供应商供货管理规
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
产品供货质量管理规程
产品供货质量管理规程
1. 引言
本规程旨在确保产品供货质量的稳定和高效管理。
所有供应商必须遵守本规程的要求，以确保产品的合格性和供货的可靠性。
2. 供应商选择和评估
2.1 供应商选择
在选择供应商时，应优先考虑已经通过认证的供应商，以确保其具备一定的质量管理能力和经验。
2.2 供应商评估
评估供应商的质量管理水平，包括但不限于以下方面：
- 供应商的质量管理体系是否符合相关标准和要求；
- 供应商过去的供货记录和客户满意度；
- 供应商的交货能力和供货可靠性。
3. 供货合同及验收
3.1 供货合同
在与供应商签订供货合同之前，应明确以下内容：
- 产品规格、要求和数量；
- 供货期限和交货方式；
- 产品价格和支付方式；
- 不合格品或退货的处理方法。
3.2 产品验收
严格按照产品规格、要求和数量进行验收，确保产品符合质量标准，并记录验收结果。
若不合格，应及时通知供应商并按照合同约定进行退货或换货。
4. 供应商质量管理
4.1 供应商评估和监督
定期对供应商进行评估和监督，以确保其质量管理体系和供货能力始终处于良好状态。
4.2 不合格品处理
供应商交付的不合格品应由供应商负责处理，并采取措施进行改进，防止类似问题再次发生。
5. 总结
通过制定和执行本规程，我们能够实现产品质量的可控和持续提升，确保产品的稳定供货和客户满意度的提高。
以上为产品供货质量管理规程的简要内容，供各相关方参考和遵守。
供应商供货管理规定
供应商供货管理规定甲方：乙方：一、目的规范供应商送货、确保物料的准确性、加快物料周转。
二、适用范围所有供应商三、具体规定：1. 供应商送货时，需随附出厂检验报告和送货单。
出厂检验报告需包括物料的详细检验结果，并要有品管部长签字或盖公司品管部印章。
送货单需填写供应商名称、送货日期、物料代码、品名、规格、订单号、合同号、单位及数量，送货数量不得超过采购订单数量。
2. 对于供应商物料包装堆放要求如下：2.1所有物料包装均由供应商自行解决，我司不提供包装，供应商不得回收我司其他供货商包装箱，一经发现，处罚500元一次（特殊情况除外）。
2.2同一物料送货时需使用相同包装，每一包装内数量必须一致，零头箱需标识清楚。
2.3卸货时每一托板堆放料件高度：外箱，彩盒，塑料件，堆码高度不超过1.4M，较重的物料不得超过1000KG。
2.4所有纸箱需完好，没有破损现象。
纸箱装料件堆放1.4米高时，不能有变形。
每箱料件不能满过纸箱，料件须摆放整齐，纸箱用封箱带封好，塑料袋需封口。
2.5卸货时纸箱上的《产品标识卡》全部朝外，所有内容完整，清晰可辨。
每种料件不得混乱堆放，必须分开；不可以相同产品不同规格混堆在一块托板上。
2.6一个纸箱内只能装一种料件，不得装2种或2种以上料件。
相同产品不同批号放置一个纸箱内应小包装区分清楚，外包装纸箱上贴《产品标识卡》。
2.7料件包装：小料件（不含螺丝、螺母）用纸箱或塑料袋包装，每一包装数量原则上为50、100、150、200、250、300、350、400、500PCS，塑料袋小包装时必须用纸箱再次包装；小五金件（螺丝、螺母）每包装数量最大不可超2500PCS，包装时必须要用纸箱再包装。
2.8快递或货运料件到我司请做好产品防护，破损严重一律不收货，待更换包装后正常收货。
3. 产品标识卡3.1 一份完整的《产品标识卡》内容需包括：供应商名称、采购单号、物料名称、物料代码、包装数量、送货时间、备注（可选）。
供货管理制度规定
供货管理制度规定第一章总则第一条为了规范和加强供货管理，保障公司供货业务的正常进行，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有相关供货业务，包括但不限于原材料、成品、设备等的供应和采购。
第三条供货管理应遵循合理、合法、规范的原则，严格执行公司的相关政策和制度。
第四条供货管理应强化信息化、数字化管理，提高管理效率和水平。
第二章供货程序第五条供货程序包括采购需求确认、供应商选择、合同签订、仓储物流、验收入库等环节。
第六条采购需求确认应由业务部门提出，并提交给采购部门审核。
采购部门根据具体需求，展开供应商选择工作。
第七条供应商选择应综合考虑价格、质量、服务等因素进行评估，并制定供货计划。
第八条合同签订应由法务部门审核，确保合同内容合法合规。
第九条仓储物流应按照合同规定进行，确保货物安全、准时到达。
第十条验收入库应由验收部门进行，严格按照合同要求进行验收，确保货物质量。
第三章供货管理第十一条供货管理应建立供应商档案，包括供应商基本信息、供货质量评价、交货情况等。
第十二条供货管理应建立定期评估机制，对供应商进行绩效评估，及时调整合作关系。
第十三条供货管理应做好库存管理，定期清点库存，防止过多积压或不足的情况发生。
第十四条供货管理应加强信息化建设，完善供货管理系统，提高管理水平。
第四章供货风险管理第十五条供货风险管理应对供应商风险、市场风险进行评估和防范。
第十六条供货风险管理应建立风险预警机制，及时发现并应对各种风险。
第十七条供货风险管理应建立应急预案，做好应对不同风险情况下的措施和方案。
第五章供货管理制度执行第十八条供货管理制度执行应由相关部门负责人监督，并定期评估和审核。
第十九条供货管理制度执行应建立奖惩机制，激励执行人员，加强执行效果。
第二十条供货管理制度执行应建立信息沟通机制，确保各相关部门之间的协调配合。
第六章附则第二十一条本制度的解释权归公司总经理办公室。
第二十二条本制度自公布之日起生效。
如有需要修改，应经公司领导同意后方可实施。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
供货方式规定供应商的供货方式时间和数量等
供货方式规定供应商的供货方式时间和数量等按照供货方式规定，供应商需要在特定时间提供特定数量的货物或产品。
供货方式的具体安排和要求，是供应链管理中的关键环节之一。
本文将就供货方式的时间和数量等方面进行探讨。
1. 供货时间规定供货时间的规定对于供应商和采购方都非常重要。
准时的供货可以确保生产和销售计划的顺利进行，提高客户满意度。
因此，合同应明确规定供货的时间范围，有时候还需要指定具体的交货日期。
供货时间的规定必须具体明确，避免模糊和歧义。
应列出具体的年、月、日或者一周的日期，以及交货的具体时间要求，如早上、下午或晚上，以确保供应商按时交货。
2. 供货数量规定供货数量也是供货方式中的重要方面。
供应商应根据合同规定的数量准备和提供货物，确保产品数量符合采购方的需求和计划。
合同可以规定具体的数量或者以某种方式进行计算，如按重量、体积或者单位。
供应商应确保供货数量的准确性，避免过多或不足。
过多的供货可能导致库存积压，增加成本。
不足的供货可能会影响生产进度，造成客户不满。
3. 供货方式规定供货方式是指供应商将货物交付给采购方的方式。
根据具体情况和需要，供货方式可以有多种选择，如送货上门、快递运输、航运等。
在合同中，应明确规定供货方式，并提供具体的操作要求和注意事项。
例如，如果采用送货上门的方式，应提供送货的具体地址、联系人以及时间要求。
同时，还可以要求供应商保证货物的包装和质量，以确保在运输过程中不会受到损坏。
4. 其他供货细则除了供货时间、数量和方式，合同还可以规定其他供货的细则。
例如，可以涉及退换货政策、质量检验标准以及支付方式等方面的规定。
供货方和采购方可以就这些细则进行协商并达成一致意见，以确保供货过程的顺利进行。
这些细则的准确明确可以帮助双方建立起互信和合作关系。
总结：供货方式的规定是供应链管理中至关重要的一环。
通过明确规定供货时间、数量和方式等方面，可以确保供应商和采购方在合同约定的范围内顺利开展供货活动，并最大程度地降低不确定性。
供货公司管理制度
供货公司管理制度第一章总则第一条为规范供货公司经营活动，提高公司管理效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有员工、管理人员及相关合作伙伴。
第三条公司管理人员应坚持以市场需求为导向，以客户满意为宗旨，全面提高公司的供货服务质量。
第四条公司各级管理人员应严格执行本管理制度，做到守纪律、守规矩、守廉洁，履职勤勉、尽职尽责。
第二章公司管理机构第五条公司设立供货部门，负责供货业务的组织、管理和实施。
第六条供货部门下设采购、调度、仓储等岗位，具体职责由各岗位责任人负责。
第七条公司设立财务部门，负责公司财务管理和资金运营。
第八条公司设立人力资源部门，负责公司员工的招聘、培训、考核和福利待遇。
第九条公司设立新业务开发部门，负责挖掘新的供货市场和业务机会。
第十条公司设立综合管理部门，负责公司管理制度的执行和监督。
第三章公司经营管理第十一条公司制定年度供货计划，定期评估和调整供货策略。
第十二条公司积极开展供货市场调研，及时了解市场需求变化，调整公司供货策略。
第十三条公司加强供货业务外包管理，规范与合作伙伴的合作关系。
第十四条公司建立完善的供货信息管理系统，确保供货信息的及时、准确和完整。
第十五条公司加强供货员工培训，提升员工专业素养和服务意识。
第十六条公司严格执行供货业务质量管理标准，确保供货产品的质量安全。
第四章公司财务管理第十七条公司建立健全资金管理制度，确保资金的安全和合理运用。
第十八条公司加强财务风险管理，提高公司财务管理水平。
第十九条公司加强成本控制管理，提高供货利润率。
第二十条公司建立健全财务审计制度，确保财务数据的真实和准确。
第五章公司人力资源管理第二十一条公司建立招聘标准，确保招聘人员符合公司的要求。
第二十二条公司加强员工培训，提高员工的专业技能和综合素质。
第二十三条公司建立奖惩制度，激励员工积极工作，惩罚违纪违法行为。
第二十四条公司加强员工福利管理，提高员工的工作积极性和归属感。
第六章公司综合管理第二十五条公司建立健全综合管理制度，确保公司各项管理制度的有效执行。
公司供货商管理制度
公司供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商之间的合作关系，加强供货商的管理与监督，确保公司的采购活动合法、合规进行，促进公司的可持续发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作关系，包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条公司与供货商在合作过程中应遵守国家法律法规、行业标准、公司规章制度，并秉承诚实、公平、透明的原则开展合作。
第四条公司将建立供货商评价机制，定期对供货商进行评估，根据评估结果采取相应的管理措施。
第五条公司将根据自身的实际情况对供货商进行分类管理，分别制定不同的管理标准和要求。
第二章供货商准入管理第六条公司将对供货商进行准入审核，审核内容包括但不限于以下几个方面：（一）供货商的企业资质：供货商应具备合法的营业执照，并且在官方网站可查询到相关信息；（二）供货商的产品质量：供货商所提供的产品应符合相关的国家标准和行业标准，且需提供产品的检测报告；（三）供货商的生产能力：供货商应具备足够的生产能力，能够按时、按量完成对公司的供货需求；（四）供货商的售后服务：供货商应具备完善的售后服务体系，能够及时处理产品质量问题和投诉建议。
第七条供货商通过准入审核后，将与公司签订《供货商合作协议》，明确双方的权利和义务，约定供货的产品、价格、数量、交付时间等相关事项。
第八条供货商合作协议一经签订，即为双方的正式约束，未经双方协商一致不得擅自变更合作协议内容。
第三章供货商监督管理第九条公司将建立供货商监督管理制度，制定供货商绩效考核指标，对供货商的供货质量、交货时间、产品售后服务等方面进行评估。
第十条公司将定期对供货商进行绩效评估，根据评估结果进行奖惩措施，鼓励表现优秀的供货商，对表现不佳的供货商采取相应的整改措施。
第十一条公司将对供货商的生产过程进行监督抽查，确保供货商的生产过程合法合规，避免出现不良品、假冒伪劣产品。
第十二条公司将建立供货商黑名单制度，对违反合作协议、供货质量不达标、交货延迟等行为的供货商进行通报和处理，严禁与其继续合作。
供应商管理规定(含供应商考核-附供应商品质评分规则)
1.目的为了加强对供应商的管理，建立规范化、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理规定。
2.适用范围本规定适用于公司所有提供物料或服务的供应商的管理，并作为供应商批量供货的前提，在签订供货协议前传达到供应商。
即供应商一旦批量供货，便视同认可本管理规定。
3.定义3.1新供应商：按照采购物料（或服务）的性质，将新供应商分为新物料（或服务）供应商和转点供应商。
3.1.1新物料（或服务）供应商，即公司之前从未批量采购过的新物料（或服务）的供应商，既可以是从未合作过的供应商，也可以是之前的合格供应商。
注：本定义中的新物料原则上是指在功能、性能、结构或制造工艺方面与之前公司已批量采购的物料不一致的部分物料。
但在以下情况可以不作新物料处理：1）、结构与功能一致的标准件系列；2）、同一家制造商制造的生产工艺基本一致的非电子/电气类系列产品；3）、同一家供应商供应且同一家制造商制造的功能和结构一致的电子/电气类系列产品；4）、其他经采购部门、技术部门和品质保证部共同确认可不作新物料处理的: 以上物料虽不需要选点申请，请必需送样确认，以获得规格书，或发出《器件使用通知单》。
3.1.2转点供应商，即公司已在批量采购的物料（或服务），因某种原因，需增加或另外寻求该物料（或服务）原有供应商以外的供应商。
既可以是从未合作过的供应商，也可以是其它物料（或服务）的合格供应商。
3.2零星采购：从未评审通过的新供应商处临时性、单批、少量采购，以应急交付客户而采取的采购行为即称之为“零星采购”3. 3供应商分类管理：按照供应商所提供的物料(服务)对我司产品质量影响的重要程度，将供应商分为I、II、III类供应商：n、样品评审(B)：即送样或取样型式试验确认。
所提供或抽取样品应是稳定量产后的产品；也可以是小批量试产通过后的产品。
III、现场评审(C)：采购部门组成评审小组，依据《供应商评审标准》，结合供应商的基础资料，到达供应商现场，公开公正地评审其质量保证能力、工艺技术力量、制造能力、综合管理能力等，提交评审报告，作出评审判定。
供应商货源配额管理规定
供应商货源配额管理规定1目的为进一步规范供应商货源配额的管理，建立良好的供需双方经营合作伙伴关系，促进供应商之间的良性公平竞争，为公司采购货源的可持续健康、稳定发展提供保障，实现公司采购货源配额分配管理公开、透明。
2 适用范围适用于公司直接外购物料（含配套厂参与供货的物料）和配套厂直接外购物料。
3 定义供应商货源配额管理是指我司（含配套厂）外购物料（含配套厂参与供货的物料）有两个或两个以上供方同时可以满足我司供货要求，为促进良性公平竞争，让有竞争优势的供应商得到更好的激励和优待，对各供方供货份额分配进行的管理、监督机制。
4 职责4.1 采购中心4.1.1 供应链管理部负责对具备货源配额分配管理的物料根据货源配额分配管理原则和标准提出采购配额申请；负责配额执行异常情况的跟踪处理及因价格情况、质量状况、交货情况、服务配合等因素出现重大变化或异常时提出调整申请建议；4.1.2 物控部物料供应科负责按配额分配管理原则和标准严格执行已批准的配额，和对执行配额过程出现的异常情况及时反馈或提出《配额执行异常反馈表》；负责定期向采购资源管理部提交配额执行记录及对异常偏差提供依据；4.1.3 采购中心总监负责《供应商货源配额调整申请表》和《配额执行异常反馈表》的审核，并负责监督采购配额执行的准确性、真实性。
4.2 配套厂4.2.1配套厂采购职能部门负责对具备货源分配管理的物料根据货源配额分配管理原则和标准提出配额申请；负责执行已批准配额，并对执行配额过程出现的异常情况及时反馈或提出配额调整申请和跟踪处理；负责定期向采购资源管理部提交配额执行记录及对异常偏差提供依据；4.2.1 配套厂第一负责人负责货源配额申请和配额调整申请的审批，并负责监督采购配额执行的准确性、真实性。
4.3 营运绩效管理中心4.3.1 采购资源管理部负责总部《供应商货源配额调整申请表》和《配额执行异常反馈表》的审核；负责对采购货源配额执行的监督考核；负责定期收集总部及配套厂采购配额执行数据，及对执行情况进行整理、分析、总结，并定期通报给公司相关部门；4.3.2 营运绩效管理中心总监负责《供应商货源配额调整申请表》和《配额执行异常反馈表》的批准；4.4 常务副总裁/总裁负责对《供应商货源配额调整申请表》和《配额执行异常反馈表》申请部门与审核部门意见不一致时进行仲裁或批示。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商货源配额管理规定
供应商货源配额管理规定供应商货源配额管理规定目的：为了规范供应商货源配额的管理，建立供需双方良好的经营合作伙伴关系，促进供应商之间的良性公平竞争，为公司采购货源的可持续健康、稳定发展提供保障，实现公司采购货源配额分配管理公开、透明。
适用范围：本规定适用于公司直接外购物料（含配套厂参与供货的物料）和配套厂直接外购物料。
定义：供应商货源配额管理是指我司（含配套厂）外购物料（含配套厂参与供货的物料）有两个或两个以上供方同时可以满足我司供货要求，为促进良性公平竞争，让有竞争优势的供应商得到更好的激励和优待，对各供方供货份额分配进行的管理、监督机制。
职责：1.采购中心1.1供应链管理部负责根据货源配额分配管理原则和标准提出采购配额申请；负责处理配额执行异常情况并提出调整申请建议；1.2物控部物料供应科负责按配额分配管理原则和标准执行已批准的配额，并及时反馈执行过程中出现的异常情况或提出《配额执行异常反馈表》；1.3采购中心总监负责审核《供应商货源配额调整申请表》和《配额执行异常反馈表》，并监督采购配额执行的准确性、真实性。
2.配套厂2.1配套厂采购职能部门负责根据货源配额分配管理原则和标准提出配额申请；负责执行已批准配额，并及时反馈执行过程中出现的异常情况或提出配额调整申请和跟踪处理；2.2配套厂第一负责人负责货源配额申请和配额调整申请的审批，并监督采购配额执行的准确性、真实性。
3.营运绩效管理中心3.1采购资源管理部负责审核总部《供应商货源配额调整申请表》和《配额执行异常反馈表》；负责监督考核采购货源配额执行情况；定期收集总部及配套厂采购配额执行数据，分析、总结情况，并通报给公司相关部门；3.2营运绩效管理中心总监负责批准《供应商货源配额调整申请表》和《配额执行异常反馈表》。
4.常务副总裁/总裁负责对《供应商货源配额调整申请表》和《配额执行异常反馈表》申请部门与审核部门意见不一致时进行仲裁或批示。
工作流程：1.供应链管理部提出采购配额申请；2.物料供应科执行已批准的配额，并及时反馈执行过程中出现的异常情况或提出《配额执行异常反馈表》；3.采购中心总监审核《供应商货源配额调整申请表》和《配额执行异常反馈表》；4.配套厂采购职能部门负责执行已批准配额，并及时反馈执行过程中出现的异常情况或提出配额调整申请和跟踪处理；5.配套厂第一负责人审批货源配额申请和配额调整申请，并监督采购配额执行的准确性、真实性；6.营运绩效管理中心负责审核总部《供应商货源配额调整申请表》和《配额执行异常反馈表》，监督考核采购货源配额执行情况；7.常务副总裁/总裁对《供应商货源配额调整申请表》和《配额执行异常反馈表》申请部门与审核部门意见不一致时进行仲裁或批示。
供应商管理规定范文(4篇)
供应商管理规定范文第一章总则第一条为规范和管理供应商的行为，维护企业合法权益，提高供应链的效率，特制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于所有与本企业建立合作关系的供应商，包括但不限于物料供应商、服务供应商、技术合作伙伴等。
第三条供应商应遵守国家法律法规、行业规定，承担责任，并接受本企业的监督和管理。
第四条本企业将依据供应商的供应能力、产品质量、交货期、价格合理性等因素进行供应商评估和分类，并对不同级别的供应商采取相应的管理措施。
第五条本企业将积极倡导与供应商的互惠互利的合作关系，共同实现双方的长期发展。
第二章供应商准入管理第六条供应商准入管理是指本企业对供应商的资质和信誉进行审核和评估的过程。
第七条供应商准入的条件包括但不限于以下几项：（一）具备法律法规规定的经营资质和证照；（二）具备良好的企业信誉和声誉；（三）具备稳定的生产能力和供货能力；（四）产品质量符合国家标准和相关行业标准；（五）价格合理，与市场水平相符；（六）有良好的售后服务能力。
第八条供应商准入管理程序包括申请、审核、评估、决策和通知等环节。
供应商准入的最终决策权属于本企业。
第九条供应商准入管理结果将在适当的时候公示，并建立供应商黑名单和红名单制度。
红名单供应商将享受更多的资源和支持，黑名单供应商将面临合作关系中止或解除的风险。
第三章供应商评估与分类管理第十条本企业将定期对供应商进行评估，包括但不限于以下几个方面：（一）供货能力的稳定性；（二）产品质量的稳定性；（三）交货期的准确性；（四）价格的合理性；（五）合同履行的情况；（六）售后服务的满意度等。
第十一条供应商评估结果将作为供应商分类和管理的依据。
评估结果将根据具体情况，将供应商分为优秀供应商、合格供应商、待改进供应商和不合格供应商等级。
第十二条供应商分类后，本企业将制定不同等级供应商的不同管理措施：（一）优秀供应商将享受更多的资源和支持，并与本企业建立长期合作伙伴关系；（二）合格供应商将继续保持现有合作关系，但需要继续提高不足之处；（三）待改进供应商将推动供应商进行改善，并设定改善计划和期限；（四）不合格供应商将面临合作关系中止或解除的风险。
供应商管理规定(5篇)
供应商管理规定1、总则1.1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1.2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1.3权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、供应商管理规定2.1供应商在提供产品前必须提供本单位的生产资格证书、营业执照、压力容器制造许可证等，公司要组织相关人员对其进行评审并提出选择意见。
2.2对供应商提供产品前公司必须对供应商提供的成品进行严格验收，对其生产过程进行现场考察，对其供应过产品的单位进行询问，查验质量情况，以确保产品质量。
____公司供应及各分管部门对供应商进行考察时如发现供应商在三年内有被投诉或出现质量问题的记录，该供应商不的作为本公司的供应客户。
2.4建立合作承包商档案名录，以便于对合格承包商进行有效管理。
____公司对其所使用的产品在进行考察后，应有重点的选择几家供应商进行招投标，然后根据公司实际情况和供应商报价情况以及供应商的信誉度进行选择。
2.6选定供应商后采购部门应与供应商签订供货合同，提出具体供货要求及技术指标，和相应的制作图，并明确相应的验收方法。
2.7供货合同内容应包括相应的安全技术指标与技术要求确保所供设备的本质安全。
2.8供货合同签订后甲方应及时将相关方安全要求以书面形式通知供应商并的到相应回复和确认。
3、供应商开发与调查3.1供应商开发程序如下：(1)供应商资讯收集。
(2)供应商基本资料表填写。
(3)供应商接洽。
(4)供应商问卷调查。
(5)样品鉴定。
(6)提出供应商调查申请。
3.2供应商调查程序如下：(1)组成供应商调查小组。
(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
(3)列入合格供应商名列。
4、订购、采购订购、采购程序如下：(1)请购。
(2)询价。
(3)比价。
(4)议价。
(5)定价。
(6)订购。
(7)交货。
(8)验收。
5、供应商评鉴于复查5.1供应商评鉴程序如下：(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
供应商规范供应商供货流程与质量要求
供应商规范供应商供货流程与质量要求随着全球市场竞争的日益激烈，供应商的供货流程与质量要求成为企业在保持竞争优势方面至关重要的因素之一。
本文将探讨供应商应遵循的规范供应商供货流程以及质量要求。
通过规范供应商供货流程并确保质量要求的遵守，企业能够实现高效的供应链管理、降低运营成本并提升产品质量。
一、供货流程规范1. 供货计划与订单确认供应商在供货之前应与企业充分沟通，了解企业的供货计划，并在订单确认中确保双方对供货时间、数量和要求的一致理解。
供应商应及时反馈订单确认，确保在供货之前的准备工作能够顺利进行。
2. 物料采购与采购检验供应商应按照企业的采购计划进行物料采购，并确保采购的物料符合质量要求。
在物料到达企业之前，供应商应进行必要的采购检验，确保物料的质量符合标准。
3. 生产制造与质量控制供应商应根据企业的需求进行生产制造，并建立有效的质量控制体系。
在生产过程中，供应商应对原材料、工艺和成品进行全面的质量控制，确保产品符合标准要求。
供应商应及时发现并纠正质量问题，并采取预防措施以避免再次出现类似问题。
4. 交付与运输管理供应商应按照企业要求的交货时间和数量进行及时的交付，并确保产品在运输过程中不受损坏。
供应商应合理安排物流，并提供准确的交付信息，以便企业能够及时安排相关工作。
二、质量要求1. 质量管理体系供应商应建立符合国际标准的质量管理体系，例如ISO9001等。
该体系应包括质量策划、质量控制、质量改进等环节，以确保产品的稳定质量达到或超过企业的要求。
2. 技术支持与持续改进供应商应提供必要的技术支持，包括技术咨询、产品培训等。
同时，供应商应不断进行技术改进和创新，以提升产品的竞争力和附加值。
3. 检测与测试供应商应建立有效的检测与测试机制，对原材料、工艺和成品进行全面的检测与测试。
确保产品的性能和质量达到或超过企业的要求。
4. 问题处理与纠正措施供应商应及时处理质量问题，并采取纠正措施以避免问题再次发生。
合格供货方管理制度
合格供货方管理制度第一章总则第一条为加强公司对供货方的管理，提高供货物流效率，保障采购质量，规范采购流程，特制定本管理制度。
第二条供货方管理制度适用于公司所有采购行为及与供货方之间的合作关系，具有法律约束力。
第三条公司采购部门负责供货方的管理工作，制定并实施相关制度，并对供货方进行评估、监督和管理。
第四条供货方须严格按照公司制定的管理规定和要求履行合同义务，保证供货品质符合公司标准。
第五条公司对供货方的管理原则：公平、公正、透明、合作，加强双方的沟通和信任，建立长期合作的伙伴关系。
第六条供货方管理制度的内容包括：供货方选择、合同签订、供货过程监督、质量管理、价格管理、信用评价、服务评估等方面。
第二章供货方选择第七条公司根据采购的具体需要，结合供货方的实际情况，采用招标、询价、协商等方式选择供货方。
第八条供货方的选择应当符合以下条件：具备合法经营资格，有稳定的供货能力和供货渠道，产品质量符合公司要求，价格具有竞争力。
第九条公司与供货方签订合同前，应进行供货方的资质审查和信用评估，并签订《供货方管理协议书》。
第十条公司可以根据实际情况变更或终止与供货方的合作关系，但应提前通知供货方，并按照协议中的约定进行处理。
第三章合同签订第十一条公司与供货方签订合同应明确合同双方的权利义务、供货品质量、数量、价格、交付时间、结算方式等内容。
第十二条合同签订后，供货方应按照合同约定履行义务，保证供货品质量符合公司标准。
第十三条公司应加强对合同的执行监督，定期检查供货方的履约情况，及时提出建议和改进建议。
第四章供货过程监督第十四条公司应加强对供货过程的监督，确保供货方按时交货、保质保量。
第十五条供货过程中如有异常情况发生，供货方应及时通知公司，双方共同协商解决方案。
第十六条公司可根据实际情况要求供货方提供供货过程的有关记录和证明文件。
第五章质量管理第十七条供货方应保证供货品质符合公司的要求，不得采用伪劣产品或者不合格产品进行供货。
供应商管理规定范本（2篇）
供应商管理规定范本第一章总则第一条为规范和加强对供应商的管理，保障企业的顺利运营，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部对供应商的选择、考核、合作等相关管理活动。
第三条供应商管理的目标是确保供应链的高效运作，提高企业的采购管理水平，降低成本，优化服务质量。
第四条供应商管理应建立在诚实信用、公平公正、互利共赢的基础上，通过科学管理和合理制度来约束和规范供应商的行为。
第五条供应商管理应注重长期合作，建立稳定的供应伙伴关系。
第六条供应商管理应坚持信息共享和沟通的原则，及时传递相关信息，共同解决问题。
第七条供应商管理应遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德标准，负责任地履行自己的义务。
第二章供应商选择与评估第八条供应商的选择应根据企业的采购需求和战略目标进行，必须经过合理、公正的程序。
以下是供应商选择的参考标准：1. 供应商的注册资本、经营范围、生产能力等必须符合企业要求的条件。
2. 供应商的信誉和声誉必须良好，并能提供相关的资质证明文件。
3. 供应商的质量管理体系必须合格，并能提供相关的质量认证证书。
4. 供应商的交货能力、配送能力和售后服务必须符合企业的需求。
第九条供应商评估应定期进行，以确保供应商的持续合作能力和质量水平。
以下是供应商评估的重点指标：1. 供应商的产品质量和合格率必须稳定，并符合企业的要求。
2. 供应商的交货准时率必须达到合同约定的要求。
3. 供应商的价格水平必须合理，并能提供合理的优惠政策。
4. 供应商的售后服务必须及时、有效，能够及时处理投诉和问题。
第三章合作协议与履约管理第十条供应商与企业应签订书面的合作协议，明确双方的权利和义务，并进行相应的履约管理。
第十一条合作协议应包括以下内容：1. 供应商的基本信息、经营范围和合作期限等必须明确。
2. 双方的权利义务和违约责任必须明确，以保障合同的履行。
3. 供应商的质量要求和交货要求等必须明确，以确保产品质量和供货及时。
4. 供应商与企业之间的信息共享和沟通渠道必须明确，以便及时解决问题。
供应商管理规章制度范文(6篇)
供应商管理规章制度范文(6篇)采购制定如何制定。
来看下吧。
管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯。
以下是作者为大家收集的供应商管理规章制度内容(精选6篇)，仅供参考，欢迎大家阅读。
【篇一】供应商管理规章制度一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。
包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2.交货能力。
包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。
包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4.技术能力。
包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
5.后援服务。
包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
6.人力资源。
包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
7.现有合作状况。
包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
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供应商供货管理规范4
1.0目的
为了规范供应商管理，提高公司对供应商供货效率和物料质量管控水平，减少因供应商供货问题给公司带来的损失，通过经济手段促进供应商不断的进行持续改进，特制定本规范。
2.0适用范围
适用于本公司对所有外购外协物料供应商的管理，规定了从
确定责任到执行的操作规范。
3.0职责
3.1业务部负责评定供应逾期所造成的责任等级，明确供应
商索赔清单
3.2质量部负责判断供应商产品质量责任，明确供应商索赔
清单
3.3 采购部按评审结果负责计算索赔金额，向供应商传递
3.4业务部.质量部、采购部管理者共同仲裁评定供应商对
评定结果的异议
3.5总经理审批会签后的《供应商索赔报告》
3.6财务部负责协助索赔工作冲减索赔金额
/责任评定部门
5.0流程说明
5.1供应的逾期问题
5.1.1供应逾期的定义：
不能按照订单要求时间、质量、数量提供采购物料，即订单的到货时间为物料数量满足并合格入库的时间。
5.1.2非供应逾期的定义：
接单的二个工作日或交货周期的前一半时间内，需要变更交货时间书面通知对应采购并征得我司书面反馈同意的；
因不可抗力产生的数量、质量损失造成的逾期；
5.1.3供应逾期的责任等级：
严重供应逾期：造成客户停产的，业务部根据对本公司声誉的实际影响程度而定，确认为供应商责任或所处责任比例，开具“供应商扣款汇总”，明确供应商索赔清单。
重要供应逾期：影响生产计划完成同时影响销售计划的，由业务部根据对我司的生产及交货的实际影响程度而定，明确供应商索赔清单。
一般供应逾期：造成生产计划调整的，但未对销售计划造成影响的，由采购部根据月度供应商交货及时率，约谈供应商，共同分析原因，跟踪其改善进度和结果，《纠正预防措施》由采购
部保存。
5.2供应的质量问题：
5.2.1进料检验阶段参照进料检验程序
5.2.2质量部过程检验和客退阶段的困饶
5.2.2.1在公司过程使用阶段参照不合格品处理程序
5.2.2.2产品发往客户后，由于产品缺陷造成客户的困饶参
照客退品处理程序
5.3规范的执行
5.3.1采购部、质量部作为供应商管理的责任部门，根据
实际情况，即时处理索赔。
质量部提供“供应商扣款汇
总”，采购部负责索赔金额的计算，
5.3.2采购部填写《供应商索赔报告》后通知供应商盖
章签字。
如需供应商付款的，供应商必须在接到通知后十
五天内将其汇入我公司帐户；否则采购部将通知财务部在其应付账款内扣除该金额。
如是抵帐方式，采购部将在三十天内在其应付款内扣除该金额。
如是实物补偿，则由采购部经办，补偿的实物需入厂检验，有关单据上需注明是“实物补偿”。
5.4供应商申诉
供应商接到通知三天内提出异议的，由质量部处理供应商的品质申诉；采购部处理供应商的逾期申诉（超过时间视为接受）。
如业务部、质量部、采购部确认供应商的申诉有效，在索赔结算的一个月内，业务部、质量部、采购部会签“《供应商索赔报告》”由采购部保存，流程提前终止。
5.5外协件供应管理参照外购件处理.
5.6供应商管理
供应商在本年度出现两次严重供应逾期或三次重要逾期将就具体情况降低配套份额或可由相关部门申请取消配套份资格。
供应商
6.0相关文件
《纠正预防措施》
《供应商扣款汇总》
《供应商索赔报告》
7.0附件
无。