班组尾矿库隐患排查表每日
非煤矿山(尾矿库)安全隐患排查表
尾矿库排洪系统设施 尾矿库，其防洪标准应提高，必要时可按可能最大洪水进行设计。
14
排洪系统不应缺失或失效，调洪库容应满足尾矿库防洪标准要求。
排水井的封堵应符合下列要求：a）排水构筑物停用后，应按设计要求及时封堵。一般情况
15
下，应在井内井座顶部或在隧洞支洞处封堵，不应在排水井井筒上部封堵；b）排水井在终
21
运营期间的尾矿库应每天日常巡查，大雨或暴雨期间应在现场实时巡查；年度巡查宜在汛期 前后或冰冻期前后进行，每年不应少于3次；当尾矿库安全状况处于红色预警时应特别巡查
22
监测数据应实时传输至尾矿库在线安全监测系统服务器。
23
尾矿库安全监测设施 尾矿库在线安全检测系统运行期间，在线安全监测成果应与人工安全监测成果进行对比分析
操作人员行为规范
41
42 43 44 45 46 47 48
通用要求
回采作业应符合下列要求： a）应严格按照批准的设计规划在库内进行回采、排沙和排水，不应任意回采。不应在尾矿 坝区域和排洪设施附近直接挖沙取土；b）在回采期间，应保持尾矿库处于正常库状态，否 则应停止尾矿回采作业，并对尾矿库进行治理，使其恢复到正常库状态方可恢复尾矿回采作 业；c）回采期间应确保尾矿库监测设施、通讯设施完整可靠；d）尾矿全部回采完毕的，原 址应按照设计进行复垦和生态治理；e）应对尾矿库及尾矿回采区域进行安全巡视、检查和 监测，及时 消除安全隐患,做好安全生产记录；f）同一座尾矿库内不应同时进行尾矿的回 在库区和尾矿坝上不应进行乱采、滥挖、爆破等作业。 挖砂作业应戴安全帽、系安全绳，沟、槽、排水井上端边沿不应有人员站立行走，现场设安 全员监督施工。 作业人员不应擅自下水，不应夜间进行水上作业。 雨季应经常观察洪水情况；暴雨时，无论白天、夜间均应加强巡检，发现险情立即汇报。 定期检查排水设施的安全情况，清除障碍物。发现设施有渗漏、断裂、坍塌等隐患应及时处 理并报告。 进入排洪隧洞检查前应进行气体检测，入洞检查时应携带照明用具和通讯工具，单人不应入 已经闭库的尾矿库不应蓄水。
安全隐患排查情况表
安全隐患排查情况表序号隐患内容隐患描述隐患位置隐患责任人隐患整改措施整改完成时间备注1 电气安全隐患电线老化办公室张三更换老化电线 2021年5月1日无2 消防安全隐患紧急出口堵塞生产车间李四移动堵塞物 2021年4月15日无3 安全生产隐患安全教育欠缺全体员工公司管理层安排安全教育培训 2021年4月30日无4 交通安全隐患车辆停放不规范公司停车场王五划定停车位 2021年5月10日无5 物料堆放不当物料堆放高度超标仓库赵六调整物料堆放 2021年4月20日无6 机械设备安全隐患设备未及时维护生产车间张三进行设备维护 2021年4月25日无7 环境污染隐患废水排放不达标生产区李四提升废水处理设施 2021年4月30日无8 职业卫生隐患作业场所粉尘浓度超标制造车间王五改善通风设施 2021年4月25日无9 抢救设备配备欠缺急救箱配备不足全公司公司管理层增加急救箱配备 2021年4月15日无10 安全隐患疏散通道被堵塞生产车间赵六清理疏散通道 2021年4月10日无11 高空作业安全隐患高空作业未使用安全带工地张三强制佩戴安全带 2021年5月5日无12 危化品管理隐患危化品标识不清晰仓库李四更新危化品标识 2021年4月20日无13 突发事件应急预案不完善突发事件应急预案不全面公司公司管理层完善应急预案 2021年5月15日无14 人员安全培训欠缺员工缺乏安全培训全公司公司管理层安排安全培训 2021年4月30日无15 卫生安全隐患卫生监督欠缺食堂赵六提升食堂卫生管控 2021年4月25日无以上为本次安全隐患排查情况表，希望领导和相关责任人能够重视安全隐患的整改工作，积极配合整改，提高员工的安全意识和防范能力，确保公司生产经营活动的安全、稳定和持续发展。
安全生产隐患排查记录表
安全生产隐患排查记录表一、检查单位：XX公司二、检查时间：2022年10月1日三、检查人员：李明、王芳一、生产车间隐患排查1.机械设备:–存在松动螺丝，需及时紧固，以免影响设备正常运转。
–有地面积水，存在滑倒风险，需清理干燥。
2.电气设备:–部分插头插座老化，存在漏电风险，需更换及时更新。
–部分电缆线松动，需重新固定，确保安全使用。
二、仓库隐患排查1.堆放物品:–部分货物堆放过高，存在倾倒风险，需调整安全堆放。
–一些易燃品与易爆品未分开存放，需加强分类管理，避免安全事故。
2.防火设施:–部分灭火器过期，需立即更换新的有效灭火器。
–防火门有损坏现象，需及时修复或更换，确保安全疏散通道畅通。
三、办公区隐患排查1.办公桌椅:–部分椅子座椅磨损，存在坐下摔倒风险，需更换。
–电脑线杂乱堆积，存在绊倒风险，需整理整齐。
2.电源设备:–部分插座线路老化，存在漏电风险，需更换及时维修。
–长时间使用充电设备，存在过载风险，需注意安全使用避免火灾。
四、综合检查情况1.安全出口标志清晰。
2.紧急疏散指示灯正常。
3.用电设备无漏电现象。
4.工作场所通风照明良好。
结论：本次隐患排查发现了多处安全隐患，存在一定的安全生产风险，需要立即整改并加强安全管理工作，确保员工和设施的安全。
下次检查将跟进整改情况并进行追踪检查。
此次安全生产隐患排查记录表，报请上级审阅。
附：检查人员签名：______(签名)______ 单位负责人签名：______(签名)______ 记录时间：______年______月______日。
最新尾矿库安全检查表
④运行期间应做好监测系统和全部监测设施的检查、维护、校正、监测资料的整编、监测报告的编写以及监测技术档案的建立。
《尾矿库安全监测技术规范》4.4。3
对照设计、现场检查
7。5监测数据应及时整理,如有异常，应及时响应,当影响尾矿库运行安全时，应及时分析原因和采取对策，并上报主管部门.
《尾矿库安全技术规程》第7.3。3条
7
7
7
安全
监测
安全
监测
安全
监测
7。1尾矿库安全监测设计、施工应由具备与其相应的专业技术的单位进行。
《尾矿库安全监测技术规范》4.1
查阅技术资料
7。2一等、二等、三等尾矿库应安装在线监测系统,四等尾矿库宜安装在线监测系统。
《尾矿库安全监测技术规范》4。4。1
对照设计、查现场
《尾矿库安全技术规程》第5。3。26条
对照设计查现场
4.2。2排渗设施埋设必须严格按照设计控制。
《尾矿设施设计规范》
第4。6.6条
对照设计查施工记录、现场
4.2.3浸润线位置局部过高，有渗透渗透水出逸,坝面局部出现沼泽化。
《尾矿库安全技术规程》第8.4条
查观测记录、现场
4。2。4坝面出现纵向或横向裂缝。
4.2.8坝面未按设计设置排水沟，冲蚀严重,形成较多或较大的冲沟。
《尾矿库安全技术规程》第8。4条
查现场
4。2。9尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处的山坡上设置的截水沟应符合设计要求，并畅通。
对照设计查现场
4。2。10堆积坝外坡未按设计覆土、植被。
4。2。11尾矿坝下游坡面上，不得有积水坑存在。
尾矿库隐患排查情况报告
尾矿库隐患排查情况报告尾矿库隐患排查情况报告为了确保尾矿库的安全运营和防止环境污染事故的发生，我们组织了一次对尾矿库的隐患排查工作。
现将排查情况报告如下：一、排查时间和地点时间：2021年5月1日至5月5日地点：XX尾矿库二、排查内容1. 工程结构安全排查：a) 检查大坝的水文、地质和变形观测记录，确认观测数据的准确性；b) 检查大坝表面、坝脚防渗临时工程和坡面稳定临时工程的完好度；c) 检查大坝、挡水堤等主要部位的裂缝、渗水情况，并对有问题的部位进行记录和标记。
2. 排查排水系统安全：a) 检查排水管道、检查井、泵站等设施的完好度和运行情况；b) 检查排水系统的泄漏情况，包括沉降井、排水井和检查井等；c) 检查排水设备的运行记录，确认设备安全运行。
3. 排查环境保护设施：a) 检查尾矿库周边的环境保护设施，包括围堰、垃圾清理设施等；b) 检查雨水、废水排放管道和处理设施的完好度和运行情况；c) 检查尾矿库附近的植被覆盖情况，确认是否存在裸露的裂缝和裸露土壤。
4. 排查事故应急设施：a) 检查事故应急预案的完备性和更新情况；b) 检查事故应急通信设备和应急救援物资的备货情况；c) 检查事故应急疏散路线和疏散标志的完好度。
三、排查结果和处理建议根据以上排查工作，我们发现以下隐患：1. 大坝表面有多处裂缝，需及时修复和巩固；2. 排水管道部分堵塞，需要清理；3. 部分环境保护设施存在破损和缺失，需进行修复和补充；4. 事故应急设施更新不及时，应立即进行更新和补充。
鉴于以上情况，我向相关部门提出以下处理建议：1. 即刻组织维修人员进行大坝裂缝的修复和巩固；2. 安排清洁队伍进行排水管道的清理；3. 联系环保工程师对环境保护设施进行修复和补充；4. 更新事故应急设施，以确保应急救援能够及时有效进行。
综上所述，我们的排查工作发现了尾矿库存在的一些隐患，并提出了相应的处理建议，我们将持续关注尾矿库的安全运行，确保没有新的隐患暴露出来，保障尾矿库的安全和环境的可持续发展。
尾矿库安全生产检查表
3.安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程等是否落实；4.是否为无主库、长 Nhomakorabea停用库。
5.是否按照要求建设并有效运行双重预防体系；
2
应急
管理
1.是否开展防汛应急预案演练；
2.汛期应急物资配备是否到位。
3
尾矿库现场管控及周边环境
1.尾矿库是否建立值班室并派专人负责管理；
2.尾矿库坝体位移、库内水位、浸润线等参数是否进行日常巡査和定期观测，并如实完整填写相关记录；
3.尾矿坝和库区周边是否存在违章建筑、违章施工和违章采矿以及爆破、地下采矿活动；周边山体应无滑坡、坍塌、泥石流等迹象；
4.库区警示标志是否完好、醒目；
5.库区是否为“头顶库”；
6.库区是否位于黄河干流岸线3公里以内、黄河主要支流岸线1公里以内和重要水源地3公里内；
7.是否位于生态环境核心保护区、重点保护区、其它保护区或生态红线范围内。
4
防排洪
系 统
1.排水井（竖井）、隧洞（涵洞）、排洪明渠（溢洪道）、截排水沟等排洪构筑物是否与设计相符合，是否变形，是否於堵；
6
排渗设施
1.排渗设施布设高程、布设形式、布设材料是否与设计相符。
7
堆积坝
1.堆积坝坡比、筑坝方式、最终坝高是否与设计相符；
2.坝体是否出现贯穿性横向裂缝，出现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象；
3.尾矿坝下游坡面是否存在严重冲沟、积水坑、塌坑和滑坡等现象；
4.尾矿堆积坝上升速率是否与设计堆积上升速率一致；
5.浸润线埋深、安全超高和干滩长度是否满足设计要求的控制指标及规范规定。
8
安全监
尾矿库重大事故隐患排查表
经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于国家标准规定值的 0.98倍
符合/不符合
16
未按设计设置应急道路
三等及以上尾矿库及“头顶库”未按设计设置通往坝顶、排洪系统附近的应急道路，或者应急道路无法满足应急抢险时通行和运送应急物资的需求
符合/不符合
17
尾矿库回采
（1）未经批准擅自回采；
（2）回采方式、顺序、单层开采高度、台阶坡面角不符合设计要求；
（3）排洪构筑物终止使用时，封堵措施不满足设计要求，在判断封堵措施是否满足设计要求时，除了要对封堵结构进行复核外，还要对封堵位置进行复核，如果封堵位置不满足设计要求，也是重大事故隐患。
符合/不符合
10
设计以外的尾矿、废料或者废水进库
需要指出的是，在实践中应注意以下两种情况：
（1）“设计以外的尾矿”不仅是指原设计选矿厂之外的其他选矿厂的尾矿，
（3）关闭、破坏安全监测系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
符合/不符合
14
干式尾矿库
（1）入库尾矿的含水率大于设计值，无法进行正常碾压且未设置可靠的防范措施；
（2）堆存推进方向与设计不一致；
（3）分层厚度或者台阶高度大于设计值；
（4）未按设计要求进行碾压。
符合/不符合
15
坝体抗滑稳定最小安全系数
多种矿石性质不同的尾砂混合排放时，设计会给定混合比例、不同矿石尾砂的排放方式（坝前排放、周边排放、库尾排放）、排放浓度。
尾矿库安全生产大检查表
检查评价：
尾矿库安全生产大检查表
检查时间：2012年月日
被检查企业名称：主要负责人（签字）：
安全生产专家成员：
安监部门检查人员：
检安全生产管理制度是否健全和落实
□是□否
2.设计以及施工是否符合相关规定要求，尾矿坝稳定性、尾矿库防洪能力及排洪设施和安全观测设施是否符合安全要求
□是□否
3.安全标准化建设工作是否按规定开展达标建设
□是□否
4.是否严格落实安全生产隐患排查制度，有无明确日常排查、定期排查和分级管理的任务、范围和责任
□是□否
5.是否按要求制定和执行年度作业计划，有无超设计筑坝以及超库容储存尾矿情况
□是□否
6.筑坝材料、筑坝方式、子坝高度、内外边坡角、错台宽度等是否符合设计要求
□是□否
11.停用、废弃尾矿库是否按要求进行治理或闭库
□是□否
12.是否制定应急救援预案以及经过评审备案，是否配备应急救援装备及物资，是否定期组织应急演练，道路、通讯、供电等设施是否完好可靠，有无做好节日停产以前相关安全生产工作，是否制订停产及复工等特殊时段相应安全防范措施
□是□否
13.其他应当检查的内容
□是□否
7.是否严格按设计要求进行尾矿排放作业，有无超强度排放尾矿情况
□是□否
8.是否建立汛期防灾的组织机构和工作制度，有无落实汛期防范措施
□是□否
9.坝体是否有裂缝、渗漏以及滑坡迹象，以及有无查明坝面浸润线出逸点位置、范围和形态
□是□否
10.排渗设施是否完好，坝肩截水沟和坝坡排水沟等坝面保护设施是否完好，库内水位观测标尺、正常水位以及警戒水位标记是否清晰醒目，是否建立相对应的监测系统并开展监测工作
安全生产隐患排查记录表
安全生产隐患排查记录表一、基本信息。
单位名称，XXX公司。
排查时间，2022年5月10日。
排查人员，张三、李四。
隐患地点，生产车间、办公区域、仓库。
二、生产车间隐患排查记录。
1. 电气设备隐患。
1.1 发现部分电线老化，存在漏电风险。
1.2 电气箱内有杂物堆积，存在短路隐患。
2. 机械设备隐患。
2.1 发现部分设备未及时进行润滑保养，存在卡滞风险。
2.2 机械设备操作台存在缺失防护装置，存在夹伤风险。
3. 化学品存储隐患。
3.1 部分化学品存放不当，存在泄漏风险。
3.2 化学品标识不清晰，存在误用风险。
三、办公区域隐患排查记录。
1. 紧急疏散通道隐患。
1.1 紧急疏散通道被杂物堵塞，存在逃生困难风险。
1.2 紧急疏散通道标识模糊不清，存在混乱疏散风险。
2. 电器安全隐患。
2.1 部分插座使用老化，存在漏电火灾风险。
2.2 长时间使用电脑未及时清理灰尘，存在过热起火风险。
四、仓库隐患排查记录。
1. 货物堆放隐患。
1.1 部分货物堆放不稳，存在倒塌伤人风险。
1.2 仓库货物堆放高度超标，存在坠物伤人风险。
2. 防火设施隐患。
2.1 部分灭火器过期未及时更换，存在失效灭火风险。
2.2 部分防火门关闭不严，存在火灾蔓延风险。
五、隐患整改措施。
1. 对于生产车间电气设备隐患，立即安排专业电工进行检修，更换老化电线，清理电气箱内杂物，确保电气设备安全运行。
2. 对于办公区域紧急疏散通道隐患，立即清理通道杂物，重新标识疏散通道，确保员工安全疏散。
3. 对于仓库货物堆放隐患，重新规划货物堆放，加固货架结构，确保货物堆放稳固。
六、隐患整改责任人。
1. 生产车间电气设备隐患整改责任人，张三。
2. 办公区域紧急疏散通道隐患整改责任人，李四。
3. 仓库货物堆放隐患整改责任人，王五。
七、隐患整改完成情况。
1. 生产车间电气设备隐患整改已完成，不存在安全隐患。
2. 办公区域紧急疏散通道隐患整改已完成，通道畅通，疏散标识清晰。
尾矿库安全检查记录表
尾矿库日常巡检检查记录表
备注：检查结果栏：正常时填写“√”；异常时填写具体缺陷（如“裂纹”、“渗漏”、“管路泄漏”等）。
采取措施栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”、“正进行维修”等。
坝体安全检查记录表
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。
防排洪系统安全检查记录表
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。
日常巡检和定期观测月汇总表。
尾矿库事故隐患排查治理安全检查表
尾矿库事故隐患排查治理安全检查表
检查单位：检查时间：年月日
序号
检查内容
检查方式
检查结论
1
按照设计要求组织生产运行情况，是否按规定编制年度尾矿排放作业计划；对存在危害尾矿库安全的违规设计、超量储存、超能力生产等隐患的整改情况。
查文件、资料、现场
2
最小安全超高、最小干滩长度、排洪设施，尾矿坝浸润线埋深、坝体外坡坡比、排渗设施等是否满足设计与《尾矿库安全技术规程》要求；滩顶高程是否满足生产、防汛、冬季冰下放矿和回水要求；四等以上尾矿坝是否设置了坝体位移和坝体浸润线观测设施。
查文件、资料、现场
3
已投入生产运营但无正规设计或者资料不全的尾矿库，在规定的期限内完成补充设计或补齐必要资料的整改情况。
查文件、资料、现场
4
从事尾矿库放矿、筑坝、排洪和排渗设施操作的特种作业人员安全教育培训和持证上岗情况。
查文件、资料、现场
5
防洪渡汛主要措施、应急预案、物资器材准备等情况；对尾矿坝实施有效监控的情况；对尾矿坝下游居民区或重要设施实施有效监控的情况。
查文件、资料、现场
6
在用尾矿库回采再利用和闭库后再利用的尾矿库，未履行建设项目“三同时”制度的整改情况。
查文件、资料、现场7Fra bibliotek库区内存在从事爆破或采砂等危害尾矿库安全的隐患整改情况。
查文件、资料、现场
8
未履行安全评价、安全设施设计审查及竣工验收制度的整改情况。
查文件、资料、现场
9
安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程的建立和落实等情况。
查文件、资料、现场
10
事故处理和责任追究情况，防垮坝、防漫顶、防自然灾害等事故情况，重大险情应急救援预案制定、应急物资储备和演练情况。
尾矿库检查表
尾矿库检查所需资料
一、证照、资料
1、尾矿库安全生产许可证
2、工商营业执照
3、主要负责人及安全管理人员安全管理资格证
4、特种作业人员安全管理资格证
5、设立安全科文件
6、安全生产承诺书
二、安全管理资料
1、尾矿库设计、现状实测图
2、安全评价报告
3、三项制度
4、应急预案备案表、演练记录、救护协议
5、隐患排查治理制度、台帐、统计分析上报回执
6、职工安全教育培训档案
7、日常监测记录（坝体位移、浸润线观测记录等）
8、坝体稳定性分析记录
9、尾矿库24小时巡查记录
10、尾矿库年度、季度作业计划
11、筑坝图、筑坝记录
12、重大危险源备案表和评估报告
三、现场检查
1、坝面、干滩、水位、放矿、排洪设施、排水沟是否符合要求
2、尾矿库照明和通信
3、回水情况
4、警示标识
5、筑坝是否符合设计，其它方面是否符合设计要求
6、防汛预案、防洪物资情况。
尾矿库安全隐患排查表
查设计、现场检查
排水管的平面位置、标高、长度、型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。
查设计、现场检查
溢洪道的平面位置、标高、型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。
查设计、现场检查
拦洪坝的坝址、型式、结构尺寸、填筑指标是否与批复的安全设施设计一致。
现场检查
7
汛期管理
排洪斜槽盖板、排水井入水口是否提前打开，以及截洪沟、排水沟等是否淤堵。
是否建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控和值班值守。
查制度和记录
汛期前是否对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。
查看现场和记录
是否严格遵照“四个一律”，“五个到位”要求进行尾矿库防汛。包库领导、主要负责人和值守人员是否到位，通信方式是否准确畅通。
实地现场检查。
坝外坡坡比是否陡于设计坡比。
对照设计，实地现场检查。
坝体是否超过设计坝高，或超设计库容储存尾矿。
对照设计，实地现场检查。
尾矿堆积坝上升速率是否大于设计堆积上升速率。
对照设计，实地现场检查。
是否按法规、国家标准或行业标准对坝体稳定性进行评估。
对照规程，检查评估报告。
浸润线埋深是否小于控制浸润线埋深。
10
其他
对照设计，实地现场检查。
安全超高和干滩长度是否小于设计规定。
对照设计，实地现场检查。
排洪系统构筑物是否严重堵塞或坍塌，导致排水能力急剧下降。
实地现场检查。
是否存在设计以外的尾矿、废料或者废水进库。
对照设计，实地现场检查。
多种矿石性质不同的尾砂混合排放时，是否未按设计要求进行排放。
尾矿库(生产)安全隐患排查检查表
附件7山西省尾矿库（生产）安全隐患检查表尾矿库名称所属地区检查机构检查时间企业基本情况表尾矿库名称地址（库址）企业名称及负责人姓名联系电话安全管理机构机构名称尾矿库主要负责人资质证号分管安全负责人资质证号分管技术负责人资质证号证照管理发证机关证号有效期至营业执照土地使用手续配套矿山建设项目情况预评价报告评价单位备案机关备案时间安全专篇设计单位审查单位批复时间验收评价报告评价单位组织单位验收时间尾矿库在线监测安装使用情况设计单位使用情况审查单位审查时间目录一、安全管理现状检查 (1)二、地面安全设施检查 (5)三、坝体工程检查 (6)四、排洪防汛检查 (7)五、排渗设施及在线监测系统检查 (8)一、安全管理现状检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1 证照情况工商营业执照查各证照有无及其有效性土地使用手续安全生产许可证尾矿库主要负责人安全任职资格证书查各证书有无及其有效性安全管理人员安全资格证各类特种作业人员的资格证书2 规章制度1.企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。
查制度建立及落实情况2.企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度、值班制和交接班制度等。
查制度制定及落实情况3.企业应建立输送作业规程、筑坝作业规程、排水作业规程，各工种操作规程。
查规程制定及落实情况3 管理机构建立健全企业安全管理机构；企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。
专职安全管理人员不少于2人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。
查安全机构设立和管理人员配备情况4 安全生产承诺制建设逐级签订安全生产承诺书。
检查各项承诺书5 基本图纸1.尾矿库周边环境图；尾矿库平面布置图；堆积坝纵剖面图；排洪系统纵剖面图；初期坝断面图；坝高—库容曲线图；观测设施布置图。
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班组(岗位）级隐患排查情况记录表（每日）
排查地点：承德天宝矿业集团大昌矿业有限公司东北沟尾矿库 排查月份： 年 月
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 库区两侧山体存在不稳定因素
2 库区两侧山体存在滑坡、塌方等地
质条件
3 违规游泳玩水
4 库区存在乱采、滥挖、非法爆破等
活动 7 未设警示标志或警示标识牌损坏
8 巡坝道路毁损 9 尾矿库区照明不足 10 尾矿库照明线路老化破损漏电 11 尾矿库照明线路敷设不规范
12 坝轴线不直 13 坝顶不平 14 坝前挖沟取砂 15 冬季堆筑子坝 16
浸润线埋深小于控制线
日期
项目
备注：此表由班长带领岗位人员进行每日检查，检查时没有问题划“√”，有问题划“×”，具体隐患落实到隐患检查表中。
班组(岗位）级隐患排查情况记录表（每日）
排查地点：承德天宝矿业集团大昌矿业有限公司东北沟尾矿库排查月份：年月
备注：此表由班长带领岗位人员进行每日检查，检查时没有问题划“√”，有问题划“×”，具体隐患落实到隐患检查表中。
班组(岗位）级隐患排查情况记录表（每日）
排查地点：承德天宝矿业集团大昌矿业有限公司东北沟尾矿库排查月份：年月
备注：此表由班长带领岗位人员进行每日检查，检查时没有问题划“√”，有问题划“×”，具体隐患落实到隐患检查表中。