二甲医院复评药剂科检查表

１０、每月能提交 财务运行报表和财务 运行分析
检查小结：
检查日期： 检查人：
急救等备用药品检查表
检查时间：
检查科室：
序号
项目
检查结果（是否合 格）
是
否
1 设定急救药品处
2 根据病种保存基数
药品种类、数量与药品清单是否
3 相符
药品应贮存在所要求的贮存环境
4中
5 编号定量
2、查卫生环 境
①查墙壁、地面、屋顶是否清 洁； ②查卫生死角； ③查是否有避光、通风、检测及 调节温、湿度的设备； ④查是否有对卫生及上述设备定 期检查的记录。
3、查药品摆 放
①是否整齐； ②有无按剂型、用途、储存要求 等分类陈列； ③查货架标签字迹是否清晰，放 置是否准确。 ④查调剂区是否有私人物品。
3、查药品摆 放
①是否整齐； ②有无按剂型、用途、储存要求 等分类陈列； ③查标签字迹是否清晰，放置是 否准确。 ④查调剂区是否有私人物品。
4、查药品拆 零
①是否集中放置； ②有无保留原包装及标签； ③拆零用具是否符合卫生要求； ④药袋上注明事项是否完整（包 括有效期、名称、规格、用量、 用法等） ⑤查临时拆零药品有无及时归 位。
项目
要求
1、查验收记 ①是否完整、规范；
录
②是否及时装订成册。
2、查库房环 ①查墙壁、屋顶、地面是否清
境
洁；
②查卫生死角；
③查门窗结构是否严密，能否起
到防水、鼠、鸟等效果；
④查是否有通风、避光、温、湿
度检测及调节等设备；
⑤查上述设备是否有定期检查记
录。
3、查药品摆 ①有无实行色标管理；
放
②是否按剂型、用途、储存要求
5、查药品效 查架上是否有过期失效药品。 期
6、查麻醉、 精神药品管理
①查发药窗口是否有明显标志； ②查专柜加锁（双人双锁操作是 否规范）； ③查专用账册（帐、物相符）； ④查专用处方是否完整、合格， 是否双人审核； ⑤查专册登记（出库单、逐日发 放登记、空安瓿、废贴回收登 记）是否完整、规范； ⑥查专用账册、记录保存是否规 范；
4、查药品拆 ①是否集中放置；
零
②有无保留原包装及标签；
③拆零用具是否符合卫生要求；
④药袋上注明事项是否完整（包
括有效期、名称、规格、用量、
用法等）
⑤查临时拆零药品有无及时归
位。
5、查药品效 查架上是否有过期失效药品。 期
6、查麻醉、 精神药品管理
①查发药窗口是否有明显标志； ②查专柜加锁（双人双锁操作是 否规范）； ③查专用账册（帐、物相符）； ④查专用处方是否完整、合格， 是否双人审核； ⑤查专册登记（出库单、逐日发 放登记、空安瓿、废贴回收登 记）是否完整、规范； ⑥查专用账册、记录保存是否规 范；
10
7、药品报废率 ≤ 0.3%。
5
8、做好近效期药品登记、上墙工 作。
5
9、有本院药品目录，做好新药介 绍。
5
10、处方审核、调剂认真、规 范。
10
11、医疗差错和事故登记、上报 率为100%。
5
12、无责任事故。
10
检查日期：
检查人：
药剂科医疗质量控制管理检查记录 日期：
检查对象：药库
项目
要求
结论 备注
①是否整齐； ②有无按用途、储存要求等分类 陈列； ③有无错斗、串斗现象 ④查标签字迹是否清晰，放置是 否准确。 ⑤查调剂区是否有私人物品。
4、查饮片效 查架上是否有过期失效饮片。 期
5、处方储存 普通：1年； 时间
本月科室质量安全管理存在的主要问题及整改措施
检查小组成员签名：
药品质量检查记录 年 月
５、药品账、物、 卡数量相符，手续齐 全、票证完整
６、与各科室工作 联系有记录，并有药 价调整及损溢登记
７、各种财务科目 准确、手续完备、数 据可靠、凭证完整
８、有差错事故及 考勤登记
９、有药品因过 期、变质、失效的处 理记录
检 查 情 况 药 库 计 统 室
药品供应率（≥95%） 账物、金额相符率 （≥99%） 年报损金额（≤0.5%）
按规定保存购进验收记录
药品相关事宜处置情况
检 查 情 况
原 因
与各部门协调情况 库区环境卫生
检查结论
部门负责人签名：________________________________
检查人员签名: _________________________________
药品帐、物、批号相符率
检 查 情 况
原 因
（100％）
库存药品完好（100％） 处方、专帐、专册是否按规
定管理、留存
检查结论
部门负责人签名：________________________________ 检查人员签名: _________________________________
项)
7、处方储存 ①精二：2年；
时间
②麻醉、精一：3年。
检查对象：中草药房
项目
要求
结论 备注
1、查工作人 查着装、胸卡及服务态度和质量 员
2、查卫生环 境
①查墙壁、地面、屋顶是否清 洁； ②查卫生死角； ③查是否有避光、通风、检测及 调节温、湿度的设备； ④查是否有对卫生及上述设备定 期检查的记录。
3、查饮片摆 放
长泰县医院 临床科室急救、备用药品管理检查记录
检查科室
检 查 项 目
检查 日期
月
日 年 检查方法 现场检查
检查人员
记录人员
项目
合格 （√）
存在问题
整改措施
药品质量、外观 检查
药品品种、数量 相符
按规定储存要求 分类存放药品； 标签、标识清晰 正确
药品效期、批号 符合要求
有专人管理及交 班核对记录
按规定流程领 用、补充药品
6 定位存放
7 逐班交接
8 每日及时清点
9 保证备用状态
10 专人管理
11 药品是否有双批号
科室药品管理者是否及时检查、
12 签字
13 及时更新
14 及时补齐
15 先进先出
16 保持确保安全有效
17 是否积压变质
18 药品标签与盒内药品是否一致
19 药品标签是否涂改
⑦发药时是否提供药品清 单
⑧药品是否按要求陈列摆 放
⑨药品质量情况
⑩拆零药品专柜及器具设 备管理情况
药品分装记录情况
温、湿度记录及调控措施
药品质量保障措施 及记录情况
药品存量是否合理，应急 药品储备情况
合理用药咨询服务情况
有无医疗差错记录
服务质量
环境卫生
检查结 论
部门负责人签 名：________________________________
门诊(住院)药房质量检查表（18
检 查 项 目
检 查 情 况
原 因
法规、制度、操作规范执 行情况
②工作人员在岗、着装及 礼仪情况
③处方合格率（≥99%）
④调配处方复核率 （≥98%）
⑤投药出门差错率 （≤1/10000）
⑥是否注明患者姓名、药 名、用法用量、有效期、 交代注意事项等
等分类存放；
③查与屋顶、墙面（不小于
30cm）、散热器（不小于
30cm）、地面（不小于10cm）的
间距。
4、查药品储 ①是否按月进行质量检查；
存
②对不合格药品是否及时处理；
③是否有效期标志；
④是否按月填报效期报表。
⑤查过期失效药品销毁记录
5、查药品养 ①查是否建立药品养护档案；
护
②对质量有问题的药品，是否挂有
６、检查制剂原 辅料的进购、领用 及投料的平衡控制
7、临床科室及病 人对药品质量的反 馈意见
小结：
检查日期： 检查人：
工作质量考核记录 药房 年 月
检 查 项 目
检 查 情 况 门 诊 药 房 住 院 部 药 房
20 损坏或近期药品及时报损或更换
21 是否有使用登记
22 急救后是否及时补齐
23 药品使用记录是否详细完整
备注：
１、药品陈列有序、 标志醒目、布局合理、 清洁卫生
２、每月有与临床科 室联系工作记录
３、有良好的服务态 度，无药品纠纷发生
４、差错事故有登记 并有处理及整改意见
５、有排班记录和考 勤记录
６、做好药品收入分 类按日统计、月终汇总
７、处方合格率必须 ≥９５％
８、划价准确率必须 ≥９８％
中药饮片称量误差应 ≯１％
１０、做好特殊、效 期药品及其它药品管理 工作
检查小结：
检查日期： 检查人：
工作质量考核记录 药库、计统室 年 月
检 查 项 目
１、药品采购计划 编制与执行情况
２、药品出、入库 制度执行情况
３、特殊、效期药 品及其它药品的保管 情况
４、药品陈列有 序、标志醒目、分区 存放、布局合理、清 洁卫生
明显标志。
6、查药品出 查药品出入库单保存情况。 入库
7、查麻醉、 ①查专柜加锁（双人双锁操作是
结论
备注
精神药品管 理
否规范）； ②查专用账册（账物相符）； ③查专册登记（查随货同行单、 入库验收记录、出入库单）； ④查过期失效麻醉、精神药品销毁 情况记录。 ⑤查麻醉、精神药品专用账册、记 录保存时间。
麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表
检 查 项 目
专人保管、发药双签
专柜加锁、双人开启
专用账册 （进出逐笔记录，有批 号） 专用处方 （编号，计数管理） 专册登记 （及时、完整、规范）
处方合格率（100%）
交接班记录情况
药品库存情况（药库月计 划量、药房周计划量）
药品逐日消耗统计、库存 核对情况（每天结算）
药品是否按要求陈列摆放
药品质量情况
温、湿度记录及调控措施
药品质量保障措施及记录 情况
药品存量是否合理
中药配方颗粒是否按规定 保管、调剂
合理用药咨询服务情况
有无医疗差错记录
服务质量
环境卫生
检查结论
部门负责人签 名：________________________________
检查人员签名: ______________________________
检 查 项 目
检 查 情 况 门诊药房 住院药房 制剂室 药 库
１、检查“三 无”药品（批文、 商标、批号）
２、检查假、劣 药品（包括过期、 失效、变质等）
wenku.baidu.com
３、检查特殊药 品管理（毒、麻、 精神药）
４、检查贵重、 效期药品的管理
５、检查自制制 剂的质量（标签、 批号、外观、检验 报告）
检查人员签名: _________________________________
药剂科医疗质量考核标准
质量项目指标 1、无过期失效药品。 2、无发霉、变质药品。 3、无假、劣药品。 4、药品购进、调出登记账目清 楚。
分值 10 10 10
10
扣分理由
5、药品标签整洁、清楚、规范
10
化。
6、贵重、毒、麻类药品有专人管 理、专锁专账、专统计。
检查中发现的其 它问题 （填“有”或“无”）
西药库房质量检查表（15项）
检 查 项 目
进口药品资质证明 生物制剂批签发制度执行 情况 药品购进验收记录情况 库存药品完好率 （100％） 药品是否有过期失效及外
观质量问题 药品质量保障措施及记录
情况，应急药品储备情 况 温、湿度记录及调控措施
药品存量控制是否合理
1、查供货方 《药品经营许可证》、《营业执 资质档案 照》、GSP认证证书等资料的复印
件。
2、查销售人 加盖供货方印章的销售人员身份 员资质档案 证复印件、法定代表人授权委托
书、省级药品监督管理局核发的 从业资格证书等文件资料的复印 件。
3、查印鉴卡 ①项目是否完整；
②是否过期； ③是否需要变更。
8、查药品质 进口药品：①加盖供货企业公章
量档案
的《进口药品注册证》或《医药
产品注册证》的复印件；②《进
口药品检验报告书》或注明“已抽
样”的《进口药品通关单》复印
件。
生物药品：加盖供货企业公章的
《生物制品批签发合格证》。
检查对象：门诊药房
项目
要求
结论 备注
1、查工作人 查着装、胸卡及服务态度和质量 员
门诊中药房质量检查表（18项）
检 查 项 目 检 查 情 况
原 因
法规、制度、操作规范执 行情况
工作人员在岗、着装及礼 仪情况
处方合格率（≥99%）
调配处方复核率（≥98%）
投药出门差错率 （≤1/10000）
饮片配方总量误差≤5％
是否注明患者姓名、药 名、用 法用量，交代注 意事项等
发药时是否提供药品清单
7、查处方保 ①普通：1年；
存时间
②精二：2年；
③麻醉、精一：3年。
检查对象：住院药房
项目
要求
结论 备注
1、查工作人 查着装、胸卡及服务态度和质量 员
2、查卫生环 境
①查墙壁、地面、屋顶是否清 洁； ②查卫生死角； ③查是否有避光、通风、检测及 调节温、湿度的设备；
④查是否有对卫生及上述设备定 期检查的记录。