文件发放申请表
文件发放管理制度
文件发放管理制度一、总则为规范文件发放管理，加强文件管理工作，提高文件利用效率，便于文件的查阅和使用，本制度制定。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门的文件发放管理工作。
三、文件发放的原则1、合理合法原则：文件发放必须合理、合法，保障文件的利用权和保密性。
2、服务原则：文件发放要以为员工提供服务为宗旨，为了员工能够顺利完成工作，提高工作效率。
3、审核原则：对于机密、重要文件的发放要进行审核，确保安全可靠。
四、文件管理责任1、公司领导层要对文件管理工作进行全面监督和管理，保障文件管理工作的有效开展。
2、各部门主管应严格把关文件发放，加强对文件的保护和管理，确保文件的安全和有效利用。
3、文件管理员要严格执行文件管理制度，对文件的存档和发放进行认真管理。
五、发放流程1、文件的发放应当经过申请、审核和登记的程序，确保文件的安全和信息准确可靠。
申请人需填写《文件发放申请表》，并附带所需文件的具体内容和用途。
审核人要对文件的申请进行核实，确定文件的使用性质和保密等级，做出相应处理。
之后将申请表交给文件管理员进行发放，文件管理员应进行登记，确定发放的文件内容和领取人。
六、发放管理1、普通文档的发放：一般的文件如通知、公告等，可以直接在办公室内提供打印机和复印机，供员工自行打印和复印使用。
2、机密文件的发放：机密文件的发放必须要求领取人出示相关的证明文件，如工作证、部门证明等，以确保文件的安全使用。
同时还需进行相关记录和备份，防止文件遗失。
3、重要文件的发放：对于重要文件的发放必须经过领导审核，并由文件管理员进行记录和跟踪，以确保文件的安全和可靠。
七、文件的返还和废弃1、普通文件的返还和废弃：员工在使用完文件后，应自行归还到办公室指定的位置，或者将文件放入废纸篓进行处理。
2、机密文件的返还和废弃：使用机密文件后，应立即进行归还，并由文件管理员进行记录。
对于废弃的文件应及时进行销毁。
3、重要文件的返还和废弃：使用完重要文件后，应立即进行归还，并由文件管理员进行记录。
严格文件发放管理制度
严格文件发放管理制度第一章总则为了规范文件发放管理行为，提高工作效率，保障机密文件的安全性，特制订本制度。
第二章文件发放申请1. 申请人应当在文件发放前填写《文件发放申请表》，并经本人所在部门负责人签字确认。
2. 申请表应当包括文件名称、发放目的、发放数量、发放对象等信息。
3. 各部门应当设置专人负责收集、审核申请表，并将申请表交由机要部门处理。
4. 机要部门在收到申请表后，应当核实申请单位及申请人身份，并按照规定办理文件发放手续。
第三章文件发放权限1. 文件发放权限分为一般权限和特殊权限两种。
2. 一般权限：由机要部门负责人或指定人员进行发放。
3. 特殊权限：需经过领导或监管部门授权方可进行发放。
第四章文件发放操作流程1. 机要部门接到申请表后，应当按照申请表上的要求，将文件进行整理、复制或打印。
2. 发放人员应当核实发放对象的身份，并在《文件发放登记表》上填写发放记录。
3. 发放人员应当将发放的文件交由申请单位的指定人员签收，并在《文件发放登记表》上填写签收记录。
4. 机要部门应当定期清理《文件发放登记表》，核对文件发放记录。
第五章机密文件发放管理1. 对于涉密文件的发放，应当按照相关规定进行严格管理。
2. 涉密文件的发放需经过严格审核，由机要部门负责人或指定人员进行发放。
3. 发放人员应当对涉密文件的发放对象进行身份核实，并在《涉密文件发放登记表》上填写相关记录。
4. 涉密文件的存储、复制和传递，均应当符合相关规定，严格保密。
第六章文件发放记录管理1. 文件发放记录应当真实、准确、完整地记录每一次文件的发放情况。
2. 机要部门应当对文件发放记录进行统一管理，并定期进行清理和整理。
3. 发放记录应当保存一定期限，便于查阅和核对。
第七章监督检查及处罚1. 机要部门应当定期对文件发放管理制度进行检查，及时发现并纠正存在的问题。
2. 对于违反文件发放管理制度的行为，机要部门应当严格按照相关规定进行处罚。
退休金领取申请表
退休金领取申请表申请人信息：
姓名：
性别：
出生日期：
联系电话：
家庭住址：
退休人员信息：
姓名：
性别：
出生日期：
工作单位：
退休日期：
退休金领取方式：
1. 银行转账：
银行名称：
银行账号：
2. 邮局汇款：
收款人姓名：
收款地址：
领取方式说明：
请填写以下信息，以便我们进行退休金的发放：
1. 退休人员身份证明文件（复印件）：
2. 银行开户许可证（复印件）：
3. 退休人员退休证书（复印件）：
4. 退休人员劳动合同或事业单位人事档案（复印件）：
5. 申请人身份证明文件（复印件）：
6. 申请人与退休人员的关系证明文件（复印件）：
7. 其他相关证明文件（如离婚证、子女身份证明等）（复印件）：注意事项：
1. 请务必填写真实准确的信息，以保证退休金的正常发放。
2. 请将所有的证明文件复印件一同提交，原件由申请人保留。
3. 如有需要，请保留申请表的复印件作为备份。
4. 若有任何疑问，请联系我们的工作人员，谢谢。
申请人签名：日期：。
文件发放回收登记表
文件发放/回收登记表Document Distribution and Retrieving Registration Form
《文件发放/回收登记表》使用说明
一、适用范围：本表格适用于公司内部文件的发放回收。
二、编号：各部门自行编号，建议采取以下格式：
2位，参见《体系文件编写导则》；
2位，如2019年缩写为19；
2位，如6月份缩写为06；
3位，从1开始，连续编号。
三、填写要求：
1．文件名称填写发放的文件名称。
2．编号：填写文件编号。
3．分发号：文件发放部门填写文件分发号。
4．部门：填写文件所发放的部门。
5．发放登记签收人、日期：文件发放时接收文件人员签字、日期。
6．回收登记送交人、日期：文件回收时，文件送交人员签字、日期。
7．备注：其他问题。
四、原件存档部门及保存期规定：
原件由申请部门填写，保存期为3年。
五、归口管理部门：品质部。
六、发放范围：体系内各部门。
七、生效日期：。
表格清单(附录)
设计评审报告
ODIA/D10-06
多方论证小组
45
制造过程设计验证报告
ODIA/D10-07
多方论证小组
46
制造过程设计开发确认报告
ODIA/D10-08
技术部
47
过程流程图
ODIA/D11-01
技术部
48
生产件批准——尺寸结果
ODIA/D11-02
技术部
49
生产件批准——材料试验结果
ODIA/D11-03
ODIA/D24-06
品质部
121
委托测试报告单
ODIA/D24-07
品质部
122
不合格品评审单
ODIA/D25-01
品质部
123
纠正/预防措施报告
ODIA/D27-01
品质部
124
退货产品记录表
ODIA/D27-02
品质部
125
8-D报告
ODIA/D27-03
品质部
试片检验记录表
技术部
50
生产件批准——性能试验结果
ODIA/D11-04
技术部
51
零件提交保证书
ODIA/D11-05
技术部
52
外观件批准报告（AAR）
ODIA/D11-06
技术部
53
供方质量能力调查表
ODIA/D12-01
采购部
54
产品供货技术协议书
ODIA/D12-02
技术部
55
质量保证协议书
ODIA/D12-03
品质部
13
管理评审报告
ODIA/D04-02
品质部
14
管理评审跟踪验证报告
文件发放清单 表格 XLS格式
文件编号
NY-QR-041 NY-QR-042 NY-QR-043 NY-QR-044 NY-QR-045 NY-QR-046 NY-QR-047 NY-QR-048 NY-QR-049 NY-QR-050
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
代 表
文件编号
NY-QR-061 NY-QR-062 NY-QR-063 NY-QR-064 NY-QR-065 NY-QR-066 NY-QR-067 NY-QR-068 NY-QR-069 NY-QR-070
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
序 文件名称
号
31 培训效果评估表 32 员工内部异动表 33 员工入职申请表 34 员工试用期转正报告 35 员工培训签到表 36 招聘需求申请表 37 员工招聘合同书 38 生产排程表 39 工程单 A/ B 40 生产日报表
深圳市南亚第 4塑页胶制品厂
部门
分 发 号
B文件发放清单
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
代 表
文件编号
NY-QR-011 NY-QR-012 NY-QR-013 NY-QR-014 NY-QR-015 NY-QR-016 NY-QR-017 NY-QR-018 NY-QR-019 NY-QR-020
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
代 表
文件编号
文件发放、回收、销毁登记表
受控/外来文件清单文件更改申请单文件评审表记录清单环境因素调查表环境因素清单环境因素评价表重要环境因素清单危险源辨识清单职业健康安全危险源登记表职业健康安全风险评价表重大职业健康安全风险及其控制措施一览表编制：审批：法律法规与其他要求清单管理方案信息交流表培训申请表年度培训计划表人力资源/专业技术人员能力确定台帐培训有效性评价表培训档案B—21 编号：机械设备台帐B—22 编号：重要设备履历表施工设备维修保养记录设备/设施购置申请表审核：批准：设施验收表设备/设施报废申请表招标书/标书/合同评审记录工程要求更改/评审表合同交底记录表交底部门：接收部门：日期：日期：合格供方名录供方业绩评定表供方调查表物资采购计划表编制/日期：审批/日安全检查记录安全检查隐患整改通知单顾客意见处理报告B—59 编号：应急计划演练记录施工工程顾客/相关方满意度调查表B—75 编号：调查人：日期：竣工工程顾客/相关方满意度调查表B—76 编号：调查人/日期重点施加影响相关方一览表年度内审计划内部审核实施计划日期：年月日日期：年月日内审检查记录表B—81 编号：不符合项报告B—82 编号：不符合项分布表B—83 编号：不符合项分布表B—83 续篇编号：内部审核首（末）次会议签到联合管理体系内部审核报告联合管理体系内部审核报告B—84续编号：纠正和预防措施处置单B—87 编号：联合管理体系持续改进记录表B—88 编号：。
记录一览表
60 《其它资产管理台账》
61 《资产管理整改通知书》
62 《固定资产报废单》
63 《固定资产配置申请单》
64 《设备验收单》
64 《工程验收单》
65 《固定资产统计管理台账》
66 《固定资产管理档案》
67 《物质采购计划》
68 《临时采购单》
69 《原辅材料验收单》
记录一览表
年月日
记录编号
实施日期
109 《原材料进厂检测报告》
110 《质量记录表单增减申请》
记录一览表
年月日
记录编号
实施日期
NQY-JL-097
2011.12.01
NQY-JL-098
2011.12.01
NQY-JL-099
2011.12.01
NQY-JL-100
2011.12.01
NQY-JL-101
2011.12.01
NQY-JL-102
2011.12.01
NQY-JL-089
2011.12.01
NQY-JL-090
2011.12.01
NQY-JL-091
2011.12.01
NQY-JL-092
2011.12.01
NQY-JL-093
2011.12.01
NQY-JL-094
2011.12.01
NQY-JL-095
2011.12.01
序号
记录名称
83 《现金流量表》
84 《产品销售统计报表》
85 《财务状况分析报表》
86 《损益预算结算报表》
87 《预算控制报表》
88 《财务状况日报表》
89 《出纳日报表》
90 《费用汇总比较表》
GMP文件制订(修订)申请表文件发放、收回、销毁记录表接收(退回)登记表修订(废除)申请表
编码
REC-WJ-003-00
页数
1-1
实施日期
制订人
审核人
批准人
制订日期
审核日期
批准日期
制订部门
质管部
分发部门
各部门
部门GMP文件接收（退回）登记表
编码：REC-WJ -003-00
文件名称
文件编码
份数
接件日期
接件人签名
文件退回日期
退回份数
退回文件人签名
* * * *制药厂
记录----文件管理
* * * *制药厂
记录----文件管理
文件名称
GMP文件制订(修订)申请表
编码
REC-WJ-001-00
页数
1-1
实施日期
制订人
审核人
批准人
制订日期
审核日期
批准日期
制订部门
质管部
分发部门
各部门
GMP文件制订（修订）申请表
编码：REC-WJ-001-00
文件名称：文件编码：
文件所属类型、类别：
文件内容：
制订人：
年月日
意见：
审核人：
年月日
审批意见：
批准人签字：
年月日
生效日期：
颁发部门：
分发部门：
* * * *制药厂
记录----文件管理
文件名称
GMP文件发放、收回、销毁记录表
编码
EWC-WJ-002-00
页数
1-1
实施日期
制订人
审核人
批准人
制订日期
审核日期
批准日期
制订部门
质管部
分发部门
各部门
GMP文件发放、收回、销毁记录表
ANSI ASQ Z1.4抽样标准表单
□总经理
□ PE2
□人力资源部 □ 客户服务部
□ 采购部
□ 管理者代表
□公司外部
指示被发放部门签收：
部门
签收及日期
设备部
已发放
DCC 回 收 签 署
人力资源部
采购部
客户服务部
销售部
财务部
管理者代表
总经理
品保部
生产部
研发部
工程部
PMC
PROJ
IE
MCR-QAD-116 B/5
□ 销售部 □ IE
外来文件： □ 受控
□ 国标要求
□ 管理者代表
□ 仅供参考
□ 其他
■ 无需会签 □ 需会签 P M C
生产部
品保部
工程部
研发部
PROJ
IE
客服部
采购部
其它
指示被发放部门：（由发放部门 指定）
■品保部(OQC)
□ PMC
□销售部
□ 设备部
□财务部
□ 研发部
□ 生产部
□ IE
□ PROJ
编 写 人： 吴 强
审核
批 准 人：
人：
发放原因： □ 材料更新
发放部门： ■ 品保部
□ 财务部
申请类型： ■发行文件
□ ISO标准要求 ■ 顾客要求
□ 生产部 □ 研发部
□ 采购部 □ 人力资源部
□文件作废 □文件修订
□ 版本更新 □ 文件需补/换 □ 设备原因 □ 新型号要求
□ PROJ □ PMC □ 客户服务部 □ 工程部
®
McNair NewPower Co., Ltd.
文件发放申请表
■文件编号□物料编号： MCA-QAD-755
表单清单
表单清单
文件名称责任部门所需编写表单文件控制程序行政部 1.《文件清单》
2.《文件发放/回收登记表》
3.《文件及记录处理申请表》
记录控制程序行政部 1.《表单清单》
管理评审程序行政部 1.《管理评审计划》
2.《管理评审报告》
3.《会议签到表》
能力、培训和意识控制程序行政部 1.《入职登记表》
2.《年度计划培训表》
3.《培训记录表》
设备管理程序生产部 1.《设备一览表》
2.《设备维修单》
3.《设备保养记录》
合同评审程序销售部 1.《产品需求单》
设计开发控制程序研发部 1.《立项申请单》
2.《产品任务开发书》
3.《设计开发评审记录》
4.《样机检验报告》
5.《设计开发变更单》
采购控制程序采购部 1.《采购申请单》
2.《采购订单》
3.《合格供应商名录》
4.《新供应商调查评鉴表》生产过程控制程序生产部 1.《生产计划》
监视和测量设备控制程序品质部 1.《监视和测量设备清单》
2.《校准计划表》
顾客满意和投诉控制程序销售部 1.《顾客满意度调查表》
2.《顾客满意度调查报告》
内部审核控制程序行政部 1.《内审计划》
2.《内审检查表》
3.《不符合项目报告》
4.《内审报告》
产品监视和测量控制程序品质部 1.《来料检验报告》
2.《成品检验报告》
3.《出货检验报告》
不合格品控制程序品质部 1.《来料检验报告》
2.《成品检验报告》
纠正/预防措施控制程序品质部 1.《检验单》
2.《来料检验报告》
3.《成品检验报告》
共40种表单。
文件发放管理制度
文件发放管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业文件的发放流程，确保文件的有效转达与使用，提高工作效率和信息安全。
二、适用范围适用于企业内各部门对于文件发放的管理工作。
三、管理标准1. 文件发放申请1.1. 任何部门需要向其他部门发放文件，必需提前填写《文件发放申请表》，明确申请文件的名称、数量和接收部门等信息，并由相关部门主管签字确认。
1.2. 文件发放申请表应由申请部门在文件发放前至少3个工作日向职能部门提交。
2. 文件发放流程2.1. 职能部门收到文件发放申请表后，核实申请料子的真实性和完整性。
2.2. 若申请表填写不完整或不符合要求，职能部门有权要求申请部门增补正确的信息或重新填写。
2.3. 核实通过后，职能部门将依据申请表上的接收部门信息，布置文件的发放。
3. 文件发放方式3.1. 文件发放可以通过以下几种方式进行：•电子邮件：适用于较小文件和普通文件，应保证邮件内容明确，文件附件完整。
•网络共享平台：适用于大文件和需要长期共享的文件，应将文件上传至指定网络共享平台，并通知接收部门访问权限。
•文件传递：适用于保密性要求较高的文件，由职能部门直接将文件交付给接收部门，要求接收部门签署相关文件传递证明。
3.2. 对于涉及机密信息的文件发放，应采取更加严格的措施，确保机密文件的安全性和保密性。
4. 文件发放确认4.1. 接收部门在收到文件后，应尽快确认收到，并在确认文件发放的《文件发放接收确认单》上签字，将确认单发送至职能部门，作为文件发放成功的证明。
4.2. 职能部门收到确认单后，应及时归档，建立完整的文件发放记录，以备日后查询和考核。
4.3. 接收部门如在收到文件后发现问题或需要进一步说明，应及时与申请部门或职能部门进行沟通，并在沟通后更新《文件发放接收确认单》。
5. 文件发放考核5.1. 依据文件发放的流程和效果，每季度对申请部门和职能部门进行考核。
5.2. 考核内容包含但不限于：申请表填写的准确性和完整性、文件发放的及时性和准确性、接收部门确实认及时性和准确性等。