ISO 环境管理体系过程关系图
环境管理体系流程图
环境管理体系PDCA 循环流程图12环境管理体系各条款的工作流程一、策划1、5.4.3/4.3.1环境因素识别与评价环境因素：影响环境的行为和活动，如识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。
通过识别建立《环境因素台帐》识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面：三种状态：正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。
异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。
紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。
三种时态：过去：以往遗留的环境问题现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律、法规与其他要求变化可能带来的环境问题。
八个方面：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
评价：根据识别的《环境因素台帐》进行评价，列出《重大环境因素台帐》，环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。
评价的原因：公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》2、5.4.1、5.4.4/4.3.3目标、指标及管理方案1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素，通过目标、指标及管理方案的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内2)目标与指标的制订应具有可测量性3)管理方案的制定应包括以下内容：a)应明确要实现的目标和指标。
b)应有可行的技术措施。
c)注明完成的时间和进度要求。
d)明确责任部门或责任人。
e)方案应针对重大环境因素制定。
二、实施1、7.5.6/4.4.6运行控制1)目的：针对重要环境因素进行控制，以确保环境目标、指标得到实现。
2)内容：噪声、扬尘、固体废弃物、污水、资源能源消耗、原材料。
3)噪声和污水监测报告、处置有毒有害废弃物单位的证明、垃圾清运协议、施工现场的控制4)根据公司和项目运行需要，需建立的运行控制程序包括：《污染物管理程序》《相关方管理程序》《节约原材料控制程序》《化学危险品管理程序程序》《能源资源节约管理程序》2、8.3.3/4.4.7应急响应和准备公司建立并保持《应急准备与响应程序》，预防或减少事故的发生和对环境的影响，做好事件突发前的预测及发生后的应急反应，以减少事故、事件带来的损失和后果。
管理体系过程与标准条款关系矩阵图
备 注
10
MP05
内部审核
领导层
11
MP06
管理评审
领导层
9.3.1/9.3.2/9.3.3
9.3
4.6
5.6.1
12
MP07
持续改进
领导层
9.1.3/10.1/10.2.1/10. 9.1.1/10.1/10.2/10.3 2.2/10.3
4.5.3
8.1/8.4/8.5.1/8.5.2
13
SP01
9.2.1/9.2.2 9.2
ISO14001:2015
OHSAS18001:2007
4.5.5
IECQ QC080000:2012
8.2.2
IATF16949:2016
7.2.3/9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9. 2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4 9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3.2.1/9.3. 3/9.3.3.1 9.1.3/9.1.3.1/10.1/10.2.1/10.2.2 /10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.6/10. 3/10.3.1 7.1.1/7.1.3/7.1.3.1/7.1.4/7.1.4. 1/8.5.1.5/8.5.1.6 7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.1.5.2/ 7.1.5.2.1/7.1.5.3/7.1.5.3.1/7.1. 5.3.2 7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.2.1/7.2. 2/7.2.3/7.2.4/7.3/7.3.1/7.3.2/7. 4 7.1.1/7.5.1/7.5.1.1/7.5.2/7.5.3. 1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/8.5.3
20
完整版ISO14001-2015环境管理体系
XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO 质量管理体系过程关系图
输入 （要求是什么？）
1.顾客订单、交付要求 2.生产计划 3.生产能力 4.员工岗位需求 5.计划调整通知 6.技术要求 7.作业指导书 10顾客特殊要求 11.顾客财产
过程 客户导向过程（COP）
COP04 生产和服务提供的控制 Owner：生产部
输出 （将要交付的是什么？）
1.符合顾客要求的合格产品 2.产品生产过程形成的记录 3.合格产品及时入库
1.电话 2.传真 3.计算机、网络共享盘、邮箱 4.会议室 5.打印机 6.ERP系统
由谁进行 （能力/技能/资格）
1.中国销售部 2.技术部 3.供应链管理部 4.生产部 5.质量部 6.财务部 7.产品工程部
输入 （要求是什么？）
1.订单物料信息 2.在库物料及采购需求 3.交付期限 4.法律法规要求 5.产品技术规格书 6.生产任务计划
过程 客户导向过程（COP）
COP02 产品的设计和开发 Owner：技术部
输出 （将要交付的是什么？）
1.项目批准书 2.评审报告/项目计划 3.合格的设计样品 4.FRACAS失效报告 5.产品技术文件 6.客户确认报告 7.测试数据/报告/认证报告
如何做？ （方法/指导书/程序/技术）
1.设计和开发控制程序 2.技术部管理规定 3.新项目立项控制流程
11.顾客财产
如何做？ （方法/指导书/程序/技术） 1.生产和服务提供的控制程序 2.监视和测量设备的控制程序 3.过程和产品的监视与测量控制程序 4.不合格品控制程序 5.库房作业管理规定 6.进料/制程/成品检验作业规定 7.产品老化管理规定 8.设备管理规定、设备操作规程
评价准则 （测量/评价/绩效）
1.订单完成率 2.准时交货率 3.客户满意度 4.产品合格率
TMS 基础理念
ISO9000质量管理八项原则
以顾客为关注焦点 领导作用 全员参与 过程方法 管理的系统方法 持续改进 基于事实的决策方法 互利的供方关系
原则1
以顾客为关注焦点
组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当 前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾 客期望。
了解并掌握顾客的需求和期望 确保组织的目标与顾客的需求和期望相结合 确保在整个组织内沟通顾客的需求和期望 测量顾客满意程度并根据结果采取相应的活动和措施 兼顾顾客与其他相关方之间的利益
7.5.3 产 品 实 现 7.5.4 7.5.5 7.6 监视和测量 装置的控制
8
8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 顾客满意 内部审核 过程的监视 和测量 产品的监视 和测量
测 量 、 分 析 和 改 进
8.3 不合格品控 制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 8.5.2 8.5.3 持续改进 纠正措施 预防措施
顾客期望：明确的（合同规定），隐含的（地区特色等）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
顾客链示意图
外部顾客
上部门
本部门
下一部门
上一个人
自己
下一个人
内 部 顾 客
原则2
领导作用
领导者确立组织统一的宗旨及方向。他们应当 创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的 内部环境。
考虑所有相关方的需求和期望 为本组织的未来描绘清晰的远景 确定富有挑战性的目标 在组织的所有管理层次上建立价值共享和道德伦理观念 为员工提供所需资源、培训，并赋予其职责范围内的自主权
ISO与管理体系标准简介
四大管理体系条款对应关系图(2016版)
四大管理体系条款对应关系图(2016版)ISO 9001:2015标准条款包括：1、范围；2、规范性引用文件；3、术语和定义；4、体系要素，其中包括4.1组织的环境和4.2理解相关方的需求和期望。
确定质量管理体系的范围也是其中的重要内容。
IATF :2016标准条款包括：1、范围；2、引用标准；3、术语和定义；4、体系要素，其中包括4.1组织的环境、4.2理解相关方的需求和期望以及4.3确定质量管理体系的范围。
另外，还有一些补充内容，如顾客特定要求、产品和过程的符合性、产品安全、领导作用和承诺等。
ISO :2015标准条款包括：1、范围；2、规范性引用文件；3、术语和定义；4、组织所处环境，其中包括理解组织及其所处环境以及理解相关方的需求和期望。
确定环境管理体系的范围也是其中的重要内容。
OHSAS :2007标准条款包括：1、范围；2、规范性引用文件；3、术语和定义；4、职业健康安全管理体系要求，其中包括4.3质量管理体系及其过程和4.4资源、作用、职责、责任和权限。
策划也是其中的重要内容，包括应对风险和机遇的措施。
在这些标准中，都包括了组织的环境、相关方需求和期望、质量管理体系的范围、领导作用和承诺、以顾客为关注焦点、岗位职责和权限、应对风险和机遇的措施等内容。
这些都是建立和维护有效的质量、环境和职业健康安全管理体系所必须的要素。
XXX 6.1.3XXX 6.2XXX 6.2.2.1Supporting Resources in 7.1Personnel。
Infrastructure。
and Factory。
Facilities。
and Equipment Planning in 7.1.2.7.1.3.and 7.1.4XXX 7.1.5.7.1.5.1.7.and 7.1.5.3XXX 4.3.3 and 6.2.2Legal and Other Requirements in 7.1.1n Knowledge in 7.1.6 and 7.2Competence and Training in 7.2.1.7.2.2.and 7.2.3Awareness in 7.3.1 and 7.3.2n and n in 7.4.7.4.1.7.4.2.and 7.4.3Documented n in 7.5.7.5.1.7.5.2.and 7.5.3Control of Documents and Records in 8.1 and 8.2Emergency Preparedness and Response in 8.2 and 4.5.4.8.1 质量管理体系的要求8.1.1 运行运行质量管理体系需要制定策划和控制措施，以确保产品和服务的质量符合要求。
环境管理体系要求标准原文
引言
• 本标准规定了对组织的环境管理体系的要 求，能够用于对组织的环境管理体系进行 认证/注册和（或注册）和（或）自我声明， 本标准和用来为组织建立、实施或改进环 境管理体系提供一般性帮助的非认证性指 南有重要区别。环境管理涉及多方面内容， 其中有些还具有战略与竞争意义。一个组 织可以通过对本标准的成功实施，使相关 方确信组织已建立了适当的环境管理体系。
1 范围
• 本标准适用于任何有下列愿望的组织：
• a )建立、实施、保持并改进环境管理体系；
• b )使自己确信能符合所声明的环境方针；
• c )通过下列方式证实对本标准的符合：
•
1) 进行自我评价和自我声明；
•
2) 寻求组织的相关方（如顾客）对其符合性
予以确认；
•
3) 寻求外部对其自我声明的确认；
引言
• 许多组织已经推行了环境“评审”或“审 核”，以评价自身的环境绩效。但仅靠这 种“评审”和“审核”本身，可能还不足 以为一个组织提供保证，使之确信自己的 环境绩效不仅现在满足，并将持续满足法 律和方针要求。要使评审或审核行之有效， 须在一个纳入组织整体的结构化的管理体 系内予以实施。
引言
• 环境，这些要素可与其他管理要 求相结合，帮助组织实现其环境目标与经 济目标。如同其他标准一样，这些标准不 是用来制造非关税贸易壁垒，也不增加或 改变组织的法律责任。
引言
• 其他一些标准，特别是ISO/TC 207制定的关 于环境管理的各种技术文件，提出了环境 管理支持技术的指南。对其他标准的参阅 仅用于获取信息。
• 本标准仅包含那些可以进行客观审核的要 求。须要得到对环境管理体系中诸多问题 更加全面指导的组织，可参阅GB/T 24004—2004。
ISO14001：2004标准
组织的最高管理者应指定专门的管理者代表，无论他（们）
是否还负有其他方面的责任，应明确规定其作用、职责和权 限，以便：
a) 确保按照本标准的规定建立、实施与保持环境管理体系要求；
b) 向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审,包括改进的建议
4.4 实施与运行 Implementation and operation
4.4.4 环境管理体系文件
环境管理体系文件应包括：
a) 环境方针，目标和指标
b) 环境管理体系范围的描述；
c) 环境管理体系主要要素和他们的相关关系的描述，
及参考的相关文件； d) 本标准所要求的文件，包括记录； e) 由组织决定的为确保重大环境因素有效地策划、 运行和控制过程所必须的文件，包括记录。
4.4 实施与运行 Implementation and operation
4.4.7 应急准备和响应
组织应建立，实施并保持一套程序，确定可能对环境
产生影响的潜在的事故和紧急情况，及组织将如何响
应这些事故和紧急情况。 组织应对实际的紧急情况和事故进行响应，并预防或 减少可能伴随的负面环境影响。 组织应定期评估，必要时修订其应急准备与响应程序， 特别是在事故或紧急情况发生后。 可行时，组织还 应定期测试上述程序。
环境管理体系要素关系图
管理评审
环境 方针 环境 因素 法律 法规 EMS审核 目标指标管理方案
信息职责培训
记录
运行控制 文件编管
监测测量
纠正预防
4.5检查 Checking
4.6 管理评审
组织的最高管理者应按其规定的时间间隔，对环境 管理体系进行评审，以确保体系的持续适用性、充分 性和有效性。评审应包括环境管理体系改进的机会和 对环境管理体系的修订的需要，包括方针、目标与指 标。应保存评审的记录。管理评审的输入应包括：
COP、MP、SP过程图
版本：C
修改：0
页数：5/6页
COP管理过程
经识别本公司的管理过程如下：
管理过程清单
管理过程
责任部门
过程主要绩效指标
MP1方针目标管理
MP1.1经营计划管理
5.4.1
5.6.1.1
综合管理本部
目标相符性
MP1.2目标管理
5.1～5.6
MP1.3质量成本控制
财务本部
质量成本相符率
MP2内部购通
没有严重不符合项目符合率
MP7.2过程审核控制
过程审核符合率
MP7.3产品审核控制
产品审核符合率
MP8持续改进
8.5.1
综合管理本部
持续改进计划项目完成率
MP9纠正和预防措施
MP9.1纠正措施控制
8.5.2
8.5.3
综合管理本部
纠正措施计划完成率
质量管理手册
COP与MP SP关系图
章节：附件四
版本：C
预防性和预见性维护
生产计划
生产任务完成率
废品率
过程能力
顾客要求质量目标（PPM）
C5交付
7.2
7.5.1
7.5.1.6
8.2.1
与顾客有关的过程
生产和服务提供的控制
生产计划
顾客满意
产品交付PPM
C6结算
7.5.1f)
放行、交付和交付后活动的实施
结算准确率
C7服务
7.5.1
7.5.1.7
7.5.1.8
7.4
采购本部
技术技术质管部
供方产品PPM
供方交付及时率
S3.2供方管理
SP4产品防护
ISO9001-2015体系过程及标准相互关系矩阵图
过程名
C1 订 单 / 合 约评审过程 C2 产 品 设 顾 计开发过程 客 C3 产 品 生 导 产和服务提 向 供的控制过 过 程 程 C4 产 品 防 护和放行过 程 C5 交 付 后 服务过程 M1 管 理 体 系策划过程 M2 风 险 和 机遇策划过 程 M3 数 据 分 管 析与评价过 理 程 过 程 M4 内 部 审 核过程 M5 管 理 评 审过程
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ISO14004环境管理体系——原则、体系和支持技术通用指南
ISO14004环境管理体系——原则、体系和支持技术通用指南A ×× GB中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 GB/T 24004—1996idt ISO 14004:96环境治理体系——原则、体系和支持技术通用指南Environmental management systems —General guidelines on principles,systems and supporting techniq ues深圳市德信誠經濟咨詢有限公司深圳市罗湖区宝安南路振业大厦B 座932 邮编: 518008引 言0.1 综述 Q u a l i t yS a t i s f y随着对保持和改善环境质量以及对爱护人类健康的日益关注，各种规模的组织都日益重视其活动、产品或服务可能对环境带来的阻碍。
组织的环境表现(行为)关于其内部和外部有关方都越来越重要。
要实现良好的环境表现(行为)，就要求组织对采纳系统的方法和连续改进环境治理体系（E MS）做出承诺。
本标准旨在为组织实施或改进环境治理体系提供关心。
它符合可连续进展思想，并适用于各种文化、社会和组织结构。
应当注意，只有GB/T24001包含那些以认证/注册或自我声明为目的，可予以客观审核的要求。
而GB/T24004则包括一些实例、讲明和可选方案，以便为实施环境治理体系，加大它与组织全面治理的关系提供关心。
环境治理体系使组织通过资源配置、职责分工以及对惯例、程序和过程的持续评判，来有序、一致地处理环境事务。
本标准对环境治理体系要素进行了阐述，对实施或加大如此一个体系提供了切实可行的建议。
同时还向组织提供了关于如何有效地建立、改进或保持环境治理体系的建议。
那个体系关于一个组织确定和实现环境目标，并确保始终满足国家和（或）国际要求的能力是必不可少的。
环境治理是组织整个治理体系的一个有机组成部分。
环境治理体系的设计是一个持续进展和具有交互作用的过程。
ISO 9001标准各条款之间的相互关联与逻辑关系——理解、记忆、应用ISO 9001标准的方法和诀窍
（）产 品 质量 过 程 ２
（ 日 ＱＭ Ｓ 或
并 体 现 在 对 标 准 所 有 条 款 的 控 制 活 动
中 。 “ 程 控 制 ” 贯 穿 体 系 运 行 始 过
终。
（ ） “ 品 实现 ” ３ 产 、 “ 量 计 划 ” 质 、
的 组 织 ，其 结 构 及 条 款 异 常 繁 复 （ 共 有 五 个 一级 条款 ，２ ３个 二 级 条 款 ，３ ９ 个 三 级 条 款 ） 给 初 学 者 带 来 很 多 困 ，
Ｉ Ｏ ０ Ｓ ９ ０１标 准 的 五 大 条 款
掌 握 各 个 条 款 的主 要 内容 和耍 求 标 准 的每 个 条款 均 可 看 作 “ 过 程 ” 所 谓 “ 程 ”就 是 一 组 活 动 ， 。 过 就 要 通 过 动 词 提 出 要 求 。 因 此 抓 住 各
求 。也 利 于 掌 握 其 实 施 重 点 （ 例 见 示
表 １。 ）
“ 关 键 词 ”记忆 条款 内容 ； “ 系 对 抓 联
标
准
条
款
关
键
动
词
实
施
重
点
５１管 理 承 诺 ． ６３基 础 设 施 ． ６４工 作 环境 ． ７１产 品 实现 的策 划 ． ７５１生 产 和 服 务 提 供 的 控 制 ． ８２１顾 客 满 意 ． ８３不 合格 品控 制 ． ８４数据 分 析 ．
２０ ／ ・ 械 工 业 标准化 与质量 ４ ０ ８ ６机 ７
维普资讯
●】 囊● ● ●ｌ 墨 枣ｌ ｌ ： ｌ『
３
“ 系 对 比 ”。 将 Ｉ ９ ０ 联 Ｓ０ ０ １
９０ Ｏ １标 准 最 重 要 的 方 法 。 ｌＯ ０ Ｓ ９ ０１ 标 准 各 条 款 之 间 的 相 互 关 联 或 逻 辑 关
质量管理体系过程关系图
抱怨处理 结果
ISO/TS16949质量管理体系过程关系图
质量管理体系要求 SP01 文件和记录控制
资源管理 管理职责
SP02 、人力 资源管理 SP04、设施/设 备、工装管理 资源配置
SP05、 监视和 测量装置管理
SP09、 顾客财 产管理
测量分析改进
S07不合格品控制
产品/过程/
MP01 经营策划、 方针目标管理
MP04 管理评审
MP06 质量成本
MP02、纠正预防与改进
MP03、 内部审核 MP05、顾客满意度监测
资 源
市场调研报告、新产 品开发合同、协议
方针 目标
产品实现
COP02、产品质量先期 策划
原辅材料
策划输出资料 提交和批准要求
产品/过程/ 体系符合性 数据
技术文件
顾 客 需 求
Hale Waihona Puke 准备和提交的资料和 项目 合同、订单 招标及报价要求
COP04 生产
新产品
定型产品
半成品 成 品
SP08产品 贮存
交付要求
COP05 交付
产品 客 合同规定
COP06售后/ 顾客反馈/顾 客沟通
顾
满
生产计划
SP06产品和过程的监测
货款 顾客要求 服务结果 顾客抱怨
意
评审后签订或拒签的 合同、订单、投标书、 报价单cop01
COP03订单 评审 SP03、采购管理 采购合同订单 供 方
IATF16949过程及乌龟图汇编
X X
X X
过程定义的质量管理体系 COP（顾客导向过程）： MOP（管理过程）： SOP（支持过程）：
2/2 COP-01： 合同管理 MOP-01： 业务计划 SOP-01： 文件信息管理
X X X X X X X X X X X X X X X X
MOP-09 风险和机遇管理 SOP-01 文件信息管理 SOP-02 采购与供方管理 SOP-03 仓储物流管理 支持 过程 SOP SOP-04 设备管理 SOP-05 量测与试验管理 SOP-06 不合格品控制 SOP-07 人力资源管理 SOP-08 生产计划 SOP-09 组织知识管理
1/2
ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/IATF 16949:2016 管理体系过程及乌龟图目录
过程定义的质量管理体系 过程是为顾客（内部和外部）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输 出为结束，我们把过程分为三种，顾客导向过程、支持过程、管理过程： 1.0 顾客导向过程（COP）：直接对顾客产品影响，因而会为公司带来经济效益； 2.0 支持过程（SOP）：为支持顾客过程功能的过程； 3.0 管理过程（MOP）：一般是对组织或其质量体系进行管理的过程。 通过矩阵图对各过程的顺序和相互作用进行描述，本公司主要过程的识别和相互关系： 顾客导向过程（COP） COP/MOP/SOP关系图 MOP-01 业务计划 MOP-02 监视和测量 MOP-03 内部审核 管理 过程 MOP MOP-04 管理评审 MOP-05 持续改进 MOP-06 质量成本 MOP-07 信息管理 MOP-08
组织环境及相关方管理
COP-01
COP-02
COP-03
COP-04
ISO14001标准条文讲解
4.4.4 文件
环境管理体系文件应包括： a) 环境方针、目标和指标； b) 环境管理体系范围的描述； c) 对管理体系主要要素及其相互作用的描述，及 相关文件的引用； d) 本国际标准所要求的文件，包括记录； e) 组织所确定的、为确保与其重要环境因素有关 的过程的有效策划、运行和控制所必需的文件，包 括记录。
4.6 管理评审
管理评审的输出应包括与环境方针、 目标、指标及环境管理体系其他要素 的可能的变化有关的任何决定和措施， 且符合持续改进的承诺。
环境因素是环境管理体系的管理核心
目标、指标和方案
4.3.3
记录 4.5.4
环境因素 4.3.1
信息交流 4.4.3
监测 4.5.1
应急准备与响应 4.4.7
a) 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性； b) 重要环境因素，他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影 响，以及个人工作的改进所带来的环境绩效；
c) 他们在实现环境管理体系要求方面的作用与职责； d) 偏离规定的程序的潜在后果。
4.4.3 信息交流
组织应建立、实施并保持一套程序，用于有关其环 境因素和环境管理体系的 a) 组织内各层次和职能间的内部信息交流； b) 与外部相关方联络的接收、文件形成和答复。 组织应决定是否就其重要环境因素进行外部沟通， 并将其决定形成文件。如果决定进行沟通，组织应 建立并实施外部信息交流的方法。
4.5.2.2 组织应评价其适用的其他要求的遵循情况。 组织可参考4.5.2.1的要求，将该评价工作与法律 遵循情况的评价合并，也可建立单独的程序。 组织应保存定期评价结果的记录。
4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施
组织应建立、实施并保持一套程序，用来处理实际的和潜在的 不符合，并采取纠正措施和预防措施。此程序应规定以下方面 要求： a) 识别和纠正不符合，并采取措施减少伴随的环境影响； b) 调查不符合，确定其产生的原因并采取措施避免再次发生； c) 评价预防不符合发生的措施的需求，并采取适当措施避免不 符合发生； d) 记录所采取纠正措施和预防措施的结果； e) 评审所采取纠正措施和预防措施的有效性。 所采取的措施应与减少这些问题和环境影响程度相适应。 组织应确保对环境管理体系文件进行所需的修订。