不符合、纠正与预防措施控制程序标准范本
纠正预防措施控制程序模板范本
纠正预防措施控制程序1目的和适用范围1.1 目的制定有效的纠正和预防措施，并予以实施以消除实际或潜在不符合的原因，确保体系有效运行，使管理水平逐步提高。
1.2 适用范围本程序适用于公司生产中已经出现和可能出现的不符合的纠正和预防措施的制定、实施、验证等的管理。
2职责2.1 管理者代表负责外审和质检部的不符合纠正与预防措施效果的追踪验证。
2.2 质检部职责22：1负责本部门发现的不符合项的纠正和预防措施的制订和实施,以及外审发现的不符合项纠正和预防措施计划制订的组织和实施。
222负责日常检查、内审、管理评审及监督和效果验证。
2.2.3负责体系运行过程中发现的其他不符合项的纠正和预防措施的跟踪验证。
224负责所有纠正和预防措施验证情况资料的归档。
2.3 其他部门负责本部门发现的不符合项的原因分析、纠正和预防措施的制定和实施。
3控制要求3.1 各部门应针对所发现的各种不符合项或问题，及时进行原因分析，并写出分析报告，与纠正和预防措施一起交技术部。
3.2 导致不符合的原因，可能如下所述。
但不限于此。
D文件规定不对2）未执行规定的程序3）人员配备或培训不够4）工作环境达不到规定要求3.3 制定措施3.3.1 各责任单位应针对不符合情况，根据其调查分析所得出的原因，制定相应措施及实施方案，以纠正不符合和预防不符合再次发生。
3.3.2 定措施时必须明确应达到的目的、具体措施方案、实施负责人、完成期限等。
针对潜在不符合，首先确定采取预防措施的必要性，如必要，则采取预防措施。
3.4 实施和跟踪3.4.1 实施负责人应及时组织实施，迅速处理不符合项。
3.4.2 公司所制订的纠正和预防措施,相关单位应指定实施负责人，按计划实施。
3.4.3 各纠正和预防措施实施过程中，质检部应跟踪监督其实施进度和效果。
3.5 验证与报告3.5.1 纠正和预防措施完成后，质检部应组织进行效果验证。
3.5.2 经验证，纠正和预防措施达不到效果的，质检部应负责督促重新进行分析，制订措施，并限期纠正。
ISO45001不符合、纠正措施和预防措施控制程序
ISO45001不符合、纠正措施和预防措施控制程序不符合、纠正措施和预防措施控制程序1⽬的对⽣产过程和体系运⾏中的不合格（潜在不合格）进⾏原因分析，采取措施减⼩或消除不合格（潜在不合格）的原因，防⽌不合格的发⽣。
2适⽤范围适⽤于本公司对⽣产过程和体系运⾏中发⽣的不合格采取的纠正和预防措施的控制。
3职责3.1认证办负责组织对内审中发现的不合格项的纠正和预防措施进⾏验证。
3.2各职能部门负责对本部门签发的《纠正和预防措施表》进⾏验证。
3.3安全环保部负责对本部门签发的《隐患整改通知书》或《环保检查情况整改通知单》进⾏验证。
3.4安全环保部按程序⽂件要求做好事故报告⼯作，负责组成事故调查组，开展事故调査⼯作，并负责提出事故处理意见3.5各责任部门（分⼚）负责对本单位发⽣的事故、事件、不合格进⾏原因分析，制定并组织实施纠正和预防措施，对公司级的或相关⽅事故调查处理⼯作，给予尽可能的帮助和⽀持。
3.6管理者代表负责对纠正和预防措施进⾏协调指导，负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、调查与处理⼯作。
4⼯作程序4.1发⽣下列情况时，应制定纠正措施：a)连续或多次发⽣不合格品b)发⽣质量、设备、环境、⼈⾝伤害事故c)发⽣安全事件d)发现疑似职业病患者e)⽈常检查发现的不合格项f)内审发现的不合格项g)外审发现的不合格项h)⽬标考核发现出现连续2次达不到⽬标或离⽬标很远时4.2《纠正和预防措施表》、《隐患整改通知书》或《环保检查情况整改通知单》的签发4.2.1⽇常检查发现的不合格项由按职责的划分规定，向有不合格事项的责任部门（分⼚）签发出《纠正和预防措施表》、《隐患整改通知书》或《环保检查情况整改通知单》。
4.2.2连续或多次发⽣不合格品和质量事故及设备事故由⽣产技术部签发《纠正和预防措施表》。
4.2.3发⽣⼈⾝伤害、职业危害、环境事故由安全环保部向责任部门（分⼚）签发《隐患整改通知书》、《纠正和预防措施表》。
事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序标准范本
管理制度编号：LX-FS-A34666事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序标准范本In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall BehaviorCan Reach The Specified Standards编写：_________________________审批：_________________________时间：________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
1目的为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正和预防措施，以减少和预防事故、事件或不符合的发生，保障安全生产和职工的生命健康，特制定本程序。
2 适用范围适用于本矿事故、事件、不符合、纠正预防措施的控制。
3 职责3.1责任单位负责本单位不符合原因的调查、分析，制定并采取纠正措施。
3.2生产科和安监站负责纠正和预防措施的跟踪验证。
3.3管理者代表负责纠正和预防措施的组织、协调工作。
4 控制程序4.1不符合的来源4.1.1生产过程中监督及各项检查与检测中发现的不符合。
4.1.2调查分析事故、事件中发现的不符合。
4.1.3运行过程中表现出的与相关文件、标准的不符合。
4.1.4职业健康安全法律及相关法律、法规要求的变更引起的不符合。
事件调查、不符合、纠正预防措施控制程序
事件调查、不符合、纠正/预防措施控制程序为了及时报告和处理质量、环境、职业健康安全事件和不符合，积极采取纠正和预防措施，防止和减少事故造成的影响。
适用于xx信息技术股份有限公司生产、服务和施工过程中发生的不符合及质量、环境污染、人身伤害职业健康等事件。
《生产安全事故报告和调查处理条例》4.1 运行与安全管理部负责组织环境污染、人身伤害、交通和火灾事件的调查和处理，统计分析，并按规定上报主管部门。
4.2 科技创新部负责对公司质量管理问题及纠正措施和预防措施实施有效控制，组织对发生的不合格或潜在的不合格原因进行分析，采取纠正措施和预防措施，防止不合格再发生。
4.3 事件、不符合的发生单位和目击者负责事故的报告，配合调查和处理。
各管理部门分别负责分工范围内事件的调查和处理。
5.1 质量、环境污染及人身伤害等事件及不符合的报告、调查和处理必须坚持“实事求是”和“四不放过”的原则。
5.2 质量、环境污染及人身伤害事故的报告5.2.1 发生人生伤害事故后，单位或目击者首先以最快的速度抢救伤者，现场抢救、送往或通知医院 (医疗急救电话：120)。
5.2.2 人生伤害事故发生后，事件的目击者，必须立即向单位负责人和运行与安全管理部报告；事故单位采取措施，减少因事件带来的人身伤害，及时撤离无关人员，划定警戒线，做好现场标识，隔离处置危险物料，防止二次灾难发生。
5.2.3 发生质量事件及不符合，视情况报单位负责人或质量员，由共 5页第 1页单位报科技创新部；发生环境污染、人身伤害等事件及不符合，视情况报单位负责人或安全员，由单位报运行与安全管理部。
5.2.4 发生轻伤事故，事故所在单位必须立即报告运行与安全管理部，不得延误。
5.2.5 发生重伤、死亡、重大伤亡事故后，由发生单位立即报告主管部门和公司领导,不得延误。
由相关的职能部门报当地劳动部门、公安部门、人民检察院。
5.2.6 发生重伤以上的事故，单位要主动地保护好现场，等待公司事故调查组处理，因抢救伤者确需要移动物件时，必须做好标记，防止事故扩大和尽量减少事故损失。
不合格纠正和预防措施控制程序
不合格纠正和预防措施控制程序不合格产品/服务的纠正和预防措施是一个非常重要的控制程序，旨在确保组织能够及时发现和解决质量问题，防止类似问题的再次发生。
以下是一个针对不合格产品/服务的纠正和预防措施的控制程序示例，包括详细步骤和相应的预防措施。
第一步：不合格产品/服务的识别和分类-建立一个标准的不合格产品/服务的识别和分类程序，以确保所有不合格产品/服务都能够被准确识别并加以处理。
-定义不合格产品/服务的各种类别，例如设计缺陷、工艺问题或供应链问题等，以便更好地分析和解决问题。
第二步：记录和报告不合格产品/服务-每当发现不合格产品/服务时，必须立即记录下来并进行报告，以便能够追踪和处理问题。
-创建一个不合格产品/服务的记录表格或数据库，以便能够方便地记录和跟踪不合格产品/服务的相关信息。
第三步：分析不合格产品/服务的原因-对每个不合格产品/服务进行详细的原因分析，以找出导致问题发生的根本原因。
-使用适当的质量工具，例如鱼骨图、5W1H等，来帮助确定问题的原因。
第四步：制定纠正措施-基于不合格产品/服务的原因分析，制定相应的纠正措施，以解决问题和防止类似问题再次发生。
-确定责任人和时间表，以便能够跟踪和监控纠正措施的执行情况。
第五步：实施纠正措施-遵循制定的时间表和程序，执行纠正措施。
-保持透明度，并确保团队成员了解和理解纠正措施的目的和实施方式。
第六步：验证纠正措施的有效性-确保纠正措施的有效性通过进行验证。
这可以通过实施测试、审查和评估来完成。
-根据验证结果，做出适当修正和改进。
第七步：预防措施的制定和实施-根据不合格产品/服务的原因和纠正措施的有效性，制定预防措施，以防止类似问题再次发生。
-建立一个预防措施的计划，包括责任人、时间表和监控措施。
第八步：监控和审查-监控纠正措施和预防措施的实施情况，确保其持续有效。
-定期进行审查和评估，以确保控制程序的有效性，并进行必要的改进。
通过以上的纠正和预防措施控制程序，组织可以及时解决和预防不合格产品/服务的问题，提高质量管理水平并满足客户需求。
纠正措施和预防措施控制程序范本
纠正措施和预防措施控制程序范本纠正措施和预防措施是在面对问题或失误发生时应当采取的行动。
这些措施旨在纠正已发生的问题，并防止其再次发生，以确保组织的运作顺利进行。
下面是一个关于纠正措施和预防措施控制程序的范本，供参考：纠正措施和预防措施控制程序范本（二）1. 简介纠正措施和预防措施控制程序是为了纠正已经发生的问题并预防类似问题再次发生而制定的一套行动计划。
本程序旨在确保组织持续改进，降低风险，并提高效率和质量。
2. 目标2.1 确定和分析问题的根本原因；2.2 制定和实施纠正措施以消除已经发生的问题；2.3 制定和实施预防措施以防止类似问题再次发生；2.4 监控纠正措施和预防措施的有效性。
3. 程序步骤步骤1：问题识别和分析3.1 使用适当的工具和技术进行问题识别，例如流程图、鱼骨图、5W1H等；3.2 收集问题相关数据和信息；3.3 分析问题并确定其根本原因；3.4 编写问题报告。
步骤2：纠正措施4.1 确定纠正措施的目标和目标；4.2 制定纠正措施的具体实施步骤；4.3 确定责任人和时间表；4.4 实施纠正措施；4.5 监控和评估纠正措施的有效性；4.6 纠正措施验证。
步骤3：预防措施5.1 确定预防措施的目标和目标；5.2 制定预防措施的具体实施步骤；5.3 确定责任人和时间表；5.4 实施预防措施；5.5 监控和评估预防措施的有效性；5.6 预防措施验证。
步骤4：监控和持续改进6.1 设立监控措施并定期检查纠正措施和预防措施的有效性；6.2 对纠正措施和预防措施进行持续改进；6.3 对已实施的纠正措施和预防措施进行审核。
4. 文件和记录8.1 问题报告；8.2 纠正措施计划；8.3 纠正措施执行和监控记录；8.4 预防措施计划；8.5 预防措施执行和监控记录；8.6 纠正措施和预防措施验证记录；8.7 审核记录。
5. 培训和沟通9.1 发布纠正措施和预防措施控制程序，并向相关人员进行培训；9.2 定期与相关人员进行沟通并分享纠正和预防措施的进展；9.3 提供持续改进意见和建议的渠道。
事件调查、不符合纠正与预防措施控制程序
事件调查、不符合纠正与措施控制程序
1、目的
为了规范事件调查、不符合纠正和预防措施管理和实施的过程，以实现质量、环境与职业健康管理体系的持续改进，特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用于公司质量、环境与职业健康管理体系所涉及的范围及其出现的事件调查、不符合的纠正和预防措施的制定、实施和验证。
3、定义
无
4、事件调查、不符合纠正与预防措施管理过程风险乌龟图
5、作业内容
6、附加说明（无）
7、参考文件
7.1《文件控制程序》
8、使用表单
8.1 《事件调查、不符合原因调查分析表》8.2《管理体系运行检查表》。
事件调查、不符合、纠正与预防措施控制程序
事件调查、不符合、纠正与预防措施控制程序1目的和范围本程序规定了公司环境/职业健康安全管理中事件调查、不符合、纠正和预防措施管理的职责、工作内容和管理要求。
本程序适用于公司环境/职业健康安全管理运行中事件调查、不符合、纠正和预防措施的管理。
2引用文件信息交流和沟通、参与和协商管理程序文件控制程序职业病防治管理程序应急准备与响应控制程序3术语和定义本程序采用以下术语和定义。
3.1事件指发生或可能发生伤害或健康损害（无论严重程度）、或死亡的与工作相关的情况。
注1：事故是指造成伤害、健康损害或死亡的事件。
注2：紧急情况是特定的事件。
3.2不符合指不满足适用的法律法规和标准、管理手册、程序文件、操作规程、管理体系绩效及工作惯例等要求的问题。
3.3纠正措施为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。
注1：一个不符合可以有若干个原因。
注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。
3.4预防措施为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
注1：一个潜在不符合可以有若干个原因。
注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。
4职责4.1安全环保质量部负责下达《事件调查分析表》、《不符合项报告》和《限期整改单》，组织各有关部门进行事件（事故）调查并监督各部门纠正和预防措施的实施并进行验证。
负责职业病防治情况、危险化学品储存及使用情况、能源使用检查中不符合、纠正与预防措施的管理。
负责环境/职业健康安全事故调查和处理。
4.2生产部负责本部门、车间事件（事故）调查、不符合项原因调查与处理，制定纠正和预防措施并组织有效实施。
5工作程序和规定要求5.1事件调查5.1.1事件调查主要针对公司生产活动中隐含的和可能导致事件发生的职业健康安全危险源、风险、缺陷和其他因素，也包括已发生过的事故原因（事故的调查处理见本程序5.2）。
5.1.2事件调查的主要内容：a)潜在的或隐含的可能导致事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素，如：危险源、风险、活动、过程等；b)针对性纠正措施经验做法、方案和解决办法；c)针对性采取预防措施的经验、方案及做法；d)改进的方案和计划、要求；e)与员工和相关方沟通的结果；f)其他要求。
24不符合纠正措施和预防措施控制程序.
24不符合纠正措施和预防措施控制程序.第一篇：24不符合纠正措施和预防措施控制程序.1．目的规定对不符合、纠正措施、预防措施的控制管理要求。
2．范围适用于公司认证范围内涉及的活动、产品和服务中健康安全环境不符合、纠正预防措施的控制3．职责综合管理部对不符合和纠正预防措施进行跟踪管理 4．管理程序4.1不符合的识别和整改对不符合进行整改应与不符合导致的风险和影响相适应。
4.1.1不符合方针、目标和管理方案的情况综合管理部负责方针目标和管理方案实施的监督检查，发现不符合时，应要求责任部门，立即整改达到方针目标的要求。
4.1.2健康安全环境例行检查发现的不符合综合管理部安全员负责健康安全环境设施装置及操作进行例行检查，及时排除隐患，发现不符合，向责任部门《开具整改通知单》，由责任部门负责整改，排除隐患。
4.1.3外审发现的不符合由管理者代表组织各部门进行整改。
4.1.4内审发现的不符合由内审组长组织整改。
4.1.5管理评审发现的不符合由管理者代表组织整改。
4.1.6法律法规变化导致不符合时，综合管理部组织进行整改。
4.2综合管理部负责对不符合进行调查，确定其产生原因并采取纠正措施防止再次发生。
4.3综合管理部负责收集事故、事件及其他HSE体系运行中发现健康安全环境危害问题等信息，分析原因，评价预防措施需求，必要时制定预防措施。
4.4综合管理部对所拟订的纠正预防措施进行风险评价，并对纠正预防措施进行跟踪验证和记录实施验证结果，纠正预防措施与问题的严重性和相应的健康、安全与环境风险及影响相适应。
4.5纠正预防措施实施后，对存在的问题没能解决的，综合管理部仍需组织责任部门及相关部门分析原因，重新制定措施，由责任部门重新实施。
4.6短期内难以解决的问题，由责任部门书面报告总经理和管理者代表，由总经理批准后，作长期改造计划。
4.7综合管理部负责汇总检查验证结果，提交管理评审。
4.8对采取的纠正措施引起的相应文件更改按《文件控制程序》有关规定执行。
不符合、纠正与预防措施控制程序
4.2不符合原因調查﹕
4.2.1环安小组应對環境/職業健康安全體系中的不符合資訊進行分析﹑研究﹑歸納出帶有規律性的或管理性方面的不符合﹐不符合內容以《環境/職業健康安全體系不符合報告》《內部環境/職業健康安全體系審核不合格報告》﹐《危害物質不合格處理單》《事故調查處理報告》或《隱患整改通知單》的形式通知責任單位﹔
4.3.3調查不符合併確定其產生的原因﹐並採取措施避免再次發生﹔
4.3.4評價預防發生不符合的措施的需求﹐並採取適當的措施避免不符合的發生﹔
4.3.5記錄所採取的糾正和預防措施的結果﹔
4.3.6評審所採取糾正和預防措施的有效性﹔
4.3.7所採取的糾正和預防措施應與減少這些問題和環安的影響程度相適應﹔
文件類別
文件名稱
文件編號
BS-EHSPM-005
版本/版次
A/0
環境與職業健康安全體系程序文件
不符合﹑糾正與預防措施控制程序
制訂部門
品保部
制訂日期
2008-03-20
頁次
第2頁共2頁
4.3不符合﹐糾正和預防措施的實施﹕
4.3.1不符合項的處理應按以下步驟進行﹕
4.3.2識別和糾正不符合項內容﹐並採取措施以減少伴隨的環安影響﹔
5.4《事故報告與調查處理程序》
5.5《法律法規識別程序》
5.6《記錄管理程序》
6.相關記錄﹕
6.1《環境/職業健康安全管理體系不符合報告》
6.2《危害物質不合格處理單》
6.3《內部環境/職業健康安全管理體系審核不合格報告》
6.4《事故調查處理報告》
6.5《隱患整改通知單》
核准
審核
制訂
事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序
QEOHSMS事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序1目的通过实施本程序，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系在运行和保持过程、内部审核过程、管理评审过程、检查等监控过程发生的事故、事件、不符合进行监控，采取有效的纠正措施和预防措施，防止再次发生，达到公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进和不断完善。
2适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行和保持过程、内审过程、管理评审过程、检查等监控过程发现的事故、事件、不符合或潜在的事故、事件、不符合纠正措施和预防措施的制定。
3术语3.1事故：造成死亡、职业病伤害、财产损失或其他损失等意外事件。
3.2事件：造成或可能造成事故的事情。
3.3不符合：未满足作业标准、惯例、程序、规章、管理体系等要求。
3.4纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
3.5纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
3.6预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
4职责4.1运营中心负责对组织重大质量、环境和职业健康安全事故、事件的调查、报告和评审、处置；提出质量、环境和职业健康安全管理体系的纠正和预防措施，参与措施的评审，并跟踪验证其实施效果。
4.2各部门负责对本部门发生的、事件、不符合的原因进行分析，提出相应的纠正措施、预防措施并实施。
4.3项目经理部负责事故、事件的统计、上报，负责本项目一般及轻微不合格品、一般质量、环境、安全事故和不符合项的评审和处置，制定、实施本项目的纠正和预防措施。
5工作程序5.1纠正和预防措施的识别本程序要求的纠正、预防措施，包括质量、环境、职业健康安全管理体系在运行和保持的过程、内审、管理评审过程、检查方针、目标考核、顾客满意度调查等监控过程所发现的事故、事件、不符合的纠正、措施或潜在的事故、事件、不符合的预防措施。
5.1.1 质量问题的识别包括：a) 重大的顾客投诉问题；b) 在日常工作中可以预见的、潜在发生的问题；c) 日常工作中多次出现的共性问题；d) 开发过程监控、评审中发现的问题；e) 在体系运行过程中根据数据统计分析或以往的纠正预防报告发现的问题隐患；f) 内、外部审核、过程检查、管理评审中收集的有关信息。
不符合纠正和预防措施控制程序范文
不符合纠正和预防措施控制程序范文1.0目的在公司环境管理体系运行中为纠正和预防发生的不符合情况，防止不符合的再次发生，以避免或减少由此产生的环境影响。
2.0适用范围本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中不符合的纠正和预防。
3.0职责●责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正，并做出相应的纠正措施。
●办公室负责相应范围内不符合纠正的跟踪检查。
4.0工作程序●不符合的内容在日常的检查监测、定期检查内部审核、管理评审、外部审核及其他工作过程中发生的不符合内容主要包括：(1)运行过程中与法律法规或本公司环境管理体系的基准不符合。
(2)本公司环境管理体系文件的规定与ISO14001标准的不符合。
(3)不符合相关方的合理要求。
●不符合的类型(1)严重不符合①某一要素重复出现失效现象，即多次重复发生不符合现象，而又未能采取有效措施加以消除，使体系运行出现系统性失效。
②体系要素在某一部门的全面失效。
③造成严重的环境危害。
(2)轻微不符合①对满足环境管理体系的要素或体系文件的要求而言，是个别的偶然的孤立的性质轻微的问题。
②对保证所审区域体系的有效性而言，是个次要的问题。
●不符合情况的发生有以下几种情况(1)定期检查发现的不符合。
(2)内部环境管理体系审核和环境管理评审发现的不符合。
(3)外部环境管理体系审核发现的不符合。
●实施纠正和预防措施的要求(1)查明不符合发生的原因。
(2)有效实施纠正。
(3)明确预防措施的方法并加以落实。
●对不符合的处置(1)定期检查和管理评审中发现的不符合，由办公室填写不符合报告，交发生不符合部门责任者。
(2)内部环境管理体系审核发现的不符合，由审核组开出不符合报告，交发生不符合部门责任者。
(3)外部环境管理体系审核发现的不符合，由办公室将审核组开出的不符合报告交发生不符合部门责任者。
(4)以上第(1)、(3)项，发生不符合的责任部门制定纠正预防措施，其部门责任者确认后，填写不符合报告交办公室，由责任部门实施纠正预防措施，办公室负责跟踪验证。
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管理制度编号：LX-FS-A40367
不符合、纠正与预防措施控制程序
标准范本
In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior
Can Reach The Specified Standards
编写：_________________________
审批：_________________________
时间：________年_____月_____日
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不符合、纠正与预防措施控制程序
标准范本
使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
1．目的
为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合，特制本程序。
2．范围
本程序适用于对公司范围内所有的OHS不符合所采取的纠正与预防措施。
3．职责
3．1安全处负责对各单位OHS的不符合发出
通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。
同时要求责任单位采取积极措施，防止事故发生。
安全处应对纠正与预
防效果进行验证。
3．2责任单位负责不符合原因调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。
3．3 OHS管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。
4．工作程序
4．1不符合信息来源
4．1．1安全处管理人员巡检中发现的不符合。
4．1．2各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。
4．1．3公司每月安全大检查中发现的不符合。
4．1．4职业安全健康法律、法规、标准的变更
引起的不符合。
4．1．5相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。
4．1．6 OHSMS内审及外部审核中发现的不符合。
4．1．7事故调查时发现的不符合。
4．2现存问题的处理由不符合责任单位负责采取纠正与预防措施，减少由此产生的影响。
如所发生问题较简单，责任单位的整改及时并被证实有效，可以不对所发现问题发放“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”。
4．3不符合原因调查
4．3．1安全处对OHSMS中的不符合信息进行分析、研究、归纳出带有规律性的或管理性方面的不符合，不符合内容以“OHS不符合、纠正与预防
措施报告单”的形式通知责任单位。
4．3. 2 安全处根据问题类别的不同，在通知单上做出明显标识，尽可能体现问题的严重程度，以便责任单位采取适宜的活动。
4．3．3较复杂问题由安全处组织有关单位，共同进行原因调查；一般问题由责任单位负责原因调查。
4．3．4OHS管理者代表，要对OHS管理中的重大不符合进行审核和批准纠正与预防措施，并对纠正与预防措施的有效性进行监督。
4．4不符合项的纠正与预防措施
4．4．1纠正与预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应。
4．4．2纠正与预防措施由不符合单位负责制订，并填入“OHS不符合、纠正与预防措施报告
单”。
责任单位认真落实措施并保证效果，问题得到纠正后，由单位负责人签字并将报告单交回安全处。
4．4．3安全处要对“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”中内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项的消失。
4．4．4当安全处与责任单位在措施内容上看法不统一时，双方应进行充分协商，如经协商仍达不成一致意见，由管理者代表协调，并制定出措施。
4．5验证
4．5．1 安全处负责纠正和预防措施实施效果的验证。
验证工作可采用现场检查或通过OHS记录、资料对比的方式，验证纪录要有充分的实事和依据。
4．5．2 责任单位未能完成纠正预防措施或措施的实施未达到预期效果，如无正当理由或未能提出
可接受的修正期限，由安全处重新发出一张“不符合祥通知单”。
并向管理者代表报告，由管理者代表协调整改工作，直至问题的解决。
4．6 纪录保存
不符合、纠正与预防措施的相关纪录由安技处负责保存。
5．相关文件
…/…/…——1999监测预测量控制程序
…/…/…——1999事故报告、调查预处理程序
安全检查制度
6．相关纪录
OHS不符合、纠正与预防措施报告单
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