采购库存管理制度
采购 库存管理制度
采购库存管理制度第一章总则第一条为了规范公司的采购和库存管理工作，提高采购成本控制和库存周转率，保证公司经营效益和质量稳定性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的采购和库存管理工作，所有的采购和库存管理人员必须严格执行，确保规范的落实。
第三条公司的采购和库存管理工作应该遵循“合理、公正、经济、高效”的原则，坚持科学管理、规范操作，规范操作。
第四条公司的采购和库存管理应该与生产、销售等工作密切联系，保持信息畅通，确保供应链的畅通和高效。
第二章采购管理第五条公司的采购管理工作应该遵循“需求明确、供应充足、价格公正、质量有保证”的原则，确保采购工作的顺利进行。
第六条采购部门应该根据公司的生产计划和销售计划，合理制定采购计划，并按照计划的要求进行采购。
第七条采购人员应该按照公司规定的采购程序和政策，选择具备合法资质和信誉良好的供应商进行采购。
第八条采购人员应该严格遵守公司的采购预算，控制采购成本，并保证采购质量和供应的及时性。
第九条采购人员在采购过程中应该保护公司的商业秘密，遵守相关法律法规，做好采购文件的归档和保密工作。
第十条采购人员应该定期评估供应商的绩效，合理调整供应商名单，并提出建议和改进建议。
第三章库存管理第十一条公司的库存管理工作应该遵循“合理、安全、高效”的原则，确保库存的安全和周转率的高效。
第十二条库管人员应该按照公司的库存管理制度，对库存进行定期盘点，确保库存数据的准确性和实时性。
第十三条库管人员应该对库存进行分类管理，按照先进先出的原则，保证库存周转率的高效。
第十四条库管人员应该严格控制库存数量，避免过多的积压，确保库存成本的控制和优化。
第十五条库管人员应该严格遵守公司的库存安全规定，确保库存的安全和质量，防止损失和浪费。
第十六条库管人员应该定期评估库存的使用情况和存储条件，及时调整库存管理策略，确保库存的有效利用和节省。
第四章备货管理第十七条公司的备货管理工作应该遵循“合理备货、灵活备货、高效备货”的原则，确保备货的及时性和有效性。
采购人员库存管理制度范本
一、目的为了规范采购人员的库存管理工作，确保库存商品的安全、完整，提高库存商品管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购人员的库存管理工作。
三、职责与权限1. 采购部负责制定库存管理制度，并对采购人员进行培训和监督。
2. 采购人员负责对所采购商品的库存进行管理，确保库存商品的准确性、完整性和安全性。
3. 库存管理人员负责对采购人员的库存管理工作进行监督和指导。
四、库存管理流程1. 采购计划编制采购人员根据销售订单、生产计划及库存情况，编制采购计划，报经上级审批后执行。
2. 供应商选择采购人员根据采购计划，选择合适的供应商，并进行询价、比价，确保采购商品的质量、价格和交货时间。
3. 订单下达采购人员根据审批后的采购计划，向供应商下达订单，并跟踪订单执行情况。
4. 商品验收商品到货后，采购人员需对商品进行验收，确保商品的数量、质量、规格等符合要求。
5. 库存入库验收合格的商品，采购人员需办理入库手续，填写入库单，并通知库存管理人员。
6. 库存盘点采购人员需定期对库存商品进行盘点，确保库存数据的准确性。
7. 库存调整根据库存盘点结果，采购人员需对库存进行调整，确保库存商品合理。
五、库存管理制度1. 采购人员应严格按照采购计划执行，不得擅自更改。
2. 采购人员需确保所采购商品的质量、价格和交货时间符合要求。
3. 采购人员需定期对库存商品进行检查，发现质量问题及时处理。
4. 采购人员需确保库存商品的安全，防止盗窃、损坏等现象发生。
5. 采购人员需遵守国家法律法规和公司规章制度，不得利用职务之便谋取私利。
六、奖惩措施1. 对严格执行库存管理制度、成绩突出的采购人员给予表彰和奖励。
2. 对违反库存管理制度、造成库存损失或不良影响的采购人员，给予通报批评、罚款等处罚。
3. 对严重违反库存管理制度、给公司造成重大损失的采购人员，公司将依法追究其法律责任。
七、附则1. 本制度由采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
仓库采购出入库管理制度
一、总则为了规范公司仓库采购出入库管理，提高物料使用效率，降低成本，保障生产供应，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的采购、入库、出库、盘点等管理工作。
三、职责分工1. 采购部：负责采购计划的制定、采购合同的签订、采购物品的验收及跟踪等。
2. 仓库部：负责物品的入库、出库、盘点、维护等管理工作。
3. 财务部：负责采购款项的支付、发票的审核及账务处理等。
4. 使用部门：负责物品的使用、消耗及反馈等。
四、物品入库管理制度1. 采购部根据生产计划和库存情况，制定采购计划，并报经批准后执行。
2. 采购人员按照采购计划，与供应商签订采购合同，明确物品的规格、数量、质量、价格、交货时间等。
3. 供应商将物品送达仓库后，仓库管理人员进行验收，检查物品的数量、规格、质量等是否符合合同要求。
4. 验收合格的物品，由仓库管理人员进行入库登记，填写入库单，并做好物品的标识和分类存放。
5. 验收不合格的物品，应及时通知采购部与供应商协商处理。
五、物品出库管理制度1. 使用部门根据生产计划，向仓库提出物品出库申请，填写出库单，并经审批后执行。
2. 仓库管理人员根据出库单，核对物品的规格、数量、质量等，确认无误后进行出库。
3. 出库物品应按照规定程序进行包装、标识，确保物品在运输过程中的安全。
4. 出库物品的运输、配送等由相关部门负责。
六、物品盘点管理制度1. 仓库部每月对库存物品进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点过程中，如发现数量、质量等方面的问题，应及时上报相关部门处理。
3. 盘点结束后，填写盘点报告，并将盘点结果报财务部备案。
七、奖惩制度1. 对严格执行本制度，提高工作效率，降低成本的部门和个人，给予奖励。
2. 对违反本制度，造成损失或影响公司利益的部门和个人，给予处罚。
八、附则1. 本制度由仓库部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
采购仓库管理制度及流程
采购仓库管理制度及流程采购是企业经营活动中非常重要的一环，采购管理制度的建立和执行是保障企业采购活动合理、高效、规范进行的重要保证。
1.采购管理制度的目的和范围采购管理制度的目的是确保企业采购活动的规范、高效和节约，制度的范围包括采购计划、供应商选择、合同管理、采购执行和质量控制等。
2.采购流程（1）采购计划：根据企业的经营需要，制定采购计划，包括采购物品、数量、预算等内容。
（2）供应商选择：根据采购计划和采购要求，选择合适的供应商，进行供应商评估和比较，最终确定合适的供应商。
（3）合同管理：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并明确采购物品的规格、交付时间、价格等关键信息。
（4）采购执行：根据合同约定，按时采购所需物品，并确保物品的质量符合要求。
（5）质量控制：对采购到的物品进行质量检验，确保物品符合要求，如有问题及时与供应商进行沟通和处理。
（6）采购记录和报告：对每次采购活动进行详细记录，包括采购物品、供应商信息、采购合同和发票等，并定期上报相关的采购报告。
仓库管理是企业物流管理中的关键环节，仓库管理制度的建立和执行能够有效提高仓库管理的效率和准确性。
1.仓库管理制度的目的和范围仓库管理制度的目的是确保仓库物品的安全、高效、准确管理，制度的范围包括仓库的设立、物品的出入库管理、库存管理和物品定期盘点等。
2.仓库流程（1）仓库设立：确定仓库的位置、面积、设备等，建立仓库档案和相应的管理制度。
（2）物品出入库管理：对进出仓库的物品进行登记和管理，包括物品验收、装车和出库、入库和上架等。
（3）库存管理：对仓库库存进行定期盘点和调整，确保库存数量和质量的准确性。
（4）物品保管：根据物品的特性和要求进行合理的保管，包括分类存放、标识和防潮防尘等。
（5）物品维护和保养：对仓库的设备和物品进行定期维护、保养和修理，以保证仓库设施的正常使用。
（6）安全管理：制定仓库安全管理制度，包括防火、防盗、防爆等措施，确保仓库的安全和物品的完好。
采购销售库存管理制度
采购销售库存管理制度第一章总则第一条为规范采购销售库存管理行为，维护企业正常经营秩序，提高库存管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业内所有涉及采购、销售和库存管理的工作人员，包括但不限于采购员、销售员、仓库管理员等。
第三条本制度的遵守与执行由企业管理层负责监督，并保证本制度的合理性和有效性。
第四条所有员工应严格遵守本制度的规定，不得有未经授权的私自操作行为。
第五条如有特殊情况需要调整本制度的相关内容，必须经过企业管理层和相关部门的审批才能生效。
第六条本制度自发布之日起正式执行。
企业管理层有权对本制度进行任何修改和解释，并且对执行过程中出现的特殊情况有最终解释权。
第二章采购管理第一条采购员在采购前必须进行充分的市场调研和供应商评估，确保所采购的产品具有良好的质量和价格。
第二条采购员与供应商之间的交易需签订正式的合同，确保双方权益。
第三条采购员在采购过程中，需对所采购的产品进行严格的检验，一旦发现质量问题需要及时通知供应商进行处理。
第四条采购员不得私自变更采购合同中的相关条款，如有需要必须经过上级领导的批准。
第五条采购员在收到货物后要及时将采购记录报告给仓库管理员和财务部门，确保库存管理和账务清晰。
第三章销售管理第一条销售员在销售过程中必须严格遵守产品价格和质量的标准，不能私自变更销售合同的内容。
第二条销售员应当充分了解产品的特性和优劣势，并向客户提供专业的产品介绍和解答。
第三条销售员需严格遵守企业关于售后服务的规定，确保客户的权益。
第四条销售员需及时将销售记录报告给财务部门，确保销售数据的准确性。
第五条销售员需组织好销售订单的存档工作，确保销售订单的安全和准确。
第四章库存管理第一条仓库管理员在接收货物时必须进行准确的记录，并进行货物的验收和分类储存。
第二条仓库管理员需根据产品的性质和寿命合理地安排货物的存储位置，并进行定期的清点和整理。
第三条仓库管理员需及时向销售和采购部门提供库存报表，确保相关部门能够及时了解库存情况进行决策。
采购及仓库管理制度（精选10篇）
采购及仓库管理制度（精选10篇）采购及仓库管理制度（精选10篇）在现实社会中，制度起到的作用越来越大，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的采购及仓库管理制度（精选10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
仓库采购管理制度1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
物资采购及出入库管理制度（五篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
采购及库房管理制度
采购及库房管理制度一、采购管理1. 采购目标公司采购的主要目标是确保供应链的顺畅运作，并且以最佳的成本获得高质量的物资和服务。
为此，公司制定以下采购目标：- 确保采购流程透明、公正、合规；- 优选供应商，与其建立长期合作关系；- 降低采购成本，提高采购效率；- 保证物资的及时供应和质量合格。
2. 采购流程为了实现采购目标，公司建立了以下采购流程，并确保各个环节的严格执行：- 采购需求的发起：各部门根据实际需求提出采购申请，并填写详细的采购需求单；- 供应商选择：采购部门根据采购需求单，选择合适的供应商，并与之进行谈判及签订合同；- 采购订单的发放：采购部门根据谈判结果生成采购订单，并发送给供应商；- 物资验收和入库：采购部门接收到供应商提供的物资后，进行质量验收，并进行入库操作；- 账务结算：财务部门根据采购订单和入库信息，进行相关的账务处理。
3. 供应商管理为了保证产品和服务的质量，公司高度重视供应商的选择和管理。
具体措施包括：- 评估供应商的资质、信誉和能力，建立供应商的评估和分类体系；- 与供应商签订明确的合同，并充分约定双方的权利和义务；- 定期评估供应商的绩效，并根据绩效情况进行奖惩；- 建立供应商的培训和发展计划，提升其管理和技术能力。
二、库房管理1. 库房设置公司设立库房的目的是为了保管物资，并保证其及时供应和良好状态。
为此，公司设立以下库房：- 原材料库房：用于存放公司采购的原材料，确保生产线的正常运作。
- 成品库房：用于存放已经生产好的产品，确保订单的及时交付。
- 备件库房：用于存放常用备件，以确保设备的正常运行。
2. 库存管理为了合理控制库存成本和避免囤积过多的物资，公司制定了库存管理制度：- 设立安全库存：根据市场需求和供应周期，制定合理的安全库存水平；- 定期盘点：对库存进行定期盘点，确保库存数量的准确性；- 库存周转率：监控库存周转率，及时出售滞销品或处理过期物资；- 警戒库存：设立警戒库存水平，当库存低于该水平时，启动采购流程。
采购代理公司库存管理制度
第一章总则第一条为规范采购代理公司的库存管理，确保库存物资的合理配置和有效利用，降低库存成本，提高公司运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于采购代理公司所有库存物资的管理，包括原材料、半成品、成品、办公用品等。
第三条库存管理应遵循“计划采购、合理库存、及时补货、节约使用”的原则。
第二章库存管理职责第四条公司设立库存管理部门，负责库存管理的日常工作。
第五条库存管理部门的主要职责：1. 编制库存计划，根据公司业务需求和物资消耗情况，制定合理的采购计划；2. 监督采购计划的执行，确保物资按时到货；3. 负责库存物资的验收、入库、保管、出库、盘点等工作；4. 对库存物资进行分类管理，确保物资质量；5. 定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性；6. 分析库存情况，提出改进措施，降低库存成本；7. 协助相关部门解决库存管理中的问题。
第三章库存管理流程第六条采购计划1. 各部门根据业务需求，编制物资需求计划；2. 采购部门根据需求计划，编制采购计划；3. 采购计划经公司领导审批后，由采购部门组织实施。
第七条物资验收1. 采购部门对到货物资进行验收，确保物资质量符合要求；2. 验收合格后，填写验收单，办理入库手续。
第八条物资入库1. 物资入库前，需填写入库单，注明物资名称、规格、数量、单价等信息；2. 物资入库时，由仓库保管员进行清点，确保数量准确；3. 入库后，将物资按类别、规格、型号等要求进行分类存放。
第九条物资出库1. 出库前，需填写出库单，注明物资名称、规格、数量、用途等信息；2. 出库时，由仓库保管员进行核对，确保出库物资与出库单相符；3. 出库物资应注明使用部门、领用人、领用日期等信息。
第十条库存盘点1. 定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性；2. 盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并采取相应措施；3. 盘点结果应上报公司领导，并定期进行总结和分析。
第四章库存控制第十一条库存控制指标1. 根据公司业务需求和物资消耗情况，制定合理的库存控制指标；2. 严格执行库存控制指标，确保库存物资的合理配置。
采购安全库存管理制度
采购安全库存管理制度第一章总则第一条为了规范企业的采购安全库存管理工作，确保企业的生产运营稳定，提高库存管理效能，制定本制度。
第二条本制度适用于企业的所有采购活动，包括原材料采购、备件采购、设备采购等各种类型的采购活动。
第三条采购安全库存是指为了应对市场波动、供应商延期交货、生产需求变化等原因而事先储备的物资库存量。
第四条企业应按照本制度规定，合理设定和管理采购安全库存，确保库存安全、合理、高效。
第五条企业应根据实际情况，不断完善和优化采购安全库存管理制度，提高库存管理水平和效能。
第二章采购安全库存的设定第六条企业应根据生产需求、市场预测、供应商交货能力等因素，科学设定采购安全库存量。
第七条采购安全库存量应根据不同物资的特性和价值进行分类管理，确保资金利用率和库存周转率。
第八条企业应定期对采购安全库存进行调整和优化，保持库存量与实际需求的匹配。
第九条企业应建立健全采购安全库存设定的标准和流程，确保库存管理的科学性和规范性。
第十条企业应建立健全采购安全库存的监控机制，及时发现和处理异常情况。
第三章采购安全库存的管理第十一条企业应建立健全采购安全库存管理制度和流程，明确各部门的职责和权限。
第十二条企业应建立健全采购安全库存的信息系统，实现库存管理的信息化和智能化。
第十三条企业应建立健全采购安全库存的监测和控制机制，预防和减少库存风险。
第十四条企业应加强对供应商的管理和协调，确保供应链的稳定和可靠。
第十五条企业应加强对采购安全库存的监督和审计，确保库存管理的合规性和规范性。
第四章采购安全库存的应用第十六条企业应合理利用采购安全库存，提高生产运营的灵活性和竞争力。
第十七条企业应根据库存情况，调整和优化采购策略，提高库存管理的效益和效率。
第十八条企业应加强对采购安全库存使用情况的监控和评估，及时调整和完善库存管理计划。
第十九条企业应建立健全采购安全库存的风险管理机制，预防和减少库存风险。
第二十条企业应建立健全采购安全库存的报废和清理机制，确保库存余量的及时处理和利用。
采购及出入库管理制度
采购及出入库管理制度在一个企业的日常运营中，采购和出入库是两个非常重要的环节。
良好的采购及出入库管理制度能够保证企业的物流和库存管理的高效运作，进而提高整体的运营效率和盈利能力。
一、采购管理制度采购是企业获取原材料、设备、服务等的过程，对于企业的生产和运营来说至关重要。
建立一套科学合理的采购管理制度能够帮助企业避免采购风险，提高采购效率。
1.供应商评估和选择：在采购过程中，选择合适的供应商对于企业的成功至关重要。
制定供应商评估的标准，包括供应商的资质、信誉、服务质量等，能够提高采购的可靠性和稳定性。
2.采购流程规范：确立一套清晰的采购流程是保证采购有效性的关键。
从采购需求申请、采购报价、合同签订到发货验收，每个环节都要有明确的责任人和具体操作步骤，以确保采购过程的透明和规范。
3.供应商管理和合作：与供应商的紧密合作是一项长期的任务。
建立供应商管理制度，包括定期评估供应商的表现、解决问题和开展供应商培训，能够最大程度地提升供应链的协同效应。
二、出入库管理制度出入库管理是企业的物流管理的重要环节，对于库存的精确控制和货物的安全有着重要作用。
合理的出入库管理制度能够提高物资周转率和仓库管理的效率。
1.仓库布局和存放管理：确定仓库的物品分类和存放位置，合理规划仓库的布局，有助于提高存储效率和减少货物的挪动。
采用先进的仓库管理软件，对货物进行编码和盘点，能够准确掌握库存情况。
2.入库管理和验收程序：建立严格的入库管理和验收程序，确保仓库接收到的货物与采购订单一致，并且符合质量和数量要求。
及时对不合格或有疑问的货物进行退货和结论。
3.出库管理和备货策略：根据产品销售情况和市场需求，制定出库管理制度和备货策略。
在库存不足或需求量波动时，确保及时补货和避免库存积压。
三、采购及出入库管理制度的建立和实施建立和实施良好的采购及出入库管理制度需要以下几个步骤。
1.制定制度：根据企业的需求，制定适合自身的采购及出入库管理制度。
采购及库存管理制度
采购及库存管理制度1. 简介采购及库存管理制度是为了规范公司的采购和库存管理流程，提高采购效率和库存利用率而制定的一系列规范和流程。
该制度明确了采购和库存管理的责任分工、流程、要求和监督机制，以确保采购和库存管理的合规、高效和精确。
2. 责任分工为了有效管理采购和库存，公司将分配相关责任给下述各方：2.1 采购部门采购部门负责制定采购计划、寻找供应商、进行价格谈判、签订采购合同、跟踪采购进度等。
具体职责包括但不限于： - 制定采购计划，确保库存能够及时满足生产和销售需求。
- 寻找并评估供应商，确保供应商的信誉和产品质量。
- 进行价格谈判，争取最优价格和优惠条件。
- 根据需求和供应情况签订采购合同。
- 跟踪采购进度，确保按时交付。
2.2 仓储管理部门仓储管理部门负责实施库存管理，包括但不限于： - 确保库存的准确性和实时性。
- 监控库存变化，及时调整采购计划。
- 制定库存报表，提供给相关部门进行分析和决策。
- 监督库存的保管和保养，确保产品质量不受影响。
2.3 财务部门财务部门负责库存的结算和财务分析，包括但不限于：- 核对采购合同和发票，确保正确并及时进行支付。
- 跟踪库存变动对财务的影响，提供相应的财务报表。
- 进行库存盘点，确保实际库存与账面库存的一致性。
3. 采购流程公司的采购流程分为如下几个环节：3.1 采购需求确认在这个环节，相关部门提交采购需求，并说明所需物品的规格、数量和使用时间等信息。
采购部门根据需求进行核实，并与相关部门确认需求的准确性和合理性。
3.2 供应商选择和谈判采购部门通过市场调研和评估找到合适的供应商，并邀请供应商参与谈判。
谈判主要内容包括价格、交货期、质量要求等。
采购部门负责与供应商达成谈判结果。
3.3 采购合同签订在达成谈判结果后，采购部门与供应商签订正式采购合同。
合同包括双方的权益和义务，确保双方权益得到保障，并明确采购物品的规格、数量和交付时间等。
药品采购和库存管理制度
药品采购和库存管理制度第一章总则为保障医院的药品采购和库存管理工作的科学、规范和高效运行，提高药品供应的质量和效率，特订立本《药品采购和库存管理制度》（以下简称本制度）。
第二章采购管理第一节采购计划1.医院针对药品的采购需求，订立年度采购计划，并在每季度进行调整和增补。
2.采购计划应依据医院的临床需求和药品的使用情况进行合理布置，确保药品的及时供应和库存的有效掌控。
3.采购计划应明确药品的名称、规格、数量、采购时间和预算金额等紧要信息。
第二节采购流程1.采购部门接到采购计划后，进行供应商的选择和比较，并与供应商进行谈判，确保采购药品的质量和价格的合理性。
2.采购部门应依照医疗机构药品采购管理的相关规定，进行采购合同签订和采购资金的支出。
3.采购部门应及时与供应商确认交付时间，并进行跟踪和监督，确保药品定时交付到位。
第三节药品验收1.药品验收人员应具备相关的专业知识和技能，并依照医疗机构药品验收管理的要求进行操作。
2.药品验收人员应认真核对货物清单和实际送货情况，确保采购的药品与实际交付的全都。
3.药品验收人员应对药品进行质量检测和有效期检查，确保药品的质量和有效期符合规定标准。
第三章库存管理第一节药品入库1.药品入库前，库房管理人员应对药品进行验收，并将验收结果记录在药品入库单上。
2.药品入库时，应依照药品的特性和存储要求，采取相应的措施进行存放，确保药品的安全和质量。
3.药品入库后，库房管理人员应及时更新库存信息，并做好药品的标识和分区管理，便于库存的监管和查找。
第二节药品出库1.药品出库应依照医疗机构药品出库管理的相关规定进行操作，确保出库的药品符合临床需求和处方要求。
2.出库人员应依照医疗机构的药品配发和发药制度，出具相应的出库单，并将出库信息及时记录在药品出库台账上。
3.药品出库后，库房管理人员应及时更新库存信息，并对药品的有效期进行监控，确保药品的有效使用和库存的及时增补。
第三节库存盘点1.库房管理人员应定期进行库存盘点，确保库存的准确性和完整性。
行政物资采购与库存管理制度
行政物资采购与库存管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业行政物资的采购与库存管理工作，提高采购与库存管理效率，保障企业正常生产经营活动的顺利进行，特订立本制度。
本制度的编制依据为《中华人民共和国物资管理条例》《中华人民共和国采购法》以及公司内部相关规章制度和业务流程。
第二条适用范围本制度适用于公司内部全部相关与行政物资采购与库存管理工作的部门和人员。
第三条定义1.行政物资：指公司为日常办公、生产经营等目的而采购的办公用品、设备、器材、耗材等物品。
2.采购：指公司为满足生产经营或办公需要而购买行政物资的活动。
3.库存管理：指公司对行政物资的入库、出库、盘点、报废等管理活动。
第二章采购管理第四条采购需求确认1.各部门依据工作需要，提出认真的行政物资采购需求，包含物品名称、规格型号、数量等信息。
2.采购部门依照需求信息进行采购计划订立，并经相关部门负责人审批确认后执行。
第五条供应商选择1.采购部门依据采购需求，进行供应商调研和评估，选择合适的供应商。
2.供应商应具备合法经营资质、优良的产品质量和可靠的供货本领，符合社会责任要求。
3.供应商选择结果需经采购部门负责人审批确认后确定。
第六条采购方式1.采购部门依据实际情况和采购需求，选择适当的采购方式，可以采取公开招标、邀请招标、询价比价、竞争性谈判等方式，确保公平、公正、公开。
2.重点采购项目应依照相关法律法规进行招投标程序，经公司领导班子批准后实施。
第七条采购合同签订1.采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务、交付条件、质量标准、价格及付款方式等内容。
2.采购合同应经法定代表人或授权人签署，并存档备查。
第八条采购执行1.采购部门依照合同商定和实际需求，在规定时间内完成物资采购。
2.采购过程中如有更改或调整，需经相关部门负责人审批确认后执行。
第九条采购验收1.采购部门负责跟进物资交付情况，与供应商进行验收。
2.验收应依据采购合同和物资质量标准进行，并作验收记录。
医院药品采购库存管理制度
医院药品采购库存管理制度一、目的和依据1. 目的：为规范医院药品采购和库存管理工作，保障患者用药安全，节约药品采购成本，制定本制度。
2. 依据：《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国医院条例》等有关法规和政策规定。
二、采购与验收1. 医院药品采购应符合采购计划和采购预算，经过严格审核，严禁越级采购和违规采购，并尽量优先选用国家基本药物目录内的药品。
2. 药品采购应签订合同并规定交货时间，不得早交、晚交、缺交、错交。
3. 药品入库前，应经过验收人员核对采购合同、、货物品名规格、数量、生产批号、生产日期、有效期等，并填写验收记录和药品库存台账。
三、库存管理1. 药品库房应符合相关规定，库存药品应按照“先进先出”的原则存放，并定期进行清点、盘存，及时补足缺失。
2. 常规药品库存量应保持在上、下限之间，不得超过安全库存量，避免过多库存影响药品使用效率。
3. 库存药品应定期进行质量监测，将不合格品及时淘汰处理，并记录下来。
四、使用和消耗1. 应按照药品管理制度规定，掌握药品使用标准、注意事项等，遵守药品使用规范，杜绝浪费。
2. 药品使用应按照病区和临床科室开展，药品开药必须符合规定，药品领用要真实、准确，严禁伪造领药单。
3. 应定期清点和盘存药品库存量，并记录下来。
五、报废和处理1. 各临床科室应清点过期和失效药品，按照规定进行处理。
2. 库存过期和失效药品应统一收集、封存、分类，统一销毁，销毁记录应保留。
六、责任和处罚1. 对于违反本制度的人员，一经查实，将视情节轻重给予警告、记过、降职、开除等相应的处罚，情节严重的将依法追究刑事责任。
2. 医院各有关部门应按照本制度规定和要求，落实相应的职责和监管措施，确保本制度有效执行。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 对本制度内容的修改及补充，由医院制定部门研究后报主管部门审批后实施。
3. 本制度的解释权归本医院制定部门，修改权归本医院负责人或主管部门。
采购中的库存管理制度
采购中的库存管理制度一、引言采购是现代企业中重要的一环，对于生产经营来说，库存管理是一个至关重要的环节。
好的库存管理制度能够帮助企业合理控制库存成本、提高资金利用率，保证供应链的顺畅运作。
本文将介绍采购中的库存管理制度，并对其重要性进行分析。
二、库存管理的定义库存管理是指企业为提高资金利用率和保证生产经营的需要，合理确定库存水平和准确掌握库存信息的管理活动。
一个好的库存管理制度将有助于实现库存最低成本与最高效益的平衡。
三、采购中的库存管理制度在采购中，库存管理制度包含以下几个方面：1. 基础信息管理企业应建立并完善供应商信息、物料信息和库存信息的管理系统。
供应商信息包括供应商的基本信息、信用状况、供应能力等；物料信息包括物料的名称、规格、计量单位、采购价格等；库存信息包括库存数量、库存金额、库存周转率等。
通过对这些信息的有效管理，企业能够及时了解供应商和物料的情况，为采购决策提供依据。
2. 采购需求的调查和预测企业应该针对产品的市场需求和销售计划，进行库存需求的调查和预测。
通过了解市场需求的变化和产品的生命周期，企业能够合理地制定采购计划，避免库存积压和过量采购的问题。
3. 采购计划的制定基于库存需求的调查和预测，企业应制定相应的采购计划。
采购计划要考虑供应商的供货能力和物料的交货周期，以确保采购物料的及时性和供应的稳定性。
此外，采购计划还应考虑库存成本和资金利用率的平衡，避免资金过多用于库存。
4. 供应商的评估和选择供应商的选择是库存管理中至关重要的一环。
企业应建立供应商的评估标准和评估体系，并对供应商进行定期评估。
评估标准包括供应商的质量控制水平、交货能力、售后服务等方面。
通过对供应商的评估，企业能够选择到合适的供应商，从而保证库存的稳定供应。
5. 采购合同的签订在进行采购时，企业应与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
采购合同应包括采购物料的名称、规格、数量、价格、交货时间等信息，并约定供应商的交货承诺和违约责任。
仓库采购库存管理制度范本
第一章总则第一条为了加强仓库采购库存管理，确保仓库物资的合理供应和有效利用，提高物资使用效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的采购、库存管理及相关操作。
第三条仓库采购库存管理应遵循以下原则：1. 需求导向：以生产、经营需求为导向，合理控制库存；2. 质量优先：采购物资必须符合国家质量标准和公司要求；3. 成本控制：在保证质量和需求的前提下，降低采购成本；4. 信息化管理：利用信息化手段，提高采购库存管理的效率和准确性。
第二章采购管理第四条采购计划：1. 采购部门根据生产、经营需求，制定采购计划，包括采购物资的种类、数量、规格、质量要求等；2. 采购计划需经相关部门审核，并报总经理批准。
第五条供应商选择：1. 采购部门根据采购计划，选择具备相应资质、质量可靠、价格合理的供应商；2. 供应商的选择需经相关部门评估，并报总经理批准。
第六条采购合同：1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资的种类、数量、价格、交货时间、付款方式等；2. 采购合同需经相关部门审核，并报总经理批准。
第三章库存管理第七条库存分类：1. 库存物资分为：原材料、半成品、成品、备品备件等；2. 根据物资种类、规格、用途等，对库存物资进行分类管理。
第八条库存控制：1. 仓库管理人员根据采购计划、生产需求、库存情况，制定库存控制策略；2. 库存物资应保持合理水平，既满足生产、经营需求，又避免积压和浪费。
第九条库存盘点：1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保库存物资的准确性；2. 盘点过程中，发现差异及时上报，查明原因，并采取措施纠正。
第四章责任与考核第十条责任分配：1. 采购部门负责采购计划的制定、供应商选择、采购合同签订等工作；2. 仓库管理人员负责库存物资的管理、盘点、出入库等工作；3. 质量管理部门负责物资质量验收。
第十一条考核：1. 对采购部门、仓库管理人员进行定期考核，考核内容包括采购成本、库存准确性、服务质量等；2. 考核结果作为绩效工资、晋升等方面的依据。
采购人员库存管理制度
一、制度目的为规范采购人员库存管理，提高库存物资使用效率，降低库存成本，确保物资供应的及时性和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购人员及相关部门。
三、库存管理原则1. 严格遵循国家有关法律法规和公司内部管理制度；2. 以保障生产、销售、研发等部门的物资需求为原则；3. 以降低库存成本、提高库存物资使用效率为目标；4. 实行分类管理、责任到人、定期盘点、及时调整。
四、库存管理职责1. 采购部负责公司内部所有物资的采购工作，并负责库存物资的管理；2. 各部门根据自身需求，提出采购申请，经审批后由采购部统一采购；3. 仓库负责物资的接收、验收、储存、发放等工作；4. 财务部负责库存物资的财务核算和成本控制。
五、库存管理制度1. 库存物资分类：根据物资性质、用途、价值等因素，将库存物资分为A、B、C三类，分别采取不同的管理措施；2. 库存物资采购：采购人员根据采购申请、库存状况、市场行情等因素，制定采购计划，经审批后执行；3. 库存物资验收：仓库人员对到货物资进行验收，确保物资数量、质量符合要求；4. 库存物资储存：仓库按照物资特性、储存要求进行分类储存，确保物资安全；5. 库存物资发放：根据各部门需求，仓库人员按照规定程序进行发放；6. 库存物资盘点：仓库每月进行一次全面盘点，确保库存物资的准确性；7. 库存物资调整：根据盘点结果和实际需求，对库存物资进行调整，优化库存结构。
六、库存管理考核1. 采购部：考核采购人员采购计划的准确性、采购成本的合理性、库存物资的及时性等方面；2. 仓库：考核仓库人员物资验收、储存、发放等工作的规范性、准确性；3. 财务部：考核财务核算的准确性、成本控制的效果。
七、附则1. 本制度由采购部负责解释；2. 本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
通过以上制度，我们旨在确保采购人员能够高效、规范地管理库存物资，从而提高公司整体运营效率，降低成本，为公司的可持续发展提供有力保障。
备件采购和库存管理制度
备件采购和库存管理制度1. 引言备件采购和库存管理是企业日常运营中不可或缺的一部分。
良好的备件采购和库存管理制度可以有效提高企业的生产效率，降低成本，并确保设备的正常运作。
本文档将介绍备件采购和库存管理的重要性以及制定相关制度的目的和原则。
2. 备件采购流程2.1 申请与审批在需要购买备件时，相关部门负责人应向采购部门提交申请，并说明相关备件的规格和数量。
采购部门将对申请进行审批，并根据实际需求进行采购计划的制定。
2.2 供应商选择与比较采购部门应在市场上选择多个备件供应商，并进行评估和比较。
评估供应商的因素包括价格、质量、交货时间和售后服务等。
根据评估结果，采购部门将选择最合适的供应商进行备件采购。
2.3 合同签订与订单管理采购部门与供应商达成采购协议后，应签订正式合同，并在合同中明确备件的规格、数量、交付日期及其他相关条款。
采购部门将制定并管理相应的订单，并及时监控备件的交付情况。
2.4 入库与验收当备件到达企业时，采购部门应进行验收工作。
验收要求包括核对备件的数量、规格和质量，并对备件进行记录。
通过验收后，备件将被安排入库。
3. 库存管理制度3.1 库存分类与编码为了便于管理和查找，备件应按照一定的分类方式进行编码，例如按照备件的种类、规格、型号等进行分类编码。
采购部门应制定相应的编码规则，并确保各部门员工能正确理解和使用。
3.2 盘点与结算采购部门应定期对备件库存进行盘点。
盘点的频率可以根据企业的实际情况进行，例如可以每月、季度或年度进行一次。
盘点过程中需要核对备件的实际数量与系统记录的数量，并进行差异调整和结算。
3.3 出库与领用各部门需要使用备件时，应向采购部门提交出库申请，并提供相应的理由和备件的具体使用情况。
采购部门审核通过后，将安排备件的出库，并及时更新库存记录。
3.4 库存报表与分析采购部门应根据库存管理系统生成相关的库存报表，并进行分析。
库存报表应包括库存量、库存周转率、库龄分布等内容。
采购部库存管理与供应链协调管理制度
采购部库存管理与供应链协调管理制度在当今竞争激烈的市场环境下，企业必须有效管理其库存，以确保供应链的高效运作。
作为企业采购流程中的核心部门，采购部门在库存管理和供应链协调方面发挥着重要作用。
为了确保采购部门库存管理的准确性和供应链的协调性，我们制定了以下的采购部库存管理与供应链协调管理制度：一、库存管理制度1.库存需求预测：采购部门应负责准确预测和计划所需库存量。
基于历史数据、市场需求和预测技术，采购部门需制定合理的库存需求预测模型，并及时更新预测数据。
同时，采购部门应与销售部门密切合作，共享市场信息，以确保准确的库存需求预测。
2.库存采购：采购部门应根据库存需求预测进行采购计划，并制定合理的采购策略。
采购部门应寻求优质供应商，并与其建立密切的合作关系。
在采购过程中，采购部门应注重供应商的交货时间、价格和质量等关键指标，并进行合理的谈判，以确保库存采购的效率和成本控制。
3.库存控制：采购部门应建立科学的库存控制机制，确保库存水平处于合理范围内。
采购部门应定期进行库存盘点，对库存状况进行分析和评估。
采购部门应掌握库存周转率、存货周转天数等关键指标，并及时调整采购计划和库存控制策略。
4.库存安全：采购部门应制定库存安全策略，以防止库存短缺或过剩。
采购部门应建立库存警戒线和补货点，及时采取补货措施。
采购部门还应与供应商建立供应协议，确保及时供货和避免库存短缺。
二、供应链协调管理制度1.供应商管理：采购部门应建立供应商评价体系，对供应商进行绩效评估。
采购部门应及时通报供应商的不良行为，并与供应商共同制定改进措施。
采购部门还应与供应商保持密切联系，及时共享市场信息和需求变化，以促进供应链的协调和优化。
2.物流协调：采购部门应与物流部门密切合作，确保及时交付和减少运输成本。
采购部门应与物流部门共同制定物流方案，监控物流过程，并对物流服务进行评估和优化。
采购部门还应与仓储部门合作，确保库存储备充足，并减少库存损耗。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购管理制度第一条：为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营需求，提高经济效益，特制定本制度。
第二条：采购方式及供货商的确定：（一）采购方式的确定：1. 对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的式。
2. 对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购。
3. 对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。
（二）供货商的确定原则：1、初选供货商：深入细致的进行市场考察，要从所在城市所在地区找出三家以上具有代表性的同类供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
对所供应的原料进行净菜率的测算。
2、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3、确定供货商：在使用一个月的基础上、由店长、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以近就一个月价格、原料的净菜率为审核依据来确定。
4、签定供货合同：确定供货商后，由店长与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
第三条：市场调查原则1. 由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交办公室存档。
2. 调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查时间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。
市场的调查以供货商所在的市场为准。
3. 调查的方法和程序。
调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。
对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。
在询价后要进行讨价还价，切忌只记录买方一口价。
4. 除实地调查外，当地的报刊、杂志、电视、网络平台等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
5. 调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
6. 零星物品的调查由店长或委托其他人（采购人员除外）实施。
第四条：采购的原则：1. 质价比确定对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
2. 定价程序：由店长同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由店长、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
（2）低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。
价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
4. 春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
第五条：审购程序零星物品的审购程序1. 对于经常性项目的采购应由所需部门每周一、周四固定时间定期报计划，经店长审批后，交由采购人员办理。
2. 需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、店长审批后方可办理，申购单一式两份。
写明所需物品的品种、数量、规格等。
3. 零星物品的采购不得超过两天。
需要急购的物品由店长在申购单写明，限时购买。
供货商送货的申购程序：4. 需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购人员办理。
5. 库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
6. 新进酒水、物料由店长和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。
7. 只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非店长批准不得擅自通知送货。
第六条：采购数量的确定原则：1、为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。
2、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于两天的用量。
3、库存量的计算公式：最低库存量=每日需用量x2天最高库存量=每日需用量x15天第七条：货物的验收原则：1、验收的质量标准：根据本店制定的《质量标准进行》验收。
2、验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
3、验收人员：采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收（特殊情况下由店长指定专人负责）。
4、验收时间：根据本店实际情况另行确定。
验收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收物品的数量、单价、金额。
2、入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
签字完毕后的入库单或验收单一式三联，第一联库管自己留存；第二联交财务做为记帐凭证；第三联交供货商作为结帐凭证。
第八条：附则本制度的最终解释权、监督权归本店办公室财务人员。
店长审核通过之日起由财务人员监督执行。
库存制度一、物品验收：库管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。
②采购单上数量与实物数量不相符，名称、规格、型号相符可按实际验收。
③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进物品已损坏的不验收。
验收后，要根据上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单。
验收单一式三联，第一联库管自己留存；第二联交财务做为记帐凭证；第三联交供货商作为结帐凭证。
二、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。
（2）进仓的物品一律按库房固定的位置堆放。
（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，算出余数。
卡片固定在物品正前方。
三、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或账页登记是否相符，若不相符时要及时查对。
②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
四、领发物资（1）领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备。
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。
（2）发货与领货：①各部门各单位领货一般要求专人负责。
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签字，仓管员凭单发货。
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账。
④发货时仓管员要注意物品先进先出的原则。
（3）货物计价：①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。
②需调出本店以外的的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
五、盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。
（2）将盘结果列明细表报财务部审核。
（3）盘点期间停止发货。
六、记账：（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。
（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户。
（3）记账时要先审核采购单和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账。
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账。
（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账。
（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务材料会计调整三级帐。
（11）每月与财务材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
七、建立档案制度：（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。
（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
八、仓库安全管理1）本店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
2）因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。
严禁独自进仓。
进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。
3）仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。
4）仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。
6）仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。
7）一切进仓人员不得携带火种进仓。
8）仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。
九、仓库防火管理1）仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
2）仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备。
仓库内保持通风，各类物品要标明性能名称。
3）仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。
4）物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。
物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况，发现问题及时报告。
物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。
十、附则1. 本制度的最终解释权归本公司财务部门。
2. 本制度由库房具体实施，财务部门监督执行。
3. 店长审核通过即日起执行。