设计开发控制程序表单
设计部控制程序表格
项目设计计划表号：JL—20 版次/修改码（A/0）编号:设计输入评审表表号：JL—21 版次/修改码（A/0）编号:12、本表由项目（方案）负责人交设计部归档，长期保存。
图纸交接确认表表号：JL—23 版次/修改码（A/0）编号:备注:设计变更单表号：JL—24 版次/修改码（A/0）编号:申请人/日期:设计人员签署资质资格确认表表号：JL—25 版次/修改码（A/0）编号:表号：JL —01 编号: 部门:受控文件清单表号：JL—03 版次/修改码（A/0）编号:表号：JL—03 版次/修改码（A/0）编号:表号：JL—04 版次/修改码（A/0）编号:表号：JL—04 版次/修改码（A/0）编号:文件更改申请表表号：JL—05 版次/修改码（A/0）编号:文件修订记录表表号：JL—06 版次/修改码（A/0）编号:记录清单（ _______ 类）表号：J —07 版次/修改码（A/0）编号:表号：JL 08 版次/修改码（A/0）编号:表号：JL—09 版次/修改码（A/0）编号:职位说明书表号：JL—10版次/修改码（A/0）编号:职位名称 所属部门 直属上级 工作职责:任职资格：教育背景:培训经历:经 _____ 验:技能技巧:态 度:工作场所: 环境状况： 危险性:工 作 条 件岗位任职资格确认表表号：JL—11 版次/修改码（A/0）编号:评价人/日期：审批人/日期:_______ 年度培训计划表号：JL—12 版次/修改码（A/0）编号:培训申请表表号：JL—13 版次/修改码（A/0）编号:填表人/日期:培训考核记录表号：JL —14 版次/修改码（A/0）编号:编制人/日期：审批人/日期:年度工作考核表员工档案表号：JL—38 版次/修改码（A/0）编号:填表人/日期:顾客满意度调查表客户单位：项目名称：注：A类科目每项满分80分，B类科目每项满分60分，C类科目每项满分20分，每个项目满意度总分100分。
ITF设计开发管制程序表单
文件编号：K S F-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：2.2 页次：1--------------------------------------------------------------------------------1.目的为使产品之设计开发有流程可供遵循，并从质量规划中获得最佳作业条件，顺利导入量产，且确保产品质量能满足客户之要求。
2.范围本公司及xxxx股份有限公司生产的汽、机车后视镜及零组件等新机种均适用之。
3.权责3.1营业部：3.1.1 客户（含健秀）提供信息之接收。
3.1.2 可行性评估会议之召集。
3.1.3 受注会议召集。
3.1.4开发费用及成品目标价提供。
3.1.5产品开发第一阶段责任担当。
3.1.6跨功能小组成员。
3.2技术部：3.2.1采购课：新产品估价业务。
新产品发包作业。
分包商及单价输入计算机作业。
部品ISIR合格后零组件及成品单价确认。
跨功能小组成员。
3.2.2设计课：新产品初期材料列表作成。
制品企划会议召集。
设计FMEA召集。
制品规格制订。
产品设计绘图。
设计审查召集。
计算机BOM架阶。
产品开发第二阶段责任担当。
跨功能小组成员。
3.2.3开发课：开发大日程排定。
部品尺寸量测项目（部品寸检报告）作成。
模具开发进度及零组件或成品ISIR送样日程管控。
部品不具合解析与对策修改履历建立。
设计审查召集。
文件编号：KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：2.2 页次：2--------------------------------------------------------------------------------产品T0试装、T1试作召集。
试装及T1试作新开发件协助跟催纳入。
产品开发第三阶段责任担当。
跨功能小组总担当及成员。
3.3车镜部：3.3.1生技股：制程FMEA召集。
制程、治工具设计。
组立线、治工具、检验测试设备开发制作。
零组件容器、收容数建立及包装确认。
设计开发控制程序(含表格)
设计开发控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的新产品与服务开发过程中，为确保所开发的产品与服务能符合市场、客户要求的功能、尺寸、外观造型、检测、环境限用物质及环保等，有效掌控目标成本与产品交期，特于开发流程各重要环节设立审查点，经确保各环节的开发品质和开发效能，特制定本程序。
2.0参考文件无3.0术语定义4.0部门职责4.1 市场部（PDT leader）：负责召集PDT组织，主导对新产品的市场评估，并主导DP1之设计审查；4.2 工程部：主导开发案的进行；4.3 品质部：主导审查新产品是否合乎客户品质规格，入评估检验方式与水准，4.4 其它单位：配合市场部、工程部进行专案相关运作。
5.0作业内容5.1 设计规划阶段5.1.1 PDT成立：新产品开发审查通过后，由指定的市场部负责人作为PDT Leader，PDT Leader 负责召集建立PDT，并负责新产品开发案的实际执行与推动；PDT Leader应建立《PDT成员表》附件一，以明确专案职能分工并利于内部沟通协作；建立与客户对应的职能部门的联络图，以便与客户及时沟通；PDT Leader视必要性，可将PDT按职能或分工进行分组。
5.1.2 新产品开发说明会PDT Leader 召集PDT召开新产品开发说明会，以使各成员了解专案内容及要求，各成员的职责与任务，以及专案协作、沟通机制与渠道等，并正式启动专案设计开发。
5.1.3 PDT Leader安排人员根据新产品要求，拟定专案开发计划，专案计划可以是单一文件也可是多个文件，或直接引用客户的专案计划。
其必须明确以下内容：a.专案目标，b.专案开发主要阶段任务，c.各项工作任务起止时间与所需资源，d.各项开发任务的责任人，e.与公司外部以及PDT内部联系的接口和联络方式，交流时机、交流内容等，f.各阶段工作完成状况的评审、验证、承认安排，g.专案开发的其它安排。
产品设计和开发控制程序(含表格)
产品设计和开发控制程序（ISO9001：2015）1.目的:通过对产品开发过程进行控制，确保产品所有指标符合设计和客户要求，满足有关法律、法规的要求。
2.适用范围:适用于公司所有将要和正在研发的产品，已经完成但需要完善改进的产品。
3.职责:3.1 研发处经理负责研发工作的组织协调。
3.2 研发处经理负责产品硬件、软件、结构、包装等的整体研发设计规划和统筹。
3.3 项目经理负责跟踪相关产品的立项、策划、实施和跟踪。
3.4 软件、硬件、结构、平面等工程师负责具体产品分项任务的设计和实施。
3.5 工程部技术处负责样机的制作、测试、验证和外协加工的技术支持。
3.6 研发处助理/文员负责相关产品文档的整理和控制。
3.7 工程部技术处负责依据研发提供的资料，制作工程样机，跟踪小批量试产并反馈相关技术问题给研发部。
3.8 品质处协助研发进行相关阶段的检验和测量工作，并参与相关评审。
3.9 采购处负责配合研发处产品开发各阶段物料的配套采购。
4.产品研发过程：4.1新产品立项4.1.1市场调研:4.1.1.1项目来源a.每年年底或年初由营销中心收集公司内外反馈的信息、市场调查结果、合同评审的结果对下一年度产品进行规划，研究产品发展的总体策略、方向，形成“年度产品规划”。
b.特定的产品、项目和合同（这些特定的合同、产品或项目的特定要求与现有的产品不同）4.1.1.2对将要开发的产品项目由研发处经理指派项目经理同相关部门协调进行市场调研工作,主要同营销部进行沟通,作如下相关的具体调研工作:●产品研发的相关背景●产品发展现状及市场●研发方向及产品规划●产品SWOT分析（诉说我公司研发该产品的优势、劣势、机会和相关的竞争）依据上述调查结果,由研发处经理进行总结分析和组织相关的项目立项评审会,评审会充分讨论产品的立项可行性并给出相关的结论，结论以《项目评审报告》的形式通知相关部门。
4.1.2 产品立项:根据市场调研或销售部门提出的具体要求,相关的产品项目经理编制《产品立项报告》,产品立项主要有如下方面的具体工作:●产品研发目标●产品项目的方案选择●产品项目研发预算●项目任务实施计划及安排●研发周期规划●后续产品的研发整合规划●设计开发的输入、输出、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；●各阶段人员的职责和权限、进度要求和配合单位；●资源配置要求，如人员、信息、设备保证等其他相关内容；4.2 产品研发各阶段定义:4.2.1 研发根据进度及相关结果分为如下几个阶段●初始阶段:根据审批后的《产品立项报告》，相关项目经理编制《产品策划书》，策划书具体内容讲述产品的相关配置、性能指标、产品具体的进度规划等。
设计和开发控制程序含表格
1 目的对设计和开发过程进行有效管理、控制，以确保产品的特性和实现过程符合设计要求。
2 范围2.1适用于新产品开发的过程管理。
2.2适用于对现有产品进行技术改造的管理。
3 职责3.1 技术部负责新产品开发过程中的小试、工艺设计与工程实施、中试/试生产的组织、策划和控制。
3.2 采供部负责市场信息的收集、市场调研、产品销售。
3.3生产技术部负责新产品开发过程中物资的采购；负责工艺设计过程中的设备、仪表部分设计；组织落实生产装置的安装。
3.4化验室负责建立开发过程中原辅料、中间控制和产品的检测方法；负责原辅料、中间控制和产品检测工作；负责制订企业标准。
3.5经理办负责厂房等设施的改造工作。
4工作程序4.1 新产品开发项目的策划4.1.1项目的来源4.1.1.1采供部通过多种渠道广泛收集市场信息，分析市场的需求，并将相关资料传递到技术部；技术部负责收集技术资料；并对这些信息进行综合分析，负责编制QR-JS-001《新产品开发项目（调整）计划》。
4.1.1.2根据市场信息公司决策层确定开发研究项目，并以会议纪要、通知或QR-JS-002《新产品开发信息单》等形式发放到技术部。
4.2新产品开发项目计划的评审由主管经理或总经理组织有关人员对技术部编制的《新产品开发项目（调整）计划》进行会议评审，评审结果以会议纪要等形式传递到技术部。
4.3新产品开发项目的输入、输出、评审、验证和确认4.3.1新产品开发任务书的编制技术部根据《新产品开发项目（调整）计划》的评审纪要或《新产品开发信息单》等，编制《新产品开发项目任务书》或QR-JS-004《课题承包协议书》。
其中内容包括：a. 课题名称；b. 研究开发阶段：小试、工艺设计与工程实施、中试/试生产；c. 研究开发的内容；d. 研究开发目标：经济技术指标、质量指标等；d. 研究开发人员的组成（课题组长与成员的确定）与工作进度；e. 适用的法律、法规；f. 其他方面的要求：如安全、防护、包装、贮存、运输、保密与卫生等g. 职责与权限。
设计开发控制程序(含表格)
设计开发控制程序（ISO9001-2015）1、目的对设计和开发全过程进行有效控制，确保产品满足顾客需求和期望及符合有关法律、法规要求。
2、适用范围适用于本公司新产品的设计和开发。
3、职责3.1综合市场部：负责市场调研，提提出设计开发要求。
3.2总经理：设计和开发立项，下达设计开发任务及各阶段重要文件的批准。
3.3研发中心：负责设计开发控制的归口管理，负责设计开发过程的实施、组织、协调工作，负责负责组织进行设计开发评审和验证，负责设计试制转入试生产的评审和试生产阶段工艺控制、技术改进。
3.4研发中心/品质部：负责新产品样品的检验。
3.5各部门：根据市场信息也可提出设计开发要求。
4、定义无5、工作程序5.1设计和开发策划5.1.1立项依据5.1.1.1根据与顾客认可的项目及市场调研和分析，综合市场部及相关部门提出设计开发要求。
5.1.1.2根据新产品开发或技术改进项目，由研发中心/相关部门提出设计开发要求。
5.1.2提出设计开发要求时应附相关资料，根据设计开发要求，由研发中心组织相关部门评议，总经理批准正式立项。
5.1.3设计开发立项后，总经理编制《设计开发任务书》，下达设计开发任务，《设计开发任务书》应明确以下内容：5.1.3.1产品名称、型号规格、功能、主要技术参数和性能指标，包括外形安装尺寸、主要零部件结构要求等。
5.1.3.2适用的相关标准、法律、法规要求、顾客的特殊要求和需承担的社会要求。
5.1.3.3以前类似设计的有关要求和信息。
5.1.3.4其他要求：如安全、防护、环境及经济性方面的要求。
5.1.4研发中心根据批准的立项项目，进行设计和开发策划，确定项目负责人，编制《设计开发计划书》，内容包括：5.1.4.1设计输入、设计输出、设计评审、试样制作、设计验证、小批量试产、设计确认等各阶段的划分和主要工作内容。
5.1.4.2适合于每个设计开发阶段的评审、验证和确认活动。
5.1.4.3各阶段责任部门、责任人、进度要求、职责、权限和配合部门。
产品和服务设计开发控制程序(含表格)
产品和服务设计开发控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的对设计和开发的全过程进行控制，以确保产品能满足顾客的要求和期望及有关法律、法规的要求。
2.适用范围适用于本公司产品的设计全过程3.定义FMEA:失效模式与后果分析PPK：生产前过程能力评估CPK:生产过程能力评估4.产品和服务的设计和开发过程管理图使用资源：1.计算机2.电话/网络3.复印机/传真机4.CAD等绘图软件5.实验室过程输入：1. 市场研究2. 企业对外宣称、承诺遵守的标准或行业准则，3. 以前类似设计和开发活动提供的信息4. 适用的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足5. 产品主要功能、性能要求，这些要求主要来自顾客或市场的需求与期望，一般应包含在合同、订单或项目建议书中6. 产品过程标杆数据7. 产品过程设想8. 产品可行性研究，9. 顾客图纸/标准/技术协议10. 产品标准要求11. 生产率，如标准工时12. 过程能力，如PPK、CPK 值13. 产品制造成本的目标14. 设计开发任务书15. 因产品和服务性质导致的潜在失效后果分析16. 产品/过程特殊特性清单方法：1. 设计和开发作业流程2. FMEA管理规定3.工程变更管理规定4.技术文件管理规定5.文件控制管理程序6.风险和机遇的策划管理程序过程输出：1、文件输出：8.1《项目建议书》；8.2《设计开发任务书》8.3《设计开发计划书》8.4《设计开发信息联络单》8.5《设计开发输入清单》8.6《设计开发评审报告》8.7《设计开发验证报告》8.8《试产报告》8.9《试产总结报告》8.10《新产品鉴定报告》8.11《设计开发输出清单》8.12《文件更改申请单》作业指导书生产工艺流程图工艺卡检验指导书变更的授权书图纸等技术资料设计变更及评审记录材料清单、采购要求产品技术规范、服务标准产品使用说明书非预期输出风险：与顾客要求不一致产品和服务的设计和开发控制程序绩效指标：1.开发计划节点按时完成率≥95%2.开发输出正确率≥98%输入输出职责：1. 过程责任者：技术部负责设计开发过程的组织、协调、实施工作，进行设计与开发的策划，确定设计、开发的组织和技术的衔接，输入、输出、验证、评审，设计与开发的更改和确认等。
设计和开发控制程序(含表格)
设计和开发控制程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为保证产品设计开发质量，使设计开发过程处于受控状态，从而满足产品规定要求，特制定本程序。
1.2 本程序规定了产品设计、开发过程质量控制的内容、方法及要求。
1.3 本程序适用于企业所有产品设计开发过程的控制。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 技术科为本程序归口管理部门，负责产品设计和开发与制造过程的设计和开发；3.2 生产科负责组织试生产的实施；3.3 各有关部门参与策划。
4、工作程序4.1设计策划4.1.1 根据厂长批准的新产品策划的质量计划下达“设计任务书”，将与新产品有关的资料转交技术科。
4.1.2 技术科根据设计开发项目确定项目负责人,并制定“项目计划”。
4.1.3 设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展,在适当时期予以修改,应执行《技术文件控制程序》的有关规定。
4.1.4 技术科应有能力应用下列实用的技能:几何尺寸和公差；质量功能的展开；制造设计/装配设计；价值工程；试验设计；失效模式及后果分析；计算机辅助设计；可靠性工程计划等。
4.1.5 设计开发的不同组别可能涉及到企业不同职能或不同层次,也可能涉及到企业外部,各部门应予以配合。
4.1.6 设计的策划可参照《产品质量先期策划控制程序》。
4.2 设计输入4.2.1 产品设计输入应包括以下内容：a)顾客要求；b)类似项目经验、竞争对手分析、供方反馈、内部输入、市场数据等；c)产品质量、可靠性、耐久度、可维护性、时间计划和成本目标等。
将以上内容汇总为“产品设计开发输入清单”。
4.2.2 制造过程的设计输入应包括以下内容:a)顾客提供的图纸与技术规范；b)生产率、过程能力及成本的目标；c)顾客的其它要求；d)以往的开发经验等。
将以上内容汇总为“过程设计开发输入清单”。
4.2.3 技术科长组织有关设计开发人员和相关部门对设计开发输入进行评审,对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决，确保设计开发的输入满足任务书的要求。
GJB9001C软件设计开发控制程序(含完整表单)
GJB9001C软件设计开发控制程序(含完整表单)公司文件编号为Q/YC-P019-2013/A，由行政部门归口管理。
本程序旨在按照软件工程方法管理软件的设计和开发，以提高软件产品质量和开发效率，保证开发的软件符合要求并增强顾客满意。
本程序适用于软件设计和开发阶段的管理与控制。
科研管理部门负责软件设计和开发的管理与控制，质量管理部门参加软件的测试和质量管理。
软件工程指软件开发、运行、维护和引退的系统方法。
软件配置是指在软件生存周期各阶段产生的各种版本的文档、程序、数据及环境的组件。
嵌入式计算机软件是指软件和所属计算机一起嵌入到整个系统里工作。
集成测试是有关软件程序的一种有序的、递增的测试过程，在该过程中对软件元素、硬件元素或软硬件元素进行组合并测试，直到整个系统集成起来以表明其是否符合程序设计及系统的能力和要求。
软件研制的过程和对过程的控制是实施软件工程的关键。
应编制软件开发计划，必要时，应编制质量保证计划、配置管理计划和风险管理计划。
软件开发计划中应包括采用的开发方法、阶段划分法、软件需求分析、概要设计、详细设计、软件实现（编码和单元测试）、软件测试（部件集成测试、确认测试）、人员职责、文档要求、配置管理等。
在进行软件需求分析的基础上形成软件需求规格说明，要求软件需求规格说明一般包括功能需求、性能需求、数据需求、接口需求、设计约束、安全保密要求、运行环境需求、引用标准等。
应对软件需求规定进行评审，需求应具有可追溯性，用产品验收时能认可的形式表达。
必要时，软件需求规格说明得到顾客的认可。
设计文档的齐套性一般包括软件开发计划、软件需求规格说明、软件设计说明、软件测试报告、源代码、软件开发总结、顾客文档。
设计和开发控制程序(含表格)
设计和开发控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的:规范产品和制造过程的设计和开发作业流程,保证各环节的协调性、衔接性；确保各阶段的工作质量,并对其实施有效的科学管理；使其后续提供的产品和服务满足顾客要求和市场需求。
2.0范围:适用于公司根据市场调研、顾客订单、开发合同等形式提出的新产品和制造过程的设计和开发,及产品和制造过程的设计和开发及其更改。
3.0术语和定义:3.1设计和开发:将对客体的要求转换为对其更详细的要求的一组过程。
设计和开发可分为产品设计和开发、过程设计和开发。
3.2设计规范:阐明产品设计过程应遵循的技术准则、程序、方法等基本要求的文件。
3.3产品规范:阐明产品应符合的要求及其符合性送气等内容的文件。
3.4产品设计输入:指所要设计的产品在计划和确定项目阶段所确定的顾客的需求和期望。
且应尽可能将所有要求定量化,并在产品设计和开发任务书等文件中明确规定。
3.5产品设计输出:指相关部门根据设计输入要求在产品设计和开发过程中为实现过程的后续活动提供产品或服务的规范和各种活动的结果,这种规范和结果最终应形成文件,并在其文件发放前必须进行和通过评审。
3.6设计评审:指由具有资格的人员组成的评审小组对设计和/或开发所作的正式的、全面的、系统的、严格的审查,并将评审结果形成文件。
3.7设计验证:指通过检查和提供证据,确保所有的设计输出满足设计输入要求的试验,以表明设计结果已经符合设计要求的活动。
3.8设计确认:指在规定的操作条件下对经成功的设计和/或开发验证之后的最终产品进行的一种认可,确保所设计和/或开发的产品符合规定的使用者的需要和/或要求的试验。
3.9可靠性:产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。
3.10保障性:系统(装备)的设计特性和计划的保障资源满足平时和战时使用要求的能力。
3.11环境适应性:装备(产品)在其寿命期预计可能遇到的各种环境的作用下能实现其所有预定功能和性能和(或)不被破坏的能力,是装备(产品)的重要质量特性之一。
设计和开发控制程序(含表格)
设计和开发控制程序（ISO9001-2015）1目的对产品设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律法规的要求。
2范围本程序适用于公司新产品的设计和开发全过程的控制和管理（正文中字体为仿宋是军品要求）。
3职责3.1研发生产部负责产品设计和开发过程的归口管理，编制设计开发计划书，对设计和开发进行控制；负责确定产品的基本质量特性，履行设计和开发评审及设计和开发验证；负责设计和开发更改的控制；负责工艺装备的设计、制造和验证；负责解决产品试制中出现的工艺技术问题；负责保存设计和开发活动记录；负责编制试制生产计划，按产品试制计划进度要求组织生产和控制。
3.2市场部负责提供产品设计和开发的市场信息；负责收集顾客要求和顾客对产品的使用情况及意见；3.3物资采购室负责按产品试制计划及采购要求，采购原辅材料及外购件。
3.4质量管理部负责产品设计和开发的检验和试验；负责检验/试验数据的整理、分析和处理；负责编制产品试验报告，并向相关部门报送产品试验报告。
3.5总经理批准项目建议书，主持产品的定型鉴定，批准鉴定报告。
4工作程序4.1设计阶段的划分产品研制阶段划分、阶段标记、资料名称及产品样件名称（见表1）。
表1 设计阶段划分4.2设计和开发的策划4.2.1研发生产部根据评审后的合同、订单、标书和技术协议等编制《设计开发计划书》，明确以下内容：a)根据产品特点和复杂程度、公司特点和经验划分设计和开发过程的阶段；b)明确规定每个设计和开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括这些活动的时机、参与人员及方式。
c)规定有关部门参与设计和开发活动的人员在设计和开发活动各阶段中的职责和权限。
在策划产品设计和开发活动时，应确保：d)编制产品设计和开发计划，需要时，编制预先规划产品的改进计划；e)设计、制造和服务等专业人员共同参与设计和开发活动；f)根据产品要求，识别影响或制约设计和开发的关键因素和薄弱环节以及技术难点，并确定相应的措施；g)提出并实施产品标准化要求，确定设计和开发中使用的标准和规范；h)当产品有可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性等要求时，运用优化设计和可靠性等专业工程技术，制订并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性大纲或工作计划；i)对复杂产品进行特性分析，确定关键件（特性）、重要件（特性）；j)当设计和开发中采用的新技术、新器材时，对其进行过论证、试验和鉴定，确保经过试验和验证符合要求的方可用于产品；k)当合同要求产品交付时需配置保障资源时，对需配置的保障资源随产品的设计开发同时进行开发；l)当供方参与设计和开发时，对其进行质量控制，在产品质量保证大纲中明确其设计开发的职责、权限和要求，包括接口管理，及时沟通，供方应落实的相关要求等；m)为确保设计和开发活动及各阶段的评审、验证和确认活动受控，按策划安排实施，且实施有效，提出监视与测量的需求；n)对设计提出的元器件等外购器材，对其选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划，确保满足设计要求；o)当存在计算机软件产品时，对计算机软件需求分析、设计、实现、测试、验收、交付和使用的全过程进行策划，落实需求管理、策划与跟踪、文档编制、测试、质量保证、配置管理等工作，参见《软件设计控制程序》。
设计开发控制程序及记录表格
5 有关/支持文献
拟制：
审核：
批准：
日期:
日期：
日期：
文献名称
设计和开发控制程序
文献编号
Cnzn1208-sj-001
文献版本
A/0
页 数
项目建议书
发往部门:
☑总经理□行政中心□采购部□制造中心□品管部
□工程中心 □仓库□营销中心□财务中心 □研发中心
资源配备需求, 如人员、信息、设备、资金保障等其他有关内容:
人员配备
设计人员
职位
设计人员
职位
信息资源, 建立信息资源系统平台, 通过网络、会议、专家意见、内部沟通等获取资源；信息资源系统平台是以信息资源为基础, 运用计算机网络和通讯系统, 通过满足客户需求旳信息资源加工措施和再运用方式, 向顾客呈现资源价值旳一种信息资源 系统管理平台架构。
4.3 设计输出
设计输出应形成文献, 并以可以与设计输入相相应旳形式体现, 涉及引用旳验收原则, 及重大旳设计特性(如生产操作、消防、维修和处置方面旳规定）, 可以用设计阐明书旳形式体现。各设计阶段旳输出内容如下:
1) 方案阐明书；
2) 生产加工图和总装图；
3) 安装规范；
4) 产品验收规范；
4.4 设计评审
拟制：
审核：
批准：
日期:
日期：
日期：
文献名称
设计和开发控制程序
文献编号
Cnzn1208-sj-001
文献版本
A/0
页 数
项目开发成本核算书
序号
规格名称
数量
单位
单价（元）
GJB9001C软件设计开发控制程序(含完整表单)
文件编号：Q/YC–P019–2013/A 0 归口管理：行政部软件设计开发控制程序一、目的为确保按软件工程方法管理软件的设计和开发，以提高软件的产品质量和开发效率，保证开发的软件符合要求并增强顾客满意，制定本程序。
二、范围本程序适用于软件设计和开发阶段的管理与控制。
三、职责(1)科研管理部门负责软件设计和开发的管理与控制。
(2)质量管理部门参加软件的测试和质量管理。
四、管理与控制程序1．术语1)软件工程指软件开发、运行、维护和引退的系统方法。
2)软件配置在软件生存周期各阶段产生的各种版本的文档、程序、数据及环境的组件。
3)嵌入式计算机软件：软件和所属计算机一起嵌入到整个系统里工作。
嵌入式软件主要目的不是进行专门的数值计算，而是用于装备的控制、测试、诊断、通讯、侦察、监视、情报等工作。
4)集成测试有关软件程序的一种有序的、递增的测试过程，在该过程中对软件元素、硬件元素或软硬件元素进行组合并测试，直到整个系统集成起来以表明其是否符合程序设计及系统的能力和要求。
2．软件设计和开发软件研制的过程和对过程的控制是实施软件工程的关键。
1)设计和开发的策划应编制软件开发计划，必要时，应编制质量保证计划、配置管理计划和风险管理计划。
软件开发计划中应包括采用的开发方法、阶段划分法、软件需求分析、概要设计、详细设计、软件实现（编码和单元测试）、软件测试（部件集成测试、确认测试）、人员职责、文档要求、配置管理等。
2)设计和开发输入在进行软件需求分析的基础上形成软件需求规格说明，要求如下：(1)软件需求规格说明一般包括：功能需求、性能需求、数据需求、接口需求、设计约束、安全保密要求、运行环境需求、引用标准等；(2)应对软件需求规定进行评审；(3)需求应具有可追溯性，用产品验收时能认可的形式表达；(4)必要时，软件需求规格说明得到顾客的认可。
文件编号：Q/YC–P019–2013/A 0 归口管理：行政部 3)设计和开发输出(1)设计文档的齐套性一般包括以下内容：①软件开发计划；②软件需求规格说明；③软件设计说明；④软件测试报告；⑤源代码；⑥软件开发总结；⑦顾客文档。
设计部控制程序表格
顾 客
页 码
校对/审核/审定 意 见
修 改 情 况
验 证
□校对人: 年 月 日
□审核人: 年 月 日
□审定人: 年 月 日
拟稿人: 年 月 日
设计人: 年 月 日
修改人:
年 月 日
注：本表由项目（方案）负责人交设计部归档，长期保存。
图纸交接确认表
表号：JL—23 版次/修改码（A/0） 编号：
项目名称
业 主
项目编号
负 责 人
日期
图纸名称
数量
业主签字/日期
备注：
设计变更单
表号：JL—24 版次/修改码（A/0） 编号：
项目名称
图 号
原设计规定的内容:
变更后的工作内容：
原设计预算数:
变更后预算数:
变更原因说明：
变更依据：
审核意见：
审核人/日期：
审批意见：
审批人/日期：
申请人/日期：
设计人员签署资质资格确认表
主办部门
日 期
地 点
培 训 项 目
课 时
教 师
审批人/日期： 编制人/日期：
培 训 申 请 表
表号：JL—13 版次/修改码（A/0） 编号：
申请部门
申请日期
培训方式
培训预算
培训对象
培训内容
培训事项说明：
审核意见：
审批意见：
备注：
填表人/日期：
培训考核记录
表号：JL—14 版次/修改码（A/0） 编号：
表号：JL—06 版次/修改码（A/0） 编号：
页码
章 节
更 改 内 容
日 期
更改通知单号
表号：JL—07 版次/修改码（A/0） 编号：
APQP新产品设计开发全套表格模板（含部分范本）
APQP新产品设计开发全套表格模板（含部分范本）XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单APQP 设计开发过程全套记录表格清单序号编号名称1 TTQR8.1-01 运行策划和控制方案2 TTQR8.1-02 质量计划书3 TTQR8.1-03 保密检查情况记录4 TTQR8.3-01 设计和开发总策划5 TTQR8.3-02 产品开发项目立项书6 TTQR8.3-03 新品开发计划7 TTQR8.3-04 设计任务书8 TTQR8.3-05APQP 小组成员及职责技能表9 TTQR8.3-06 初始材料清单10 TTQR8.3-07APQP 计划阶段评审报告11 TTQR8.3-08 产品设计开发输入评审12 TTQR8.3-09 DFMEA13 TTQR8.3-10 产品特殊特性清单14 TTQR8.3-11 产品标准规范15 TTQR8.3-12 总成图、零件图、装配图16 TTQR8.3-13 设计和开发评审17 TTQR8.3-14 产品保证计划18 TTQR8.3-15 设计验证计划19 TTQR8.3-16 初始过程流程图20 TTQR8.3-17 样件控制计划21 TTQR8.3-18 样品验证报告22 TTQR8.3-19 新设备工装检测设备检查表及开发计划进度表23 TTQR8.3-20 产品安全防护表24 TTQR8.3-21 产品材料用量规格表（BOM)25 TTQR8.3-22 工程规范审查确认26 TTQR8.3-23 产品防错一览表27 TTQR8.3-24 可制造性和装配性设计28 TTQR8.3-25 模具配置申请表29 TTQR8.3-26 模具设计任务书30 TTQR8.3-27 模具制造报价单31 TTQR8.3-28 模具供方评定表32 TTQR8.3-29 模具加工合同33 TTQR8.3-30 模具跟踪评审验收记录34 TTQR8.3-31 设计和开发验证记录35 TTQR8.3-32 小组可行性承诺36 TTQR8.3-33 产品设计和开发输出评审XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单序号编号名称37 TTQR8.3-34 APQP 产品设计阶段评审报告38 TTQR8.3-35 产品/过程质量体系评审39 TTQR8.3-36 过程设计和开发输入评审40 TTQR8.3-37 产品特性重要度分级表41 TTQR8.3-38 产品和过程特殊特性清单42 TTQR8.3-39 特性矩阵图43 TTQR8.3-40 过程流程图44 TTQR8.3-41 车间平面定置管理图及检查表45 TTQR8.3-42 PFMEA 表46 TTQR8.3-43 试生产控制计划47 TTQR8.3-44 生产设备清单48 TTQR8.3-45 检测设备清单49 TTQR8.3-46 工艺规范及评审报告50 TTQR8.3-47 过程作业指导书51 TTQR8.3-48 测量系统分析计划52 TTQR8.3-49 初始过程能力研究计划53 TTQR8.3-50 包装作业指导书(包装规范）54 TTQR8.3-51 OTS 样件全尺寸报告55 TTQR8.3-52 OTS 样件材质试验结果56 TTQR8.3-53 OTS 样件性能试验结果57 TTQR8.3-54 过程设计开发输出评审58 TTQR8.3-55 APQP 设计阶段评审报告59 TTQR8.3-56 试生产计划60 TTQR8.3-57 试生产准备检查表（确认设备、工装、人员）61 TTQR8.3-58 试过程工艺参数检测记录62 TTQR8.3-59 试生产验证测试报告63 TTQR8.3-60 试生产总结报告64 TTQR8.3-61 节拍产能分析报告65 TTQR8.3-62 初始过程能力研究报告66 TTQR8.3-63 生产控制计划67 TTQR8.3-64 设计开发确认表68 TTQR8.3-65 零件提交保证书69 TTQR8.3-66 产品质量策划总结和认定70 TTQR8.3-67 APQP 试生产阶段评审报告71 TTQR8.3-68 工程变更申请单72 TTQR8.3-69 工程变更通知单73 TTQR8.3-70 嵌入式软件开发评估表XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单嵌入式软件开发评估表项目名称：一、推进流程应用工作量TQR8.3-70NO.序号阶段1 项目准备2 系统配置3 流程调研4 设定流程5 模拟调试6 管理员培训7 用户培训8 系统启用工作内容现有系统配置情况检查系统相关模块的基本数据情况检查制定实施阶段计划，约定每个阶段的时长，准确划分各阶段时间节点预定培训实施期间培训日期安排建立相关组织结构, 建立相关角色调整全局配置项建立权限分配方案落实需要上线的流程列表，这些流程主要包括：党委发文流程、纪委发文流程、公司发文流程、部门发文流程（报告、函、请示、通知）、公司收文流程，以及：用印申请流程、出差申请流程、会议管理流程等培训流程图的标准画法收集流程图，交流流程信息、修改流程图、流程图定稿建立流程，谁提交，谁批准，谁执行建立流程表单，及相应说明, 建立流程处理签建立存档管理，配置相关归档目录建立权限管理对所有流程进行模拟测试，特别是各个重要公文流程，必须进行遍历测试根据模拟测试发现的情况，对流程设置进行检讨和调整对流程管理员进行培训，使其掌握流程异常情况处理、流程微调技巧根据项目实际整理培训资料落实培训人员、场地、时间安排三场用户培训，需用户积极配合协调建立起与系统运行相适应的管理规章制度发布正式启用系统的通知系统检查与实施补充问题收集、反馈、调整阶段评估验证9 项目收尾项目回顾、权限收回总评XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单二、新功能开发流程序号 1 2 3 4 5 67阶段工作内容需求调研、分析需求确认了解用户业务，获取用户对功能、性能等方面的需求用户方、开发方对需求进行审核确认这些功能包括：安全认证、电子印章、规章制度管理、业务整合总体设计系统初步设计总体设计评审详细设计详细设计评审用户方、开发方对总体设计审核确认对系统功能、操作界面、处理逻辑、数据库、代码体系等进行详细设计开发组对详细设计方案审核确认编写程序、单元测试系统管理（设置，备份还原）操作人员管理及权限管理编程、单元测试安全认证电子印章规章制度管理业务整合（初步）业务整合（深入）8集成测试系统集成测试、系统测试，编程与测试可以交叉进行到用户现场安装调试开发好的系 9 安装调试统，并与用户一起试走业务流程，对系统进行功能确认测试10系统初始化将系统初始化；准备业务基础数据并录入系统；11 用户培训对用户操作人员、系统管理人员进行详细培训12项目跟踪与总结系统 bug 控制，操作指导合计阶段评估验证XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单设计评审报告产品名称：研制单位：产品负责人：拟制日期：XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单设计评审申请表部门评审项目名称评审日期设计所 XXXxx 年 xx 月 xx 日产品研发工程师产品内部代号评审地点技术中心三楼会议室一、建议参加评审单位及人员设计所：模具中心：工艺技术部：技术管理部：品质中心：检测中心：企划部：车载事业部：营销中心：物流部：财务部：设备部：其它：二、申请评审内容三、室主任审批意见四、总工程师审批意见XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单提供评审的文件、资料清单序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件资料名称产品立项书新品开发计划产品设计任务书初始材料清单初始过程流程图初始特殊特性清单产品三维草图DFMEA 试验计划其它（如：顾客要求）编审人或资料来源营销中心企划部研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师备注评审意见汇总及问题解决措施一、评审意见汇总（请研发工程师根据评审意见表上所列各项建议和意见进行汇总，未列入的评审意见视为不采纳）==由于设计评审意见太过随意，此处对其进行汇总，未列入里头的意见视为不采纳XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单二、存在问题及解决措施一览表序号问题内容1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16措施建议要求完成追踪负责人日期结论XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单评审结果1、评审结论：2、研制单位意见：评审组组长：3、主管领导复审决定：主管：签字：年月日年月日年月日XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单评审组名单姓名职务/职称XXX 设计室主任高工XXX 工艺技术部经理高工XXX 模具副主任工程师单位设计所工艺技术部模具中心签名是否有评审意见是否√√√备注：未提交《设计评审意见表》视为“同意该产品的所有设计”XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单附件 1设计评审意见表评审项目名称产品内部代号序号存在问题描述评审日期措施建议评审者/单位：XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单产品开发项目立项书项目名称： (例如：XXXXX) 项目类别： (例如：汽车继电器)XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单项目来源及概况项目名称项目来源申请部门申请人承办部门承办人一、市场调研与分析、顾客输入（公司决策的会议纪要等文件或销售人员市场调查、出差报告可作为附件）： 1. 开发背景（基于何种目的）:2. 市场需求情况（产品的年预计需求量、主要针对怎样的客户或市场等）：3. 特定的客户需求（希望的目标价格、开发进度等）：4．市场竞争情况：5．竞争对手样品、样本、安全认证或专利等资料的提供（可作为附件）。
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批准：日期：审核：日期：编制：日期：
设计开发输出清单
JS-001
序号：
项目名称
产品图号
设计开发输出清单（附相关资料份）：
备注：
批准：日期：审核：日期：编制：日期：
设计开发评审报告
JS-001
序号：
项目名称
型号规格
设计开发阶段化
负责人
评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门职务或职称评审源自容：“□”内打“√”表评审通过。“”表有建议或疑问，“X”表不同意
签名：日期：
技术部审核意见：
签名：日期：
总经理批示：
签名：日期：
JS-001
序号：
项目名称
型号规格
验证部门及参加
验证人员
试验样品编号
试验起止日期
设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：
主要试验仪器和设备：
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：
设计开发验证结论：
对验证结论的跟踪结果：
备注：可另附页叙述：
设计开发控制程序表单
设计开发任务书
JS-001
序号：
项目名称
产品图号
型号规格
预算费用
客户名称
起止日期
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：
设计部门及项目负责人：
备注：
技术部负责人签字：日期：年月日
设计开发计划书
JS-001
序号：
项目名称
起止日期
型号规格
预算
职责
设计开发人员
职责
设计开发人员
资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：
设计开发阶段的划分及主要内容
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限
备注：
批准：日期：审核：日期：编制：日期：
设计开发输入清单
JS-001
序号：
项目名称
产品图号
设计开发输入清单（附相关资料份）：
1合同标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□
5可维修性□6可检验性□7美观性□8环境影响□
9安全性□10□11□12□
存在问题及改进建议：
评审结论：
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：
验证人：日期：
备注：1评审会议记录应予以保留。
2可另加页叙述。
批准：日期：审核：日期：编制：日期：
设计开发验证报告
批准：日期：审核：日期：编制：日期：
试产总结报告
JS-001
序号：
产品名称
试产数量
型号规格
试产起止日期
试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：
产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：
试产结论及建议：