工艺纪律检查考核实施细则

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工艺纪律检查考核制度

•工艺纪律检查考核制度1目的与适用范围本指导书规定了工艺纪律管理的基本要求和工艺纪律的主要内容及考核办法。

本指导书适用于本厂制造，装配过程。

2职责2．1技术科是工艺纪律管理的归口部门。

2.2生产科负责生产调度、流转及外协加工过程中工艺纪律的贯彻执行和检查考核。

2．3各车间{分厂}技术组负责本部门工艺纪律的贯彻执行和检查考核。

3方法和步骤3．1严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容，是建立企业正常生产秩序，确保产品质量，安全生产，降低消耗，提高效益的保证。

各级管理技术人员及操作工都应严格执行工艺纪律。

3．2职能部门的工艺纪律3．2．1技术科及各分厂自行制订的工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰，并符合《工艺文件会签、审批、修改办法》。

3．2．2生产科必须以工艺文件为依据安排生产，并努力做到均衡生产。

3．2．3凡投入生产的材料，毛坯和外购件，外协件必须符合设计和工艺要求。

3．2．4设备必须保证正常运转，安全可靠，符合《设备管理规定》中的“主要设备完好标准细则”。

3．2．5所有的工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，以保证量值正确，统一。

3．2．6按照《人力资源控制程序》中有关培训制度，工人上岗前须经过专业培训。

做到定人、定机、定工种。

3．3生产现场工艺纪律3．3．1生产调度应严格按照工艺流程和设备精度等级安排生产。

3．3．2为了均衡生产或生产急需，下列情况可由生产调度提出，经技术部门批准，允许临时变换工序顺序或更改加工顺序。

1）在同一车间（分厂）内流转的工序。

2）改变加工顺序对于零件整体质量无任何影响，并对后续工序加工亦无影响。

3）改用较高精度设备加工。

3．3．3操作者在生产中必须严格按设计图样，工艺规程和操作指导书的要求进行加工，装配。

3．3．4检验人员必须严格按设计图样，工艺规程和操作指导书进行检查。

3．3．5操作者在生产实践中进行的技术革新项目必须经由技术科会同车间技术组共同进行验证，鉴定合格后纳入正式文件方可正式使用。

工艺纪律检查考核规定

工艺纪律检查考核规定一、工艺纪律检查目的：为严肃工艺纪律，保障工艺规程的贯彻执行，建立稳定的安全生产秩序，确保产品质量的稳步提升，质量体系的持续有效运行。

二、工艺纪律检查职责、组成、时间：1.技术部工艺室是公司工艺纪律检查的归口部门，负责工艺、工艺纪律的制订及管理。

2.技术部工艺室负责组织质保部、生产车间、检验室、焊接室等部门开展工艺纪律检查工作，原则上每星期不定时检查一次，当生产管理等比较稳定时，可适当延长检查周期，但不得少于每月一次，详见第五款第二条。

3.工艺室工艺员应每天到车间班组查看工艺与实际制作时的合理性与准确度，并对工艺纪律的执行情况进行督导和检查。

4.各车间各自组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每周一次。

5. 工艺纪律检查小组组长由工艺室主任担任，组员为相关部门一把手担任。

三、工艺纪律检查范围：1.覆盖整个生产过程，按照工艺文件规定逐项核查，或者抽查部分工序；2.被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态，是否按有关规程执行。

3.检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；四、工艺纪律检查依据1.产品图样，技术标准，技术文件，以及相关管理规定2.检验作业指导书3.工艺纪律检查项目见附件五、工艺纪律检查的实施办法1.工艺纪律的检查由工艺室归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。

2.工艺纪律检查的级别及频次如遇下列情况可增减检查频次：2.1有下列情况之一必需调整为1次/周；①生产秩序较乱②工艺发生重大变更③使用大量新员工④质量严重不稳定（工序一次合格率低于90%、终检合格率低于90%，焊缝一次合格率低于90%，工艺纪律检查合格率低于90%，其中有1项数据低于此值，就应1次/周）2.2下列每一数据连续2个月都能达到90%则可调整为1次/半月；工序一次合格率达到90%、终检合格率达到90%，焊缝一次合格率达到90%，工艺纪律检查合格率达到90%2.3下列每一数据连续2个月都能大于94%可调整为1次/月；工序一次合格率大于94%、终检合格率大于94%，焊缝一次合格率大于94%，工艺纪律检查合格率大于94%2.5每月检查频次最少不得小于一次，且每次被检部门至少要2个以上。

【资料汇编】工艺纪律检查管理办法及考核细则

工艺纪律检查管理办法及考核细则1、目的为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。

2、适用范围公司全部生产车间。

3、职责3.1 技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。

3.2 技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。

3.3 生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。

3.4 技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。

4、工艺纪律的内容及依据4.1 工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：4.1.1 被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；4.1.2 被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。

4.2 工艺纪律检查的依据4.2.1产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。

4.2.2检验作业指导书4.2.3工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。

5、工艺纪律检查的实施办法5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。

5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）级别频次有无记录组织单位/人员参加部门部门级每月一次有记录技术部企管质量部、生产部车间级每周一次有记录互感器车间技术部、企管质量部日常检查每天进行有记录技术员5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。

参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。

5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。

5.5部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。

工艺纪律管理考核细则

工艺纪律管理考核细则
考核内容
考核标准
考核办法
工艺生产
操作
1.精心操作,保证气分、脱硫醇装置进料正常、稳定,保证产品质量合格。
1.因误操作或处理不当造成产品或中间产品产品质量大幅度波动,扣1－2分。
2.严格按工艺卡片和岗位操作法以及临时生产方案进行操作。
1.厂查出超标一次扣1分
2.车间值班或工艺人员发现一次扣0.05分
3.班组互评,一次扣0.05分
班组评比
班组评比表由班长或副班长负责，评比时要认真，不得弄虚作假,私自涂改;不得错评、漏评;评比要签名记时间；写清被评和评比班组;被评班组不得私自涂改。
1.弄虚作假,私自更改评比表,一次扣该班1分
2.漏评.涂改.错评.不签名.不记时间,一次一项扣0.1分
3.被评班组发现评比有误时，必须由班长（副班长）进行协调，其他人员无权过问，如发生争议报车间裁决。
工作指令（包括工作指令，纠正措施，整改通知）
1.工作指令，纠正措施，整改通知下达后，要求班长及时签字.(自指令发布之日起,三天内)。并认真执行。
1.违反一次扣班组0.1分
2.车间工作指令中临时下达的生产方案变更，调整操作工艺指标的指令,班组应及时的认真执行。
2.一次不符合要求扣班组0.5-来自分

工艺纪律管理及考核细则

工艺纪律管理及考核细则1.目的明确公司工艺纪律管理、考核的程序及办法。

2.范围本细则适用于公司内部所有产品制造过程。

3.职责3.1公司技术副总（总工程师）负责工艺纪律管理及考核标准的批准，并协调保证相关资源。

3.2技术管理部负责制订工艺纪律管理及考核标准，执行生产现场工艺纪律监督检查及考核，针对不符合项提出整改建议并组织验证。

3.3各生产厂负责组织生产现场工艺纪律管理，针对不符合项制定整改方案并实施。

3.4产品开发部、特种车开发部负责维护产品图纸、零件明细表、整车使用说明书等技术文件的有效性。

3.5人力资源部负责确认人员资格，按《厂20年月份工艺纪律考核金额分解表》执行个人绩效考核。

3.6设备动力厂负责维护设备操作规程的有效性，对生产现场执行设备维护的工艺纪律实施监督、抽查。

3.7质量管理部负责维护检验操作规程的有效性，对生产现场执行过程检验的工艺纪律实施监督、抽查。

3.8生产管理部负责维护安全文明生产制度的有效性，对生产现场执行安全文明生产的工艺纪律实施监督、抽查。

3.9运营管理部负责依据《20年月份工艺纪律监督检查报告》，将考核结果提交公司考评委纳入当月绩效考核。

4.术语工艺纪律：是公司产品在生产过程中，为维护产品工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品（零部件）质量和安全生产的具有约束性的规定。

5.工作流程见附图：工艺纪律管理及考核流程图6.控制要求6.1工艺纪律的主要内容6.1.1现场作业管理的工艺纪律1）技术工艺文件的管理a）技术工艺文件是指产品图纸、零件明细表、技术标准、工艺规程、参数对照表、样板、操作规程等能够及时、有效地指导现场生产作业的正式文件。

b）技术、设备、质管等部门及各生产厂下发的技术工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导现场生产作业。

c）现场工艺员在处理生产过程中出现的技术质量问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺规程）原则，并有责任将发现的文件错误及时反馈到各生产厂技术质量科协调修改，以使技术工艺文件能够持续有效地指导现场生产作业。

工艺纪律检查考核实施细则

1 目的明确工艺纪律检查内容及要求，使产品生产严格按作业文件的规定进行。

保证产品质量符合规定要求。

2 范围本细则适用于公司工艺纪律检查及考核工作。

3 职责3.1生产质量部负责组织工艺纪律检查。

3.2 生产质量部负责每周进行1次工艺纪律检查。

4 管理内容4.1 在生产过程中的下列情况，均属于工艺纪律的检查范围：a) 是否按图样、作业文件、技术标准进行生产；b) 是否执行自检、互检、专职检；c) 是否执行首检、抽检、完工检；d) 是否执行自检、自分不合格品、自作标识和防止不合格品流入下工序；e) 是否按规定使用、维护生产设备、工艺装备；f) 是否按规定更改产品图样、作业文件；g) 履行工艺职责或执行技术文件情况。

4.2 工艺纪律的监督、检查4.2.1 公司检验工负责生产现场工艺纪律的日常监督，发现有违纪现象应立即制止，对不听劝告者，向主管领导反映，并作记录。

4.2.2 生产质量部组织每周1次工艺纪律检查。

检查人员由主管施工员、检验工、生产小组长（必要时）、设备管理员（必要时）参加。

根据检查工作需要，也可组织其他有关人员参加。

4.2.3 公司员工有权对违反工艺纪律的行为进行制止或直接向公司职能部门反映，职能部门对反映人员负责保密并对反映的违纪事实组织核实。

4.3 检查内容4.3.1 操作者是否按图样、作业文件、技术标准生产；是否执行自检、互检、专职检；是否执行首检、抽检、完工检；是否执行自检、自分不合格品、自作标识和防止不合格品流入下工序；填写质量记录、保护产品检验标识情况；4.3.2 检验工是否按规定进行检验并作检验状态标识，填写检验记录情况，是否及时反馈质量信息；4.3.3 操作人员按操作规程操作设备，按规定要求使用工装、量具、检具、工位器具等１情况；安全文明生产情况（如工件装夹前定位面是否清洁、已加工面是否落地、起吊工件时是否磕碰等）。

4.3.4外协、外购件进货检验及验收的检测记录；4.3.5公司领导布置或检查组认为应增加检查的内容。

工艺纪律检查管理办法及考核细则

2、适用范围公司全部生产车间。

3、职责3.1 技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。

3.2 技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。

3.3 生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。

3.4 技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。

4.2 工艺纪律检查的依据421产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。

422检验作业指导书423工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。

5、工艺纪律检查的实施办法5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。

5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。

参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。

5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。

当出现不合格项时，该检查项目即为违纪，由责任人签字确认5.6 部门级工艺纪律检查整改办法：现场技术部根据6.5 条中各检查记录编制《月份工艺纪律检查情况通报》和《月份工艺纪律检查问题点及整改计划》，由责任单位对问题点进行落实整改，由当技术员验证整改效果。

工艺纪律检查细则

2.查生产工人生产前是否检查和核对有关材料、毛坯、半成品、工装、设备及检测量具等，发现问题是否向有关部门反映处理；
3.查生产工人是否严格执行技术文件中规定的加工、工艺规范，是否按质量管理要求做好记录；
4.查“三检”工作6.查部门是否接受技术部门各类技术通知，并遵照执行；工人三按生产
技术文件三性
(正确性、完整性、统一性)
生产中使用的产品主要件、关键件技术文件的正确率要达到100%，一般件正确率要达98%
1.查生产中使用的技术文件是否正确、清晰，技术文件是否有破损模糊不清及刮划改等现象；
2.查是否有因技术文件错误或不清晰而造成的废品损失。
技术文件的齐全率达到100%
1.查有关部门在用产品技术文件丢失破损的资料是否及时申请补晒。
技术文件的统一率要达到100%
1.查有关部门在用技术文件是否统一；
2.查技术文件的修改是否按规定程序，是否签字齐全。
实行三定
(定人、定机、定工种)
生产工人符合技术等级要求，关键设备工种操作工有操作证
1.查生产工人工艺培训计划及执行情况(年计划完成率90%)；
2.查工艺纪律教育计划执行情况(年工艺纪律教育率95%)；
3.查生产现场关键设备、工种操作工是否有操作证。
工人三按生产
（按产品图纸加工，按工艺文件操作，按标准检查）
生产工人要认真做好生产前准备，坚持按技术标准，按设计图样，按工艺文件进行操作，关键工序做到工艺执行率为100%，一般工序工艺执行率为90%。
1.查生产现场工人是否备齐相应的图纸、工艺文件，明确加工要求；
2.查设备工装模具管理检查，考核原始记录，
3.查生产现场工装、模具完好率，主要工装完好率100%，一般工装完好率95%。

工艺纪律检查考核管理办法

工艺纪律检查考核管理办法一、目的为了确保工艺技术与工艺管理在执行过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平，特制定此办法。

二、范围适用于公司所有过程的工艺执行和考核，如生产现场、包装工艺及其他物品摆放、设备参数、工艺文件、产品标识及特殊件管控、安全等其他对生产、安全、质量、效率等有影响的项目类别。

三、职责权限3.1、工艺技术部负责工艺纪律的监督、检查、考核工作；3.2、工艺技术部有权针对被考核部门常规规范（考核事项未涉及到的）违反的考核；3.3、被考核部门指定主管人员与工艺人员一同进行检查，有建议权和反馈权；3.4、被考核部门在考核结果公布前有申诉权。

四、考核事项及考核办法4.1、工艺技术部工艺管理规范：4.1.1、对于拒绝接收工艺或技术通知单的，给予部门主管领导200元/次考核；4.1.2、对于未及时接收工艺或技术通知单，或接收后（1个工作日内）未及时宣贯执行的，给予部门主管领导100元/次考核，导致事故发生按相关制度标准进行考核；4.1.3、对于工艺技术部立项开展的事宜，各单位未按工作指令单执行的，给予部门主管领导100元/次考核。

4.2.1、工艺纪律检查涉及内容详见附件检查表；4.2.2、考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。

4.3、考核办法：4.3.1、工艺技术部负责检查被考核对象工艺贯彻情况，发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正，根据考核标准以（考核通知单）的形式处罚责任部门，处罚经济由部门负责人落实，工艺技术部每月汇总交由财务部执行。

4.4、考核标准：4.4.1、每次出现问题检查人员根据影响情况，首先给予口头警告或书面警告；4.4.2、每次出现C类3项以上给予责任部门负责人工作提示，5项以上处罚20元/项；4.4.3、每次出现B类2项以上给予责任部门负责人工作提示，3项以上处罚10元/项；4.4.4、出现A类项，50元/项给予考核；4.4.5、凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律，将A\B\C 单项考核标准加倍处罚；4.4.6、被考核部门自检查之日起2日内反馈存在问题的（纠正措施计划表），在一个季度内，第一次不按时反馈，罚款50元，第二次不按时反馈100元，以此类推；4.4.7、工艺技术部根据纠正措施计划对问题整改进行复查验证，未完成整改，单项罚款20元/次；4.4.8、每月工艺技术部对相关部门的检查情况汇总，对工艺执行率通报考核。

工艺纪律检查制度及考核办法

工艺纪律检查制度及考核办法工艺纪律检查制度及考核办法1.目的为了强化生产管理，严肃生产和工艺纪律，推进技术进步，优化生产过程，确保生产装置安全稳定运行，最大限度地发挥装置运行能力，提高经济效益，特制定本制度。

车间要以实现装置“安全、稳定、降本”运行为目标，切实做好本制度的贯彻落实工作，认真执行本制度的有关规定。

2.范围适用于本公司生产所有过程中的工艺控制管理、设备管理、安全管理和文明生产管理等。

3.职责3.1生产、设备、技术部负责制定和修订生产过程岗位工艺操作规程、设备（仪器仪表）管理类文件、文明生产管理制度等；确定关键过程并编制作业指导书、岗位记录表单；制定作业人员岗位适宜性培训管理文件等。

3.2技术部负责制定岗位安全操作规程、特种设备使用规程。

3.2人资部负责特殊工种人员培训和管理等。

3.3质检负责制定中间产品的检测检验管理制度，并按要求对中间产品进行检测。

3.4生产车间负责全面落实各项工艺纪律。

4.检查方式4.1班组做好本班组工艺纪律日常规检查，发现问题及时纠正、整改，本班组无整改条件，及时上报车间，保障本班组生产期间的工艺制度的执行，保证产品质量和安全生产。

4.2车间做好工艺纪律的日常规检查和周检查，发现问题及时纠正、整改，本车间不能整改的，及时上报生产、技术部。

4.3生产、技术等部门做好每月工艺纪律检查，发现问题及时纠正、整改，并填写记录。

5.检查内容5.1现场技术资料和记录管理5.1.1检查关键过程作业指导书是否与生产工艺要求相符；检查工艺操作规程、安全操作规程是否完整、有效；5.1.2检查现场工艺操作记录、设备巡查、保养记录是否齐全。

5.1.3中间物料检测检验单是否保存完好。

5.2设备、监测仪器（表）管理5.2.1是否对运行设备启动前进行标准保养，运转部件是否有异常响声，对润滑油的油量及换油周期是否有点检和记录，是否对设备台帐进行动态更新。

5.2.2是否对运行设备和监测仪器（表）定期巡查，是否填写《巡查记录》。

工艺纪律检查考核制度

工艺纪律检查考核制度工艺纪律检查考核制度是企业加强工艺管理、提高工作效率和产品质量的重要举措之一，是推行全面质量管理的必要手段，也是制定和执行企业质量管理体系的基础工作之一。

下面本文将从制定目的、适用范围、内容与要求和执行步骤等方面，对工艺纪律检查考核制度进行详细介绍。

一、制定目的和适用范围1. 制定目的：加强工艺纪律管理，规范各工厂、车间之间的工艺规范，防止无序制造以及杜绝不规范的生产行为，确保生产流程顺畅，提高生产效率，保证产品质量，实现企业可持续发展。

2. 适用范围：适用于企业生产部门、物流部门以及相关管理岗位，包括生产、质检、采购、仓储等具有工艺纪律管理职责的人员。

二、内容与要求1. 质量目标：制定合理、明确的质量目标，质量目标需与企业整体发展战略一致，明确各个环节、部门的职责，使得质量管理有形可睹。

2. 工艺规范管理：建立并完善各项工艺规范，加强工艺纪律管理，严格执行规程规定，严禁无序生产，实现规范生产，保证产品质量。

3. 工艺流程管理：规范工艺而不是以能生产为唯一要求，明确各个工序对产品质量的影响程度，确保质量稳定提高，避免产品缺陷。

同时，管理人员应对生产车间进行拜访，实时的了解生产流程，出现问题及时解决。

4. 检查考核：设置工艺纪律检查考核制度，对岗位人员的工艺责任进行考核评价，发现问题进行改进，对考评不及格的人员进行处罚或撤职等处理。

三、执行步骤1. 宣传和培训：在制度实施前，应该充分宣传制度内容和意义，让参与者全面理解工艺纪律检查考核制度的意义，并进行培训提高人员意识。

2. 对制度进行细化：制度实施前，应根据企业的实际情况对制度进行细化，使得制度的具体内容且实施。

3. 督导落实：对制度的执行过程中应在制度行为的执行者与领导的督查下，确保实施的有效性。

4. 稽核审查：对制度的实施效果进行稽核审查，对制度产生的效果进行评价，促进制度的完善和落实。

综上所述，工艺纪律检查考核制度的建立和执行，有利于企业的发展和产品质量的提升。

工艺纪律考核细则

工艺纪律考核细则1 目的为了加强工艺管理,严格工艺纪律,确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，从而达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平，特制定本细则。

2 范围工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门，主要包括以下部门：2.1 焊装厂2.1.1 焊装侧围工段、配件工段、准备组工段、合装工段、补焊打磨工段、钣金调整工段。

2.2 涂装厂2.2.1 涂装前处理线、双胶线、刮灰打磨区、中涂线、面漆线、精饰区、小件涂装线。

2.3 总装厂2.3.1 总装车身线、底盘线、合成线、调试区、补漆保洁区、检测线。

2.4 仓库3 职责3.1 技术部工艺科负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。

3.2 各部门有建议权和信息反馈权。

3.3 被考核部门在考核结果公布前有申诉权。

3.4 被考核部门对工艺执行情况负责。

3.5 被考核部门每周六向技术部汇总上交本周工艺纪律检查表和纠正预防措施。

4 考核项目和内容4.1 主要考核项目及考核内容见附表。

4.2考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C 三个级别。

工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的产品图样、工艺文件、技术标准等进行严格要求和控制。

·工艺纪律考核细则·第1 页共10 页5 考核办法5.1 技术部工艺科负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,以《考核通知单》的形式处罚责任部门；经济处罚由部门负责人落实。

5.2 每月汇总考核结果，报总经办。

6 考核标准6.1 每次出现C项3 项给予责任生产线班组长工作提示；5 项以上处罚班组长50 元；10 项以上处罚分厂厂长或仓库主任50 元。

6.2 每次出现B项2 项，给予责任生产线班组长工作提示；4 项以上处罚责任生产线班组长50 元；8 项以上对分厂厂长或仓库主任处罚50 元；6.3 出现A 项，处罚责任生产线班组长、分厂厂长或仓库主任各100 元；6.4 C、B 类项重复出现将对生产班组长单项处罚50 元/项；6.5 同一A 类项重复出现加倍处罚责任工厂厂长、仓库主任、生产线班组长。

工艺纪律实施细则和考核方法

工艺纪律实施细则和考核办法1.总则1.1 《工艺纪律实施细则和考核办法》（以下简称办法）是根据《机械电子工业企业工艺纪律考核试行办法》、《机械工业企业工艺管理考核办法》制定而成。

1.2 本办法是考核公司、部门、车间、个人工艺纪律执行情况的基本规定，是企业评价各部门先进、个人先进的一项重要依据之一。

1.3 工艺纪律的全面贯彻执行由公司总工程师（或指定责任部门）负责组织质量工艺、安全等部门进行检查、考核、评定工作。

2.实施细则和考核办法2.1实施细则：2.1.1公司应成立由总工程师、工艺部门、检验、车间管理人员（包含车间工艺员、检验员）的工艺纪律管理结构。

2.1.2公司工艺纪律的检查考核，应纳入正常的工作程序，对违纪现象，分清责任，并取得责任部门（或责任人）确认，将工艺纪律检查评价结果与被考核部门奖励挂钩，做到奖罚分明。

2.1.3工艺部（协同质量部门）每月组织对各车间“三按”（按标准、按图纸、按工艺文件）生产和工艺纪律执行情况进行抽检一次并形成检查报告，发送各部门、对严重不合格项开具整改任务书限期整改。

2.1.4车间主任组织车间工艺人员、现场检验人员、班组长对本部门生产现场日常工艺执行率进行抽查，由车间工艺人员负责检查报告的编制并反馈工艺部、质量部门。

2.1.5每年由质量管理部们组织工艺部、检验科、安全部门对全公司各工序“三按”生产和工艺纪律进行二次系统性的全面大检查（上、下半年各一次内部质量审核），并形成检查报告检查和整改意见发送各部门，同时呈报公司总工程师和总经理。

2.1.6车间检验人员和工艺人员负责对车间日常工艺执行率进行监督，监控。

2.1.7 工艺部负责月度工艺纪律检查和考核的归口管理。

2.2考核内容2.2.1生产系统生产系统的工艺纪律考核，应遵循“以工序为基础、分清违纪责任，分级考核，归口管理”的原则。

考核对象主要为生产车间（班组）和操作员工。

2.2.1.1车间或班组考核内容a、车间主任或副主任负责车间工艺管理工作，车间应设置专职或兼职工艺纪律检查员（由工艺员兼），负责全车间工艺纪律考核与评价的管理工作。

工艺纪律检查考核实施细则

工艺纪律检查考核实施细则1目的和范围1.1目的1.1.1不断的改善我公司的工艺纪律管理、严格工艺纪律、建立良好的生产秩序、确保产品质量。

1.1.2提高全体员工的环境/职业健康安全意识，合理的利用能源和资源，有效的控制工伤事故和职业病的发生。

1.2范围本细则适用于我公司生产车间各班组和库房的工艺纪律、文明生产、环境保护和职业健康安全管理。

2检查办法2.1 成立公司工艺纪律检查领导小组组长：组员：2.2 职责2.2.1 各车间、库房负责按照本文件第二条的规定进行产品制造。

2.2.2 生产科负责对生产现场进行日常监督检查。

2.2.3 工艺纪律检查领导小组对生产现场的工艺纪律执行情况、文明生产、作业环境每周至少检查一次。

3工艺纪律检查内容3.1工艺纪律管理3.1.1生产现场使用的产品图样、装配工艺卡片、技术文件等完整、统一、有效。

3.1.2操作者应按设计图样、按工艺文件、按技术标准进行生产。

（“三按”生产）3.1.3产品标识、采购过程、生产和服务提供、产品防护按文件规定执行。

3.1.4工装、工具合理使用。

3.1.5生产现场使用的设备、工艺装备、监视与测量装置应满足规定的工艺要求。

监视与测量装置应在有效检定周期内。

3.1.6操作者应取得相应资质后上岗。

3.1.7各项管理制度得到落实。

3.1.8现场零部件存放应符合工艺要求。

3.1.9库房应帐、物、卡相符。

3.1.10库房内应整洁、保管良好。

3.1.11设备、设施运行正常，保养良好。

3.2文明生产管理3.2.1作业区内整齐清洁，地面无烟头、痰渍、杂物等。

3.2.2工作台、工装、工具等保持清洁、保持良好。

3.2.3零部件运转应轻拿轻放，防止磕碰。

3.2.4零部件不得直接落地放置。

3.2.5应定期进行卫生清洁工作，装配现场零部件无灰尘、无油渍。

3.2.6生产过程中应注意地面的保护，不得磕伤、划伤地面。

3.2.7不得占道装配。

3.2.8不得使用零部件或铁质工具敲打零部件。

工艺纪律细则

苏州市昊海变压器有限公司企业标准QS/Xy7.5 -01.2 工艺纪律实施、检查、考核条例1目的为进一步提高公司产品质量，不断完善企业现场管理，严格现场工艺纪律，特制订本条例。

2适用范围本公司所指“工艺”，包涵两个方面：一是指为加工某一产品而规定的操作程序、方式方法而加以限定的产品加工工艺操作规程（简称《规程》），是各加工工序专用工艺，适用于相应的各产品加工工序。

二是指所有有悖于上述加工工艺，或者在生产与操作过程、场合出现影响或有可能影响产品质量，给产品质量留下隐患，而必须加以限制的其它不良行为。

本公司将以通用性工艺要求，作为上述专用工艺，即《规程》的基础和补充，并以《工艺守则》形式加以规范（简称《守则》），要求全体员工共同遵照执行，适用于本公司各生产环节、加工工序和生产、工作场所。

上述两个部分将以纪律形式组织实施、检查和考核，统称“工艺纪律”。

3引用文献下列文件中的条款通过在本标准中引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准。

然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用标准，其最新版本适用于本标准。

QS/Xy6.2-02 《职工守则》QS/Xy7.5-01 《产品工艺操作规程》4职责4.1 技术科负责各工序产品加工工艺操作规程及其工艺守则的制定和现场指导。

作为“立法”部门，更要以身作则，做好模范遵守工艺纪律的表率，并且配合相关部门做好相应的检查和督促。

对所有不符合工艺要求和违反工艺守则的行为，有权作出处罚意见，开具处罚通知单。

4.2 质检科负责各工序产品加工工艺操作规程及其工艺守则执行情况的检查，每日对各产品加工工序的工艺纪律贯彻实施情况实行打分，并做好相应的检查记录和信息反馈，对所有不符合工艺要求和违反工艺守则的行为，有权作出处罚意见，开具处罚通知单。

4.3 企业主管负责各工序产品加工工艺操作规程及其工艺守则执行情况的考核，每月对质检科反馈的工艺纪律贯彻实施打分情况，以及由技术科或质检科开具的处罚通知单实行汇总、评判和考核，并将考核结果报财务科实施。

工艺纪律检查管理办法及考核细则

2、适用范围公司全部生产车间。

3、职责3.1技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。

3.2技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。

3.3生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。

3.4技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。

4、工艺纪律的内容及依据4.1工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。

4.2 工艺纪律检查的依据，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。

5、工艺纪律检查的实施办法5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。

5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。

参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。

5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。

当出现不合格项时，该检查项目即为违纪，由责任人签字确认。

5.6部门级工艺纪律检查整改办法：现场技术部根据6.5条中各检查记录编制《月份工艺纪律检查情况通报》和《月份工艺纪律检查问题点及整改计划》，由责任单位对问题点进行落实整改，由当技术员验证整改效果。

5.7车间级工艺纪律检查由车间主任组织，各班长和工段长等参加。

工艺纪律检查管理办法及考核细则.doc

2、适用范围公司全部生产车间。

3、职责3.1技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。

3.2技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。

3.3生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。

3.4技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。

4、工艺纪律的内容及依据4.1工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：4.1.1被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；4.1.2被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。

4.2 工艺纪律检查的依据4.2.1产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。

4.2.2检验作业指导书4.2.3工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。

5、工艺纪律检查的实施办法5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。

5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。

参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。

5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。

当出现不合格项时，该检查项目即为违纪，由责任人签字确认。

工艺实施细则检查内容及标准

XXXXXXXX公司工艺纪律实施细则检查内容及标准编制：审核：会签：批准：XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XXXX月XXXX日实施XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX一、总则：工艺是产品制造方法，是决定产品质量稳定性的最重要因素，工艺先进性与否直接关系到企业现代化制造水平和产品质量高低。

工艺纪律是产品在生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺规程贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品（零件）质量和安全生产而制定的某些具有约束性的规定，工艺纪律是保证企业有秩序的进行生产活动的厂规、厂法之一。

所以工艺水平高低和工艺纪律严格与否已经构成企业核心竞争力。

强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。

本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。

通过加强工艺纪律管理与考核，寻找产品设计、工艺手段和生产过程控制中的薄弱环节，完善产品加工中的工艺保证方法与手段，理顺技术信息和质量信息反馈渠道和责任关系，加强自检记录及时性和真实性验证与考核，加快技术与质量信息反馈，确保技术与质量信息得到及时解决，从而不断提高产品工艺水平，逐步稳定并持续提升产品质量。

公司要求各车间号召并带领广大员工严格遵守工艺纪律，严格“三按”“三检”生产，维护工艺纪律的严肃性。

全体员工要始终牢记“按标准执行规范操作，重细节追求完美产品”的质量方针，始终树立“制造质量观”的理念。

在公司质量管理体系和工艺管理体系的框架内，理顺职能，履行职责，立足本职，精心工作，创造精品，打造品牌。

二、有关部门职责及检查组组成技术部负责工艺纪律考核细则的编制工作；质保部负责工艺纪律的日常监督检查考核和反馈工作；综合部部负责工艺纪律的奖惩工作。

检查组工作由质保部牵头，技术部、制造部、设备部、综合部等相关部门组成。

工艺纪律考核细则

工艺纪律考核细则
1.目的
工艺纪律是贯彻工艺技术操作规程的保证措施认真执行。

2.适用范围
适用于对生产车间和各部门工艺纪律的考核。

3.职责
由技质科归口负责。

4.要求确保各项工艺规范得到
4.1工艺规程、生产操作规程由技质科起草，报往厂部批准，以厂部文件形式发给厂各科室，
车间班组，经过全厂职工认真学习后执行。

4.2工艺规程必须强制性执行，任何部门、个人未经厂部同意不得擅自修改和变动。

4.3由主管生产副经理牵头，生产科、技质科、生产车间等有关部门负责人定期对生产班组
执行工艺技术规程情况进行考核，原则上一个季度进行一次考核。

4.4考核办法：采取分班组逐项进行考核，在考核过程中以执行工艺纪律好的班组、个人给
予肯定，对违反工艺纪律的班组、个人给予批评教育，并进行纠正，并将考核结果记录备案，如下次考核时再发现违反工艺纪律的行为，视其情节轻重给予罚款或停工学习，各次考核结果作为年终考核的依据，对于全年执行工艺纪律好的班组、个人给予表彰、奖励，对执行工艺纪律差的班组、个人进行通报批评。

4.5工艺纪律考核结果纳入年终先进班组、先进个人评定。

5相关文件
5.1《生产和服务提供控制程序》
6质量记录
6.1工艺纪律检查记录表。