文件更改申请会签记录表表格格式
变更管理制度、变更申请表、变更验收表模板
变更管理制度变更申请表模板健康安全环境专注健康安全环境知识分享变更管理制度1．目的为进一步增强企业持续壮大的活力，不断创新、完善各项管理工作中存在的不足或缺陷，积极推进各项工作中的变更管理，使各项管理绩效得以进一步提升，以顺应现代化企业发展的必然要求。
2．适用范围本制度适用于公司各部门在技术革新和各项管理制度实施过程中存在的缺陷或不能满足于现状的安全要求所给予的及时必要的更新管理。
3．内容3.1本制度由公司安全环保部给予综合JDGL实施。
3.2各部门在本职范围内对各自存在的不足项进行汇总，然后提出申请给予适时修订完善。
3.3相关规定（1）“三同时”过程中的变更管理1）设计变更应立足于确保结构安全、改善使用功能、合理控制造价和方便施工、保证施工质量和工期。
应本着节约原则，实事求是，严禁弄虚作假，严禁迎合承包商利益而变更。
所有的设计变更（或变更通知）应先填写设计变更申请报告，经公司批准后通知设计单位，设计单位依此作出设计变更（或变更通知）。
2）设计变更申请报告应包括:①设计变更申请人②记时计变更原因③记时计变更方案可能增加或降低工程造价的估算，包括返工重做的经济损失和工期的影响（延误或提前）④公司批复意见3）设计变更申请报告一式三份，申请人、公司主管单位和设计单位各一份。
4）设计变更的程序。
①设计单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使用功能和不提高造价的前提下，由设计单位自行出变更图（或变更通知），经公司主管部门确认后下发。
②设计单位虽出于对施工图的自我完善和补充，且不改变原使用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求公司的意见并填写设计变更申请报告，经公司批准后方可出设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发。
③公司提出的设计变更要求，由公司主管部门填写设计变更申请报告并通知设计单位，由设计单位作出设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发。
④承包商或监理人员要求对施工图作出变更，应先填写设计变更申请报告报公司审批，公司审批后通知设计单位作出变更。
质量记录目录
22
HDM/QR 7.4-01-05-0
沪东船用配件厂合格供方名录
23
H&Z/QR 7.5-02-08-3
特殊过程确认表
24
H&Z/QR 7.5-02-09-1
特殊过程设备认可记录
25
HDM/QR 7.5-02-01-0
焊接过程记录表
HDM/QR 7.5-02-02-0
焊材发放记录
XXXX质量记录目录
№
序号
编 号
名 称
（随各类记录要求填写）
1
H&Z/QR 4.2-01-01-0
文件会签表
2
H&Z/QR 4.2-01-02-0
文件发放领用登记
3
H&Z/QR 4.2-01-03-0
文件更改申请审批单
4
H&Z/QR 4.2-01-04-1
文件更改通知单
5
H&Z/QR 4.2-01-05-1
年度员工培训计划表
17
HDM/QR 7.2-01-01-0
合同评审意见
18
HDM/QR 7.4-01—01-0
外协外包单位能力评价表
19
HDM/QR 7.4—01-02-0
超越“合格供方名单”选择审批表
20
HDM/QR 7.4-01-03-0
供方进入合格供方名单申请表
21
HDM/QR 7.4-01-04-0
检验不合格通知处理单
40
H&Z/QR 8.5-01-01-0
纠正措施记录表
41
H&Z/QR 8.5-01-02-0
纠正措施实施汇总表
(word完整版)CNSA表格大全
JL/0302
修改后的内容
修改理由
实施日期 编制人 审核人 批准人
备注
填表人：
日期 日期 日期
日期：
2 / 72
序 更改通知 号 单编号
文件编号
更改页次
文件修改、更换登记表
更改内容摘要
签名
JL/0303 更改日期
填表人：
日期：
3 / 72
收文登记表
序
收 文
发文
文 件
份 版号
号
日 期
单位
编 号
检测设备是否 符合分包项目
要求
检测设备是否与分包项目相适应。 其他：
是□否□
检测设备 受检情况
与分包项目项配套仪器设备 台（套）。 与分包项目项配套仪器设备检定率 % 与分包项目项配套仪器设备是否在检定有效期内。
是□否□
检测设施和环境条件的技术为：温度 湿度 。
检测设施和环 检测设施和环境条件是否适应分包项目。
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
评审结论: 1.本检测中心能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目. 2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求. 3.在合同期间,能否保证按时提供检测报告. 4.其他
境条件
其它：
服务质量
服务热情，及时与客户联系，明确客户要求。 积极从客户处搜集反馈资料，用于改进质量体系、 检测工作及对客户的服务。 保持与客户技术方面的良好沟通，并对其建议和指导。 其它：
是□否□
是□否□ 是□否□ 是□否□
质量体系的 建 立和运行情 况
是否有工商管理部门颁发的营业执照。 分包项目是否在分包方营业范围之内 是否通过了计量认证 是否通过了 ISO /IEC17025 认证。 其他：
质量管理体系文件总览表
生产设备一览表
设备日常保养项目
设备检修计划
设备报废单
设备检修单
机械设备保养通知单
机械设备零修申请单
设备外协加工维修单
FR-05-01
FR-05-02
FR-05-03
FR-05-04
FR-05-05
FR-05-06
FR-05-07
FR-05-08
FR-05-09
FR-05-10
编制：审核：审批：
质量管理体系文件总览表
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
章节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
4.1
4.2
建立质量管理体系的目的
质量管理体系总体概述
4.2.3
4.2.4
文件和质量记录控制程序
CDYL—QP—01
质量管理体系文件总览表
QC-14-01
内审检查表
审核通知
不合格项报告
内审不合格项跟踪表
FR-15-01
FR-15-02
FR-15-03
FR-15-04
8.2.3
8.2.4
过程程序的监视及测量程序
CDYL-QP-16
检验和测试作业指导书
产品和材料和产品验收标准
QC-16-01
QC-16-02
材料进厂检验记录
生产过程监视和测量记录
质量管理体系文件总览表
编号：QC-01-01 NO：02-2
一阶文件
技术文件更改规定
1 目的规定了技术文件更改的程序和要求，确保技术文件更改受控。
2 范围适用于各种技术文件的更改。
3 职责3.1研发中心负责出具《文件更改通知书》3.2 文控中心文员负责技术文件的更改实施、发放、回收。
4 内容4.1 技术文件更改的基本要求4.1.1 技术文件的更改由责任人或部门申请办理更改，申请者按原文件的审批、会签程序进行。
如遇到下列情况者必须增加会签，并由申请者提出工装、材料、半成品等的处理意见。
A）当技术文件的更改牵涉到材料、外购件、标准件、材料定额工艺的更改时，须经物资部和品质部会签。
物资部通知供方更改，品质部提供更改文件至供方并作质量跟踪。
B）凡牵涉到工装的更改，须由生产部会签。
C）凡牵涉到在制品、半成品、库存零部件的，须由物资部和生产部会签。
物资部提交材料库存数及成品库存数,生产部提交在线材料库存数及在制品数, 《文件更改通知书》必需提出材料及成品处理方式（库存用完/库存提修/库存报废）。
D）一种技术文件的更改牵涉到其它文件的相应更改，申请者必须请相应文件拟制者会签，会签者应同步进行相应更改。
特殊情况可以滞后，但不得超过五个工作日。
E）一份《文件更改通知书》更改一份文件，但允许同一产品编号的文件用一份《文件更改通知书》，不允许不同目录内的文件填写在一张更改通知书上。
4.1.7 更改前后内容栏应填写与更改有关的部分，并逐项对应，其左右省略点一律点六点，要求字迹端正、清楚。
4.1.8 新产品设计图纸的更改，工艺文件草稿的更改按原审批程序进行。
4.2技术文件的临时更改4.2.1技术文件的临时更改，由申请者填写《技术文件更改通知书》一份，按规定办理审批手续。
4.2.2 临时更改必须填明有效日期或批量（总有效日期最长不得超过一年）。
4.2.3 临时更改到期自行作废，若将原临时更改延长使用或提前作废，允许再办理一次临时更改手续（其总有效期不得超过一年）。
4.2.4 文控中心接到批准的“文件更改通知单”后，进行登记编号，并将原存档，复印件下发至相关部门。
质量体系用表单大全
检修历史记录：
备注：
填表：
审核：
编号：FR—06—04
序号
型号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
统计：
生产设备一览表
设备名称 数量 适用范围 出厂日期 购买日期 价格 加工精度 使用状况 耗电量 备注
审核：
设备日常保养项目表
编号：FR-06-05 Ａ版
NO:
设施名称 检查项目
编号：FR—08—07 A 版
NO：
新产品名称及型号
确认活动：
确认结论：
评审人员签定 编制：
审核：
批准：
图样艺更改申请表
编号：FR—08—08 A 版
图样、工艺 产品名称
零部件名称
代
号
NO： 申请人 申请日期
更 改 原 因
更 改 内 容
评审人员 签定
编制：
审核：
批准：
编号：FR—08—09 A 版
每日持续进行
全事故为 0
2、 操作人员必须执行“自检、互检、首检”的三检制。
质检部负责人 生产部负责人
7、财务部：资金合理应用率为 98%以 1、 严格对财务审批手续、大项目资金须讨论后执行；
每日持续进行 财务部负责人
上，债务回收率为 95%
2、 制订激励政策，鼓励相关人员追回债务。
编制：
审核：
批准：
制表：
审核：
管理者代表：
A版
编号：ＦＲ－05-02 序号 申请培训内容
部门培训申请表
Ａ版
工程变更签证单_4
工程变更明细表
序号
项目
蓝图所示
实际报价所示
备注
1
屋面檩条
Q345 热镀锌
Q235 普通不镀锌
2
屋面檩条
Q345 热镀锌
Q235 普通不镀锌
3
屋面板
0.6mm蓝色840型压型钢板
0.5mm蓝色840型压型钢板
4
墙面板
0.5mm灰色840型压型钢板
0.4mm灰色840型压型钢板
5
外墙12
灰色蘑菇石块
工程项目变更申请表
工程名称：有限公司
致：有限公司
由于设计变更原因，兹提出工程项目变更申请（内容见附件），对工程项目变更请予以审批。
附件：见下页
施工单位（章）：有限公司
日期：2012年2月22日
建设单位：
审批意见：
日期：年月日
监理单位：
审批意见：
日期：年月日
施工单位：
审批意见：
日期：年月日
第1页共2页
报价时未含此项
以上工程变更项目共计12项
第2页共2页
涂料刮白
6
螺栓
M22 长800
M20 长700
7
隅撑
L50*5.0
L50*4.0
8
墙面檩条
2.2mm厚
2.0mm厚
9
带气楼车间（8.8米高）
墙面檩条通减一根
墙面檩条通减一根
10
1#、2#仓库
JC-2：宽2600
JC-2：宽2400
11
气楼防水玻璃墙
蓝图无此项
报价含有此项
12
2#车间（带气楼）
屋面设计有保温棉铝箔纸，不锈钢丝网
文件管理办法(会签稿)
文件管理办法（会签稿）版本号：1 页码: 1/11编制审核 批准1. 目的使公司文件管理规范化、制度化，提高文件管理质量，确保文件的有效性和系统化。
2. 适用范围本规定适用于公司内部文件的管理。
3. 职责3.1. 各相关职能部门负责其主要职责范围内管理文件的编写，其他部门提供相关配合。
3.2. 总经理办公室负责组织全公司管理文件的会签、发放、更改控制和管理，并负责电子版本文件夹的维护。
3.3. 各有关部门负责各自日常工作文件的编写、发放和管理。
3.4. 文件主导职能部门的负责人对文件负责审核，总经理负责批准。
4. 文件的分类与定义 4.1. 文件分类图：4.2. 文件分类 文件分为管理文件、日常工作文件两大类。
管理文件指所规定活动或内容涉及全公司或公司内几个相关部门的文件，根据其效力和涉及范围的不同可分为四类：章程、手册 、程序类文件、作业类文件（含技术标准）。
日常工作文件指日常用于沟通、协调等具体工作的一次性发文。
包括部门发文、签呈、信息文 件会议记录 管理文件部门发文 个人文件程序类文件作业类文件日常工作文件对外传真文件 章程 手册技术标准作业指导书签呈 信息交流表版本号：1 页码:2/11（不含附件和表格）交流表、对外传真文件、会议记录、个人文件等。
4.3.文件定义管理文件1）章程---指规定公司经营范围、经营宗旨以及公司基本结构、基本运作方式等事项的文件。
如：公司章程2）手册---指依据公司章程，规定公司某方面整体运作的政策和原则。
如：员工手册、质量手册、营销手册等。
该类文件的名称冠以XX手册，以辨别其性质。
3）程序类文件---指依据相关政策，规定公司某方面跨部门工作和活动的运作流程、职责、权限等的管理文件。
该类文件的名称冠以XX程序、XX管理办法，以辨别其性质。
4）作业类文件---指依据相关程序或管理办法，详细描述公司某项工作和活动细节及具体作业方法,或为保证产品符合质量要求，规定产品或操作应遵循的原则和要求的技术性文件。
ISO9001体系记录表格格式模板(全)
38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1）……………………………49
39.转批单（表CX7531-1）………………………………………………………51
40.质量复查报告单（表CX7571-1）……………………………………………52
29.合格供方名录（表CX7411-5）………………………………………………35
30.产品交接清单（表CX7511-1）………………………………………………36
31.技术通知单（表CX7511-2）…………………………………………………38
32.试件交接清单（表CX7511-3）………………………………………………39
使用单位：年月日
设备编号
设备名称
型号
维修类型
维修原因
维修内容和部位
机械
电器
润滑
更换零件名称和部位
存在技术问题记录
验收结论
是否要鉴定
维修单位
维修检验
使用单位
机动处
表CX6312-1
工艺装备设计申请单编号：
使用单位
设计单位
型号
工艺装备名称
类别
申请时间
完成时间
技术要求：
工艺师（员）
校对
审核
复审意见
批准
备注
申请单位：年月日
申
请
设
备
概
况
设备
名称
型号
规格
数量
单价（估）
总价
国别厂家
主机
辅机
使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸
申
文件和记录控制程序(含表格)
文件和记录控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确保文件的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序规定，以及为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。
2.0范围适用于本公司质量管理有关的文件、记录，包括与本公司质量管理体系有关的外来文件和为提供符合要求及质量管理体系有效运行的所有证据记录（图面管理规定另定）。
3.0职责3.1各职能部门：提出文件制定、修订、废止申请，编辑文件内容；受控文件的规定、审核、批准、签收、保管、执行。
3.2文管中心：负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节约等受控作业；受控文件的原稿及行管记录的保管。
负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清理等工作。
3.3相关部门：参与文件制定、修订、废止作业中的会签工作。
受控文件的会签、签收、保管、执行。
4.0文件管理工作流程及说明单位文控中心4.10受控文件不得随意复印、涂改；文件若用电子版本发布时，有文控中心通过内部网络发放给个相关使用部门；发分单位：“√”代表发布纸质文件；“Δ”代表发布电子文件。
4.11文件丢失或严重损坏应说明原因再办理申领手续，文件管理人员应注明丢失或损坏文件的编号以备查考。
相关文控中心4.12受控文件发放到外部（例如顾客、审核方）不再加盖“受控”章，及时复印件显示“受控”印记也不再进行跟踪管理。
4.13文件变更废止是，有文控中心受旧版文件，回收是应该核对文件发放记录，若有遗失，则备注于发放记录，并由责任单位填写《文件申请单》注明遗失原因，交于文控中心存档。
4.14程序文件设计的表单附于相应的程序文件电子档后面，由各单位根据需求请文控打印后自行影印。
若表单版次变更，有文控中心根据文件发放记录通知相关部门更换新版表单。
4.15作业指导书的发放遵循“谁使用，谁保管”的原则。
4.16须发行的外来文件，其发放、回收须进行转换，屏蔽客户信息，转化成内部文件再进行发放、回收。