物资设备管理责任清单考核评分表(定稿)5.7
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项目物资管理责任清单考核评分表
项目名称：
序号 责任名称 1
制度建设
日期：
清单内容 记录文件 评分标准
制度齐全得4分，缺1项扣0.5分
分值
得分
检查记录
集团、公司相关制度，项 制定项目机料管理细则，明确人员岗位职责、材料 目机料管理细则，岗位职 现场管理、领用管理。 责， 编制工程全期物资计划、年度计划、月度计划，并 工程全期物资计划、年度 按要求上报公司；单批次物资采购计划，计划（含 计划、月度计划 有计划变更）有签字审批。 根据材料计划，向公司申报材料采购招标请示。 机料工作请示单。
5
5 2 3
15
6
内业管理
总账、分类账、明细账建立齐全；每月或每季对 账，账账相符、账卡相符、账物相符；每月按规定 进行材料消耗报销，且报销准确；各类材料消耗报 销表须附签字完整的原始领用或耗用凭证等附件， 财务部门存附件原件，材料部门存附件复印件，附 件齐全。
全期材料台账，材料验收 台账，各类材料进场台 账，协作队伍领用台账， 混凝土浇筑台账等
总账、分类账、明细账建立齐全 ，入账 、登账及时得10分，否则视情况扣1-10 分
10
大宗物资单价汇总表，设 备月报表，物资收、发、 按要求向公司报送各类报表 存统计表，物资盈亏分析 表。 原始资料齐全，分期、分类、装订成册存档，各类 各类档案 单据签字完善，手续齐备。
缺一次扣1分，不及时、不准确一次扣1 分。 符合要求得5分，否则视情况扣1-5分。
分值
得分
百度文库检查记录
每月25号对所有供应商进行对账结算，根据收料入 库单、采购合同、有效发票，填制《物资验收单 材料验收单 》，相关部门审核签字后，交财务入账 。 按计划进行发放；协作队伍领用材料清单总量控 制，领用签字人员必须是签订合同人书面授权委托 材料领料单 书；领料单领料人签字清晰，发料部位明确，数量 准确无误。 按要求进行分类有序堆放，场地保持干净、整齐。 每月（季）组织工程、财务、机料人员和协作队伍 对现场材料进行盘存，材料盘存表须协作队伍授权 材料盘存表 人员签字确认。 每月（季）按照工程进度和现场盘存情况对协作队 伍或已完工单项工程所用主要材料耗用进行材料成 本对比分析，编制《理论消耗和实际耗用材料成本 材料成本盈亏分析表 盈亏分析表》进行分析说明，要求对比分析完整； 并将异常情况报相关的领导，超耗材料及时进行扣 款和有效处理。
全部符合要求得10分，流程不完整、 不规范1次扣1分，缺1次扣2分。
全部符合要求得5分，流程不完整、不 规范1次扣1分，缺1次扣1分。 满足要求得2分，1次不按合同结算扣2 分 满足要求得2分，1次不按合同结算扣2 分。 满足要求得5分，缺1个队伍或数据错 误，未及时更新数据扣1分。 满足要求得3分，缺1个队伍 扣1分。 满足要求得2分，缺1个队伍 扣1分。 现场收料需有两人签字，收料数量准 确，质量符合要求得2分，签字不全或 事后补实物收料单据的扣1分，未及时 将材质证明按批次交回试验室扣1分。
已招标的全部录入了得满分，未录入完的少 一项未录入的扣1分。
5 5 5
100
7
8
信息化管理
物资设备招标、供应商入库、合同录入、验收结算、调 拨扣款，按要求及时录入信息化系统流程。
信息平台
合计
被检项目经理：
机料负责人：
检查人：
5 2 2 5 3 2
4
合同管理
材料价格调价，报公司审批同意后，签订补充协 议，方可按新单价结算。
统计整理项目部向各协作队伍供应材料清单（材料 协作队伍材料供应清单， 名称、规格型号、数量、质量要求等），项目相关 动态管理台账。 部门、领导审核签字，并进行动态管理。 办理协作队伍材料领用、结算人员授权委托书。 向部门人员进行协作队伍合同交底。 材料领用结算人员授权委 托书 合同交底记录
日期：
清单内容 记录文件 评分标准
满足要求得5分，缺1次扣1分。 现场发料部位明确、规格数量准确、领 料人员签字符合要求得5分，签字不符 合要求或事后补实物收料单据的扣1-5 分。 符合要求得2分，不符合要求扣1-2分。 符合要求得3分，缺1次扣1分 编制《理论消耗和实际耗用材料成本盈 亏分析表》进行分析说明得10分，没有 成本对比分析扣10分，对比分析不完整 扣2－8分；并将异常情况报相关的领 导，超耗材料及时进行扣款和有效处理 得5分，异常情况没有报告和处理的扣 3-5分。没有此项扣15分。
4 5 3 10
2
计划管理
缺1项或不全或计划编制不及时扣1分； 计划（含有计划变更）有项目审批得2 分，缺1份扣1分。 满足要求得3分，缺1次扣1分.
3
采购管理
根据公司批示，按材料采购程序组织材料招标 。 招标文件，招标文件审阅 （编制招标文件-项目会签-报公司审批-发招标公 表，评标报告，评标报告 告-发招标文件-收投标文件-开、评标（公司）-评 审阅表。 标报告-报公司审批-发中标公示-发中标通知书） 根据招标文件或公司合同范本，编制合同文件-项 合同文件，合同文件审批 目会签-报公司审批-签订合同（签订三方债权债务 表，（三方债权债务转让 转让协议）。 协议）。 严格按合同进行结算 材料验收单 机料工作请示单，材料价 格调查资料，补充协议。
5
现场管理
按照合同要求对进场材料进行数量和质量验收，收 集相关资料（质量保证书，厂家资料等），向试验 材料收料单，入库验收 室出具材料进场检验通知单，并提供相关资料。现 单，质量保证书 场发料部位明确、规格数量准确、领料人员签字符 合要。
4
项目物资管理责任清单考核评分表
项目名称： 现场管理
5 序号 责任名称
项目名称：
序号 责任名称 1
制度建设
日期：
清单内容 记录文件 评分标准
制度齐全得4分，缺1项扣0.5分
分值
得分
检查记录
集团、公司相关制度，项 制定项目机料管理细则，明确人员岗位职责、材料 目机料管理细则，岗位职 现场管理、领用管理。 责， 编制工程全期物资计划、年度计划、月度计划，并 工程全期物资计划、年度 按要求上报公司；单批次物资采购计划，计划（含 计划、月度计划 有计划变更）有签字审批。 根据材料计划，向公司申报材料采购招标请示。 机料工作请示单。
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内业管理
总账、分类账、明细账建立齐全；每月或每季对 账，账账相符、账卡相符、账物相符；每月按规定 进行材料消耗报销，且报销准确；各类材料消耗报 销表须附签字完整的原始领用或耗用凭证等附件， 财务部门存附件原件，材料部门存附件复印件，附 件齐全。
全期材料台账，材料验收 台账，各类材料进场台 账，协作队伍领用台账， 混凝土浇筑台账等
总账、分类账、明细账建立齐全 ，入账 、登账及时得10分，否则视情况扣1-10 分
10
大宗物资单价汇总表，设 备月报表，物资收、发、 按要求向公司报送各类报表 存统计表，物资盈亏分析 表。 原始资料齐全，分期、分类、装订成册存档，各类 各类档案 单据签字完善，手续齐备。
缺一次扣1分，不及时、不准确一次扣1 分。 符合要求得5分，否则视情况扣1-5分。
分值
得分
百度文库检查记录
每月25号对所有供应商进行对账结算，根据收料入 库单、采购合同、有效发票，填制《物资验收单 材料验收单 》，相关部门审核签字后，交财务入账 。 按计划进行发放；协作队伍领用材料清单总量控 制，领用签字人员必须是签订合同人书面授权委托 材料领料单 书；领料单领料人签字清晰，发料部位明确，数量 准确无误。 按要求进行分类有序堆放，场地保持干净、整齐。 每月（季）组织工程、财务、机料人员和协作队伍 对现场材料进行盘存，材料盘存表须协作队伍授权 材料盘存表 人员签字确认。 每月（季）按照工程进度和现场盘存情况对协作队 伍或已完工单项工程所用主要材料耗用进行材料成 本对比分析，编制《理论消耗和实际耗用材料成本 材料成本盈亏分析表 盈亏分析表》进行分析说明，要求对比分析完整； 并将异常情况报相关的领导，超耗材料及时进行扣 款和有效处理。
全部符合要求得10分，流程不完整、 不规范1次扣1分，缺1次扣2分。
全部符合要求得5分，流程不完整、不 规范1次扣1分，缺1次扣1分。 满足要求得2分，1次不按合同结算扣2 分 满足要求得2分，1次不按合同结算扣2 分。 满足要求得5分，缺1个队伍或数据错 误，未及时更新数据扣1分。 满足要求得3分，缺1个队伍 扣1分。 满足要求得2分，缺1个队伍 扣1分。 现场收料需有两人签字，收料数量准 确，质量符合要求得2分，签字不全或 事后补实物收料单据的扣1分，未及时 将材质证明按批次交回试验室扣1分。
已招标的全部录入了得满分，未录入完的少 一项未录入的扣1分。
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信息化管理
物资设备招标、供应商入库、合同录入、验收结算、调 拨扣款，按要求及时录入信息化系统流程。
信息平台
合计
被检项目经理：
机料负责人：
检查人：
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合同管理
材料价格调价，报公司审批同意后，签订补充协 议，方可按新单价结算。
统计整理项目部向各协作队伍供应材料清单（材料 协作队伍材料供应清单， 名称、规格型号、数量、质量要求等），项目相关 动态管理台账。 部门、领导审核签字，并进行动态管理。 办理协作队伍材料领用、结算人员授权委托书。 向部门人员进行协作队伍合同交底。 材料领用结算人员授权委 托书 合同交底记录
日期：
清单内容 记录文件 评分标准
满足要求得5分，缺1次扣1分。 现场发料部位明确、规格数量准确、领 料人员签字符合要求得5分，签字不符 合要求或事后补实物收料单据的扣1-5 分。 符合要求得2分，不符合要求扣1-2分。 符合要求得3分，缺1次扣1分 编制《理论消耗和实际耗用材料成本盈 亏分析表》进行分析说明得10分，没有 成本对比分析扣10分，对比分析不完整 扣2－8分；并将异常情况报相关的领 导，超耗材料及时进行扣款和有效处理 得5分，异常情况没有报告和处理的扣 3-5分。没有此项扣15分。
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计划管理
缺1项或不全或计划编制不及时扣1分； 计划（含有计划变更）有项目审批得2 分，缺1份扣1分。 满足要求得3分，缺1次扣1分.
3
采购管理
根据公司批示，按材料采购程序组织材料招标 。 招标文件，招标文件审阅 （编制招标文件-项目会签-报公司审批-发招标公 表，评标报告，评标报告 告-发招标文件-收投标文件-开、评标（公司）-评 审阅表。 标报告-报公司审批-发中标公示-发中标通知书） 根据招标文件或公司合同范本，编制合同文件-项 合同文件，合同文件审批 目会签-报公司审批-签订合同（签订三方债权债务 表，（三方债权债务转让 转让协议）。 协议）。 严格按合同进行结算 材料验收单 机料工作请示单，材料价 格调查资料，补充协议。
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现场管理
按照合同要求对进场材料进行数量和质量验收，收 集相关资料（质量保证书，厂家资料等），向试验 材料收料单，入库验收 室出具材料进场检验通知单，并提供相关资料。现 单，质量保证书 场发料部位明确、规格数量准确、领料人员签字符 合要。
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项目物资管理责任清单考核评分表
项目名称： 现场管理
5 序号 责任名称