最新HACCP计划表
haccp培训计划安排表
haccp培训计划安排表培训目标：通过本次培训，学员将能够充分理解和掌握HACCP原则及操作，进一步提高食品安全管理水平。
培训对象：食品生产企业负责人、食品安全管理部门相关人员、食品生产从业人员等。
培训时间：共计5天，每天8小时，共40个课时。
培训地点：公司会议室或指定培训场所。
培训内容：第一天08:00am-08:30am：开班仪式08:30am-10:00am：HACCP概述和基本概念10:00am-10:15am：茶歇10:15am-12:00pm：食品安全法规及标准12:00pm-01:30pm：午餐01:30pm-03:00pm：食品生产工艺及风险评估03:00pm-03:15pm：茶歇03:15pm-05:00pm：HACCP原则及应用第二天08:30am-10:00am：食品安全管理体系及要求10:00am-10:15am：茶歇10:15am-12:00pm：HACCP计划编制流程及要点12:00pm-01:30pm：午餐01:30pm-03:00pm：危害分析及控制点的界定03:00pm-03:15pm：茶歇03:15pm-05:00pm：监控措施与纠正措施第三天08:30am-10:00am：HACCP记录的建立及管理10:00am-10:15am：茶歇10:15am-12:00pm：HACCP验证及验证计划的编制12:00pm-01:30pm：午餐01:30pm-03:00pm：内外审计及认证要点03:00pm-03:15pm：茶歇03:15pm-05:00pm：风险管理和风险沟通第四天08:30am-10:00am：食品危害分析技术（HACCP）与风险评估方法10:00am-10:15am：茶歇10:15am-12:00pm：食品原料和成品检验技术12:00pm-01:30pm：午餐01:30pm-03:00pm：食品卫生法律法规及检测标准03:00pm-03:15pm：茶歇03:15pm-05:00pm：食品安全管理体系和HACCP审核模式第五天08:30am-10:00am：HACCP体系文件编写10:00am-10:15am：茶歇10:15am-12:00pm：HACCP审核准备及实施12:00pm-01:30pm：午餐01:30pm-03:00pm：HACCP审核案例分析和模拟练习03:00pm-03:15pm：茶歇03:15pm-05:00pm：结业典礼与总结培训方式：理论课、实践教学、案例分析、讨论交流、模拟练习等。
HACCP计划记录表格和培训计划
HACCP计划记录表格
1.《原料验收监控记录表》
2．《漂烫监控记录表》
3．《金属探测器监控记录表》
4．《农药残留检验报告》
5．《纠偏记录表》
6、《仪器设备校准记录表》
培训计划
为完善企业的质量管理体系，保证产品的卫生安全，公司决定在速冻蔬菜生产中实行HACCP计划，并建立起HACCP体系；为了更好地实行HACCP计划，公司对管理人员进行培训，培训计划如下：
一、HACCP小组负责组织和安排培训，每个成员必须参加培训。
二、参加培训人员要求是本公司主要岗位的负责人和CCP监控人
员。
三、每个岗位的负责人应明确各自的职责权限。
四、受训人员对GMP和SSOP有概括性的了解。
五、受训人员要明确HACCP的七个原理，并且在各自的岗位上能
正确实施应用。
六、HACCP小组人员对速冻产品生产进行危害分析，确定关键控
制点，进而更好地、有效的、重点的操作，从而保证产品的质量安全卫生。
七、目的：每个受训人员都能理解和更好地应用HACCP原理，更
好地保证产品的质量卫生安全。
八、本培训每年进行2次。
九、所有培训记录要存档。
haccp计划表模板
haccp计划表模板
HACCP（危害分析和关键控制点）计划表是在食品生产和加工过程中用于确保产品安全的一种系统性方法。
以下是一个简单的HACCP计划表模板，你可以根据具体情况进行修改和定制：HACCP计划表
产品信息:
•产品名称：[产品名称]
•生产日期：[生产日期]
•批次号：[批次号]
•负责人：[负责人姓名]
危害分析:
1.危害识别：[列出可能的生产过程中的危害，如微生物、化学物
质、物理物质等]
2.危害评估：[对每种危害的可能性和严重性进行评估]
关键控制点(CCP):
1.生产过程步骤：[列出生产过程的各个步骤]
•潜在危害：[在每个步骤可能出现的潜在危害]
•控制措施：[列出用于控制危害的措施]
•监控方法：[用于监控每个CCP的方法]
•纠正措施：[在监控结果不符合标准时采取的纠正措施]
2.......（继续添加其他CCP）
监控记录:
•监控日期：[监控日期]
•监控人：[监控人姓名]
•CCP监控结果：[记录监控结果，包括是否符合标准]
验证:
•验证日期：[验证日期]
•验证人：[验证人姓名]
•验证结果：[验证每个CCP是否有效，是否需要调整控制措施] 纠正措施记录:
•纠正日期：[纠正日期]
•纠正措施：[采取的纠正措施]
•负责人：[负责人姓名]
记录保留:
•记录保留期限：[规定记录保留的时间]
•存档位置：[存放记录的具体位置]
这个模板提供了一个基本框架，你可以根据你的食品生产和加工过程的具体情况进行调整和修改。
在实施HACCP计划时，请确保所有相关的步骤和控制措施得到适当的监控和验证。
HACCP工作计划表(猪肉香精)
文件编号：
公司名称
预期用途和客户
供一般消费者食用
地址
贮存和销售方法
阴凉干燥通风。零售
①关键控制点（CCP）
②显著危害
③预防措施/关键限值（CL）
④⑤⑥⑦监控
⑧纠偏行动
⑨记录
⑩验证
监控什么
监控方法
监控频率
谁监控
CCP1：原料接收
1农药残留
2重金属的超标
3黄曲霉B1超标
由供应商提供原材料检验合格证明
原材料检验合格证明
检查确认
每批
品控部化验员
退货
《原材检验报告》
品控部负责人每周审核原材料检验报告
公司委托疾病控制预防中心每年检验产品大肠菌群、细菌总数
CCP2：过滤
石头、尘土等杂质
过滤网
过滤网
检查、监测控制作业环境、人员、方法、设备完好状态
每批
品控员
车间主管
出现有破漏需上更换
卫生检查记录、
辐照记录
组长和车间主任每天审核记录
每次
品控员
车间主管
1如作业卫生达不到要求，则不允许作业
2.成品辐照
1.卫生检查记录、
2.辐照记录
化验室对成品进行微生物检测
品控员和车间主任每天地址
贮存和销售方法
阴凉干燥通风。零售
①关键控制点（CCP）
②显著危害
③预防措施/关键限值（CL）
④⑤⑥⑦监控
⑧纠偏行动
⑨记录
⑩验证
监控什么
监控方法
监控频率
谁监控
CCP3：无菌包装
1大肠菌群超标
2细菌总数超标
控制作业环境、人员、方法、设备、包装材料的卫生
HACCP工作计划表
工厂名称： 工厂地址： 1 关键控制点 显著危害 2 关键限值CL 3 对象 4 监控
原料乳接收
致病菌、农药、重金 属残留（铅、砷、六 GB19301－2003鲜乳 六六、滴滴涕）、黄 卫生标准的要求 曲霉素素M1掺杂使假 （如三聚氰胺等）
原料乳
GB 19778-2005包装 各种助剂，如抗氧化 玻璃容器铅 砷 锑 采购包装袋、瓶 剂，如抗静电剂，滑 溶出允许限量GB9683 合格检验报告 爽剂等残留及重金属 复合食品包装袋卫生 标准要求
杀菌
致病菌
杀菌温度72－75度杀 时钟温度计 菌时间15－20s
HACCP工作计划表
销售和贮存方法：批次销售、低温下保存 预期用途和消费者：即食或煮后食用/大众消费者。 5 6 7 8 监控 频率 人员 纠正措施 记录 9
方法
1、检验原料乳感官 、温度、酸度、抗 1、每批2、 生素等。2、定期送 每年不少于1 检原料乳的卫生质 次3、每批 量。3、检查合格供 方资质。
质检员
原料乳检验 1、经检验不 记录；原料 合格产品拒 乳委托检验 收；2、取消 记录；纠编 供方资格。 措施记录。
查验合格证明
每批包装袋卫生 1、拒Fra bibliotek或退 合格证明； 采购员 质检员 货。2、取消 包装袋验收 供方资格。 记录；纠编 措施记录 偏离工艺参 数及时调整 。将偏离期 间生产的产 品隔离并重 新杀菌。查 找原因，采 取措施
监测乳液温度和杀菌时间 根据实际情况确定频次 生产工人
工艺监控记 录；成品检 验记录；纠 编措施实施 、验证记录 。
10 验证
质检负责人定期核查记 录。
质检部负责人定期检查 记录
车间负责人定期检查记 录；成品检验；测量仪 表定期检定。
HACCP计划表
危害分析表 评价食品 识别在本步骤中被引入、控制 安全危害 对第（3）列的判断提出 加工步骤 或增加的危害 （是/ 依据 否） 生物性：致病菌，寄生虫，使 储存运输过程中可能被污 是 原料腐败变质 染 原辅料验收 枸杞生长中使用禁用农药 （鹿血浆、枸 化学性：农药残留、重金属、 是 或土壤中重金属超标；购 杞、鹿茸、白 工业酒精 买白酒使用工业酒精勾兑 酒等） 物理性：金属异物、小石头块 否 种植、加工过程中混入 等杂质 生物性：大肠菌群 是 设备、工器具被污染 设备、工器具消毒后，未 浸提沉淀 化学性：消毒剂，清洗剂 是 冲洗干净，消毒剂残留 物理性：无 灌装机不卫生，或灌装间 生物性：细菌 是 及输酒管路灭菌不彻底造 成污染 灌装 设备、工器具消毒后，未 化学性：消毒剂 是 冲洗干净，消毒剂残留 物理性：瓶子碎片 是 灌装时破损的瓶子碎片 生物性：大肠菌群 是 环境不洁造成污染 贴签装箱 化学性：无 物理性：无
这步是关键控 用什么措施来满足可接 制点吗？（是/ 受水平 否） 剔除变质原材料 由供应商提供检验说明 书；购买正规渠道高品 质白酒 现场验收、清洗筛选时 可清除掉 采用SSOP控制 采用SSOP控制 是（CCP1）
是（CCP2）
采用SSOP控制 是（CCP3） 采用SSOP控制 碎片及时清理 采用SSOP控制 否
HACCP计划表
关键控制点（CCP）
危害
关键限值
操作限值
监控
纠正措施
验证
记录
对象
方法
频率
负责人
CCP1
1.来料接收(塑胶原料)
重金属对人体造成破坏
砷：
铅：
铬：
镉：
汞：
砷：
铅：
铬：
镉：
汞：
塑胶原料
确认供应商ICP-DATA
每批
质检员
更换供应商
总质检审批来料检验报告，确认检验项目
来料检验报告
CC2
5.注塑
毛边
压力温度时间：
包装材料
确认供应商ICP-DATA
每批
质检员
更换供应商
总质检审批来料检验报告，确认检验项目
来料检验报告
CC4
15.修摆牙刷
毛边造成人体划伤
无毛边
无毛边
修剪后产品
目测、手摸
每个
包装作业员
发现偏差通知修剪作业员，更换刀片及改变修剪方法
入库时检验
成品检验报告
CC5
18.外观Leabharlann 检异物无异物无异物
热合后产品
目测
每个
包装作业员
发现偏差通知热合作业员，热合前对产品进行清洁
入库时检验
成品检验报告
参照注塑条件表
压力温度时间：
参照注塑条件表
注塑过程
压力表、温度表实际值与注塑条件表对照
2H/次
调机员
发现注塑条件偏差时确认产品是否毛边，如有则调机到无毛边，无法调时下模修理
质检员每天巡检时确认成型条件记录表有无记录
成型条件记录表
CC3
13.包装材料检验
烘烤部分HACCP计划表
160℃
时间：
10～12min
温度和时间
温度表和计时表自动显示与手工记录进行控制
每次
操作员、品管
调整温度和时间，确认隔离产品，隔离待评估，延长烘烤
时间
烘烤流程
记录、检验记录
每日审核记录，定期校验温度表和计时表，每批产品进行微生物检验
金属探测
CCP-05
金属异物
Fe≦∮1.2mm
金属碎片பைடு நூலகம்
用金属探测器检测
无第三方权威机构产品检验报告单（每半年一次）
进料检验记录表、检验报告单、农残检验合格证明、供方声明
每批审核进料检验记录并验证面粉检验报告单、农残检验合格证明
蔬莱验收
CCP-02
化学危害:农药残留、生物危害：致病菌、寄生虫
符合国家卫生标准的规定
农残检验合格证明
验证
每批
品管
拒收无“农残检验合格证明”的原料
烘烤食品部分HACCP计划表
CCP
（1）
显著危害
（2）
关键限值
（3）
监控
纠偏行动
（8）
记录
（9）
验证
（10）
对象
（4）
方法
（5）
频率
（6）
人员
（7）
面粉验收
CCP-01
化学危害:农药残留、真菌毒素、过量增白剂
符合国家卫生标准的规定
产品合格证
农残检验合格证明
检查验证
每批
每半年一次
品管
拒收无QS证、无检验报告单、无农残检验合格证明（每半年一次）
每袋/盒
操作员
使用时每两小时一次校准金属探测器,产品隔离评估
HACCP计划表
③主管人员每日核查校准记录表
质检员
拒收无保证函或检测报告、检疫证明的原料
①原材料检验记录
②兽医检疫合格证明、非疫区证明
③检测报告或供应商保证函
①主管人员对每批原料肉验收记录进行复核
②每年对供应商的原料肉随机抽取一个品种送检一次
禽肉验收CCP-A-3
①寄生虫
②疫病：禽流感等
③四环素等兽药残留
④禁用兽药
①②原料肉来自非疫区③四环素≤0.25mg/kg;④兽药残留水平合格，无禁用药物
⑤无机砷
⑥铅
≤10.0μg/kg
≤0.05mg/kg
≤0.05mg/kg
不得检出
≤0.15mg/kg
≤0.2mg/kg
GB2761
GB2763
GB2763
GB2763
GB2762
GB2762
无霉变米粒;黄曲霉毒素B1≤10.0μg/kg;
六六六≤0.05mg/kg
滴滴涕≤0.05mg/kg
霉变米粒、供应商提供的保证函或检测报告
查阅、留存供应商保证函或检验报告
首次供货前提供保证函，每年提供至少一次当年官方检验报告
质检员
拒收带有霉变米粒及无保证函或检测报告原料
①原材料检验记录
②供应商保证函
③官方检测报告
①主管人员对每批大米验收记录进行复核
②每年对供应商的原料米随机抽取一个品种送检一次
猪肉验收CCP-A-2
①寄生虫：猪肉绦虫等
GB16869
GB18406.3
①②原料肉来自非疫区③④兽药残留水平合格，无禁用药物
供应商提供的检疫证明、保证函或检验报告
查阅、留存兽医检疫检验合格证明、供应商保证函或检验报告
HACCP计划表5
纠偏行动
验
证
记
录
检验部部长每月审核采 采购产品验收 拒收无供方保证书 / 检验员 出厂检验或委托检验 合格证明的水产品 购产品验收记录和合格 记录、合格证 证明；每年由供方提供一 明、 产品检测报 次有资质检验机构出具 告、纠偏记录 的产品检测报告 检验部部长每月审核采 采购产品验收
肉、禽类采 生物危害 购 、 验 收 化学危害 （CCP2）
是合格供方且具有非疫区证 明、检疫合格证明、运输车辆 消毒证明 证明 查验 每批 检验员
拒收无供方保证书 / 出厂检验或委托检验 合格证明的肉禽
购产品验收记录和合格 记录、合格证 证明；每年由供方提供一 明、 产品检测报 次有资质检验机构出具 告、纠偏记录 的产品检测报告
供方保证书每 是合格供方且具有供方保证 豆制品采购 化学危害 验收 CCP3 书 / 出厂检验或委托检验合格 证明 合格证明 查验 年一次； 委托检 测合格证明每 年一次； 合格证 明每次 检验员 拒收无供方保证书 / 出厂检验或委托检验 合格证明的豆制品
鱼、畜禽肉 冷冻贮存
CCP9 生物危害 冷冻温度≤-18℃ 冷库温度 观察并记 录 每 天 两 仓库管理员 次
冷库温度使其符合要 求并对上次符合温度 止到该次不符合时止 的冷冻产品进行评价
餐饮部主管每年审核冷 库温度检查记录；每年对 库房温度计进行检定
冷库温度检查 记录、检定证 书、纠偏记录
HACCP 计划表
能力确认记录； 中心温度抽查 记录、检定记 录、纠偏记录
HACCP 计划表
关键控制 点 显著危害 关键限值 监 方 法 控 频 率 纠偏行动 验 证 记 录
对
象
人
员
对操作人员进行能力确
最新小麦粉生产HACCP计划表.优选甄选
附二:小麦粉生产HACCP计划表
关键控制点
（CCP）
偏行动
记录
验证
对象
方法
频率
执行人员
小麦采购
CCP1
霉菌、害虫、农药残留、黄曲霉毒素B1
霉变粒＜1%
矿物质＜0.5%
活虫不得检出。农药、重金属残留、黄曲霉毒素B1限量标准值
霉变粒
活虫体
矿物质
有害化学物质含量
检查确认合格证明
每年供方提供合格证明2次；入厂检验1次/批
品研部
检验员
拒收无合格证明的添加剂
供方卫生检验报告验收记录
品研部审核供方卫生检验报告、记录等
包装材料采购
CCP3
有害化学物质
国家或有关标准限值
有害化学物质含量
检查确认合格证明
卫生指标每年供方提供2次；入厂检验报告1次/批
品研部
检验员
拒收无合格证明的包材
供方卫生检验报告、验收记录等
品研部审核供方卫生检验报告、记录等
关键控制点
（CCP）
显著危害
关键限值
CL
监 控
纠偏行动
记录
验证
对象
方法
频率
执行人员
添加剂
CCP4
面粉添加剂超标
国家标准限值
添加量
称量
每班两次(操作工负责前4小时,检验员负责后4小时)
操作工
检验员
对不合格产品提出处理意见,找出原因避免再次发生,及时更正
辅料称量记录,计量哭器具管理记录;纠偏措施记录
车间负责人、品研部化验室负责人每批定期核查记录，1次/周定期效准计量设备，型式检验报告
磁选
HACCP计划验证分析记录表.
HACCP计划验证记录表OPRP验证记录表PRP验证记录表2.1.15是否有充足的自然采光或人工照明，并且光照不改变加工物品的本色2.1.16位于工作台、食品和原料上方的照明设备是否加防护罩2.1.17建筑物及各项设施是否根据生产工艺卫生要求和原材料储存等特点，相应设置有效的防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫的侵入、隐藏和滋生的设施，防止受其危害和污染2.1.18需要时，是否有控制车间内温度和湿度的设施2.1.19预冷库有排酸要求时，是否具备温度和湿度控制设施2.1.20原料接受有温度要求时，是否具备温度控制设施的原料库？2.2设备、工具、管道2.2.1凡接触食品物料的设备、工具、管道，是否用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不、变形的材料制作2.2.2设备、工具、管道，是否清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒2.2.3龙头设置是否根据工艺要求，布局合理。
上、下工序衔接要紧凑2.2.4冷水管是否不在生产线和设备包装台上方通过，防止冷凝水滴入食品2.2.5安装是否符合工艺卫生要求，与屋顶（天花板）、墙壁等有足够的距离2.2.6设备是否用脚架固定，与地面应有一定的距离？2.2.7各类料液输送管道是否避免死角或盲端，设排污阀或排污口，便于清洗、消毒，防止堵塞2.3洗手设施2.3.1洗手设施是否分别设置在车间进口处和车间内适当的地点2.3.2是否配备冷热水混合器，并且开关采用非手动式2.3.3龙头设置是否保证人数在200人以内者，按每个10人1个，200人以上者每增加20人增设1个2.3.4洗手设施是否包括干手设备（如热风、消毒干毛巾、消毒纸巾等）2.3.5是否根据生产需要,有的车间、部门还应配备消毒手套和统一大服装清洗和消毒场所2.3.6入口检查处是否配备洗涤剂、消毒液等符合2.5卫生管理2.5.1是否建立相应的卫生管理机构，对本单位的食品卫生工作进行全面管理2.5.2管理机构配备的专职或兼职的食品卫生管理人员是否专业培训2.5.3车间入口处是否有每日卫生检查人员2.5.11设置的污染物收集设施，是否为密闭式或带盖，是否要定期清洗、消毒，保证污染物不外溢，并于24h之内运出厂区处理。
2-HACCP计划表-生猪屠宰行业
1.品管部部长每日审核温度记录表，生产报告单，监控纠偏。
2.能源设备部部长每日审核冷库生产值班表，监控纠偏。
3..在每年的内审中对冷库机房的操作情况进行审查。
1.氨压缩机运行记。
2.温度记录。
3.肉中心温检测记录。
CCP9包装
生物性危害：细菌繁殖
控制时间和温度
包装间温度≤12℃
三类疫病：不得检出
死猪不得检出
生猪活体
进厂检疫
每批
本厂检验员
1.对无有效证明或证明不完全的生猪拒绝接收。
2.如果发现可疑生猪进行隔离观查，确认后分别按规定处理。
3.立即将信息反馈到供方。
4.若发现疫情，按规定的时间、程序上报及无害化处理。
1.品管部部长每日审核一次，监控纠偏。
2.在每年的内审中对生猪验收情况进行审查
猪肉中心温度≤-15℃
放置24-48小时
冷库温度计
计时器
猪胴体
1.能源设备部定时检查温度计。2.质检员定时检查计时器
3.质检员定时检查猪胴体中心温度
每批
质检员、能源设备部值班人员
1.能源设备部值班人员发现库温有偏差时立即开机制冷；到温度高限时停机。
2.产品中心温度在规定时间内未达标的，继续冷冻，并单独存放，不做出口，再做处理
猪胴体
采肉样，送化验室做药物残留检验
每批抽检
实验员
1.不合格产品不做出口，并报供方。
2.按相关规定处理不合格产品。
1.品管部部长每批审核化验单，来源猪厂的化验报告单，监控纠偏。
2..在每年的内审中对各个猪厂的药物残留情况进行审查。
药物残留化验报告单
CCP6胴体检验（总复检）
HACCP计划表
压力温度时间：
参照注塑条件表
注塑过程
压力表、温度表实际值与注塑条件表对照
2H/次
调机员
发现注塑条件偏差时确认产品是否毛边，如有则调机到无毛边，无法调时下模修理
质检员每天巡检时确认成型条件记录表有无记录
成型条件记录表
CC3
13.包装材料检验
重金属污染环境
铅+镉+汞+六价铬〈100PPM
铅+镉+汞+六价铬〈80PPM
牙刷
关键控制点（CCP）
危害
关键限值
操作限值
监控
纠正措施
验证
记录
对象
方法
频率
负责人
CCP1
1.来料接收(塑胶原料)
重金属对人体造成破坏
砷：
铅：
铬：镉：Biblioteka 汞：砷：铅：
铬：
镉：
汞：
塑胶原料
确认供应商ICP-DATA
每批
质检员
更换供应商
总质检审批来料检验报告，确认检验项目
来料检验报告
CC2
5.注塑
毛边
压力温度时间：
每个
包装作业员
发现偏差通知热合作业员，热合前对产品进行清洁
入库时检验
成品检验报告
批准：审核：作成：
包装材料
确认供应商ICP-DATA
每批
质检员
更换供应商
总质检审批来料检验报告，确认检验项目
来料检验报告
CC4
15.修摆牙刷
毛边造成人体划伤
无毛边
无毛边
修剪后产品
目测、手摸
每个
包装作业员
发现偏差通知修剪作业员，更换刀片及改变修剪方法
HACCP计划表
编号：PLXS-JL-16
关键控制点
显著危害
关键限值
监控
纠偏措施
验证
记录
对象
方法
频率
人员
原料验收
CCP1
化学性：农药残留
物理性：重金属
拒收无不是合同基地的产品；
拒收农残、重金属检验不合格的产品。
基地备案证明、基地检测报告
检验合格单
质检部检查化验合格单
每批
检验员
检验（感官、理化）不合格不得投入生产，评估后处理。
正记录、
原料检验记录、
复查每批原料验收记录
复查每批供方检验报告
金探
CCP2
物理性：重金属
FeΦ﹤1.0mm
SUSΦ﹤2.5mm
包装后的产品
金属探测无金属测出
每批
检验员
如果金属探测仪运行不正常或不灵敏，把所有有上次正确的结果后生产出来的产品全部重新通过调整后的金属探测仪。如果产品检出金属，将该产品立即隔离，待生产结束后撕袋检查，并查找异物来源，采取相应的预防措施，将该产品报废处理
HACCP计划、OPRP计划确认记录表
1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限
1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求
1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求
3.7.2HACCP计划、OPRP计划中记录表单的名称是否与实际使用的表单名称一致
整体结论：
□HACCP计划、OPRP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平
□需要修改HACCP计划、OPRP计划或危害分析结果。
□其他：
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2022-02核
制订
HACCP计划、OPRP计划确认记录表
HACCP计划及OPRP计划名称：
公司名称：
确认类型：□首次确认 □修改后确认 □年度确认 □其他：
确认人员： 确认日期：
确 认 项 目
单项确认结论
备 注
1实施危害分析的预备步骤
3.5.4纠偏措施是否包括受影响产品的处置
3.6验证程序
3.6.1是否建立了OPRP计划、HACCP计划的验证措施
3.6.2验证措施是否包括监控记录的复核、监视设备的校准、针对性的取样检验、终产品的检验
3.7记录保持
3.7.1HACCP计划、OPRP计划中所需进行的监控是否均有相应的监控记录表单，并体现了监控要求
3.1HACCP计划及OPRP计划的建立
每个需要控制的危害，是否都按照控制措施的分类建立了相应的HACCP计划或OPRP计划
3.2 HACCP计划的CCP点
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每次投料时称量用具每天校对一次
操作工
复称发现与初重不符时，自动作废；称量用具不合格的不准使用
称量记录；称量器具校正记录
1、配料组长每日检查称量记录；2、厂长每周检查一次称量记录
CCP
危害
关键限值
监控
纠偏措施
HACCP记录
验证程序
对象
方法
频率
人员
绞制
润滑剂及洗涤剂、消毒剂的残留
符合SSOP
润滑剂及洗涤剂、消毒剂的使用量
1、拒收不符要求的产品
2、退回供方重新进货
原料验收记录及产品检验报告
1、厂长每周审核每批原料验收记录；
2、每年由供应商提供有效的全项目官方检验报告一次；
香菇
自来水重金属残留、农残
辅料验收
食品添加剂
化学物残留
供应商提供产品合格证明
卫生许可证、检验合格证、符合GB2760
检查证件
每批
材料验收员
1、拒收不符要求的产品
每批
操作工
升温、杀菌温度、恒温时间达不到要求时，操作人员按操作规程调整加工工艺
温度、时间记录
1、组长每天考核操作人员执行监测情况
2、厂长每周检查一次记录
冷却
水煮工艺后残留的微生物繁殖，致病菌
控制冷却时的温度及冷却时间；符合SSOP
冷却水温度，冷却时间，冷却后产品中心温度
记录时间温度，冷却结束后立即抽取3个以上样品检测中心温度
（安排、联络、决策）
⒌如何购买(How)？
（电话、网页）
采购作业的程序(Operations)
（网页参阅、电话定席）
⒍何时购买(When)？
（下班时间）
购买时机(Occasions)
（拓销优待）
⒎何处购买(Where)？
（亲临拜访）
购买地点(Outlets)
（方便、快捷、大家都知道）
购买行为模式
每批
操作工
冷却水温度、产品中心温度达不到要求时，操作人员按操作规程调整加工工艺
温度、时间记录
1、组长每天考核操作人员执行监测情况
2、厂长每周检查一次记录
速冻
水煮工艺后残留的微生物繁殖
速冻的时间和温度
冰箱的温度和时间
记录时间和温度
每批
操作工
速冻时间和温度达不到要求时，操作人员按操作规程调整加工工艺
温度、时间记录
HACCP计划表
CCP
危害
关键限值
监控
纠偏措施
HACCP记录
验证程序
对象
方法
频率
人员
原料验收与选择（猪肉、香菇）
猪肉
农残、兽残、饲料添加剂残留、激素
供应商提供产品合格证明
肉检疫证明、卫生许可证、肉检验合格证，感官、水分、菌落总数验收合格、香菇检验合格证
检查证件，感官检查，水分分析、菌落总数计数
每批
材料验收员、检验员
2、退回供方重新进货
原料验收记录及产品检验报告
1、厂长每周审核每批原料验收记录；
2、每年由供应商提供有效的全项目官方检验报告一次；
马铃薯淀粉
农残、重金属（As、Pb）残留、增白剂残留超标
卫生许可证、检验合格证
食盐
重金属超标
食品添加剂称量
食品添加剂超出限量
符合食品添加剂卫生标准GB2760
食品添加剂使用量
金属异物
金属探测器探测，清理
每个产品
操作工
当金属探测器检出有异物时，再次对此产品探测检验确认；如果金属探测器有异常，立即停止使用并报备维修
金属探测记录，报修记录
1、组长每天检查金属探测记录
2、厂长每周检查一次记录情况
消费者行为分析
消费者研究要解答七个问题，即市场的七个“O”
⒈市场由谁构成(Who)？
（家庭主妇）
构成购买者的群体(Occupants)
（家中的孩子）
⒉购买何物(What)？
（起居饮食必需品）
购买的目标产品(Objects)
（经济实惠产品）
⒊为何购买(Why)？
（迎接佳节）
购买的目的(Objectives)
（庆祝老太爷生日）
⒋谁参与购买(Withwhom)?
（家中主要成员）
采购组织的角色(Organization)
1、组长每天考核操作人员执行监测情况
2、厂长每周检查一次记录
CCP
危害
关键限值
监控
纠偏措施
HACCP记录
验证程序
对象
方法
频率
人员
预包装、抽真空、密封
病原体污染
控制工作人员和器具的清洁度
工作人员和器具
清洗
每天清洗一次
操作工
反复清洁，符合SSOP
记录清洁时间、次数
组长每天检查一次记录
金属探测
金属碎片
≥2.0mm的金属碎片不得存在
清洗
每天投料时都要检验一次
检验工
如果加入过量，用大量水清洗，再次检验是否符合SSOP标准
使用量及残留记录
1、组长每日检查检验记录
2、厂长每周检查一次检验记录
香菇切碎
成型
水煮
原料中致病菌感染：沙门氏菌、大肠杆菌，病毒感染：禽流感、口蹄疫等
控制加热温度和束后立即抽取3个以上样品检测中心温度