采购询价管理方案计划规定
采购询价管理规定
x x公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定：一、比价运作程序1234、2000达到5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。
对所采购的物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中的“权利”行为和“个人”行为。
6、因技术或其它部门指定只有一家的（属按合同定点采购的，要提供合同复印件，无合同复印件的必须事先由集团总经理批准）。
请在“采购说明”一栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在比价单上标出费用金额。
7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多个品牌，多个厂家。
不至于给采购部门的工作设置太多的权限。
8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的，可以另选厂家。
并与所更换的客户及时签订合作承诺书。
因审计部换户导致出现质量问题，由价格专员承担一定的责任。
9101112131415、因维修或急用的物资，当日当批总额不超过1000元的可以不履行比价手续，必须由本部门的分管领导批准。
采购采购员处理发票时将“价格明细表”送至审计部，由审计部核对价格并备案。
16、对于采购业务范围内的物资，采购员应提报到公司厂区的含运费含发票价格，尽量杜绝产生运费或者寄存费等。
17、审计部接到比价单时，急用物资的比价单在接收后4小时内完成比价，其他物资在不耽误使用的前提下最迟在1个工作日内比价完毕。
18、审计部每月8号之前将比价情况及事后监督情况提报给集团领导，有必要通报各业务总经理的，要提报给各业务总经理。
19、对选定的供应商，采购部门应与之签订“框架合同”，在该协议中具体规定双方20比例。
21221（1（2（3）、擅自确定供应商的；2、比价单填写不规范，开票单位与比价单不一致、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小扣罚责任人100－200元。
询价采购实施方案
询价采购实施方案尊敬的采购部门负责人：我们公司计划进行一项新的采购项目，现就此向贵公司发出询价，希望能够得到贵公司的合作与支持。
为了更好地实施这项采购计划，我们特此制定了询价采购实施方案，以便更好地指导和管理整个采购过程。
一、项目背景我们公司近期计划进行一次大规模的采购活动，涉及到各类物资和服务的采购，包括但不限于办公用品、设备维护、IT服务等。
为了确保采购过程的透明、公平和高效，我们决定制定一套完善的询价采购实施方案，以规范和管理整个采购过程。
二、实施目标我们制定询价采购实施方案的目标是为了确保采购过程的合规性、高效性和透明性。
具体目标包括但不限于：明确采购需求和标准、建立供应商数据库、规范询价程序、严格控制采购预算、加强供应商管理等。
三、实施步骤1.明确采购需求和标准：在开始采购前，我们将充分了解公司各部门的采购需求，明确物资和服务的标准和规格，以便更好地与供应商沟通和协商。
2.建立供应商数据库：我们将建立一套完善的供应商数据库，包括供应商的基本信息、资质证明、产品和服务信息等，以便更好地选择和管理供应商。
3.规范询价程序：我们将制定一套严格的询价程序，包括询价文件的准备、询价公告的发布、供应商的邀请和询价报价的评审等，以确保询价过程的公开、公平和透明。
4.严格控制采购预算：我们将制定严格的采购预算控制制度，确保采购活动不超出预算，并且尽可能降低采购成本。
5.加强供应商管理：我们将建立供应商绩效评价制度，定期对供应商的产品和服务质量进行评估，以确保供应商的稳定和可靠。
四、实施保障为了确保询价采购实施方案的顺利实施，我们将提供必要的人力、物力和财力保障。
同时，我们将建立一套完善的监督和评估机制，及时发现和解决采购过程中的问题和风险。
五、总结询价采购实施方案的制定是为了更好地指导和管理采购活动，确保采购过程的合规性、高效性和透明性。
我们希望贵公司能够根据我们的询价采购实施方案，提供合适的报价和支持，共同推动采购项目的顺利实施。
工程项目询价管理规定
第一条为规范工程项目询价管理，提高政府采购工作的透明度和公正性，保障政府采购活动的顺利进行，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于政府采购活动中，涉及工程项目询价的项目。
第三条工程项目询价应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条工程项目询价应当具备以下条件：（一）符合国家有关法律法规和政策要求；（二）项目资金来源明确，资金筹措到位；（三）项目实施方案合理，技术方案可行；（四）项目招标文件齐全，符合招标投标法的要求。
第五条工程项目询价程序：（一）项目单位根据项目需求编制询价文件，报政府采购监管部门审核；（二）政府采购监管部门对询价文件进行审核，符合要求的予以备案；（三）项目单位通过政府采购平台发布询价公告，明确询价时间、地点、方式及要求；（四）具备条件的供应商按照询价公告要求，在规定时间内提交报价文件；（五）项目单位对报价文件进行评审，确定中标供应商；（六）项目单位与中标供应商签订合同，明确双方权利义务。
第六条询价文件应包括以下内容：（一）项目名称、项目编号、项目概况；（二）项目需求、技术要求；（三）询价方式、询价时间、询价地点；（四）报价要求、报价文件格式；（五）其他需要说明的事项。
第七条询价文件评审标准：（一）报价合理、技术方案可行；（二）供应商具备履行合同的能力；（三）售后服务保障措施完善；（四）其他相关因素。
第八条询价文件评审程序：（一）成立询价评审委员会，由项目单位代表、专家等组成；（二）评审委员会对报价文件进行评审，提出评审意见；（三）评审委员会根据评审意见，确定中标供应商；（四）评审委员会将评审结果报送政府采购监管部门。
第九条中标供应商确定后，项目单位与中标供应商签订合同，明确双方权利义务。
第十条本规定自发布之日起施行。
第十一条本规定由政府采购监管部门负责解释。
《政府采购询价管理办法》
《政府采购询价管理办法》政府采购询价管理办法近年来，随着政府采购活动的不断增加，为了保证采购过程的公开、公正和高效，政府采购询价管理办法被提出并得到广泛应用。
本文将对政府采购询价管理办法的重要性、基本流程以及规范要求等进行探讨。
一、政府采购询价管理办法的重要性政府采购询价管理办法的出台对于促进政府采购市场的健康发展具有重要意义。
首先，政府采购询价管理办法能够确保政府采购活动的公开透明。
通过明确询价程序和要求，有效避免了不当行为的发生，保证了采购过程的公正性和公平性。
其次，政府采购询价管理办法能够提高采购效率。
合理的询价流程和规范的管理要求能够减少采购者的工作量，提高办事效率，为政府提供更好的采购服务。
最后，政府采购询价管理办法还能够规范供应商的行为，保护其合法权益，促进公平竞争，提升供应商的整体素质和服务水平。
二、政府采购询价管理办法的基本流程政府采购询价管理办法的实施包括以下主要步骤：1.需求确定：采购单位根据实际需求确定采购计划，明确采购品目、规格和数量等要求。
2.询价公告发布：采购单位依据法定程序发布询价公告，向符合资格条件的供应商公开询价信息，明确询价截止时间和地点。
3.报名资格审查：采购单位对报名的供应商进行资格审查，确认其是否符合相应的法定要求。
4.报价：符合资格的供应商按照询价文件要求，提交书面报价，并按规定时间将报价提交给采购单位。
5.报价开启与评审：采购单位按规定时间和地点开启报价，并对报价进行评审和比较，确定中标供应商。
6.成交结果公告：采购单位在成交后的合理时间内，依法公告中标结果，并将中标结果通知所有参与报价的供应商。
7.合同签订与履行：采购单位与中标供应商签订合同，并依法监督和管理合同的履行。
三、政府采购询价管理办法的规范要求为了确保政府采购询价管理的公开透明和高效有序，政府采购询价管理办法对相关方面提出了严格的规范要求。
具体包括以下几个方面：1.公告要求：政府采购询价公告必须包含采购单位的基本信息、采购项目的基本情况、询价文件的获取方式和截止时间等信息，确保供应商能够充分了解并参与询价活动。
询价管理规定
询价管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）询价管理办法第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程，提高采购效率，获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制，特制定本管理办法。
第二条询价采购方式适用范围1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。
2、单批（单项）2万元以上，30万元以下的服务类项目。
3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又不需招标采购的。
4、30万元以上的小额工程、服务类项目及物资采购，一律采用竞价方式或者招标方式进行。
5、单批（单项）10万元以下的物资。
5．1、单批采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元），规格、标准统一，价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等，以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。
、单批采购金额在万元（含万元）以上、1万元以下（不含1万元），但年度采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。
单批采购金额在万元（含万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法，采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价，对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。
第三条询价流程说明1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。
2、成立询价小组。
询价小组由使用部门、技术部门、行政部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。
行政部不参与第二条第5款的询价过程。
3、制定询价文件，询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。
其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成；工程与服务确定内容，建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。
工程项目询价采购管理制度
工程项目询价采购管理制度第一章总则第一条为规范工程项目询价采购活动，保证整个采购过程的合法、规范和效率，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有的工程项目询价采购活动。
第三条工程项目询价采购指以询价采购方式进行工程项目相关材料、设备、服务等的采购行为。
第四条公司将遵守国家相关法律法规，保证采购活动的公正、公开和透明。
第五条公司将建立健全的询价采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理，以保证采购活动的合法性和效率。
第六条公司将加强对供应商的管理和评估，建立合作共赢的商业关系。
第七条公司将建立完善的档案管理制度，保证采购活动的可追溯性和规范性。
第二章询价采购程序第八条工程项目询价采购程序包括需求确定、询价准备、询价发布、报价评审、谈判确定和合同签订等环节。
第九条需求确定阶段，相关部门提出采购需求，制定采购计划，明确采购物品、数量、质量标准和要求等。
第十条询价准备阶段，采购部门根据需求确定采购方式、询价范围和要求等，制定询价方案，并准备相关文件。
第十一条询价发布阶段，采购部门将询价文件发送给潜在的供应商，要求其提供报价。
第十二条报价评审阶段，采购部门组织对供应商的报价进行评审，确定中标供应商并进行公示。
第十三条谈判确定阶段，采购部门与中标供应商进行谈判，最终确定合作事项，并签订合同。
第十四条合同签订阶段，采购部门与供应商签订正式合同，明确双方责任、权利和义务。
第三章询价采购管理第十五条采购部门应当建立健全的供应商管理制度，对供应商进行分类管理，并建立供应商数据库。
第十六条采购部门应当定期对供应商进行评估，评估结果作为供应商绩效考核的依据。
第十七条采购部门应当加强对采购过程的监督，对违规行为进行处理，保证采购活动的合法性和规范性。
第十八条采购部门应当主动了解市场变化，及时调整采购策略，以确保采购活动的效率和效益。
第十九条采购部门应当建立完善的档案管理制度，对采购活动进行记录和归档，以备查阅和审计。
询价管理规定完整版
询价管理规定HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】询价管理办法第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程，提高采购效率，获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制，特制定本管理办法。
第二条询价采购方式适用范围1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。
2、单批（单项）2万元以上，30万元以下的服务类项目。
3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又不需招标采购的。
4、30万元以上的小额工程、服务类项目及物资采购，一律采用竞价方式或者招标方式进行。
5、单批（单项）10万元以下的物资。
5．1、单批采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元），规格、标准统一，价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等，以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。
、单批采购金额在万元（含万元）以上、1万元以下（不含1万元），但年度采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。
单批采购金额在万元（含万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法，采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价，对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。
第三条询价流程说明1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。
2、成立询价小组。
询价小组由使用部门、技术部门、行政部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。
行政部不参与第二条第5款的询价过程。
3、制定询价文件，询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。
其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成；工程与服务确定内容，建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。
询价采购适管理办法
询价采购适管理办法一、概述询价采购适管理办法是指企业在进行采购前，根据不同的采购需求和采购对象，通过询价的方式获取供应商的报价信息，以便确定最佳的供应商和采购方案的一种管理方法。
本文档旨在明确询价采购的适用范围、流程和注意事项，以提高采购效率和采购质量。
二、适用范围本管理办法适用于企业的采购活动，尤其适用于以下情况：1.采购的金额较低，无需进行全面招标采购的情况；2.采购的物品或服务具有较高的标准化程度，供应商选择范围相对固定的情况；3.采购紧急情况下需要迅速获得供应商报价的情况；4.其他适用于询价采购的特殊情况。
三、流程采购部门负责组织和管理询价采购活动，具体的流程如下：1.明确采购需求：针对具体的采购需求，采购部门与相关部门进行充分的沟通和确认，明确采购物品或服务的规格、数量、质量要求等。
2.确定询价方式：根据采购需求的特点和企业内部的规定，确定采用哪种询价方式，可以是电话询价、电子邮件询价或在线询价等。
3.确定询价对象：根据采购需求的特点，确定应该邀请哪些供应商参与询价，可以是之前合作过的供应商、行业内知名的供应商或经过市场调研筛选的供应商等。
4.发送询价函：采购部门编写询价函，明确询价的目的、要求和截止时间等，将询价函发送给确定的供应商，并留下相应的接收确认，以确保信息的准确传达。
5.收集报价：供应商收到询价函后，根据采购需求编制相应的报价，并在截止时间前提交给采购部门。
采购部门应及时收集和整理供应商的报价信息。
6.评估和比较报价：采购部门对收集到的供应商报价进行评估和比较，考虑价格、质量、交期等因素，确定最优的供应商。
7.确定中标供应商：采购部门根据评估和比较的结果，确定中标供应商，并与其进行商务谈判和合同签订等工作。
8.结束询价活动：根据采购部门的要求，所有供应商应在指定时间内收到结束询价活动的通知，并确保相关信息的保密。
四、注意事项在进行询价采购活动时，应注意以下事项：1.询价函的编写应简明扼要，内容准确，避免产生歧义，以确保供应商能够准确理解需求和提供准确的报价。
村级采购询价管理制度
村级采购询价管理制度一、引言村级采购询价管理制度是为了规范村级采购活动，提高采购的透明度、公开性和效率，保障公共资源的合理使用和村民的利益，制定的一套具体操作方法和规范要求。
二、采购询价的定义采购询价是指村级采购单位为了获取符合质量、服务、价格要求的产品或服务的供应商和承办单位，通过询价的方式，了解不同供应商或承办单位的报价和条件，并最终确定采购或承办合同的过程。
三、采购询价的适用范围村级采购询价适用于村级采购单位以公开透明的方式进行的金额在规定范围内的物资、设备、工程、服务的询价活动。
四、采购询价的程序1.采购需求确认：采购单位根据实际需求，确定采购目标，并将采购需求提交给采购负责人进行确认。
2.编制询价文件：采购负责人根据采购需求，编制询价文件，询价文件包括采购公告、询价函、询价要求等内容。
3.发布询价公告：采购负责人根据询价文件，将询价公告发布在指定的采购平台或其他适当的方式上，确保公开透明。
4.发送询价函：采购负责人将询价函发送给供应商或承办单位，要求其在规定的截止时间前提交报价和相关资料。
5.接收报价：采购负责人按时接收供应商或承办单位的报价，并对报价进行初步评估。
6.评价报价：采购评审小组根据报价的内容和条件，对各家供应商或承办单位进行评选和评价，确定中标供应商或承办单位。
7.确定合同：采购负责人根据评审结果，与中标供应商或承办单位进行洽谈，最终确定采购合同或承办合同。
8.通知供应商：采购负责人将中标结果通知所有参与询价的供应商或承办单位，并告知未中标原因。
五、询价文件的内容1.采购公告：包括采购单位名称、采购项目名称、采购需求简介、报名要求和截止时间等信息。
2.询价函：包括采购单位名称、询价文件名称、询价计划、报价要求、资格要求、截止时间等信息。
3.询价要求：明确询价的要求和期望，包括产品或服务的规格、数量、质量要求、交付时间等。
六、采购评审的依据1.报价价格：根据供应商或承办单位的报价，综合考虑价格因素进行评审。
询价采购方案
2.竞争性谈判：对于技术复杂、价格波动较大的采购项目，采用竞争性谈判方式，以获取更有利的价格；
3.联合采购：与其他企业或机构联合采购，实现规模效应，降低采购成本；
4.电子采购：利用互联网平台，实现采购信息的公开、透明，提高采购效率。
4.廉洁风险：强化廉洁教育，规范采购行为，防范利益输送。
八、方案实施与监督
1.制定详细的采购计划，明确时间节点、责任人；
2.建立采购台账，记录采购过程，便于监督与追溯；
3.定期对采购数据进行统计分析，优化采购策略；
4.建立采购监督机制，对采购活动进行全过程监督。
九、培训与宣传
1.对采购部门及相关人员进行专业培训，提升采购能力；
七、风险防控
1.合规性风险：严格按照国家法律法规和公司制度开展采购活动；
2.质量风险：加强对供应商的质量审核，确保采购产品或服务质量；
3.价格风险：通过竞争性报价、市场调研等方式，合理控制采购价格；
4.廉洁风险：加强廉洁教育，规范采购行为，防范利益输送。
八、方案实施与监督
1.制定详细的采购计划，明确采购时间、进度、责任人；
3.建立稳定、可靠的供应商关系，实现供应链的优化；
4.提升企业采购管理水平，助力企业持续发展。
三、采购范围
1.物资类：生产原材料、设备、备品备件等；
2.服务类：技术支持、维修保养、运输物流等；
3.工程类：建设项目、工程服务等。
四、采购流程
1.需求提出：各部门根据实际业务需求，向采购部门提出采购申请；
2.建立采购台账，对采购过程进行记录，便于监督与追溯；
3.定期对采购数据进行统计分析，评估采购效果，优化采购策略；
政府采购询价管理办法
政府采购询价管理办法政府采购作为一项重要的行政活动，关系到国家财政资金的使用和社会资源的配置，需要严格的管理和规范的操作。
针对政府采购过程中的询价环节，政府采购询价管理办法的制定和实施显得尤为重要。
本文将介绍政府采购询价管理办法的相关内容，以期对政府采购工作的规范化提供参考。
一、政府采购的基本概念及背景政府采购是指政府部门或政府组织以财政资金，通过与供应商签订合同的方式，购买商品、工程和服务的行为。
随着市场经济的发展，政府采购作为一种有效的投资方式，越来越受到政府的重视和关注。
而政府采购询价作为政府采购过程中的重要环节，直接影响着采购成本和效益。
二、政府采购询价管理的原则和目标为了确保政府采购询价的公平、公正、公开，保障国家和社会利益，政府采购询价管理应遵循以下原则：1.透明原则：政府采购询价应公开透明，确保所有招标人平等获取信息。
2.公正原则：政府采购询价应坚持公正原则，不得偏袒任何一方。
3.效率原则：政府采购询价应高效运作，确保采购活动的有效推进。
政府采购询价管理的目标主要包括：1.降低采购成本：通过有效运用询价手段，获取更有利的供应商报价，降低政府采购成本。
2.提高采购效率：通过规范的询价程序，减少询价时间，提高采购效率。
3.保障供应质量：通过严格的供应商资格审查和合同履行监督，确保供应的商品、工程和服务质量。
三、政府采购询价的程序和要求政府采购询价的程序主要包括以下几个环节：1.需求确认：采购单位需要明确所需商品、工程或服务的详细需求，并形成采购需求确认报告。
2.制定询价方案：采购单位根据需求确认，制定详细的询价方案，包括询价范围、标的物数量和质量要求等。
3.公告发布：采购单位将询价公告发布到政府采购信息发布平台等相关媒体，公告中需明确询价的内容和要求。
4.询价活动：供应商按照公告的要求，提交符合条件的报价文件，并承诺报价的真实性和合法性。
5.评审和决策：采购单位组织评审委员会对报价进行评审，并根据评审结果进行决策，确定中标供应商。
工程项目竞争询价管理办法
第一章总则第一条为了规范工程项目竞争询价行为，提高采购效率，确保工程项目的质量和安全，根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于政府采购工程项目的竞争询价活动。
第三条竞争询价应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保工程项目采购活动的顺利进行。
第二章竞争询价程序第四条采购人应当根据工程项目的具体情况，在采购计划中明确采用竞争询价方式。
第五条采购人应当组织成立竞争询价小组，负责竞争询价活动的组织、实施和监督。
第六条竞争询价小组应当由采购人、行业专家、技术专家等组成，人数不得少于5人。
第七条竞争询价小组应当制定竞争询价方案，包括询价通知书、询价文件、评审标准等。
第八条采购人应当通过政府采购信息发布平台或者指定的媒体发布竞争询价公告。
第九条符合条件的供应商应当在公告规定的时间内提交响应文件。
第十条竞争询价小组应当对提交的响应文件进行审查，确定符合资格条件的供应商。
第十一条竞争询价小组应当组织符合条件的供应商进行竞争询价，包括答疑、报价等环节。
第十二条竞争询价小组应当根据评审标准对供应商的报价进行综合评审，确定成交供应商。
第三章评审标准与成交条件第十三条评审标准应当包括以下内容：（一）供应商的资质、业绩、信誉等；（二）报价合理性；（三）技术方案可行性；（四）售后服务质量；（五）其他相关因素。
第十四条成交条件应当包括以下内容：（一）报价合理；（二）技术方案可行；（三）售后服务有保障；（四）符合国家相关法律法规和政策要求。
第四章监督与管理第十五条采购人、采购代理机构应当加强对竞争询价活动的监督管理，确保竞争询价活动的合规性。
第十六条竞争询价小组成员应当遵守职业道德，公正、公平地开展评审工作。
第十七条任何单位和个人对竞争询价活动中的违法违规行为，有权向有关部门投诉、举报。
第五章附则第十八条本办法由XX部门负责解释。
第十九条本办法自发布之日起施行。
采购询价规章制度范本
采购询价规章制度范本第一章总则第一条为规范和统一企业内部采购询价行为，保障采购活动的公平、公正、透明，提高采购效率和降低采购成本，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部各部门、各单位的采购询价活动。
第三条采购询价是指向供应商询问产品价格、交货时间、供货能力等信息，以确定最佳供应商的一种采购活动。
第四条采购询价应严格遵守国家相关法律法规、集团公司有关规定，做到公平、公正、透明、合法。
第五条公司内部各部门、各单位在进行采购询价活动时，应当充分尊重供应商的合法权益，保守商业秘密，维护公司形象。
第六条公司应当建立完善的采购询价流程，规范询价流程，明确询价责任人，确保询价的准确性和有效性。
第七条公司应当建立健全的供应商数据库，及时更新供应商信息，保障询价的广泛性和多样性。
第八条公司应当建立完善的询价文件档案管理制度，妥善保管询价文件，确保询价活动的合规性和可追溯性。
第二章采购询价流程第九条公司采购询价流程包括需求确定、询价准备、询价发送、询价接收、询价评审、供应商选择、合同签订等环节。
第十条需求确定阶段，采购部门应当明确需求内容、规格要求、数量要求等信息，并提交给采购物品目录管理部门进行审核。
第十一条询价准备阶段，采购部门应当制定询价计划，确定询价范围、时间安排、询价方式等，并准备询价文件。
第十二条询价发送阶段，采购部门应当将询价文件发送给供应商，征集供应商的报价信息。
第十三条询价接收阶段，供应商应当按照询价文件要求，提交报价信息给采购部门。
第十四条询价评审阶段，采购部门应当对供应商的报价信息进行评审，确定最佳供应商。
第十五条供应商选择阶段，采购部门应当与最佳供应商协商确定供货合同的内容、条款等事项。
第十六条合同签订阶段，采购部门应当与最佳供应商签订供货合同，并保留合同备查。
第三章询价责任人第十七条公司内部各部门、各单位应当设立询价责任人，负责组织和管理本部门、本单位的询价活动。
第十八条询价责任人应当具备较高的专业素质和相关工作经验，能够独立组织和管理询价活动。
询价管理办法
询价管理办法1.概述询价是指组织采购单位向供应商发布询问其能否满足采购需求，并报价、报价方案、交货周期、售后服务等一系列问题的过程。
本文档旨在规范和统一采购单位的询价管理流程，以提高采购效率、降低采购成本、优化供应商资源。
2. 询价前准备2.1 确定需求采购单位应根据自身的业务实际需求，确定需要采购的物品或服务，并列明以下方面的详细要求：•规格•型号•数量•质量要求•交货要求•技术要求•售后服务要求•其他特别要求2.2 询价范围和时间采购单位应确定询价的范围和时间，并指定询价的起始时间和截止时间。
询价范围应尽可能明确，以避免出现漏项或者不必要的纷争。
询价时间应预留充足的时间，以便供应商有足够的时间回复询价和提交报价。
2.3 供应商名单采购单位应准备一份供应商名单，并将其发送给所有被列入名单的供应商，告知其有关的询价信息。
供应商名单应根据一定的标准进行筛选，以保证相应的供应商具有合理的业务经营能力、技术实力和必要的资质证书。
3. 询价流程3.1 询价采购单位向供应商发送询价信息，询问其能否满足业务需求，并要求提供报价和报价方案。
询价信息应尽可能清晰、简洁、明确，保证供应商能够准确理解采购需求。
3.2 投标准备供应商收到询价信息后，应尽快准备报价。
报价方案应包括以下内容：•报价单•产品或服务介绍•交货周期•技术参数说明•售后服务承诺3.3 报价提交供应商在规定时间内，需将所准备好的投标文件提交给采购单位。
采购单位应择时公开投标结果，对投标的供应商进行比较、分析和评估。
3.4 中标确认采购单位对投标的供应商进行初步的技术和商务评估，并确定最终中标人。
中标确认过程应严格遵循公开、公正、公平的原则，并将中标结果公示于规定的范围以及采购单位的官方网站上。
3.5 签订合同当中标确认结束后，采购单位将与中标人签订相关合同，并约定供货期限、交货数量、价格、质量标准等内容，并定期检查供应商的供货质量和反馈售后服务。
询价采购管理办法和流程
询价采购管理办法和流程一、引言询价采购是指企业或组织从供应商处获取产品或服务报价的过程，对于企业采购管理来说非常重要。
本文将介绍询价采购的管理办法和流程，以帮助企业高效地进行询价采购。
二、管理办法2.1 制定采购策略在进行询价采购前，企业应制定明确的采购策略。
采购策略应包括以下方面：•采购目标：明确采购的目标，包括采购的数量、质量要求、交货期限等。
•供应商选择标准：确定供应商选择的标准，例如供应商的信誉、价格、交货能力等。
•采购合同条款：制定合同条款，包括付款方式、违约责任等。
2.2 确定采购预算在进行询价采购前，企业应确定采购预算。
采购预算可以用于限制采购金额，避免超出企业的预期成本。
2.3 寻找供应商在进行询价采购前，企业需要寻找合适的供应商。
以下是一些寻找供应商的途径：•网络搜索：通过互联网搜索供应商信息。
•展会参观：参加相关行业的展会，并与供应商进行面对面的沟通和了解。
•推荐和引荐：通过其他企业或组织的推荐和引荐找到合适的供应商。
2.4 发送询价函一旦找到合适的供应商，企业可以通过邮件或其他方式发送询价函。
询价函应包括以下信息：•采购需求的具体描述，包括产品或服务的规格、数量、质量要求等。
•询价截止日期和交货期限。
•公司联系人信息，方便供应商与企业进行沟通。
供应商收到询价函后，在规定的时间内，他们将提供相关产品或服务的报价。
企业需要及时收集这些报价。
2.6 评估报价企业收集到供应商的报价后，需要进行评估。
评估包括以下几个方面：•价格：比较不同供应商的价格，选择最有竞争力的报价。
•质量：评估供应商的产品或服务质量是否符合要求。
•交货期限：考虑供应商的交货能力和交货时间，选择能够满足企业需求的供应商。
2.7 签订采购合同评估完报价后，企业需要与选定的供应商签订采购合同。
采购合同应包括以下内容：•采购商品或服务的具体描述。
•价格和付款方式。
•交货期限和其他约定事项。
•对违约责任的规定。
三、采购流程3.1 确定采购需求企业首先需要明确自己的采购需求，包括产品或服务的规格、数量、质量要求等。
6、询价管理办法
6、询价管理办法询价管理办法一、引言作为一种常见的采购方式，询价已广泛运用于企业的采购活动中。
为了进一步规范企业询价管理，提高采购效率，特制订本管理办法。
二、基本原则1.公正、公平、透明原则。
在询价过程中，应当保障供应商的合法权益，使所有参与询价的供应商都能够获得平等的机会。
2.科学、合理、高效原则。
引入先进的采购管理理念，应用先进的采购管理工具，提高采购效率和水平。
3.依法合规原则。
依照有关法律法规、政策规定进行询价活动，保障企业合法权益。
三、询价程序1.询价发布：由采购部门负责发布询价公告，公告应当包括以下内容：（1）采购需求的基本情况；（2）采购期限；（3）支付方式和标准；（4）保修期限和标准。
2.供应商报价：供应商应在询价截止时间前将报价文件提供给采购部门。
报价文件应包括以下内容：（1）符合要求的产品和服务描述；（2）单价和总价；（3）支付方式和标准；（4）保修期限和标准。
3.报价评审：采购部门应当按照以下步骤进行报价评审：（1）审核报价文件的合法性和完整性；（2）参照采购需求和采购计划，对报价进行初步评估；（3）对报价进行比较分析，确定中标供应商。
4.中标公示：采购部门应当在5个工作日内对中标供应商进行公示，并在采购合同签订后告知未中标供应商。
五、执行与监督1.采购合同：采购部门应当按照法律法规和合同规定，签订采购合同，在采购合同中应明确有关的产品和服务要求、质量标准、交付期限、支付方式和标准、保修期限和标准等。
2.监督与验收：在采购合同履行期间，采购部门应当按照约定对供应商进行监督与验收，确保产品和服务的质量和标准符合要求，在发现问题时及时采取各项措施解决。
六、附录1、所涉及附件如下：（1）询价公告模板；（2）供应商报价模板。
2、所涉及的法律名词及注释：（1）《中华人民共和国招标投标法》；（2）《中华人民共和国合同法》。
3、在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：（1）供应商数量较多，如何选择中标供应商：按照评审标准进行比较分析，确定符合要求、报价最优的供应商。
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xx公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定：一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单，要详细注明三家以上供方比价情况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。
2、金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如确实以米、个、支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。
采购带有包装物的物资如包装物需返还供货方的，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知车间。
3、采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户，严禁虚报。
采购员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有把握的客户，严禁填写在比价单上。
4、凡是采购业务范围内的物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔采购金额2000元以上含2000元要求各采购员每月比价三家以上的户数应达到60%以上，二家以上应达到90%以上，一家的户数应低于10%。
5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。
对所采购的物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中的“权利”行为和“个人”行为。
6、因技术或其它部门指定只有一家的（属按合同定点采购的，要提供合同复印件，无合同复印件的必须事先由集团总经理批准）。
请在“采购说明”一栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在比价单上标出费用金额。
7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多个品牌，多个厂家。
不至于给采购部门的工作设置太多的权限。
8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的，可以另选厂家。
并与所更换的客户及时签订合作承诺书。
因审计部换户导致出现质量问题，由价格专员承担一定的责任。
9、凡是实施比价的物资在市场价格不变的情况下，其比价周期为三个月（钢材及化工类等价格波动较大的物资必须随时采购随时比价）超出比价周期的（单独订货期限超过三个月的物资以订合同为准）重新采购时，需将比价单传审计部备案。
10、对于承接我公司业务的客户，采购员严禁向其他客户透漏接该项业务客户的所有信息。
11、涉及到采购物资的付款方式采购员或是价格专员首选承兑方式。
12、采购物资需同时支付承兑汇票和电汇的，应同时提报承兑汇票价格和现款价格，不得只提报承兑汇票价格。
13、采购部门提报的所有物资应在使用前提前两天提报审计部；对于大型物资及设备的采购，采购部门应在使用前提前三天将比价单传到审计部。
14、采购部门必须按照比价单确定的供货单位安排采购，未经批准不得随意调户。
在审计部门未确定供货单位及价格前，采购部门不得提前定价采购，否则因更换客户或价格变动所造成的一切后果均由经办人负责。
15、因维修或急用的物资，当日当批总额不超过1000元的可以不履行比价手续，必须由本部门的分管领导批准。
采购采购员处理发票时将“价格明细表”送至审计部，由审计部核对价格并备案。
16、对于采购业务范围内的物资，采购员应提报到公司厂区的含运费含发票价格，尽量杜绝产生运费或者寄存费等。
17、审计部接到比价单时，急用物资的比价单在接收后4小时内完成比价，其他物资在不耽误使用的前提下最迟在1个工作日内比价完毕。
18、审计部每月8号之前将比价情况及事后监督情况提报给集团领导，有必要通报各业务总经理的，要提报给各业务总经理。
19、对选定的供应商，采购部门应与之签订“框架合同”，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件，定期评价，合理流动。
20、采购人员在比价单中标注“同价同供”的仅指比价单中的供货商不得随意换户。
比价单中出现的“同供”要有明确的供货比例，质量好、供货及时的可以给与更高的比例。
21、对于外协厂家给与公司制作的外协加工件，一旦出现质量问题的应严格追究相关责任人的责任，并由供应商按成本金额赔偿。
22、采购计划要严谨，应按照实际的生产计划下发，因计划下达不准确而造成大量材料的浪费，由相关人员承担损失。
二、奖罚制度（一）、采购员扣罚规定1、凡发现有下列问题之一者，每次扣罚责任人500元，严重者下岗处理。
（1）、采购的物资质量差，严重影响产品质量的（试用物资除外）。
（2）、未经批准私自采购的；（3）、擅自确定供应商的；2、比价单填写不规范，开票单位与比价单不一致、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小扣罚责任人100－200元。
3、严禁虚报客户（指客户没有能力供货、供货时间严重能够延误我公司的生产并且确保不了质量等等），经查实发现一次视情节扣罚责任人200元，部门负责人200元。
4、当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对产品质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚责任人。
5、若因采购周期延误影响生产的，视具体情况扣罚责任人50-200元，因未及时传送比价单而造成的延期按两倍处罚，部门负责人承担20%的责任。
6、到审计部比价的物资必须未采购或未安排制作的，如有特殊原因或急用已事先采购的要在比价单中标注明白，否则事后监督发现价格有差异的，按差额考核到责任人及部门负责人。
7、如有特殊情况，报分管领导批准后可以先购买后补办比价手续，但必须在物资入库后二个工作日内完成，并标注补比价单。
超过规定时间的每份扣罚50元。
非特殊情况每份扣罚100元，出现大范围补比价单的一次扣罚200元。
8、采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200-500元的罚款。
9、采购员不得接受供应商的礼品、现金、购物卡等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以2000以上元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
10、采购员每月的比价户数，三家未达到60%，二家未达到90%以上，一家未控制在10%以下，根据情况扣罚100元；部门负责人扣罚100元。
11、有比价周期规定的，在有效期内，凡采购数量高于比价单填写数量20%以上且采购金额在2000元以上（含2000元）的，须重新比价。
（钢材的采购数量严禁高于比价单填写数量的20%以上）违反规定的，每笔业务扣罚采购员50元。
12、价格专员未按规定时间进行询比价，延误生产或比价后的物资存在严重质量缺陷给公司造成损失的，扣罚相关责任人100元，情节严重的按损失额的10-20%进行处罚。
13、技术人员根据销售订单分解采购物资具体明细及使用量，若超出实际使用量的5%以上，按照超出量的总价值的50%处罚。
14、不执行审计部确定的价格的，严肃处理经办人以及各个环节的责任人，按照降价后的价格与原价差额的三倍处罚。
15、采购合同、质量保证协议不签订，每份扣罚责任人100元，分管领导承担30%的责任。
16、擅自使用供方合同版本，或管辖权不在需方所在地，或签订合同时擅自修改合同条款未经公司法律事务处审核盖章，每项扣罚责任人100元，分管领导承担30%的责任。
（确定合同审核员）17、对弄虚作假、串标、泄露标的或有其他严重违规，给公司造成损失的，按损失额的10%-30%进行处罚；情节严重的给予开除处理。
（二）奖励细则（以下凡是涉及到的奖励项目，均在确保产品质量和工作质量的前提下实施）1、在保证质量的前提下在原供应商的基础上主动将价格谈到比前两次采购价更低（钢材及化工类等物资市场价格浮动较大的除外），根据情况及采购量奖20-50元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。
2、市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖20-50元/次。
3、上级指定人员对订单或大型物料进行谈价的，按采购金额及差价情况奖100-200元/次。
4、货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.5---2‰奖励。
5、一年内新找的合格供应商有50％以上且能月结的一次性奖励50元。
6、外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖20-50元。
7、比价单传至审计部后，采购员审计部共同降价，根据实际情况一次奖励采购员50-100元.8、在同等质量的前提下，采购人员、技术人员及生产人员能够配合审计部共同寻新的客户商或者共同将采购价格压到最低。
采购金额高于3000元的，按降价金额的10%提取；低于3000元的，按降价金额的5%提取。
三、价格管理部门——审计部工资结构集团审计部作为集团公司的价格管理部门，负责整个集团公司的价格管理。
各审计部人员工资实施提成模式，每月只发放固定工资，根据当月采购物资降价总额、工程决算审计价格差价总额的60%进行提取，作为绩效工资。
以每月人均实发工资8000元封顶，后续再根据实际情况进行调整，放开工资封顶。
具体降价总额计算方式:1、采购降价：以采购部（材料、设备）、综合部(办公用品、礼品)、外协、运费所提报的比价单的单价为准，审计部在此基础上审核下降的金额为提成计提的依据。
2、基建、工程类降价：以各业务中心、各公司经财务审核后的决算为准，审计部在此基础上审核下降的金额为提成计提的依据。
3、审计部月降价取数：审计部建立台帐，集团财务部闸口。
四、基建工程由集团综合部负责招标，基建专员负责施工进度及施工质量，工程完成后，工程所属公司财务部会同基建专员及相关人员出具决算报告，再由审计部对决算报告进行审计。
具体流程借鉴以上管理规定。
五、本规定自董事长签发之日起实施。
（附比价单模板）xx公司2015年11月16日。