第四章采购需求含图纸资料
采购通则方案
采购通则年月日目录第一章总则 (2)第二章开口合同、要货计划及预测计划 (3)第三章采购产品供货要求 (3)第四章采购产品库存管理 (4)第五章采购产品质量 (4)第六章检验与试验 (5)第七章货款支付 (6)第八章技术管理与生产准备 (6)第九章产品技术资料 (7)第十章责任 (7)第十一章保密 (8)第十二章知识产权 (9)第十三章产品包装 (9)第十四章索赔和保用 (9)第十五章不可抗力 (10)第十六章期限与终止 (10)第十七章其它 (10)第十八章纠纷解决 (10)第一章总则第一条东风（十堰）车身部件有限责任公司（以下简称DFCP）采购通则（以下简称通则）规定了DFCP与向DFCP供应产品（电子元器件、外委外购件）的供应商之间的法律关系。
本通则是采购合同不可分割的一部分，与采购合同具有同等效力，供需双方必须严格遵守和执行。
如遇特殊情况，需对本通则上的有关条款进行修改时，应在采购合同中注明以取代原条款。
DFCP采购部代表DFCP行使采购职权。
第二条附件以下附件为通则的组成部分。
DFCP有权根据管理的需要对附件作部分或全部修改，修改后的附件版本经供应商认可后，与本通则具有同等法律效力。
附件一：《质量保证协议》附件二：《供应商售后服务协议》附件三：《DFCP仓库外来人员和车辆管理办法》附件四：《东风（十堰）车身部件有限责任公司供应商管理考核细则》附件五：《产品代保管协议》第二章开口合同、要货计划及预测计划第三条 DFCP采购部负责签订采购合同及要货计划一、开口合同------是DFCP向供应商发出的契约性文本，旨在确定产品名称、价格、图号以及有效期和一定时期内预计的总需求量。
二、要货计划------是DFCP向供应商发出的契约性单据，旨在确定供应商履行开口合同的交货时间、交货地点和交货数量。
三、预测计划------为方便供应商生产组织，采购部应每月一次向供应商提供三个月无约束力可变动的生产预测计划。
工程采购需求(范本)
工程采购需求（范本）一、采购项目名称：某室外附属工程二、工程慨况：本项目为在现有某市雨湖区窑湾消防站主体建筑后方加建厕所浴室，对窑湾消防站营区前坪道路进行改造，对原窑湾消防站主楼加建门头及雨蓬、集水井、排水沟，在主楼周边新建室外挡土墙、不锈钢护栏、健身场、篮球场等工程内容，具体内容详见工程量清单。
三、采购预算金额：X元四、工程量清单编制依据及说明：1.材料价格：按照某建设造价管理站发布的2022年10月的预算价格执行，缺项材料按市场询价；2.相关的法律法规。
五、工期及质量要求：1、工期：签订合同后30日历天内竣工验收完毕。
（具体时间以双方签订合同为准）2、施工地点：采购人指定地点。
3、质量要求：合格工程。
六、项目相关说明1、工程中使用的材料，要求全部选购质量符合国家规定的产品，严禁提供和使用不合格的材料或假冒伪劣产品。
2、供应商在获取招标工程量清单时，必须对工程量清单详细复核，如发现清单有漏项或工程量有较大出入，必须以书面形式在磋商文件截止3个工作日前向采购人提交；如投标时未提出，则视同认可招标工程量清单为全部施工范围，在不发生采购人提出增减项的情况下，工程量清单及工程数量不做任何调整。
七、施工要求1、成交供应商须保护好施工现场内外的环境及卫生，施工材料及垃圾须集中堆放、清理。
2、成交供应商须管理好进入采购人单位内的施工人员，保证施工现场作业人员的安全，杜绝一切安全事故的发生。
3、成交供应商须保证在施工过程中不影响采购人的日常工作，由于施工期间的不规范行为造成的一切安全问题，由成交供应商承担全部责任。
4、成交供应商须负责施工现场周边环境的施工进出道路处理及周边人际关系的处理和协调，杜绝阻工事件的发生，由此产生的费用一概由成交供应商负责。
5、本工程所用材料、设备全部由成交供应商负责采购，不得利旧，工程用材料必须符合设计要求、国家现行材料技术规范和标准以及采购人对有关材料的要求，且应有产品合格证、出厂证明书、合法质监部门检验合格证及检测报告，并经采购人现场代表确认合格后，方可用于本工程。
采购业务用例图课件
02
用例图基础
用例图定义与功能
定义：用例图（Use Case Diagram）是统一建模语 言（UML）中的一种图表 类型，用于描述系统的功 能需求和与之交互的外部 实体。
功能
• 展示参与者（Actors） 如何与系统进行交互。
• 描述系统将执行的主要 功能以及这些功能之间 的关系。
用例图符号与表示
企业通过对潜在供应商 进行评估、比较，选择 合适的供应商，并与其 建立合作关系。
企业与供应商协商、谈 判，就采购物资的价格 、质量、交货期等条款 达成协议，并签订采购 合同。
企业按照采购合同的要 求，向供应商下达采购 订单，并督促供应商按 时交货。同时，企业需 对采购物资进行验收、 入库等操作。
企业根据采购合同和采 购订单，与供应商进行 货款结算，并处理可能 发生的退货、索赔等问 题。
采购业务用例图课 件
contents
目录
• 采购业务概述 • 用例图基础 • 采购业务用例图分析 • 采购业务用例图的优化和改进
01
采购业务概述
采购业务定义与重要性
定义
采购业务是企业为满足自身生产和运营所需，通过与供应商 协商、谈判、签订合同等方式，购买原材料、零部件、设备 等物资的一系列活动。
重要性
采购业务是企业运营的基础，它直接关系到企业的生产成本 、产品质量和市场竞争力。一个高效、规范的采购业务能够 为企业降低成本、提高产品质量、增强市场竞争力，从而为 企业的发展奠定坚实基础。
采购业务流程简介
需求确定
供应商选择
采购合同签订
采购执行
采购结算
企业根据生产计划、市 场需求等因素，确定所 需采购的物资种类、数 量、质量等要求。
采购需求模板
采购需求项目名称：用户单位：编制时间：二〇二一年七月编制提示1、用户单位应当对采购标的的市场技术或者服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。
用户单位根据价格测算情况，可以在采购预算额度内合理设定最高限价，但不得设定最低限价。
2、采购需求中，您认为必须满足您要求的，请用★标记在对应的位置。
带★的要求表示若供应商响应低于此要求，项目则无法完成，同时供应商的响应按照未进行实质性响应按无效投标处理，请认真权衡后标记。
3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中，技术参数部分应该提供的是至少融合三个品牌产品的参数要求，尤其是★标记的参数，需要能在生产商公开发行的技术资料中找到对应的参数，否则可能导致项目无法顺利进行，提交材料时请一并提供不少于3个品牌的支撑材料。
4、建议技术参数部分中“★”技术要求尽量不要超过技术参数总数的10%，否则可能导致项目无法顺利进行。
5、采购需求的确定过程中，若因采购人自身技术、经验、认知，不能合理、科学确定时，鼓励聘请相关专家参与采购需求的论证后再确定。
6、在填写过程中，若您有不确定的，或者不明白的，需要咨询沟通的，欢迎致电采购中心进行咨询。
7、此表是根据经验总结而来，在使用过程中会根据师生的建议和意见实时修改，请每次下载使用最新版本的，同时也欢迎您提出宝贵的修改意见。
8、部分项目此表可能有不适用的内容，请根据实际情况填写。
采购需求项目负责人签字：日期：一、项目概况（编制说明：①预算费用、最高限价根据项目执行时市场行情价格确定，如有限价则填写，无限价则不填写。
②进口设备：按国家科教仪器免税政策采购，预算包括该设备的免税价格及用于支付外贸代理公司服务费用，最高限价按项目预算×0.985计算。
若因国家政策调整，出现不予减免税，或加征税费等情况，由此产生的费用由用户单位另行承担。
）二、采购标的一览表货物：服务：工程：设计图纸、工程量清单（纸质版、excel）、招标控制价（纸质版、excel）、主材清单（纸质版、excel）；工程设计项目须提供设计任务书。
采购需求 模板
采购需求模板
采购需求模板
一、采购项目概述
简要描述本次采购的项目或物品，以及采购的目的和意义。
采购项目预算及资金来源。
二、采购物品及数量
详细列出所需采购的物品名称、规格、型号、数量等信息。
对于特殊需求的物品，需注明具体要求。
三、供应商选择标准
列出选择供应商的标准，如价格、质量、服务、信誉等。
如有特殊要求，如本地供应商优先、环保标准等，需在此注明。
四、采购方式
确定采购方式，如招标、询价、直接采购等。
若采用招标方式，需明确招标时间、地点、要求等信息。
五、合同签订与执行
明确合同的主要条款，包括交货期、付款方式、质量保证等。
明确合同的执行方式和违约责任。
六、其他要求
根据项目特点，列出其他特别要求，如售后服务、培训等。
明确本次采购需求是否包含以上所有内容，以及后续的补充或变更程序。
工程采购管理办法
工程采购管理办法第一章总则第一条在《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程招投标管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》以及各地方招标投标的有关规定的基础上，我部制定本办法，对工程总承包项目的各类分包工程的分包商的确定、各类工程设备、材料的采购以及工程项目所需各类咨询服务的提供方的确定等相关事宜作出如下规定。
第二条遵循“公平、公开、公正”和“货比三家”的原则，在保证按项目的进度、质量、预算要求的前提下，以合理的价格获得所需的工程承包或分包以及货物和服务的承包商。
第二章适用范围第三条我公司所有工程总承包项目以及工程管理项目涉及的建设工程承包或分包、货物和服务的采购均适用于本办法。
第四条所有涉及建设工程承包或分包、货物和服务的承包商、供应商的选定均需进行议价谈判、内部招标或公开招标。
第五条采用议价谈判、内部招标、公开招标的具体条件划分如下：（划分依据）预算金额在100万元以下工程项目、10万元以下的货物项目、5万元以下的服务项目：三方（含）以上询价比较后直接发包，简称为“直接议价”；需要注意的是，如果预算金额虽然在100万元以下，但工程较复杂，清单项目较多的情形也应该进行“内部招标”而不是采取“议价谈判”。
预算金额在100万元（含）—200万元范围内的工程项目、10万元（含）—100万元范围内的货物项目、5万元（含）—50万元范围内的服务项目：在公司内部根据本办法规定的程序进行“内部招标”，从而确定分包商。
预算金额在200万元（含）以上的工程项目、100万元（含）以上的货物项目、50万元（含）以上的服务项目：根据项目的可研批复，按照法定程序进行“公开招标”。
第六条定义的解释6．1 工程类项目：即由本公司实施的工程总承包项目或工程管理项目涉及的建安工程中涵盖的所有施工总包、施工分包、工程设备材料的采购以及项目的实施过程中用于造价咨询、招标代理、勘察测量等服务。
政府采购项目采购需求模板
政府采购项目采购需求模板1.背景介绍政府采购是指政府机构对于商品、工程和服务的购买活动。
政府采购项目的采购需求是指在政府采购项目立项后，根据实际情况和需要，明确对于商品、工程和服务的需求描述和要求。
政府采购项目采购需求模板是政府机构在进行采购项目时，用于规范和统一采购需求信息的模板。
2.采购需求模板的目的政府采购项目采购需求模板的目的是提供一个标准化的模板，方便政府机构编制和管理采购需求信息。
通过采购需求模板，政府机构可以明确和详细描述所需商品、工程和服务的特性、数量、质量要求、交货时间等关键信息，提高采购项目的透明度、合规性和效率。
3.采购需求模板的内容政府采购项目采购需求模板包含以下主要内容：3.1 采购项目信息•项目名称：填写政府采购项目的名称。
•项目编号：填写政府采购项目的编号，用于标识和管理项目。
•采购单位：填写进行采购的政府机构的名称。
•采购方式：填写政府采购项目采用的采购方式，如公开招标、竞争性谈判等。
3.2 采购需求描述3.2.1 商品需求描述•商品名称：填写所需商品的名称。
•商品数量：填写所需商品的数量。
•商品规格：填写所需商品的规格要求。
•商品质量要求：填写所需商品的质量要求。
•商品交付时间：填写所需商品的交付时间要求。
3.2.2 工程需求描述•工程名称：填写所需工程的名称。
•工程规模：填写所需工程的规模。
•工程技术要求：填写所需工程的技术要求。
•工程周期：填写所需工程的完成周期要求。
3.2.3 服务需求描述•服务名称：填写所需服务的名称。
•服务内容：填写所需服务的具体内容。
•服务要求：填写所需服务的要求。
•服务期限：填写所需服务的期限要求。
3.3 采购需求附件政府采购项目采购需求模板可以附带相关附件，如需购买的样品图片、施工图纸、技术规范等。
附件可以提供更详细的信息，方便供应商准确理解需求，并提供符合要求的报价。
4.采购需求模板的使用政府机构在进行采购项目时，可以根据具体的采购需求，填写和使用政府采购项目采购需求模板。
公司采购管理制度
公司采购管理制度篇一：公司采购管理制度采购管理制度第一章总则为了进一步加强公司制度管理健全企业采购管理制度监督和控制不必要的开支保证采购工作的正常化、规范化特制定此制度第二章采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作各级管理人员和采购经办人必须高度重视2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则并综合考虑“质量、价格”的竞争择优选取3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购4.急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买购回物品经行政人员验收后再到财务部报销5．采购时应尽量要求供应商开具发票采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票第三章采购程序一、采购申请1.采购前采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”2.紧急采购时可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样以便及时处理3.若撤销采购应立即通知财务部或行政后勤人员以免造成不必要的损失二、采购流程1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核报总经理审批后方能进行采购第四章采购经办人职责和行为规范一、采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录2.询价、比价、议价及定购作业3.所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制4.做好每次的采购记录及对帐工作一、采购经办人行为规范1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”2.采购经办人应尽职尽责不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者给予辞退情节严重者提交公安机关处理第五章附则一、各部门需要采购时须按上述审批手续和流程采购执行二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施篇二：公司采购流程管理制度制定方法公司采购流程管理制度制定方法公司采购流程图制定为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本满足工公司对优质资源的需求进一步规范物资采购流程加强与各部门间的配合采购流程管理制度一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资公司领导不在的情况可以电话或其他形式请示征得同意后提报采购部门签字确认手续后补（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品请购部门必须作出书面说明（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购名称规格等不完整清晰不采购图纸及技术资料不全不采购库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购采购周期不应超过15天（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购采购周期不应超过40天；（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标采购周期不应超过60天；（5）请购部门应按照以上（1）（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称了解图纸及其技术要求遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价原则能不通过其代理或各种中介机构询价；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示三、比价、议价1．对厂商的供应能力交货时间及产品或服务质量进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析是否其他厂商的价格最低所报价格的综合条件更加突出；3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况设定议价目标或理想中标价格；4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力资质进行验证和审查如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判四、比价、议价结果汇总1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导征得同意后方可汇总；2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由按照一定顺序逐一审核；3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理五、合同的签订及其规定1．合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议依法成立的合同受法律保护广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同（1）合同正文应包含的要素1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3）包装要求；4）合同总额应含税含运达公司的总价特殊情况应注明；5）付款方式；6）工期；7）质量保证期；8）质量要求及规范；9）违约责任和解决纠纷的办法；10）双方的公司信息；11）其他约定（2）合同签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任；2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同工程量追加或追加无依据打包采购时要求供货方提供分项报价清单；篇三：公司采购管理制度采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理规范采购工作保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应降低采购成本特制定本制度二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估并与供应商进一步议定最终价格临时性应急购买的物品除外2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与如确因特定条件数量不能完全与请购单一致经审核后差值不得超过请购量的5—10% 3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息建立供应商信息档案库了解市场最新动态及最低价格实现最优化采购4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益努力提高采购物品质量降低采购成本（2）廉洁自律不收礼不受贿不接受吃请更不能向供应商伸手（3）严格按采购制度和程序办事自觉接受监督（4）加强学习广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息（5）工作认真仔细不出差错不因自身工作失误给公司造成损失5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品都应通过询议价或招标的形式由企管、财务等相关部门共同参与定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格签订供货协议以简化采购程序提高工作效率对于价格随市场变化较快的物品除缩短招标间隔时限外还应随时掌握市场行情调整采购价格6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任五、采购流程1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请填写《请购单》请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等若涉及技术指标的须注明相关参数、指标要求按采购申请流程由各相关部门审批经总经理批准后交人力资源与后勤部采购各审核环节对采购申请提出议异者应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价（2）采购员接到报价单后需进行比价、议价并填写《询价记录表》按低价原则进行采购（3）属下列情况者无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品但仍需留下报价记录3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的须确定送样周期由采购人员负责追踪收到样品后须第一时间送交需求部门进行确认必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认（2）对于需要保存样品的须作封样处理以便日后作收货比较4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者（3）信誉良好者（4）客户认可的供应商采购人员须建立供应商信息台帐5、合同签定：（1）供应商经送样审查合格后由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同（2）交易发生争执时依据合同的核定条款进行处理6、进度跟催（1）为确保准时交货采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催以确保物品（物资）能适时供应（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的采购人员须提前通知需求部门寻求解决办法并须重新和供应商确定新的交货期并知会需求部门7、验收入库：采购物品（物资）到公司后属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收办公用品等常用品经库管验收合格后库管开具《入库单》按流程办理入库手续如验收不合格的由验收部门通知人力资源与后勤部2日内办理换（退）货手续8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续六、考核：凡违反本制度的人员依照公司相关管理制度进行处罚请购单申请单位：申请日期：年月日编号：询价记录表。
采购需求 一、项目背景
一、新技术应用1、利用电子计算机及先进的施工管理软件对工程的施工进度计划进行跟踪控制，均取得了良好的经济效益。
2、室内电线套管优先采用重量轻、能耗低、经济耐用的PVC管材，室外屋面排水管宜选用隔音标准不低于同类UPVC管材。
3、在检查其它工序质量的同时，特别重视对屋面基层质量的检验与验收。
二、新工艺应用1、选用水准仪、经纬仪控制标高与水平，提高计量精度。
2、屋面水泥砂浆找平时砼表面应机械喷浆，提高砂浆与基层粘结强度。
三、新材料采用1、排水管道使用UPVC管材，电线穿管采用PVC管材。
2、水泥采用散装水泥，砼中掺加适量的外加剂，如高效减少剂，早强剂等外加剂，使砼早期强度提前形成，提早拆模时间，提高模板的周转。
3、窗台、楼梯梁滴水线建议使用按统一标准制作的PVC滴水条，既能确保施工质量，又减少了施工工序。
4、外墙保温材料选用节能的B1级阻燃聚苯板5、脚手架应用技术支撑系统采用门型架和碗扣脚手架取代普通钢管脚手架，以提高模板的就位速度，减少脚手架的用量。
6、计算机推广、应用、开发和管理技术投标人在项目管理中，长期运用计算机辅助管理，经历了工程信息的电子数据处理(EDPS)、管理信息系统（MIS）两个阶段。
保留了最初的文档处理、财务核算、人事工资管理及CAD辅助绘图等独立性管理；同时，投标人以工程总承包项目管理模式为基础，在工程实施中，综合运用现代信息技术，建立局域网(Intranet)，连接国际互联网(Internet)，开发并应用“工程项目施工管理信息系统（MIS）”，实现信息的内部横向交流和数据共享，为项目决策提供支持和服务，最终形成公司企业级资源流优化系统（ERP），从而实现施工企业管理的网络化、信息化、现代化。
计算机应用和开发综合技术还包括：（1）图纸二次深化设计、加工安装详图设计。
（2）建立数学计算模型，精确计算超椭圆钢结构各个部位的三维坐标定位和预留变形量以及钢构件的尺寸、曲率和角度，对屋面板的下料成型尺寸和曲率进行精确计算。
第四章 电子采购
一、电子采购与传统模式采购的比较
（一）传统采购模式的低效性 效率低、成本高 低效率的商品选择过程 费时的手工订货操作 冗长的采购周期 昂贵的存货成本和采购成本 不规则采购易产生腐败现象
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（二）电子采购的优点 节省采购时间，提高采购效益 采购成本显著降低 优化了采购及供应链管理 加强了对供应商的评价管理 增强了服务意识，提高了服务质量 增加交易的透明度，减少“暗箱操作”
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采用反拍卖采购应具备的条件
采购品为非独占性产品，产品具备三个以上 的供应商 产品供大于求，处于买方市场 批量性采购，对中标者有足够吸引力 采购标准确定的主动权在采购商
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案例：反向拍卖
2000年9月18日，美国联合技术公司在中国进行采 购，采购标底为1986+5%万美元，采购内容为铸铁 件，包含箱体、底座、盖、管等30种零部件（共 96种规格）。这些采购品符合了上述的采购特点。 联合技术公司采用反拍卖技术与中国企业进行谈 判，采购工作自8月7日开始，历时43天，最终全 部采购以1251万美元完成，节约采购成本37%，计 735万美元，相当于中国企业要多销售14700万美 元产品。
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1.反向拍卖的优缺点 反向拍卖的优点： （1）提高速度 （2）节约成本
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案例分析：自酿苦酒
Rollers plc（公共有限公司）每周组装10000个传送带 的滚子。滚子由一个软钢外套、两个压铸成型的滚子端 盖、一根心轴和两个滚珠轴承组成。因为滚子里面充满 润滑油，所以用两个被圆唇片固定就位的密封件将其密 封住。 压铸的滚子端盖一次订货50万件，按及时系统要求供货。 Rollers plc可以从它有多年供应关系的Arena压铸车间 订货并额外采购模具.它们的采购任务由一个设计描图 员Ray Harrison 来承担。公司的董事长Tom Unsworth 已经获悉通过反向拍卖从潜在供应商投标中可以节约采 购费用。
公司物资供应采购管理规定范文（二篇）
公司物资供应采购管理规定范文第一章总则第一条为规范公司物资供应采购流程，提高采购效率，保障公司运营顺利进行，特制定本规定。
第二条公司物资供应采购包括办公用品、设备、原材料等各类物资的采购活动。
第三条公司物资供应采购遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、协商采购等方式来选择供应商，确保采购结果符合公司的需求和质量要求。
第四条采购部门是公司物资供应采购的主要执行机构，负责制定和实施采购计划，组织采购活动，监督供应商履行合同。
第五条采购部门负责监督采购合同的履行情况，如发现供应商违约行为，可以采取相应的纠正措施，并将其列入不良供应商黑名单。
第六条公司各部门应指定专人负责物资需求的提出和采购计划的编制，确保采购需求的准确性和及时性。
第七条公司领导对物资供应采购工作负有监督责任，应加强对采购流程的指导和监督，确保采购工作顺利进行。
第二章采购计划第八条公司每年制定一份物资采购计划，明确年度物资需求和采购预算。
第九条物资采购计划应根据公司的发展需求和各部门的实际需求，经过充分讨论和沟通后确定，并报经公司领导审批。
第十条物资采购计划的编制应遵循科学、合理、经济的原则，充分考虑物资的使用寿命、成本和质量要求等因素。
第十一条物资采购计划应提前制定，并且根据实际需要进行调整和修订。
第十二条采购部门应及时通知各部门物资采购计划的执行情况，做好物资供应的储备工作。
第三章供应商选择第十三条公司采购物资的供应商应具备合法经营资质，有良好的信誉和声誉，并能够提供符合公司需求的物资。
第十四条供应商应提供真实、准确的供应能力和产品质量信息，以便公司进行评估和选择。
第十五条公司采用招投标的方式进行大额物资采购。
招标应充分公开、公平、公正，遵循国家法律法规和公司内部规定。
第十六条公司可以通过询价、协商等方式进行小额物资采购，但需要确保价格合理、供应稳定，不得存在损害公司利益的行为。
第十七条供应商的评审应通过专业技术人员进行，并记录评审结果。
竞争性磋商文件范本.doc
谢谢观赏谢谢观赏（2019-7竞争性磋商文件范本）青岛市政府采购（项目名称）（包号）采购人：代理机构：（公章）项目编号：日期：谢谢观赏谢谢观赏目录第一章磋商公告 (3)第二章供应商须知前附表 (6)第三章供应商应当提交的资格证明文件 (10)第四章采购需求 (11)1.项目说明 (11)2.采购产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等） (11)3.商务条件 (11)第五章评审办法 (13)1.相关要求 (13)2.评分标准 (14)3.政策加分以及计算方法 (14)第六章供应商须知 (15)1.采购依据以及原则 (15)2.合格的供应商 (16)3.保密 (16)4.语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用 (16)5.踏勘现场 (17)6.询问 (18)7.偏离 (18)8.履约担保 (18)9.采购代理服务费 (18)见供应商须知前附表。
(18)10.磋商文件 (18)11.响应文件的组成 (19)12.响应报价 (21)13.响应文件编制要求 (22)14.响应文件的加密、上传 (22)15.响应文件的递交 (22)16.响应文件的修改与撤回 (22)17.质疑 (22)18.投诉 (23)19.其他需补充的内容 (25)第七章开启响应文件、磋商、成交 (26)1.开启响应文件程序 (26)谢谢观赏谢谢观赏2.开启响应文件 (26)3.磋商小组 (27)4.评审程序 (28)5.评审 (28)8.成交 (31)9.成交结果公告以及成交通知书 (31)10.响应无效 (32)11.废标 (32)12.特殊情况处置程序 (32)13.违法违规情形 (33)14.违规处理 (34)第八章纪律要求 (35)1.对采购人的纪律要求 (35)2.对供应商的纪律要求 (35)3.对磋商小组成员的纪律要求 (35)4.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求 (35)第九章签订合同、合同主要条款 (36)1.签订合同 (36)2.追加合同金额 (36)3.货物质量与验收 (37)4.合同主要条款 (37)第十章响应文件格式 (44)谢谢观赏谢谢观赏第一章磋商公告一、采购人：地址：联系方式：采购代理机构：地址：联系方式：二、项目名称：项目编号：预算金额与最高限价：本项目预算金额为元，其中：第一包元。
采购需求基本内容-概述说明以及解释
采购需求基本内容-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述采购需求是指企业或个人在日常生产和生活中所需要采购的物资、设备或服务。
随着市场经济的发展和竞争的加剧，采购需求的重要性也日益凸显。
因此，了解和分析采购需求的基本内容对于企业做好采购工作具有重要意义。
本文将从采购需求的定义和背景、具体要点以及满足采购需求的关键因素等方面进行深入探讨，旨在帮助读者更好地理解和应对采购需求相关的挑战和机遇。
1.2 文章结构：本文将按照以下结构来展开对采购需求基本内容的讨论：1）引言：首先介绍文章的背景和概要，说明本文的目的和重要性。
2）正文：- 采购需求的定义和背景：阐述采购需求的概念和背景，为后续内容铺垫。
- 采购需求的基本要点：- 需求的具体描述：详细描述什么是采购需求，包括内容、范围和特点。
- 需求的数量和规格：介绍采购需求包括的数量和规格要求，以便采购方更好地理解采购需求。
3）结论：- 总结采购需求的重要性：总结采购需求对项目或企业的重要性，强调其在采购流程中的关键作用。
- 强调满足采购需求的关键因素：强调满足采购需求的关键因素，为有效实施采购策略提供指导。
通过以上结构，读者可以全面了解采购需求的基本内容，从而更好地应对采购过程中的挑战和问题。
1.3 目的本文的目的是介绍采购需求的基本内容，帮助读者了解采购需求的定义、背景、重要性以及满足采购需求的关键因素。
通过阐述采购需求的具体描述、数量和规格等基本要点，希望能够为读者提供一份全面而清晰的指导，使其在实际工作中更好地理解和处理采购需求，从而提高工作效率和准确性。
同时，通过本文的阐述，也可以帮助读者更好地把握采购需求的核心要点，从而更好地应对日常工作中的各种挑战，提升自身的综合素质和专业能力。
2.正文2.1 采购需求的定义和背景采购需求是指企业或个人在生产或生活过程中所面临的物资或服务的需求，涉及到各种需求的具体描述、数量规格等方面。
随着市场经济的发展，采购需求越来越成为企业管理中必不可少的一个环节。
第四章采购需求(含图纸资料)
第四章采购需求（含图纸资料）注：1、以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。
2、标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并提供技术支持资料（技术支持资料以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。
若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准），否则，其投标无效。
3、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。
4、本项目招标文件通用部分第四章中“投标文件格式”内容应根据项目需要和评标办法规定填写；如不需要，则填写无。
5、中标人和采购人签订的合同应与招标文件中的采购合同一致，不得另行签订与采购合同相背离的其他合同。
6、下列《采购需求一览表》中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。
采购人（采购代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品(包括核心产品)标注“▲”。
按照招标文件要求，标注“▲”号的产品，投标人必须在“主要成交标的承诺函中”填写该产品的名称规格、型号、数量、单价等具体信息。
7、采购人或采购代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。
采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。
提供国家确定的认证机构证明网页截图，及认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。
采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。
采购需求说明一、相关要求1、投标人所报货物必须符合国家现行最新质量和技术标准，具有质量检验检测报告和产品合格证；投标人应保证货物必须是未经使用的全新的原装产品，并保证其在正常使用和维护保养条件下，在其使用寿命周期内具有满意的性能。
采购需求及相关要求
采购需求及相关要求第一节服务内容当涂县广电台在网有线电视用户7万余户，有线电视信号传输覆盖全县，设立城区及乡镇基层广电站12个（分别为：城区站、姑孰站、护河站、石桥站、大陇站、塘南站、乌溪站、黄池站、湖阳站、太白站、江心站、年陡站）。
根据网络建设与事业发展的需要，通过磋商采购的方式选择一家具有从事有线电视网络零散工程建设维修维护、信号故障抢修及广电设备安装调试等工作能力的服务单位。
第二节项目内容第三节服务要求1、成交人在实际施工中的主要技术人员应与磋商响应文件中的相关承诺保持一致，人员数量、管道施工设备、仪器、仪表、车辆及工具的配置不得低于磋商响应文件中的承诺。
2、成交人不允许将其突发事故网络维护服务资格转让或拆包给其他企业。
3、成交人的工程服务期间，必须接受24小时电话报障服务，并承诺按照采购人要求的时间内完成指定的工程项目。
4、成交人应按采购人提供的图纸进行施工，如图纸错漏不能指导施工，成交人应及时通知采购人并提出可行的技术解决方案供采购人和设计单位参考。
5、成交人在每项工程竣工后，必须出具竣工资料（工程量清单、图纸等）和配合验收结算。
6、工程期间成交人派出的项目负责人必须与磋商响应文件中的承诺一致，未经采购人书面同意，不得更换。
如成交人的项目负责人工作不力或不能与采购人良好配合，采购人有权要求成交人更换项目负责人。
7、由于成交人的错误造成工程质量事故或损失的，成交人除负责采取补救措施外，还应并根据损失程度向采购人支付赔偿金。
8、如验收时工程质量等级达不到合格，采购人对成交人罚款按不超过该项工程施工费的20%计取，且采购人有权终止合同，并追究成交人的责任。
9、若成交人针对本项目投入的人员确实需要调整，必须获得采购人书面同意；否则采购人有权终止合同并追究成交人的违约责任。
10、施工过程中成交人负责本工作范围内的各项安全责任。
11、工程结算时，成交人必须提供正规的工程发票给采购人财务入账。
第四节施工规范和要求（一）总则1、本施工规范（以下简称规范）是当涂县广播电视台有线电视网络工程进行光缆、电缆线路工程施工质量检验、随工检验和竣工验收的依据。
采购需求书
采购需求书一、采购项目的基本信息（一）采购计划编号：财采字20180792（二）采购项目名称：中小学基础网络升级建设（裸光纤）采购项目（三）采购方式：公开招标（四）推荐候选人名单和满足开标条件的数量（1）推荐中标候选人和满足开标条件的数量该项目中标候选人的数量设置为1 名，评审委员会将按评标总得分由高到低的排名顺序，推荐第一名投标人为中标候选人，其次者可根据需要预设为替补候选人（1名）。
该项目满足开标条件的数量设置为不少于3 家，开标前的投标人数量或经评审小组对投标文件进行资格性、符合性审查少于此要求的，将予以废标。
（五）定标方法根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定，采购人按照该项目评审小组依法推荐的中标候选人顺序依法依规确定该项目的中标人。
（六）本项目未分包采购。
本项目不适用招标文件第三部分“投标人须知”的“二、招标文件中（十二）关于项目进行分包”及“三、投标文件中（三）投标文件编制第1点”等相关分包的内容。
（七）有效报价要求评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人按要求提供了报价合理性的书面说明或证明，且评标委员会认定投标人对此报价的书面说明或证明可以佐证此此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。
(备注：如果投标报价比采购人同级财政部门备案通过采购计划的采购预算价低35%（含35%）以上的，投标人的投标文件提供书面说明和成本清单等相关证明材料，评标委员会应当审查认定；或者投标人的报价比其他通过符合性审查的投标人报价低35%（含35%）以上的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，并予以审查认定)。
投标风险提示：（1）投标报价比采购人同级财政部门备案通过采购计划的采购预算价低35%（含35%）以上，评标委员会认为此报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人的投标文件提供书面说明和成本清单等相关证明材料，评标委员会认定投标文件对此报价的书面说明或证明可以佐证此此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。
货物类采购需求
货物类采购需求一、采购需求概况采购人：（单位公章）备注：1、以下需求在采购项目正式开始前可供参考，最终以采购文件内容为准。
2、根据政府采购法律法规、部门规章及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》有关规定，采购人建立政府采购内部管理制度，负责组织确定本单位采购项目的采购需求。
采购需求应当厉行节约、科学合理，符合国家法律法规规定,执行国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范,通过制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先（强制）采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策要求。
不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
除因技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求外,采购需求应当完整、明确。
3、请采购人按本需求格式及要求逐项填写，供应商提出的询问、质疑，属于采购需求部分的，由采购人负责答复。
4、所有红色字体提醒部分在标前公示阶段不得删除。
关于确定采购需求、技术参数及评审标准的有关备注：根据《政府采购法》第五条、《政府采购法实施条例》第二十条以及其他法律法规、规章、规范性文件的有关规定：1、不得设定与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关的资格、技术、商务条件；2、采购需求中的技术、服务等要求不得指向特定供应商、特定产品；3、不得以特定区域（某地区或省级、市级等类似表述）或特定行业的业绩、入围名单（库）或特定获奖作为成交条件；4、不得限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；5、不得限定供应商的所有制形式（公有制或非公有制）、组织形式（法人、其他组织或自然人）或者所在地；6、对于要求供应商参加采购活动时提供的产品生产厂家（制造商）相关资质、认证、专利、产品彩页、检测报告以及其他证明材料，不得规定必须加盖产品生产厂家有关印章或由厂家代表签字。
7、不得以供应商经营年限或成立年限以及强制外地供应商在本地设立分支机构(分公司等）作为成交条件；8、不得限定或者指定供应商为生产厂家（制造商）或经销商（代理商）等作为成交条件；9、不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员数量规模（国家有关条文另有要求的除外）、利润、纳税额等作为成交条件；10、如项目涉及建筑业企业资质的，根据《住房城乡建设部办公厅关于规范使用建筑业企业资质证书的通知》，不得要求供应商提供建筑业企业资质证书原件；11、采购人不得规定或变相规定最低限价。
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第四章采购需求（含图纸资料）
注：1、以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。
2、标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并提供技术支持资料（技术支持资料以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。
若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准），否则，其投标无效。
3、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。
4、本项目招标文件通用部分第四章中“投标文件格式”内容应根据项目需要和评标办法规定填写；如不需要，则填写无。
5、中标人和采购人签订的合同应与招标文件中的采购合同一致，不得另行签订与采购合同相背离的其他合同。
6、下列《采购需求一览表》中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。
7、采购人或采购代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。
采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。
提供国家确定的认证机构证明网页截图，及认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。
采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。
采购需求说明
本项目可以采购进口产品，若投标单位所投产品为国产产品，产品参数及要求须满足本次招标要求。
采购需求一览表
本项目核心产品一览表
备注：1、本表序号为采购需求一览表中对应的产品序号；
2、上表应根据具体项目和评标办法合理填写。