基础设施控制程序

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5基础设施控制程序

基础设施控制程序1.目的确定并提供为实现服务的符合性所需要的设备设施，保证服务质量满足规定的要求。

2.范围适用于为实现服务符合性所需的设备设施，如工作场所、工具、设备设施、支持性服务如通讯等的控制。

3.职责3.1工程部是基础设施控制的归口管理部门，并负责对基础设施进行维护。

3.2保安部负责对消防设备设施和监控系统进行正确使用。

4.程序4.1基础设施控制流程图a）基础设施控制流程图设施验收设施提供设施管理设施确定设施的报废设施的使用、保养和维修4.2基础设施的确定公司为实现服务符合性活动所需的基础设施包括：供水、供电、供气、供暖、制冷、电梯、消防、监控系统等服务设备设施、办公场所、支持性设备和工具（如维修用的设备和工具等）。

4.3对于各种服务设备设施的管理应做到：a）各种设施图纸、档案资料齐全，管理良好；b）设施运行正常，有正常的保养、检修制度；c）运行人员严格按照操作规程执行；d）消防系统设备完好，可随时启用；e）监控系统设备完好，可随时启用；f）中央空调设备完好，冬季居室温度不低于16度。

4.4设施的提供4.4.1设施的接管、验收：在接管设施时要按设施使用说明书和相关资料对接管的设施进行验收。

达不到要求者，应通知有关单位限期整改。

设施接管的相关资料由工程部复核存档。

4.4.2设施的采购：根据公司发展的需要，如需配置新的设备设施时工程部或保安部要填写《设备设施配置申请单》，注明设备设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报经理批准后，依据《采购控制程序》具体实施采购。

4.4.3采购设施的验收1）采购的实施，组织相关人员进行安装调试，确认满足要求后，由工程部或保安部在《设备设施验收单》上签字验收，并记录设备设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。

2）验收不合格的设备设施，由采购部门与供方协商解决并记录处理结果。

4.4.4设施的登记建帐验收合格的设施由工程部进行统一编号，并填写《设备设施台账》。

基础设施管理控制程序

基础设施管理控制程序1．目的为满足本公司的生产和服务的要求，对所需的基础设施进行有效管理。

2．范围适用于本公司基础设施、设备，生产、检验设备及相关辅助设备的配置、使用、维护、维修管理。

3．职责3.1.生产部：负责提出基础设施、设备，生产、检验设备及相关辅助设备清单及要求；负责新设备的验收工作，以及设备的档案管理；负责设备维护、维修管理，协调解决存在的问题。

3.2.使用部门：负责新设备的采购申请，配合相关设施设备的安装施工，配合设备的验收；负责设备的使用、日常维护、保养；负责编写设备的操作规程。

3.3.供应链负责采购，配合设备的验收。

3.4.总经理负责采购的批准。

4．工作程序4.1.基础设施的确定基础设施包括：洁净车间及空调系统；工艺用水系统、工艺用气系统、生产，检验设备及辅助设备。

4.2.设备采购申请：使用部门根据实际工作的需求，提出采购申请并填写《采购申请单》；客户可根据实际工作的需求，自行采购仪器设备；生产部负责对客户购买的设备或者提供的设备进行验收。

4.3.设备采购4.3.1.设备应满足以下条件：生产需要，并符合相关法律法规的要求；便于清洁、维护、保养和维修；设备工艺参数可见可调；4.3.2.将《采购申请单》报管理者代表审核，总经理批准后，由供应链完成采购工作。

4.4.设备的安装与验收4.4.1.供应链及使用部门负责协调设备厂商进行设备的安装与调试工作。

4.4.2.新的基础设施安装完毕后，生产部组织验收工作，必要时，同其它相关部门一同验收，并填写《设备验收记录》。

4.4.3.生产部负责对新添置基础设施的档案的建立，基础设施档案应包括：采购申请单；采购记录；设备验收记录表；说明书；出厂合格证；供应商提供的其他文档。

4.4.4.相关部门负责存档并填写《设备台账》。

4.5.设备的维护与保养4.5.1.使用部门负责编制相应设备的操作规程；4.5.2.客户提供的设备，由使用部结合客户的设备要求编制设备的操作规程。

基础设施控制程序

3.2生产部负责对实现产品符合性所需的生产设备、工具、模具、备件的控制；
3.3行政人事部负责对支持性服务进行控制；
3.4各部门配合实施。
4.工作程序
4.1基础设施的确定，产品实现所必需的基础设施包括：
4.1.1建筑物：办公楼、厂房、仓库等；
4.1.2工作场所：办公、生产场所等；
4.1.3相关的设施：水、电、气、通风、空调等；
4.3.7若设备出现故障，及时进行维修。维修完毕后应经过确认合格后才能被再次使用；
4.3.8对不同状态的设备应作好相关标识，如“设备完好”、“设备运行中”、“设备检修中”“封存”等状态标识；
4.3.9监控设备的运行状态，应做好相关运行的记录。
5.相关文件
5.1《生产设备管理规范》CR-QS-009
6.相关记录
修改页
文件编号
修改条款
修改内容
修改人/日期
生效日期
编制
审核
分发部门会签
批准
□业务部
□研发部
□采购部
□生产部
□质量部
□行政部
1.目的
确定、提供和维护为实现产品符合性所需的基础设施。
2.范围
适用于为实现产品符合要求所需的建筑物、工作场所及相关的设施、设备和支持性服务等的控制。
3.职责
3.1行政人事部负责工作场所及其相关设施的控制；
无
4.3.2生产设备由生产部根据生产需求申请采购；
4.3.3采购来的生产设备应该被正确安装并得到有效的验收后，方可使用；
4.3.4所有设备应建立台帐，并进行管理；
4.3.5建立生产设备的操作规范，设备操作人员应按规范进行操作；
4.3.6规范生产设备的维护和保养，按要求对设备进行维护和保养并保存记录，确保设备正常运转，以保证生产的正常有序运行；

基础设施控制程序

基础设施控制程序1目的明确生产所需设施的管理要求，确保设施完好。

2范围适用于本公司产品生产提供所需设施的控制。

3职责3．1生产部负责生产设施的选型、安装、更新、改造、运行控制、维护、检修。

3．2 车间负责生产设施的使用。

4程序4.1 设施的识别、配置4.1.1根据工艺文件或顾客对产品的具体要求，生产部确定公司现有生产施能否满足要求。

4.1.2如配置不能满足要求，由生产部填写“设施请购单”，明确需外购或自制设施的名称、用途、技术参数、价格，经总经理审批后，生产部实施采购。

4.2设施的验收4．2．1采购的设备，生产部组织人员进行安装调试，确认满足要求后，由生产部在“设备配置单”相关栏目中确认签收。

4 .2 .2设备的验收可采取现场清点、试机等方式进行。

4．2．3验收合格的设施，由生产部在“设施一览表”上登记。

4.3设施的使用、维护和保养4．3．1按设施有关操作说明的要求，操作人员在生产前对设施进行检查，确定完好后方可按规程要求开机操作。

4．3．2按设施的产品维护说明要求或公司形成的文件要求，设施使用人员实施维护保养：a.按规定的内容和频次要求对设施进行清洁和/或在润滑部位添加润滑油。

b.对运行中的设施进行巡查。

4．3．3生产设施使用过程中出现故障时，根据故障情况必要时先停机，生产部进行维修，维修情况在“设施保养维修单”上记录。

4 .3 .4根据设施实际使用情况，生产部制订“设施检修计划”，并组织对有关设施进行计划性检修，检修情况在“设施保养维修单”上记录，检修完毕由设施使用人员对照中“设施检修计划”规定的验收要求检查并试机或试产确认完好后签字认可。

4．3．5设备维修或检修时生产部应在设备明显位置挂“检修”或“维修”标识牌，维修完毕取消标识牌。

5相关记录设施请购单（表号QR/6.3-01）设施一览表（表号QR/6.3-02）设施检修计划（表号QR/6.4-03）设施保养维修单（表号QR/6.3-04）。

06,基础设施控制程序

1.目的：识别并提供和维护为实现产品的符合性及食品安全所需要的设施。

保证本厂的生产设备、加工设备和工器具的卫生条件符合食品生产的要求.2.适用范围:适用于为实现产品符合性所需的设施,如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通迅、运输设施等的控制;。

3.职责：3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。

3.2储运部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。

4.程序4.1生产设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别组织为实现产品符合性活动所需的设施包括:工作场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、卡、量具) 、软件(计算机网络) 、支持性服务(水、电、气供应) 、通讯设施、运输设施等。

4.1.2设施的提供:生产部根据使用部门的要求及组织发展的需要,填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量、卫生要求等，总经理批准后，由生产部负责组织安排采购或自制的有关事宜，采购部具体实施采购；需要自制的设施由使用部门提出，总经理批准后，由相关人员组织加工制造。

4.1.3设施的验收:a)采购或自制完成的设施,生产部组织使用部门进行安装调试,确认满足要求后,由生产部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及及是否有达到相应的卫生要求等内容。

《设施验收单》由生产部保管。

低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；b)验收不合格设施，生产部与供应商协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；c)生产部对验收合格的生产设备进行编号，以《设施管理卡》建立档案，并在《生产设施一览表》上登记；d)生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续；4.1.4设施的使用、维护和保养:为有效提升组织生产、服务之能力，对设施之安置规划及维护应予以规范，以期达到最佳化管理。

基础设施控制程序

3.2生产部门负责设备的使用、一级保养工作。
4工作程序
4.1设备购置：由使用部门填写“设备购置申请表”，由工程部主管审核，交总经理批准，并安排购置.
4.2设备验收
4.2.1设备购置进厂后，由研发部组织验收，验收标准参照国际、国家标准或有关技术资料;经检验合格的设备，贴上检验合格证，方可投入使用，工程部编制“设备操作规程”
4.2.2工程部负责调安装和调试，试运行合格方可接受，否则退回厂家.
4.2.3研ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部负责建立“设备台帐”
设备台帐应记录每一生产设备如下资料：
-----设备名称-----规格型号-----进厂日期
-----厂内编号-----使用地点------现有状态
4.3设备的使用
4.3.1各种设备操作人员必须严格按照操作文件要求，步骤，注意事项进行操作.
4.3.2特殊过程设备操作工人必须经过技能培训或岗位培训，合格才能操作。
4.3.3设备运行过程中，如有出现问题应立即报告工程部处理.
4.3.4“设备操作规程”应挂在设备附近明显位置.
4.3.5现场工作人员应每天对关键工序设备的参数进行检测，保证其处于受控状态，并做好记录.
4.4设备的维护与保养
4.4.1生产中设备管理员，及时排除设备故障，应对设备定期进行巡视，使影响产品质量的因素减小到最低程度.
5支持性文件与记录
5.1《设备购置申请表》
5.2《设备操作规程》
5.3《设备台帐》
5.4《设备维修保养记录》.
5.5《设备报废申请表》
4.4.2当设备维修时应挂“设备维修”“严禁合闸”等标牌。
4.4.3设备维修完毕后，应将维修情况填入“设备维修保养记录”。
4.5设备停用：工程部对停用设备及备用设备，挂上标识牌，妥善保存.

7-基础设施控制程序

1 目的：确定提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施、设备和工装。

2 适用范围：适用于本公司为实现产品符合性所需的基础设施的控制。

3 职责3.1 行政中心负责厂房、水、电、消防等工厂基础设施和办公设施设备、信息系统的管理；3.2 设备部负责生产相关的设备、工装、器具的管理。

3.3 各部门负责本部门的设施和设备的使用和基础维护。

4 程序4.1基础设施的确定4.1.1根据公司的经营特点，确定相应的基础设施如办公场所、办公设备以及与之相匹配的水、电、照明等设施。

4.1.2 对于办公场所、水、电、照明等基础设施由行政总监组织安排人员进行检验和维护，需维修时应及时维修好，并做好相应的记录。

4.1.3对于办公设备如电脑、复印机、打印机及其他等比较重大的办公设备管理见本程序有关规定。

4.2生产设备备件：为了使设备出现故障后能及时维修恢复，最大程度的减少对生产的影响。

对于维修过程中的生产设备配件，仓库长期需有备件和及时提出申购，不能等用完时才提出，采购员及时采购，不能出现真空现象。

尤其是重要配件，至少一份备件。

5.4安全使用设备5.4.1 设备应定人操作，操作工必须熟悉其设备性能、工艺要求和设备操作规程。

5.4.2 设备要经常维护，5.4.4 对一些重要或关键设备，必须专人专岗，定期维护，保证机器的正常使用。

4.3 办公设施和设备：办公设施和设备由行政中心归口管理。

4.3.1 申购：由相关部门提出，填写申购单，行政中心审核，总经理审批后；4.3.2 供方评审：总经理审批后的申购单，由行政中心寻找合适的供方洽谈议价和评审，合格的报总经理审批后列入合格供方；4．3.4 采购：行政中心选择合格的供方，制定采购单或采购合同，交总经理审批后实施采购；4.3.5 验收、安装调试：采购到位的办公设施和设备，行政中心安排验收、安装和调试。

合格后做好编号标识，编制好台帐或清单，并将相关单据交材料做帐。

4.3.6 使用和维护：行政中心对验收合适的设施和设备交付给使用人时，需做好登记，并指导使用人员正确使用和维护。

基础设施控制程序

基础设施控制程序1.目的确定、提供并维护达到产品符合要求所需要的基础设施，保证基础设施在生产过程中处于良好状态，以确保产品的符合性和综合管理体系的有效性。

2.使用范围适用于公司对为实现产品符合性所需的基础设施。

3.定义：为公司生产加工和员工生活提供共同条件和公共服务的设施。

4.职责4.1装备车间是公司设备归口管理单位，负责设备固定资产管理、能源管理、设备技术档案管理、特种设备的管理。

负责设备大修（包括设备项修和零星项目）的外包、设备的维修、设备的安装及技术改造工作，以确保设备的持续运转能力。

4.2各车间（部门）负责本单位的设备资产管理，及设备的使用和维护保养工作。

4.3安保部负责实现产品符合性所需基础设施的工作环境进行控制。

4.4制造部负责运输设施（不含内转电动平车）的具体管理、使用和维护。

4.5运行部负责信息系统的具体管理、使用和维护。

5.流程6.程序7.过程绩效的监视8.过程中的风险控制9.相关文件10.记录附件一（）附件二（）编号：ZBB-20-77/号重庆水轮机厂有限责任公司项目立项申请表编号：ZBB-20-74/号计算机及外设采购立项申请表编号：附件三（）设备安装（技术改造）验收报告附件四（）编号：ZBB-20-45/号设备安装（技术改造）竣工验收移交单附件五（）设备台账编号：ZBB-20-22/号**：精大稀设备*：重点设备车间设备主任：机械员：填报日期：年月日附件七（）编号：ZBB-20-65/号设备运行交接班记录请将设备当天检查运转情况按要求记录如下，以备查阅。

打卡；正常填V,不正常填X。

一班制作运行记录，二班制实行交接班，并对本班设备正常运转负责。

附件八（）编号：ZBB-20-53/号设备封存（启封）申请表附件九（）编号：ZBB-20-21/号重庆水轮机厂有限责任公司设备技术状况普查表车间：年月日附件十（）编号：ZBB-20-23/号设备日常检查保养记录注：没有问题打若有异常打则打“X”,并在“异常情况记录”栏中记录异常情划日。

基础设施控制程序

基础设施控制程序————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期：ﻩ基础设施控制程序1.目的确定、提供并维护达到产品符合要求所需要的基础设施，保证基础设施在生产过程中处于良好状态，以确保产品的符合性和综合管理体系的有效性。

2.使用范围适用于公司对为实现产品符合性所需的基础设施。

3.定义：为公司生产加工和员工生活提供共同条件和公共服务的设施。

4.职责4.1装备车间是公司设备归口管理单位，负责设备固定资产管理、能源管理、设备技术档案管理、特种设备的管理。

负责设备大修(包括设备项修和零星项目)的外包、设备的维修、设备的安装及技术改造工作，以确保设备的持续运转能力。

4.2各车间（部门）负责本单位的设备资产管理，及设备的使用和维护保养工作。

4.3安保部负责实现产品符合性所需基础设施的工作环境进行控制。

4.4制造部负责运输设施(不含内转电动平车)的具体管理、使用和维护。

4.5运行部负责信息系统的具体管理、使用和维护。

5.流程设备（设施）的配置/更新需设备（设施）的策划设备（设施）的策划是否符合要求？否设备（设施）选型、采购是设备（设施）安装调试设备（设施）验收不通过设备（设施）移交通过设备（设施）使用管理设备（设施）报废设备（设施）保养设备（设施）修理设备（设施）备件管理6.程序程序工作内容记录责任部门6．1 设备配置6.1.1 使用部门须增加或更新设备（设施）时,由使用部门提出“申购报告”,然后由装备车间或运行部进行立项。

申购报告使用部门6.１．2设备(设施)立项时，生产设备的立项，由装备车间填写“项目立项申请表”；计算机及外设的立项，由运行部填写“计算机及外设采购立项申请表”,经董事长批准后，交由有关人员采购。

项目立项申请表计算机及外设采购立项申请表装备车间运行部6.1.3 设备(设施）采购时，采购人员应对供应商的资质进行考察,由装备车间根据申购部门的需求提出技术要求，重要设备并进行实地考察，然后由制造部按要求进行招标比价、商务谈判、签订合同、办理采购业务;计算机及外设由运行部进行招标比价、签订合同、办理采购业务。

基础设施控制程序

基础设施控制程序1.目的确定提供和管理为质量、环境、职业健康安全管理体系所需控制的基础设施。

2.范围适用于本公司设备、设施、工作场所等基础设施的控制。

3.职责3.2.生产技术部是基础设施归口部门。

3.3.各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现产品符合性。

4．工作程序4.1.基础设施4.1.1基础设施的识别企业为实现产品符合性活动、环境职业健康安全所需的基础设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、器具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。

4.1.2.设施的采购生产技术部根据使用部门的要求及企业发展的需要，填写采购相关信息，注明设施设备名称、用途、数量和规格型号，报总经理批准后，由采购或总经理指定专人负责安排采购的有关事宜。

4.1.3.设施的验收4.1.3.1生产技术部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，和使用部门在验收单上签字验收，并记录设施设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件资料等内容。

低值易耗的工、卡、器具等由使用部门自行验收。

4.1.3.2验收不合格的设施设备，根据采购合同办理退换手续。

4.1.3.3对验收合格的设施设备进行统一编号，建立《机器设备一览表》。

4.1.4.设备的使用、维护和保养4.1.4.1根据生产需要编写设备操作规程，发放给使用部门。

必要时操作工由相关技术人员负责培训，培训后上岗。

4.1.4.2编制《机器设备保养记录表》，规定保养内容和频次，发给使用部门执行，有关负责人监督检查执行情况。

设备部门每季度收集《机器设备保养记录表》，整理后作为制订年度检修计划的依据。

4.1.4.3生产技术部每年底制定下年度保养计划表，经审批后执行，并将年度保养的结果记录于《机器设备保养记录表》中。

4.1.4.4.日常生产中车间无法排除的故障，应填写《机器设备维修记录表》报设备部门检修。

检修中的设备应挂检修牌，检修好的设备应由使用部门负责人在《机器设备维修记录表》签字验收方可使用。

基础设施及过程运行环境管理控制程序

基础設施及过程运行环境管理控制程序1、目的使公司所有基础设施与过程运行环境均能得到有效管理，使其符合产品品质及预防环境污染和安全事故的要2、范围适用于所有基础设施与过程运行环境的控制过程。

3、定义3.1、基础设施：公司生产及办公使用的建筑物、供水供电设施、消防及安全设施等硬件设施；办公软件、测试软件等软件设施；运输车辆。

3.2 、过程运行环境：公司提供合格的产品和服务的过程中所需的工作环境。

包括人文环境和物理环境。

如：非歧视、非对抗、减压、预防过度疲劳、稳定情绪、温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等。

4、权责4.1、最高管理者：负责基础设施和工作环境的提供和控制管理的协调工作；负责为改善工作环境的企业中长期发展规划和较大技改项目的决策并提供适当的资源。

4.2、管理者代表：负责协助最高管理者对企业内部基础设施和工作环境的协调，协调督促解决工作环境管理方面的较大问题4.3 、行政人事部:负责除生产场所和仓库外的建筑物、供水供电设施、消防及安全设施的日常检查和工作环境的管理；并负责全公司建筑物、供水供电设施、消防及安全设施的维护。

4.4 、生产部/生产工程部:负责生产场所基础设施及工作环境的日常检查和管理。

4.5仓储部：负责仓库基础设施及工作环境的日常检查和管理。

5、程序5.1、基础设施的策划和管理本公司生产及办公使用的建筑物、供水供电设施是由公司根据需要向工业园租赁，行政人事部和生产部分别按分管职责对范围内使用的建筑物和供水供电设施进行检查，发现问题由行政人事部统一向工业园物业进行协调解决或组织维修。

生产及办公使用的软件系统由IT人员负责日常管理及维护，测试软件由生产工程部进行日常管理与维护。

运输车辆由物控部进行调度管理。

5.2、过程运行环境的管理1)、厂区空气清新、环境优美、道路整洁、绿化有序、符合公司产品生产环境要求。

2) 、饮用水达到饮用标准，卫生间无臭味并保持畅通。

建筑物墙壁面干净，门窗整洁明亮，办公环境文明整洁。

基础设施控制程序(含表格)

基础设施控制程序（ISO9001-2015）1.目的：识别并提供和维护为实现产品的符合性需要的厂房、设施和设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境及环境中人和物的因素。

2.范围：适用于为实现产品符合性所需的厂房、设施及设备，如工作场所、设施、设备；对工作环境及环境中人和物的因素进行控制。

3.职责：3.1工程部厂房设计的委托、厂房施工监控、厂房验收文件的整理存档；负责设备的采购、设备的验收、设备的安装调试；设备的验证；根据需要编制《设备管理规程》、《设备的设计、选型及开箱验收管理规程》、《设备安装、调试及验收管理规程》、《工程施工及验收管理规程》、《设备及管道编号规定》、《设备预防性维护管理规程》、《厂房、设施的保养和维修管理规程》，负责设备的维修。

3.2生产部生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行巡检及控制。

实现产品符合性所需的工作环境的厂房设施进行巡检及控制。

负责环境中人的因素控制。

根据需要编制《虫鼠或其他动物防止管理规程》、《一般生产区卫生清洁规程》、《洁净区卫生清洁规程》。

3.3质量控制室、各生产车间、仓库负责设备的正确使用及设备的维护与保养；负责对工作环境厂房设施的清洁、维护。

3.4工程部经理工程部经理负责新、扩、改建厂房及对厂房进行大修的项目建设的申请，建设项目立项论证会。

工程部经理组织专家根据厂房建设规划提出厂房建筑设计要求，并制订项目设计方案。

4.程序：4.1新、扩、改建厂房设施立项、设计及施工验收4.1.1公司为实现产品符合性活动所需的厂房及设施、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。

4.1.2根据公司发展的需求，由工程部经理负责新、扩、改建厂房及对厂房进行大修的项目建设的申请，建设项目立项论证会。

工程部经理组织专家根据厂房建设规划提出厂房建筑设计要求，并制订项目设计方案。

4.1.3工程部根据设计方案找委托具有资质设计方进行设计，按设计图纸找具有资质的施工方，并对施工过程进行监督和验收。

基础设施控制程序

基础设施控制程序1.目的：对生产设备、辅助设备的请购、验收、保养、维修等进行管理，以保证公司生产和办公的正常运作。

2.范围：适用于除检验、量测设备外的所有生产设备、辅助设备。

3.定义：生产设备：存放于车间，直接用于生产、加工，与产品型成有直接关系的机器设备均包括。

辅助设备：用于厂区基础设施建设，非直接用于生产的公共设施、设备、办公设备等均包括。

4.职责：五金部、塑胶部、装配部：产品生产所需机器、设备的请购、验收、保养、维修，机器、设备建立清单编号提交财务，生产辅助治具的保管、维护。

工模部：模具加工所需机器、设备的请购、验收、保养、维修，机器、设备建立清单提交财务，工模辅助工具的保管、维护。

PIE部：生产辅助治具的制作、编号、维修。

行政部：公共设施、基础设施所需机器、设备的请购、验收、保养、维修，机器、设备建立清单编号管理提交财务，维修工具的保管、维护。

ISO系统部：保管机器、设备的使用说明书、合格证、保修单等附带资料。

各部门：办公设备的请购、验收、保养，设备建立清单提交财务。

电脑室：电脑、打印机等办公设备的维修。

5.作业程序5.1 生产设备、辅助设备的请购按“采购控制程序”办理。

5.2 生产设备、辅助设备的验收5.2.1 生产设备、辅助设备的验收由申购部门验收，验收时需注意“说明书”、“保修单”、“合格证明”等附带资料是否齐备。

5.2.2 生产设备、辅助设备验收不合格时，要求供方更换或维修，直到供应符合要求方可接受。

5.2.3 生产设备、辅助设备“说明书”、“保修单”、“合格证明”等附带资料需统一交ISO系统部保管，以备查找。

5.2.4 生产设备、辅助设备验收合格后，使用部门需建立清单，提交财务，向财务索要“财产标识”标签，贴于机器、设备上，以利财产管理。

5.6 机器、设备操作与保养5.6.1机器、设备使用部门须建立相应的“机器操作规范”，且须悬挂于机器使用现场，机器使用须参照“机器操作规范”步骤进行操作。

QP-03 基础设施控制程序

3 设备的管理
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XXXXXX 有限公司
基础设施控制程序
文件编号修订状态
生效日期
XXX-QP-03 A0
2024 年 05 月 01 日
1）设备台账由生产部填写《设备台账》并加以保管，《设备台帐》内容一般包括设备编号、设备名称、制造编号、制造厂商、验收日期。
4 设备的使用和维护保养 1）根据生产需要，对生产中所用的设备，研发部组织编写《设备操作规程》，并对相关操作人员进行现场技术指导，现场操作考核合格后方可允许操作人员上岗操作。 2）生产部编制《设备点检表》，由各机器负责人负责定期填写。 3）生产部根据设备的具体情况或参照设备说明书的规定制定《设备点检表》，确定日常保养检查项目、定期保养检查项目。 4）生产部负责定期保养工作除做好预防性维护保养，生产部应根据设备设施（包含关键设备）使用故障模式，建立《预测性维护清单》，并明确维护更换保养要求，并依照要求进行日常预测性维护。针对预测性维护项目，生产部应统计记录实际使用状况（如使用次数或使用时间等）。 5）工装除做好日常维护管理，针对易损工装方面，须建立设备《设备工装易损件清单》，使用部门对易损件试制安全库存，交由由物控部管理，当库存备件少于安全存量时物控部应及时提出请购，补足库存不足。如果关键设备的易损备件由于昂贵等原因不能设立安全库存时，必须在生产设备的《设备工装易损件清单》里列出备件的供货商和相关维修点名称、联系电话、传真、备件的采购周期等,以便应急对应。 6）顾客工装对于顾客因生产需要提供或顾客所有权的设备须做永久性标识。顾客工装应进行验证维护和保护，发生问题应及时向顾客进行报告 7）日常生产中设备出现故障时，应及时报告，并由设备人员进行修理。检修中的设备应挂好识别的标识，检修好的设备经验收后方可使用。生产部应将检修情况记录在相应的《设备维修记录》上。

基础设施控制程序

1.目的
确定提供和管理为质量、环境管理体系所需控制的设施和工作环境。

2.范围
适用于本公司设备、设施、工作场所和工作环境的控制和管理。

3.职责
3.2.生产部是基础设施和过程工作环境的归口人力资源部门。

3.3.各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现产品符合性所需的工作环境。

4．工作程序
4.2生产设备管理流程
5．相关文件化信息
5.1 QER7.1.3-01设备工装需求申请表（内部申购单）
5.2 QER7.1.3-02设备工装检查验收单
5.3 QER7.1.3-03设备工装台帐
5.4 QER7.1.3-04设备工装维修保养计划
5.5 QER7.1.3-05设备工装维修保养记录（维修台帐）
5.6 QER7.1.3-06设备工装备品备件计划及库存
5.7 QER7.1.3-07设备工装报废单
5.8 QER7.1.3-08设备完好保养率统计
5.9 QER7.1.3-09设备运行故障率统计
5.10 QER7.1.3-10设备工装配备及利用率统计
5.11 QER7.1.3-11基础设施台账-厂房、交通运输、信息化等
5.12.《设备操作规程》
7修改栏
编制：审核：批准：. 日期：日期：日期：.。

5.基础设施控制程序

4.4.3在使用监视和测量装置之前，应按规定检查装置是否工作正常，是否在校准有效期内。采购部门负责组织量测仪器的管理工作，包括编订年度校准计划，量测仪器清单及校准工作的实施。
4.4.4发现监视和测量装置偏离校准状态时，应停止使用，及时报告采购部，采购部应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，确定需重新检测的范围并重新检测，对监视和测量装置进行校准。
4.4设施、设备的使用、维护
4.4.1各部门设备操作人员必须熟练掌握操作技术，严格按操作规程进行操作。对于操作有特别要求的设施、设备的人员，须经培训考核后持证上岗。
4.4.2若发生设备事故，各部门须立刻报告公司，并组织有关人员调查事故原因、损失情况，提出纠正措施，形成报告上报公司。对事故责任人，按公司有关规定处理。
1目的
为保证公司建筑、设施、设备的正常使用，识别、提供、管理和维护为实现服务符合性所需要的基础设施。
2适用范围
适用于公司管理、使用的建筑、设施、设备、支持性服务等的控制。
3职责
3.1运营部负责组织向企业申请建筑、设施的修缮。
3.2采购部
1）负责监督检查基础设施的状态；并各种机械设备的维修和保养。
2）负责监视和测量装置的校准、监督、检查，负责监视和测量装置操作人员的培训、考核。
4.2.3监视和测量装置在购置时要进行检定，随设备提供检验合格证。
4.3设施、设备的管理
4.3.1新购设备由采购部凭设备批件、说明书、票据等办理固定资产手续和报帐手续。采购部建立设施、设备总台帐，各部门建立分台帐，相应填写《设备一览表》。
4.3.2对设备进行标识，标识由采购部统一编号、制作。
4.3.3各种设备设施有完善的保养、检修制度。
d﹚运输设备与设施。
4.2设施、设备的购置

基础设施控制程序(BRC)

1.目的为保证公司的基础设施充分，并得到管理与维护，状态良好，以确保生产实施过程顺利及安全，符合规定的要求。

2.适用范围适用于与公司管理体系有关的影响到产品的场所、设施设备的提供和管理。

3.职责3.1总经理负责基础设施的提供。

3.2机修组负责基础设施的管理和维护。

4.定义无5.工作流程5.1 基础设施的提供：总经理根据生产的需要，确定并提供了充足的基础设施，包括：a)必要的生产设备和检测仪器；b)足够生产和储存的场所；c)必要的支持性服务，如运输、通讯等。

d)信息系统5.2 基础设施的采购：因工作需要，由设备使用部门提出申请，经总经理批准后，执行采购。

5.3基础设施的管理：机修组对设备进行编号予以标识。

编号规则：部门代码-类别-顺序号。

类别指生产或办公，对于客户提供的，应在顺序号后加注明机修组将生产设备资料记录入《设施设备清单一览表》；机修组为设备建立《设施设备检修记录表》。

基础设施的使用人严格按其使用规范使用并进行良好的防护。

必要时，使用部门负责人制订相应的设施设备操作和保养指导书以指导设备的正确使用和维护。

5.5 设备的维护：日常保养：操作人员依据设施设备操作和保养指导书或相关基础设施说明书要求，在使用中对设备进行日常的基本保养，并与使用情况一起填写于工作记录中。

年度维护：a)机修组洽商使用部门，针对各设备的使用环境，使用频率与日常保养状况于每年末编制《设施设备年度维修保养计划》，呈总经理核准执行。

b)年度保养进行前，责任人应制订更详细的计划，报总经理批准，由公司给予必要的支持。

c)每次检修执行完毕均应试机确认，填写《设备检修记录表》记录更换的机件材料名称和检修结果。

5.6 设备异常处理：操作人员在日常操作中，发现设施设备产生异常时应立即报告现场负责人，由机修组许可的有资格的人员进行故障检修，并填写《设施设备检修记录表》。

如需外部力量才能排除故障，由机修组负责人填写《设备维修申请单》交总经理批准后，联络原厂家或相关技术之厂家，予以检查修护。