公司公章使用登记表
用印(公章使用)登记表
用印登记表
申请人
文件名称及 内容
文件页数
盖章数
印章
申请人
流程及权限 部门负责人 综合管理部负责人
编号： 公司负责人
备注
注意事项：
1、用印流程及权限：
内容
印章
申请人
部门负责人
流程及权限 综合管理部负责人
公司负责人
合同、协议类
合同专用章
申请
审核
\
审批
其他
公章
申请
审核
审批
\
特殊事项
所有印章
申请
审核
审核
审批
2、其他，指人事类文件、证照、介绍信、一般用印文件、对外申报材料、报表、对外公函、各类证明、承诺书等相关文件。
印章管理员 盖章 盖章 盖章
公章使用登记表
公章使用登记表
使用须知：
- 本登记表用于记录律师事务所公章的使用情况，且需由相关
人员填写相关信息。
- 每次使用公章时，申请人需填写以下内容：
- 公章名称：填写使用的公章的名称。
- 使用目的：简要说明使用公章的目的。
- 使用日期：填写使用公章的具体日期。
- 申请人：填写申请使用公章的人员姓名。
- 审核人：填写审核该次公章使用的人员姓名。
- 备注：可填写该次使用公章的相关备注事项。
使用步骤：
1. 申请人填写公章名称、使用目的、使用日期、申请人等信息。
2. 申请人将填写完整的登记表提交给审核人审核。
3. 审核人在审核通过后，签字确认，并填写相关备注事项（若有）。
4. 完成登记后，将填写完整的登记表存档。
注意：本登记表不能涉及涉密、违法等内容。
该文档供律师事务所使用，以规范公章的使用，并记录相关信息，以便律所进行管理和审计。
印章领用登记表
印章领用登记表
登记人姓名：__________________
部门：__________________
日期：__________________
序号印章名称类型领用人员领用日期归还日期备注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
提示：请仔细填写以下内容，并确保所有信息的准确性。
1. 印章名称：填写所领用印章的名称，例如公章、财务章、合同章等。
2. 类型：填写印章的具体类型，例如橡皮章、图章、电子印章等。
3. 领用人员：填写印章的领用人员姓名，确保只有授权人员才能领
取印章。
4. 领用日期：填写印章的领用日期，确保记录印章的使用情况。
5. 归还日期：填写印章的归还日期，确保印章的归还及时。
6. 备注：如有其他需要填写的信息，请在此处添加备注。
请注意，印章是公司重要的财产，使用时需要妥善保管。
领用人员
必须对所领用的印章进行妥善使用并及时归还。
若有印章遗失或被盗，领用人员需要第一时间向部门负责人报告，并配合相关程序进行处理。
请务必认真填写以上信息，并保存好印章领用登记表。
对于印章的
使用情况，公司会进行定期检查及盘点，确保印章的安全和合规使用。
谢谢您的配合。
注意：本表格仅为示范，请按实际情况进行调整和完善。
印章使用(借用)登记表
印章使用(借用）审批单
年月日
申请部门
经办人
用印类别
□使用
□人章□
财务章□工会章□党章□
用（借）印章
事由
用印资料明细单
共份共页
共份共页
共份共页
共份共页
共份共页
共份共页
共份共页
共份共页
共份共页
共份共页
共份共页
共份共页
共份共页
共份共页
共份共页
借出前往单位
借出时间
陪同人签字
部门负责人审批
综合管理部部长
主管经理
公司分管领导
法定代表人
借/还印章时间
说明：1、本表由用印经办人填写。2、本表由综合管理部存档备查。
公章使用登记表.doc
公章使用登记表
印章的管理和使用
1、安吉县城市管理行政执法局梅溪分局公章由办公室主任对公章进行保管和使用，无特殊情况未经批准不得带离办公室。
使用单位公章时一律实行用印登记，填写《公章使用登记表》，须将用章情况按要求填写好，以便索查。
2、对办公室核稿、本单位领导签发、以本单位名义颁发的文件、制度、总结、计划等，打字员打印后公章经领导同意可直接盖章。
以本单位名义签订的合同、协议书等，经分局局长批准签字后方可盖印。
3、对按规定办理的评定职称、干部职工任免、调动、离退休、奖惩以及办理有关证件须经本单位主要领导或分管领导签名同意后
方可盖章。
4、本单位职工办理私人贷款（物）、挂失、开介绍信等事情，需持相关证明，由办公室主任批准方可加盖公章。
对日常的一般事务，如办理身份证、一般性的证明等，由办公室主任签名后盖章。
5、单位公章不外借，主管人不在时由局长指定人代管。
6、严禁在空白的介绍信、证件、奖状、证书以及纸张上用印。
7、单位公章的保管人员应忠于职守、用印时应仔细阅读用印内容、核实用印数量。
用印要规范，印章端正、清晰、美观。
8、以上未包括的，但确实需要用印的，经局长签字同意后方准用印。
9、违反本单位规定使用印章的，单位对公章保管人进行批评，并在分局对违规者进行通报批评，保留依据事件严重程度追究用印部门责任人和当事人相应责任和权利。
10、本规定自2011年12月9日起试行。
公章使用登记表
公司公章使用登记表
公章保管人：
有限公司公章使用登记表
公章保管人：
有限公司公章使用登记表
公章保管人：
有限公司公章使用登记表
公章保管人：
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公章保管人：
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公章保管人：
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公章保管人：
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公章保管人：
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公章保管人：
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公章保管人：。
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公司公章使用登记表
时间
内容
使用部门
经办人
批准人
用途
财务报销制度及报销流程
第一部分总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程
借款管理规定
出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
借款流程
(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
差旅费报销制度及流程。
费用标准的补充说明：
住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食
补贴。
出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
报销流程:
出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
绩效考核办法
为了规范员工治理，将企业的绩效与个人的工作绩效直接挂钩，针对公司实行“两直”治理后出现的队伍治理方面的问题，为改善员工绩效，提高能力与素质，建立切合我公司实际的绩效考核系统，特制订本办法。
第一章总则
第一条目的
1、鼓励员工的工作积极性，有效改进员工工作绩效。
2、发掘员工潜力，帮助员工成功与发展。
3、促进员工人事升迁、奖惩、调整工资依据。
4、促进主管与员工之间的了解。
第二条适用范围
1、适用于各项目部工作人员
2、适用于机关工作人员
3、其他单位依照本办法制定相应绩效考核办法
第三条考核依据
根据职工在被考核期间的工作成果与表现为依据，各单位主管对所属员工平时工作情况随时记录，严格考核。
第四条考核原则
考核要求客观公正，各单位对所属员工的考核，尽可能用客观指标来衡量工作成果及进步成长情况，不可只凭主观感觉或印象等方式来考核，以免造成不公平现象。
第五条考核等级划分
等级划分参考分数百分比(上限)
一等 90 10
二等 85 20
三等 80 40
四等 75 20
五等 70 10
第二章考核方式方法
第六条本绩效考核办法采取了评级量表法［详见绩效考核表1-6］，对公司所属员工进行考核，按照工作性质及专业分类如下：
层次
类别
适用考核表
考核
时间
考核
周期
高层
治理
副总
年末
年度
项目经理
表二
年末
年度
中层
治理
机关业务主管表三
年末
年度
机关职员
表四
年末
年度
项目副总、总工表五
项目结束或年末项目或年度
项目治理人员
项目结束或年末
项目
项目技术人员
表五
项目结束或年末
项目
基层
操作
一般员工
表六
项目结束
项目结束或工作任务结束
第七条、考核程序
1、向所属员工宣传考核的目的、意义和做法，非凡应让考核人与受考核人了解。
2、采取先基层后中层，逐级考核的方式，项目部工作人员(除项目经理)在项目结束或工作任务结束时，由其上级直属主管逐级填写绩效考核表。
机关人员则在年度末统一组织年度绩效考核。
所谓直属主管是指员工所在基层项目部的班组长、技术主管及项目经理、部门经理等直线人员。
3、评审委员会评审：由员工各单位主管对员工的考绩进行考评以后，应送评审委员会进行一一复核评审，评审委员会主要对员工的考核进行复核，使员工的考核更加公平、公正。
4、主管核定：公司主管领导有最后决定权。
如对评审委员会的考核决议有异议，可以交还评审委员会复议。
5、考核反馈：将考核结果反馈给员工，如对考核的结果有异议，或认为不可接受的话，可以书面申辩理由，列举事实，向评审委员会提出复审要求，若经评审委员会调查、讨论后，认为无须改变原
考核决议的话，可呈主管核定后维持原议；若认为申请复核者有理由，则请主管核定后，改变原考核决议；若反映意见较为集中，则追究其直属主管责任。
6、考核结果存档：考核结果书面说明正本由人事部门保存至个人绩效档案，复印本由编制所在单位保管。
第三章考核结果的运用
第八条考核结果作为晋升工资或项目结束时发放奖金的依据。
具体办法由各项目部根据事实情况自行拟定。
第九条考核结果作为晋升、调职、职称评聘的依据。
考核结果四等(含)以下的，取消其当年的职称评聘(包括工人技师)资格。
连续两次考核一等的，评聘技术职称时优先考虑。
第十条作为上岗的依据
绩效评定有一次为四等的人员回培训中心待岗至少半年，绩效评定连续两次为四等或一次为五等的人员回培训中心待岗。
第十一条作为安排员工参加公费学历学习、培训的依据。
绩效评定二等(含)以上的优先安排公费学历学习、培训，以提高和更新科技和治理知识。
第十二条作为评先、评优的依据
绩效评定二等(含)以上的年底作为评先、评优的根据。
此办法下发后，其它绩效考核表同时废止。