差旅费管理办法完整版
差旅费报销管理规定（通用5篇）
差旅费报销管理规定（通用5篇）差旅费报销管理规定篇1为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。
本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：(a) 公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。
(b) 自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元，每次不限时间。
600公里以上至1000元封顶。
2、差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(普通城市)。
出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票(收据)报销。
连续出差7日以上按40元/天补助。
公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。
3、出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。
4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。
4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
完整版中央和国家机关差旅费管理办法财行〔〕号
中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。
差旅费管理办法
有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范公司国内差旅费管理，根据国家相关规定及《feigeoer集团有限公司差旅费管理办法》，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条差旅费是指公司工作人员临时到常驻地（渭南市辖县区）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条省内外出差必须从严控制，列明出差任务、人数、地点、预计时间、交通工具和路线等；严格按照差旅费预算进行管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁无实质内容的学习交流和调研。
第二章城市间及市内交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
（1）出差人员应当按规定标准乘坐交通工具。
超出对领导出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具（差旅费报销单上需注明）。
本着提高工作效率、加强费用控制为原则，其他人员出差应首选火车为交通工具，也可根据火车与飞机实时比价情况，选择费用低的交通工具出行。
却因工作原因需要乘坐飞机的，报销时需提供情况说明。
（2）出差人员乘坐飞机的，其乘坐往返机场（包括出发地和目的地）的专线费用（机场专线的公共交通）和航空旅客人身意外保险费（限每人每次一份），可凭票报销；出差人员乘坐火车发生的订票费，可凭票报销;乘坐飞机、火车发生的转签和退票费、行李托运、寄存等费用，可凭票报销。
（3）市内交通费按出差自然（日历）天数计算，所乘交通工具零点前到达为当日，零点后到达为次日，不分途中和住勤，按每人每天50元标准包干使用。
（公司工作人员出差期间乘坐出租车费用不予报销。
）（4）乘坐公司公务车辆赴常驻地以外地区出差、由接待单位或其他单位提供交通工具的，不报销城市间和市内交通费及补助。
第五条关于因公出差临时租用车辆的报销规定。
单位工作人员因公出差，原则上应乘坐公共交通工具。
因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一篇：差旅费管理办法差旅费管理办法一、总则1.出差人员在出差前填写“出差申请单”（一式2份），出差三天以内的由部门经理审批；三天以上的由总经理审批（出差到省外参加会议和学习培训的无论时间长短一律由总经理审批）。
出差申请单交给行政事务部考勤人员，考勤人员按出差申请单统计出勤。
2.差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、餐饮补助费、公杂费补助。
3.城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。
4.出差人凭出差审批单申请预借差旅费。
二、城市间交通费1.出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
城市间交通费除飞机票和汽车、火车、轮船等车船票的票面额度外，还包括购买飞机票和车船票的订票费、退票费，以及出差途中的行李托运费和寄存费。
未按规定等级乘坐交通工具等发生的超支费用自理。
出差人员乘坐交通工具的等级见下表：职务级别交通工具总经理、总经理助理部门正、副经理其余人员火车软席(软座、软卧。
全列软席列车一等软座)软、硬席（软座、硬座、硬卧。
硬席(硬座，硬卧)轮船(不包括旅游船) 二等舱一等舱二等舱二等舱飞机经济舱商务舱特殊情况需申请后乘坐特殊情况需申请后乘坐2．乘坐火车，白天乘车超过8小时或夜间乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。
3．因工作需要，领导带有随行人员的，随行人员可以与该领导乘用相同级别交通工具。
4.出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需事先向主管领导请示，经总经理批准后方可乘坐飞机。
5.乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
三、住宿费1.同性别工作人员出差，两人住一个标准间。
出差人员为单数，或异性人员有单数的，单人可住单人间或标准间。
两人住一个标准间的，只按公司规定标准报销一人住宿费，两人为不同级别职务的，可按高级别职务标准报销。
住宿费标准见附件一中规定的“住宿费”项目。
四、餐饮补助费1.出差人员的餐饮补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干。
差旅费管理办法
差旅费管理办法差旅费管理办法第一章总则为了规范差旅费管理，提高差旅费整体使用效益，根据国家有关法律法规和部门规章，制定本办法。
第二章差旅费的范围和标准1. 差旅费的范围包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等与差旅活动相关的支出。
2. 差旅费的标准根据不同级别和职务进行分类确定，由各部门根据实际情况制定相应的管理办法。
第三章差旅费的申请和审批1. 差旅费的申请应提前填写《差旅费申请表》，明细列出差旅活动相关的支出项目和金额，并附上相关证明材料。
2. 差旅费的审批应遵循责任分工、程序规范的原则，由上级领导或相关部门进行审核和批准。
3. 申请人在填写差旅费申请表时，应确保所填信息真实、准确，并承担相应的法律责任。
第四章差旅费的报销1. 差旅费的报销应按照差旅费管理相关规定，提供真实、准确的费用票据和相关证明材料。
2. 差旅费的报销材料应包括报销申请表、费用票据原件或复印件、相关证明材料等。
3. 差旅费的报销申请应提前填写《差旅费报销申请表》，明细列出差旅活动相关的支出项目和金额，并附上相应的费用票据和证明材料。
4. 差旅费的报销应经相关部门审核批准后，由财务部门核实并支付相应款项。
第五章差旅费的监督和检查1. 差旅费的使用应在规定范围内、合理、经济，并做到真实、准确、合法。
2. 差旅费的管理部门应加强对差旅费的监督和检查，及时发现和纠正问题并督促整改。
第六章违规处理1. 对于违反本办法的行为，将依法追究相应责任。
2. 发现差旅费管理中的违规行为，应及时进行调查核实，并依法进行处理。
第七章附则1. 本办法解释权归差旅费管理部门所有。
2. 本办法自发布之日起实施。
3. 本办法未涉及的事项，可根据需要另行制定相应规定。
以上是《差旅费管理办法》的内容，旨在为差旅费管理提供依据和规范，确保差旅费的合理使用和监督。
各部门应严格按照本办法执行，加强差旅费管理，促进资源的有效利用。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
差旅费管理办法(2022)
差旅费管理办法(2022)差旅费管理办法(2022)第一章总则第一条为规范差旅费发放、管理与核算，落实勾选机制，提高公务活动使用效益，制定本办法。
第二条本办法合用于机关、事业单位、国有企事业单位等各类单位的差旅费发放、管理与核算。
第三条差旅费按照等级管理的原则，分为一、二、三等。
第四条差旅费的标准，应按照像应的规定执行并根据岗位等级和层级适当调整，并应计入个人工资薪酬体系中。
第五条差旅费应在出差前确认，并详细列明各项费用，避免因费用未明而引起的纠纷。
第六条差旅费的支付、管理与核算应按照本办法的规定进行，确保差旅费使用效益最大化。
第二章差旅费的计算标准第七条差旅费的计算标准应根据出差等级和目的地适当调整，且不得高于规定的最高标准。
第八条差旅费的标准分为三等：（一）一等：指国内每日人民币1000元及以上、境外每日1000美元及以上；（二）二等：指国内每日人民币700元以上、境外每日700美元以上；（三）三等：指国内每日人民币500元以上、境外每日500美元以上。
第九条差旅费标准的调整应当依据国家有关规定和财政部门拨付的标准执行。
第十条出差人员应采取节约措施，在保证工作需要的前提下，尽量节约差旅费用。
第三章差旅费的报销第十一条出差人员应按照出差期间实际发生的费用进行报销，必须提供各项费用的详细清单和相关凭证。
第十二条出差人员应当在规定期限内提出报销申请，报销申请应得到上级领导的审批，并应当通过内部审核程序，最终由财务部门进行审批和支付。
第十三条差旅费报销应当严格按照审批手续进行，未经上级领导审批，不得进行报销。
第四章差旅费的管理第十四条所有出差行程应当提前安排，并报告公司相关部门进行备案，确保合理使用出差资源。
第十五条出差人员应当严格遵守有关出差制度的规定，未经审批不得进行私人旅游。
第十六条差旅费的管理应当建立科学的信息化管理系统，以便及时掌握出差情况，保证差旅费的合理发放、使用与核算。
第十七条差旅费使用效益评估应当结合实际情况，定期进行全面评估并予以公开。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。
第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。
第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。
第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。
第二章交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。
公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
因工作需要，随行一人可给予同等待遇。
（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
（三）其他人员：可乘火车硬卧硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱位。
若因特殊原因，需要乘坐飞机的，应从严控制，遵循以下原则:出差路途较远（广东、广西、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏等省、市、区）或出差任务紧急的需乘飞机者，须事先经过项目主管领导批准方可乘坐飞机经济舱，并根据具体情况选择乘坐单程或往返，否则超支费用自理。
差旅费管理办法(2023最新版)
差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。
第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。
第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。
第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。
第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。
第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。
第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。
第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。
第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。
第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。
第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。
第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。
附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。
⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。
差旅费管理制度(5篇)
差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度范文第1篇为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：第一条、出差交通费1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。
2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。
3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。
4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。
其次条、出差人员住宿费1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。
2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。
第三条、伙食补助费1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。
2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。
3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。
4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。
过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。
5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。
如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销,不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。
6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。
差旅费管理办法
差旅费管理办法 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-签发：差旅费管理办法第一章总则第一条编制依据。
为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，加强和规范差旅费管理，从严控制差旅费开支，压减非生产性开支，降低企业管理成本，根据XXXXXXXXXXXXXXXXX等有关规定，结合公司实际制定本办法。
第二条本办法所称差旅费是指工作人员因公临时所在单位常驻地以外地区（含境内、境外）出差、参加会议、短期培训及探亲等所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费、订（退）票费、出国签证费、必须的保险费和出国防疫费等。
第三条本办法适用于XXXXXXXXXXXXXX。
第四条差旅费管理执行预算控制、标准开支、流程审批、分析考核，项目部建立健全出差审批和出差报告制度，从严控制出差人数和天数。
严格差旅费预算管理，控制差旅费开支规模。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅费活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章国内城市间差旅费第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。
第六条项目部工作人员出差应优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按照规定标准乘坐交通工具，具体标准见下表：（一）原则上职工出差应乘坐火车、汽车等交通工具，但因情况紧急等特殊原因需要乘坐飞机者，必须于事前履行审批手续，经项目部主要领导同意后才能乘坐。
（二）乘坐飞机按照上述规定审批外，超标准乘坐其他交通工具的，按照享受的标准核报。
特殊情况必须填报《差旅费超标准审批单》经领导审批同意方可报销。
第七条因公出差伙食费补助标准（一）职工因公出差，必须提交《职工出差报告单》，经领导批准后方可出差。
（二）在单位驻地市区、近郊县区内因公出差者，不分职级、按每人每天50元标准给予伙食费补助,节假日按每人每天80元标准给予伙食费补助。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范公司差旅费管理，保证出差人员工作与生活的需要，合理控制费用支出，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本公司所有员工。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章城市间交通费第四条员工出差乘坐交通工具的标准如下：1、公司高层管理人员出差可乘坐飞机头等舱、高铁商务座、轮船一等舱。
2、中层管理人员及以下员工出差，原则上乘坐飞机经济舱、高铁二等座、轮船二等舱。
特殊情况需乘坐更高等级交通工具的，需事先经公司领导批准。
第五条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，应按照规定购买相应的票证。
因个人原因导致超标准购票的，超额部分由个人承担。
第六条订票原则上由公司行政部门统一办理，以享受协议优惠价格。
第三章住宿费第七条员工出差住宿标准根据不同地区和职级进行划分：1、一线城市（如北京、上海、广州、深圳等）：高层管理人员每人每天不超过_____元，中层管理人员每人每天不超过_____元，普通员工每人每天不超过_____元。
2、二线城市及其他地区：相应标准适当降低。
第八条员工应选择公司协议酒店入住，如无协议酒店，应选择符合住宿标准的正规酒店。
第九条住宿费在标准范围内凭发票据实报销，超出部分由个人自理。
第四章伙食补助费第十条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
1、出差地为直辖市、省会城市及经济特区的，每人每天补助_____元。
2、其他地区每人每天补助_____元。
第十一条出差期间，因工作需要宴请客户的，应事先经公司领导批准，宴请费用单独报销，相应餐次的伙食补助费不再发放。
第五章市内交通费第十二条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
每人每天_____元。
第十三条员工出差应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等。
因特殊情况需要乘坐出租车的，应注明事由。
第六章报销管理第十四条员工出差结束后，应在规定时间内填写差旅费报销单，并附上相关票据，按照公司财务审批流程进行报销。
差旅费管理制度（5篇）
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
国内差旅费管理办法
国内差旅费管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范和管理国内差旅费支出，提高公共资源利用效率，依据相关法律法规，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于所有国内差旅费支出，包括公务差旅费和企事业单位差旅费。
第三条定义1. 差旅费：指因公出差期间，职工实际发生的交通费、食宿费和其他必要费用。
2. 公务差旅费：指政府机关、事业单位和社会团体等公务人员因公出差期间发生的差旅费。
3. 企事业单位差旅费：指企事业单位工作人员因公出差期间发生的差旅费。
第二章差旅标准第四条差旅补助标准1. 公务差旅费标准按照国家规定执行。
2. 企事业单位差旅费标准由单位根据实际情况自行确定，但不得高于国家规定标准。
第五条交通费补助1. 公务差旅费的交通费补助按照国家规定的标准执行。
2. 企事业单位差旅费的交通费补助由单位按照真实发生的交通费用给予补助，但不得超过国家规定标准。
第六条食宿费补助1. 公务差旅费的食宿费补助按照国家规定的标准执行。
2. 企事业单位差旅费的食宿费补助由单位按照实际发生的食宿费用给予补助，但不得超过国家规定标准。
第三章差旅费报销第七条报销程序1. 职工因公出差结束后，应及时填写差旅费报销申请表，并附上相关票据和证明材料。
2. 差旅费报销申请表应经职工所在部门负责人审核，并报送财务部门审核。
3. 财务部门审核通过后，按照程序进行差旅费报销。
第八条报销要求1. 职工报销差旅费时，应提供真实、准确的票据和证明材料。
2. 职工报销的差旅费应符合国家和单位的有关规定。
第九条报销期限差旅费发生后，职工应在30个工作日内申请报销，逾期未报销的差旅费不予退还。
第四章监督和追责第十条监督机制1. 差旅费管理实施各部门应当加强对差旅费支出的监督，确保资金使用合规。
2. 公众可以通过信访、举报等渠道对差旅费支出进行监督和检举。
第十一条追责制度1. 对违反差旅费管理办法的单位和人员，将依法追究责任，包括但不限于纪律处分、行政处罚等。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则1.1 为规范公司员工差旅费用管理，确保差旅活动高效、节约，根据国家相关财务管理规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司全体员工，包括全职、兼职及临时聘用人员。
1.3 差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费、通讯费等。
第二章差旅申请与审批2.1 员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并按公司规定程序报批。
2.2 出差申请经直接上级审批同意后，方可进行差旅活动。
2.3 紧急出差未能及时申请的，应在出差后24小时内补交申请，并说明紧急情况。
第三章差旅费用标准3.1 交通费：员工出差应优先选择经济舱或二等座，超出标准部分由个人承担。
3.2 住宿费：根据公司职级规定，员工出差应选择相应标准的酒店，超出标准部分由个人承担。
3.3 伙食补助：按照出差地区的生活成本，公司将提供每日伙食补助。
3.4 市内交通费：员工出差期间的市内交通费用实报实销，但需提供相应票据。
3.5 通讯费：出差期间的通讯费用按实际发生额报销，但需提供通讯费用明细。
第四章差旅费用报销4.1 员工出差结束后，应在一周内填写《差旅费用报销单》，并将相关票据及证明材料附后，提交给财务部门。
4.2 财务部门应在收到报销单后五个工作日内完成审核，并按照公司规定支付报销款项。
4.3 对于不符合规定的费用，财务部门有权拒绝报销，并通知员工进行补充或说明。
第五章差旅纪律与责任5.1 员工出差期间应遵守公司规章制度，不得从事与出差目的无关的活动。
5.2 员工应妥善保管差旅期间的所有票据，以备报销时使用。
5.3 如因个人原因导致票据丢失或损坏，由员工自行承担相应责任。
第六章附则6.1 本办法自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
6.2 对本办法的修改和补充，由财务部门提出，经公司管理层审议通过后执行。
6.3 本办法如与国家相关法律法规冲突，以国家法律法规为准。
请根据公司实际情况调整上述内容，确保管理办法的适用性和有效性。
《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)
《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文）财政部6日在其官方网站发布《中央和国家机关差旅费管理办法》。
《办法》就出差审批管理、差旅费开支标准制定、财务报销和监督问责等内容作出了详细规定。
以下是全文：中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
2024年差旅费报销管理制度范本（三篇）
2024年差旅费报销管理制度范本为强化差旅费管理，适应当前物价状况，依据省财政厅文件规定，结合公司实际，我们对公出人员差旅费标准进行如下修订：一、交通费规定1. 公司各部门经理可选择火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱，其他员工则限于火车硬席、轮船三等舱，长途汽车费用凭据报销。
2. 严格控制乘坐飞机，如需乘坐，须事先获得总经理的批准。
3. 若乘火车在晚上8点至次日早上7点之间，且旅程超过6小时或连续12小时，可购买同等级卧铺票。
若未购买卧铺，将按以下比例给予个人补贴：直快列车为票价的____%；特快及新型空调直达特快列车为硬座票价的____%，空调费不计入座位票价。
二、宿费、市内交通费、补助费及杂费1. 公出人员往返旅程期间，每日补助____元。
2. 宿费、市内交通费、补助费及杂费等实行按实际天数的包干制，超出部分由个人承担。
3. 自带交通工具者，每人每天从包干费中扣除交通费____元。
4. 在本市公出需在外用餐，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。
5. 公司外派的技术服务人员，由公司负责食宿，补助费每人每天____元。
6. 部门经理外出时，陪同员工按部门经理标准报销。
7. 如因工作需要超出差旅费包干标准，需事先获得总经理批准后实报实销。
8. 严禁在非工作地无故滞留。
9. 财务部将严格依据公出申请的目的地及合理路线审核报销。
如有变动，需事先请示批准，否则费用自理。
三、报销要求公出人员报销票据必须符合国家相关报销规定，否则不予报销。
如票据丢失，将不予报销。
四、报销时间公出人员应在返回后一周内至财务部完成报销。
故意拖延不报者，将视情节给予____元以上的罚款。
五、本规定自____月____日起实施，以往规定与本规定冲突的，均以本规定为准。
请各部门及员工严格遵守，确保差旅费管理的规范性和有效性。
2024年差旅费报销管理制度范本（二）为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。
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差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司员工出差及费用报销，加强财务管理，根据公司《财务管理制度》和《差旅费报销制度》，制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工，包括正式员工和临时员工。
第三条差旅费是指公司员工因公出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯补助等各项费用。
第四条员工出差应遵循务实、高效、精简、节约的原则，在不影响业务开展的前提下，合理选择交通工具和住宿，控制差旅费用。
第二章交通费报销
第五条交通费包括往返目的地的交通工具费用和市内交通费用。
1. 目的地往返交通费用：员工出差往返目的地的交通费用实报实销，包括火车、汽车、轮船等交通工具。
2. 市内交通费用：员工出差期间在目的地市内交通的费用，包括公共交通和出租车等。
第三章住宿费报销
第六条住宿费是指员工出差期间在住宿场所产生的费用，包括房租、水电费、暖气费、电话费、上网费等。
第七条员工出差住宿费报销标准：
1. 普通员工：200元/晚；
2. 经理及以上员工：300元/晚；
3. 特殊情况下，经总经理批准，可按实际住宿费用报销。
第四章伙食补助
第八条伙食补助是指员工出差期间在目的地餐饮费用，包括早餐、午餐和晚餐。
第九条员工出差伙食补助标准：
1. 普通员工：50元/天；
2. 经理及以上员工：80元/天。
第五章其他补助
第十条通讯补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的通讯补助。
第十一条交通补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的交通补助。
第六章报销流程
第十二条员工出差前需填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、事由、预计费用等，经部门经理审核后，报公司财务备案。
第十三条员工出差期间，需保留与出差相关的交通、住宿、餐饮等票据，以便报销时作为依据。
第十四条员工出差回来后，需在3个工作日内办理报销手续，填写《报销申请表》，经部门经理审批后，到财务部办理报销手续。
第十五条本办法自发布之日起执行，解释权归公司所有。