ISO22000：2018管理评审控制程序

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ISO200002018程序文件-管理评审程序

文档编号：HTPC-ITSM-B-06管理评审程序
版本号：V1.0
管理评审程序
修订履历
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1目的 (4)
2范围 (4)
3职责 (4)
3.1总经理 (4)
3.2信息安全管理小组 (4)
4相关文件 (4)
5程序 (4)
5.1 管理评审策划 (4)
5.2管理评审输入 (6)
5.3管理评审会议 (7)
5.4管理评审输出 (7)
5.5改进和验证 (8)
6记录 (8)
1目的为确保组织信息技术服务管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评估组织信息技术服务管理体系改进和变更的需要，特制定本程序。

2范围
本程序适用于对信息技术服务管理体系中要求进行的管理评审的实施程序的管理。

3职责
3.1 总经理
主持信息技术服务管理体系管理评审。

3.2 IT 服务管理小组
负责信息技术服务管理体系管理评审的归口管理。

4相关文件《信息技术服务管理手册》《文件控制程序》《记录控制程序》
5程序
5.1 管理评审策划
5.1.1 管理评审的频次
5.1.1.1 定期
管理评审由总经理主持，通常每年进行一次，一般在内部审核后一至两个月内进行。

5.1.1.2 非定期
当遇到下列情况时，可不受 5.1.1.1 的限制，由 IT 服务管理小组制定计划， IT 服务
管理员审核，报总经理批准后实施 :。

ISO22000：2018组织环境与相关方要求控制程序

1、目的为保证公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

2、范围适用本公司所有管理体系所有相关的部门与过程。

3、职责3.1总经理：批准风险和机会的应对措施，并提供资源。

3.1 管理者代表（小组组长）：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

3.3 体系小组/各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施；确定内外部环境因素和相关方期望或要求。

4、程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)行政部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

b)品管：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。

c)仓库：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。

d)采购部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

e)生产部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等f)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）14.1.3各部门将识别结果登记在《内外部环境要素分析识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。

ISO22000：2018检验控制程序

1、目的规范公司所采购的原辅材料、包装材料及生产过程半成品与成品的检验过程，确保所有产品均符合标准质量安全要求。

2、范围适用于本公司所有的原辅材料、包装材料、半成品及成品的检验与验证全过程。

3、权责3.1 总经理：负责批准特采或特放产品。

3.2 技术部：负责制定原辅料、包材、半成品及成品的检验标准，根据有效的国家食品安全标准或备案标准进行检验取样、检验和判定操作，并做好相关记录；负责提供原辅材料、半成品及成品的标准要求。

3.4仓库：负责原辅材料、包装物料以及半成品和成品的入库摆放、标识和防护工作。

3.5采购部：负责物料采购合同的下达与跟进、质量问题信息反馈、退货工作。

3.6生产部：负责半成品及成品生产过程的质量和安全，负责原辅料及包装材料的紧急放行申请。

3.7销售部：负责成品出库销售的紧急放行申请。

4、定义：4.1 检验（inspection）：通过观察和判断，适当时结合测量、试验或估量所进行的符合性评价。

4.2 合格（符合 conformity）：满足要求。

4.3 不合格（不符合）nonconformity：未满足要求。

4.4放行（release）：对进入一个过程的下一阶段的许可。

5、流程图原辅、包装材料检验合格放行，不合格退货使用中间产品的检验6、控制程序6.1检验标准6.1.1我司的原辅材料验收标准和成品标准由研发部提供国家现行有效食品安全标准或备案的企业标准及本公司的要求，必要时参考供应商出厂标准编制，由技术部进行编制，并报食品安全小组评审和批准，交QC执行。

6.1.2我司的包装材料验收标准由技术部根据国家现行有效标准，必要时参照供应商的出厂标准编制，经食品安全小组组长审批后，交QC执行。

6.1.3物料验收标准和成品标准，应定期评审，若依据的国家标准或备案标准发生变化，应及时更新，以便适应市场的新的需求。

6.2来料检验6.2.1 物料（原辅料及包装材料）进厂后，由仓管通知IQC对物料进行检验，同时把物料送货单复印件和供应商提供的或代加工产品归属公司检验合格证，一并交IQC。

ISO22000：2018内部审核程序

5.6.2 受审核部门确认审核中不符合事项后，审核员就审核中之不符合事项填
写《纠正与预防跟踪记录表》，并限定答复日期，经食品安全小组组长确
认后，分发至受审核部门。
5.7 审核报告
5.7.1 整个审核工作完成后，审核组长应将本次审核之结果分析整理、填写《内
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名称内部审核控制程序
5.2.2临时性内审: 当社会环境发生重大变化时，如经济方针、法律法规、行业政策有重大调整时；当市场需求发生重大变化时；当企业形态、
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名称内部审核控制程序
P-ZHKY-BGS-13
组织结构发生重大变化时；当企业发生重大质量及食品安全事故时；当高层管理者认为必要时；可由食品安全小组组长提出,并由其指导要项,组织审核人员实施审核。 5.3 审核小组成立 5.3.1 食品安全小组组长指定当次参加内审的内审员，内审员要求具有内部审核员资格人员，并指定审核组长。由审核组长选派具有内部审核员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核组成员。 5.4 审核准备 5.4.1 由审核组长组织审核组成员制定审核专用文件。 A 审核计划：受审核的部门、审核的目的、范围、日期、依据的文件、审核的时间安排、审核员分工。 B 内部审核不符合项报告。 C 内部审核检查表。（选用） 5.4.2 准备好审核所依据的文件。 5.4.3 由审核组长提前向受审核部门发出审核通知，并公布本次审核计划安排。 5.5 受审核部门准备： 5.5.1 受审核部门收到《审核计划》以后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商可以再行安排。 5.5.2 受审核部门要根据计划确定陪同人员并作好必要的准备工作。

ISO22000：2018记录控制程序

记录控制程序第一章目的第一条规范食品安全管理体系记录的填写、标识、收集、归档、保管和处置，确保食品安全管理体系有效运行提供完整准确的证据。

第二章适用范围第二条公司食品安全管理体系记录格式设计、填写、收集、保管和处置活动的控制。

第三章职责第三条综合部作为实施记录控制程序的主要责任部门，负责如下事宜: （一）编制公司食品安全管理体系记录清单。

（二）监督检查公司食品安全管理体系记录的管理工作。

第四条公司食品安全管理体系的各部门作为实施记录控制程序的相关责任部门，负责如下事宜:（一）设计本部门食品安全管理体系记录的格式。

（二）本部门食品安全管理体系记录的填写、标识、收集、归档和保管。

第四章工作程序第五条综合部根据证明产品符合规定要求、食品安全管理体系有效运行的需要，确定需要加以控制的食品安全管理体系记录，编制公司食品安全管理体系记录清单。

第六条食品安全管理体系记录明细表要说明食品安全管理体系记录的编号、名称、保管部门、保存期限。

第七条各部门按照完整、准确地反映食品安全管理活动过程和结果的要求设计本部门食品安全管理体系记录的格式。

第八条所有从事管理、执行、验证和评审工作的人员都要按要求的格式、使用统一的标识和编号，正确填写食品安全管理体系记录。

第九条食品安全管理体系记录必须用钢笔或圆珠笔填写，字迹清晰、签署完整。

因笔误造成的更改，更改处要由更改人的签字。

更改后的记录要能辨认出笔误部分的内容。

第十条食品安全管理体系记录必须完整、准确、真实地反映食品安全活动的过程和结果。

第十一条食品安全管理体系记录填写完毕，由各部门指定专人收集、按照便于检索和查阅的方式分类、妥善保管。

第十二条食品安全管理体系记录的保存期限要超过产品的食品安全责任期限和满足对食品安全活动进行追溯的需要。

保管期内的记录必须存放于适宜的环境中，防止损坏、变质和丢失。

第十三条合同要求时，在商定期限内食品安全管理体系记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。

ISO22000：2018内审控制程序

内审控制程序1 总则通过内部质量审核，检查食品安全管理体系要求实施情况，验证食品安全管理体系是否符合标准要求，并对审核中发现的问题采取措施，及时纠正，确保质量体系有效运行，并作为管理评审的输入。

2 适用范围适用于本公司食品安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

3 职责3.1 质量管理小组组长任命内审组，审批《内审计划》3.2 综合部负责制订《内审计划》并组织实施。

3.3 内审组编制内审实施计划并实施；编写内审报告。

3.4 各部门配合内审工作，对发出的《不符合报告》进行整改。

4 工作程序4.1 年度内审计划4.1.1 根据拟审核活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由综合部负责编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经质量管理小组组长审核、批准。

每年内审至少一次，两次间隔时间不超过12个月，并要求覆盖本公司食品安全管理体系的所有要求。

另外出现以下情况时由质量管理小组组长及时组织进行内部质量审核：a）组织机构、食品安全管理体系发生重大变化；b）出现重大质量事故或用户对质量的重大投诉；c）国家法律、法规及其他外部要求的变更；d）在接受第二、第三方审核之前。

4.1.2 年度内审计划内容a）审核目的、范围和依据；b）受审部门及审核时间；c）审核内容。

4.1.3 根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的审核必须覆盖食品安全管理体系全部要求。

4.2 审核前的准备4.2.1 质量管理小组组长任命内审组长和内审人员。

内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责。

4.2.2 审核员资格必须经过培训，取得有效审核员证书，达到熟知标准，掌握检查、提问、评价和报告等审核技能。

4.2.3 由内审组长编制《内审计划》，交质量管理小组组长审核、批准。

计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a）审核目的、范围、方法、依据；b）内部审核的工作安排；c）审核组成员；d）审核时间、地点；e）受审核部门和审核要点；f）开会时间；h）审核报告分发范围、日期。

ISO22000：2018确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序

ISO22000：2018确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序1 目的通过确认、证实各控制措施或控制措施的组合能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平；通过验证、证明各控制措施或控制措施的组合确实达到了预期的控制水平。

2 适用范围适用于对控制措施组合进行确认；适用于对食品安全管理体系进行验证。

3 职责3.1 食品安全小组负责对操作性前提方案OPRP和HACCP计划进行确认；负责对前提方案PRP、操作性前提方案OPRP和HACCP计划进行验证。

3.2 品控部、食品安全小组成员负责CCP的验证；品控部负责最终产品的检验。

3.3 综合部负责组织进行食品安全管理体系的内部审核；负责组织对验证结果进行评价和分析。

4 工作程序4.1 控制措施组合的确认4.1.1 操作性前提方案OPRP的确认4.1.1.1 确认的时机（1）在操作性前提方案OPRP实施之前。

（2）在下列情况下。

根据需要，对操作性前提方案OPRP做必要的修改，在修改后的操作性前提方案OPRP实施之前，要对其进行确认。

①原料的改变；②产品或加工的改变；③复查时发现数据不符或相反；④重复出现同样的偏差；⑤有关危害或控制手段的新信息（原来依据的信息来源发生变化）：⑥生产中观察到异常情况；⑦出现新的销售或消费方式。

4.1.1.2 确认的内容确认的内容见“操作性前提方案OPRP确认记录表”。

4.1.1.3 确认的实施食品安全小组用“操作性前提方案OPRP确认记录表”对操作性前提方案OPRP进行确认，确认的结果记录在“操作性前提方案OPRP 确认记录表”的相关栏目中。

4.1.1.4 确认结果的处理当确认结果表明操作性前提方案OPRP不能对相应的食品安全危害进行预期的控制时，应对操作性前提方案OPRP进行修改、重新评价和确认。

4.1.2 HACCP计划的确认（1）在HACCP计划实施之前。

（2）在下列情况下，应对危害分析的输入进行必要的更新重新进行必要的危害分析，并对HACCP计划进行必要的修改，在修改后的HACCP计划实施之前，要对其进行确认：①原料的改变；②产品或加工的改变；③复查时发现数据不符或相反；④重复出现同样的偏差；⑤有关危害或控制手段的新信息（原来依据的信息来源发生变化）：⑥生产中观察到异常情况；⑦出现新的销售或消费方式。

ISO220002018版内审控制程序

内审控制程序1 目的验证质量和食品安全管理体系的符合性，并对发现的不合格项采取纠正措施，以保持和持续改进质量和食品安全管理体系的有效性。

2适用范围适用于本公司质量和食品安全管理体系的所有要求及其所覆盖的所有产品以及其涉及到的所有部门和区域的内部审核过程。

3职责3.1管理者代表、食品安全小组组长3.1.1全面负责内部质量和食品安全管理体系审核的组织工作；3.1.2负责任命内审员以及批准年度内审计划和每次审核的实施计划；3.1.3选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划，每次审核的实施计划和内部质量和食品安全管理体系审核报告；3.1.4批准内部质量管理体系审核报告；3.2品管部3.2.1具体组织、协调内审活动的展开，对内审活动实施归口管理；3.2.2组织编制年度内审计划；3.3审核组长编制每次内审计划，组织实施全部内审活动。

4、程序4.1年度内审计划4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况及其重要程度，及以往审核的结果，由品管部负责策划年度审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围，频次和方法，经管理者代表审核批准。

每半年进行一次内审并要求覆盖本公司质量和食品安全管理体系的所有要求，另外出现以下情况时管理者代表应及时组织进行内部质量安全管理体系的审核：4.1.1.1本公司机构、质量和食品安全管理体系发生重大变化时；4.1.1.2出现重大质量事故，或用户对产品质量进行连续投诉或严重投诉时；4.1.1.3在接受第二、第三方审核之前且必要时；4.1.1.4法律、法规及其它外部要求变更时；4.1.1.5 HACCP体系运行，需要进行周期验证时。

4.1.1.5.1验证内容●确认：以证明HACCP计划所有要素是否都有科学的依据，并且是有效的。

●验证各个关键控制点（CCP）：是否都严格按照HACCP计划进行控制的。

●验证HACCP计划体系是否正常有效地运作的。

4.1.1.5.2验证频率及时机●计划启用前，对HACCP计划进行科学复查、确认。

ISO22000：2018产品要求评审控制程序

5.7.3储运人员依出货单安排车队或运输公司车辆，并领取出货单且专人签收。
5.7.4生管出仓员依出货单进行发货装车，并同车队或运输公司确认交货数量，账务开具出厂放行单出货。司机必须在送交客户货物时，请其签认且回执公司作为已交货和运费结算依据。
5.7.5车队储运公司管理与异常处理：
生管营管组人员依大门保安及各车队回执，经电脑确认后，及时了解出货状队或运输分司车辆管理。同时，成品库出货员在出货单上需注明发货时间及成品批号，以便有效追踪车队或运输公司车辆送货时间与追溯管理。达到顾客满意。
5.作业内容
5.1营销管理流程图（如附件一）
5.2客户开发及开户审查与登录：
销售部业务员根据业务需要对所辖区域潜在客户进行商情调查，并与有购销我司产品意愿之客户进行洽谈，填写《客户基本资料表》，由相关权责人员核准后，交由财务帐务统一归档保存。该客户即成为本公司正式客户。
5.3客户资料变更：
当客户资料变更时，由业务员重新对该客户进行商情调查，并根据客户书面证明填写《客户基本资料变更通知单》，由帐务查核后，交由大区经理审核，销售部总监核准。
1.目的：
规范订单签订时之审查活动和其后的出货活动，以确立客户需求，同时确立本公司具有承接订单的能力，并兼顾订单的合理性。
2.范围：适用于自客户开发到成品出货之过程管理
3.名词解释
3.1客户：指经销商、邮差、信箱和直用客户。
4.职责：
4.1销售部：客户开发及客户审查、订单确认及出货作业，运费结算。
4.2 财务部: 货款接收与帐款审核
5.5.2财务部将公司所有产品之编号、名称、口味别、箱容、相关价格等基本资料输入电脑建档，并传至各市场部，以作为产品销售之参考资料。
5．6订单接收与审查

ISO22000：2018管理评审程序

d)纠正和预防措施状况。
e)以往管理评审会议的跟踪措施。
f)可能影响质量、食品安全管理体系的变更如内、外部环境的变化情况。
g)对质量、食品安全管理体系提出的改进建议。
h)食品安全的验证活动结果的分析。
i)紧急状况、事故和召回。
j)评审结果和体系更新活动
k)各单位、员工对持续改进的合理化建议等。
5.4评审会议：
5.2.4参加评审的成员应包括管理者代表、食品安全小组和各部门负责人。
5.3评审输入——管理评审内容：
a)对质量、食品安全管理体系的内、外部审核结果。
b)内外部沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的意见。
c)质量、食品安全管理体系运行的绩效，包括质量、食品安全管理体系的方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制措施和结果。
6．相关文件
纠正和预防措施程序
7．相关记录
7.1管理评审计划
7.2管理评审总结报告
7.3会议记录
5.5.4《管理评审总结报告》的分发范围：
a)总经理、管理者代表；
b)各单位负责人及其与会人员；
c)食品安全小组成员。
5.6管理评审跟踪
5.6.1管理评审提出的改善项目由相关单位实施纠正和预防措施，按《纠正和预防措施程序》执行。
5.6.2管理者代表监督、检查纠正和预防措施的实施情况。
5.6.3应由质量部保持管理评审的有关记录。
5.1.2下列情况下，由管理者代表申请，经总经理批准适时进行管理评审：
a)重大的客户投诉；
b)发现质量、食品安全管理体系的严重不符合等；
c)即将进行第二或第三方审核或法律、法规规定的审核时；
d)组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动；