生产经理和总工程师审核签字报集团物流部（当地采购的材料提前5天提出，具有加工周期或需要外地采购的材料提前15天提出，装饰材料提前30天提出）。
2、物流部根据《材料采购申请单》进行询价比价确定采购价格编制《材料采购计划单》，上报集团副总经理审批，审批后方可采购，《材料采购计划单》一式两份，物流部留存一份，财务总监一份。
3、需要在哈市采购的材料，由哈销售公司行政主管负责采购，需要在齐市和大庆采购的材料分别由郑鹏和宿伟负责。
具体流程：物流部将审批后的《材料采购计划单》传真给各地负责采购人员，各地采购人员将询价情况回复集团物流部，物流部和集团经理研究定价，确定价格后回复对方，按采购计划单数量进行采购，并负责发货到指定地点。
办公室的采购单登记
办公室的采购单登记办公用品采购单一、档案盒、资料架、文件夹、票夹、文件夹条等二、订书机、订书机图钉、回形针、剪刀、胶水、透明胶带、计算器、仪尺、笔筒等三、便利贴、记事本、A4纸、签字笔、笔芯、铅笔、削笔刀等四、（财务）账本、票据、单据、凭证、印油、印章等五、抽纸、卫生纸、烟灰缸、扫帚、拖把、垃圾袋、垃圾桶、纸杯、插座等办公室采购登记表编号：办公室采购物品制度1、目的为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。
2、管理办法1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。
3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。
采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。
4）所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。
7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
材料进出库管理规定（5篇）
材料进出库管理规定1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。
5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6)、使用说明书。
7)、公司领导批准的采购计划。
2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。
7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单计划不符的。
3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
材料采购及保管管理办法
G207线长治过境段公路工程第二标段工程施工管理制度编制人：审核人：审批人：北京城建集团有限责任公司G207线长治过境段公路工程第二标段项目经理部2017年4月材料采购及保管管理办法第一章总则第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。
第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。
第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。
第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。
第二章物资分类第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。
第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。
第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。
第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。
第三章机构设置及职责分工第九条物资管控责任体系的建立和责任划分项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。
第十条物资部工作职责1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。
2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。
3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。
4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。
5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。
6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。