安全生产检查表(修订版)(DOC)

安全生产检查表
矿井：2016年月日
项目主要内容检查细则检查结果
安全基础建设安全管理制度和岗位安
全作业规程建立、执行情
况
是否建立健全安全管理制度、是否与职工签订安全生产责任状、是否建立矿长下井登记记录、下井
带班记录、安全教育培训记录和台账，管理记录填写是否规范。

检查每一项不规范扣2分
矿井的安全管理情况
是否建立矿井矿长安全检查记录、隐患检查登记记录和管理记录台帐。

检查每缺少一项或不齐全分
别扣4分、2分。

作业现场是否有带班矿长和带班长现场确认记录并签字。

无记录或未经带班矿长、值班人员签字扣
2分。

新建、改建、扩建项目依
法履行安全设施“三同时”
制度情况
每班是否召开班前安全教育会，在交接工作任务的同时必须部署相应的安全工作和注意事项，落实
工作现场责任到人。

抽查班前会记录，缺少一次记录扣5分；没有布置安全工作扣10分；布置安
全不具体的一次扣2分.
采场、探矿工程安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时验收。

未经设计、验收施工的，
检查每发现一次扣10分；检查现场无安全设施的，扣10分，安全设施不全的，扣5分。

外委施工安全管理情况
是否有录用残疾人、超过60岁或未成年人的用工情况，每出现1人次，扣3分。

是否有未参加安全培训的直接上岗作业的人员，没出现一人次扣2分。

是否存在对外来施工方生产过程中，没进行安全监管和现场安全确认、没审核施工方案，放任施工
方随意作业，造成严重安全隐患，扣10分，罚款1000元。

特种设备企业安全生产设施、设备是否建立安全生产设施、设备管理检查制度和管理台账及记录，每缺一项扣5分。

和重大危险源监控的日常维护、保养情况；
是否按规定定期做好安全生产设施、设备的维护、保养，并做好记录，没漏一项扣5分。

危险性较大的特种设备
和危险物品储存容器、运
输工具的检验检测情况
是否建立特种设备管理台帐，没漏一项扣5分
是否对在用特种设备按规定进行检测、检验，没按期进行检测的，每项扣5分。

现场安全管理情况作业现场安全文明生产
各井下掘进现场必须备有完好的撬浮石工具，采场必须备有长、短不同的两根质量合格撬棍，达不
到要求扣5分、扣当班值班长50元，扣施工队长100元。

工作面无壁粉，工作面壁粉分为（1）壁粉洗刷不干净扣2分，罚当班值班长50元，作业人员每人
30元。

（2）壁粉严重，扣4分，罚当班值班长100元、作业人员80元。

工作现场无浮毛，无杂物，工器具放在规定的摆放架上，达不到要求扣2分。

各作业地点严禁带浮石作业，浮石分：浮石严重扣10分，扣值班长300元，作业人员200元；浮
石不净扣6分，扣值班人员200元。

坚持湿式作业，作业前按正反方向洗刷工作面不小于30米，达不到扣2分，罚当班值班长50元，
作业人员每人30元。

巷道要做到无泥浆、无积水、无杂物达不到要求扣5分。

应急物资管理情况
是否配备应急救援物资、器材，并建立救援物资台账，每少一项扣3分。

救援物资、器材应定期进行维护保养，保证救援可靠；每出现一件救援物资过期失效扣3分。

安全标准化
巷道管路与电线悬挂要整齐，达到标准化要求，不合乎要求扣2分
巷道要做到无泥浆、无积水、无杂物达不到要求扣5分。

地面、井下各类物资要摆放整齐，做到分类摆放，达不到要求扣5分
基础工作及安全宣传培训安全生产教育培训情况
矿井必须坚持每月安全教育培训，做到有记录，不能缺员，达不到要求扣2分。

特种作业人员是否培训并持证上岗。

无证上岗扣5分
外委施工人员是否进行安全培训，没有参加培训的没人扣5分，考核外委队长1000元，矿井领导
500元。

安全宣传情况
是否建立安全生产例会制度并严格执行，班前会记录是否记录规范，不规范扣3分。

厂区、井下安全警示标志是否齐全完好，悬挂是否规范，不合格扣3分。

安全保障落实情况矿井人员、外委施工人员是否按规定佩戴合格的劳动防护用品，每人次扣1分，罚款20元。

采场管理设计施工
1、按设计施工，无设计不准施工，达不到扣10分。

2、回采过程中要均匀放矿，顶、底板要平，采场控顶高度应在1.8—2.0米以内，超高或达不到设
计要求的扣10分。

3、采场应按设计布置钻孔，严格控制落矿块度，出现大块当班及时破出，不符合该项扣10分。

4、采场的顶、底、间柱符合设计尺寸，不符合该项扣10分。

5、保证采场两个安全出口畅通，两翼顺路天井梯子及平台架设符合设计，不符合该项扣5分，罚
矿井负责人及管理人员500元。

施工现场安全管理要求
采场天井底部无堆矿，进出口高度不得小于1.5米，并畅通无阻，达不到扣4分
严禁进入采空区内扒矿和各个顶柱、间柱、底柱及规定的保安矿主范围内“赶小海”，发现一次扣
10分，并对施工队罚款1000元、作业人员罚款500元。

出矿穿口严禁有大块矿石长时间堆积，应及时破除，每处扣2分。

人行天井内要做到无阻碍行人的杂物，梯台无碎石达不到扣2分。

采场作业要铺设防陷落的工作台板，达不到要求扣5分，对作业人员罚款100元。

掘进作业面安全管理1、掘进作业面（尤其独头掘进作业面）保证通风良好，采用一抽一压混合式通风，压入式风机应设在有新鲜风流的上风侧，压入式风筒送至工作面距迎头10米范围内；抽出风筒滞后压入风筒出口5米以上，污风送至回风天井；作业前进行通风检测安全确认；不符合该项扣10分。

2、作业面严格敲帮问顶，排净浮石，冲刷巷道壁粉，没执行该项扣每处10分。

3、巷道水沟保持畅通，要及时到位（离迎头不超过20米，上口宽度30厘米，下口宽度20厘米，深度30厘米）达不到要求扣2分。

4、掘进与破碎带应立即采取支护措施，没采取相应支护措施冒险作业者扣10分，罚矿井负责人500至1000元，其他管理人员200至500元。

5、风水管路与电缆分两帮分开吊挂，要求吊挂平直，安全距离符合要求；敷设照明设施；不符合该项扣5分。

6、耙装机由专人操作，每班点检耙装机各部位，移动电缆20米内套管防护；电机车运输要与矿车挂环链接，禁止顶重车向外运输。

不符合该项扣5分，罚100元。

爆破器材管理炸药库管理
炸药库内炸药箱摆放整齐，药箱堆放不得超过5箱，零散药品要规整摆放，现场不得有杂物。

达不
到要求的扣5分。

炸药领取记录规范，达不到要求扣5分
临时爆破器材箱必须上锁，余药退库，违反规定的扣5分，考核200元。

爆破器材现场管理
爆破作业结束后，对工作面必须认真检查。

发现盲炮和其他不安全因素，应及时妥善处理，迎头有
盲炮没有处理的，扣5分。

私存炸药发现一次考核1000元，扣10分。

提升运输管理
井口及各中段的安全设施齐全、灵敏、可靠，信号、通讯、闭路、闭锁系统齐全、灵敏、可靠，并有足够的警示牌、标志牌，否则，有一项达不到要求，扣5分，罚款100元。

设备无跑冒滴漏，完好率达到95%以上，未完成扣3分。

现场检查设备润滑系统是否正常，并详细登记点检记录，达不到扣3分
道轨不准打撑，达不到要求每处扣1分。

设立设备故障统计台账。

设备故障分类记录；故障原因分析、改进措施、取得的效果等记录是否全面；同类故障是否重复发生。

不符合该项扣5分；
检查设备检修制度是否完善。

是否制定计划检修、预知检修、紧急检修的检修流程、检修规范、检修安全及检修质量验收标准等内容
钢丝绳定期检查，检查有无断丝、变形、腐蚀，检查钢丝绳直径，并做好记录，达不到要求扣10分。

单绳提升罐笼，定期做不脱钩防坠实验，并做好记录。

未达到该项每次扣5分。

竖井装备定期检查，发现异常立即停止运行，检查，排除故障后，方可运行，做好记录；达不到扣5分
卷扬机工持证上岗，严格按操作规程操作，现场交接班，发现异常，立即报告领导；
提升人员按照乘罐规定，严禁超员提升，发现超员一次扣5分，罚款500元。

卷扬机机房内外不得有杂物，不得悬挂衣物，门口有防鼠板。

达不到扣5分
人货不能混提发现一次扣5分
做到各种提升设备记录内容完整，设备做到干净无油污。

达不到每处扣2分。

电缆线头密封可靠，绝缘良好不漏油、电缆沟内无积水，沟面有盖板，达不到扣5分
压风机压风机、管路无油污、无跑冒滴漏，设备仪器、仪表齐全，达不到扣2分。

管理
点检、运行等记录及时完整，达不到扣2分。

用电安全管理电器设备防护设施齐全，用电设备电缆（线）无裸露，达不到每处扣5分。

设备接地良好，达不到每处扣2分。

各种线缆敷设的安全距离符合要求，达不到扣2分。

配电室、电器设备有醒目的安全警示标识牌达不到每处扣2分。

水泵房安全管理水泵、管路无跑冒滴漏，泵房整洁无杂物，工具摆放整齐，安全防护到位，达不到每处扣2分。

运行记录、检修记录登记清楚，达不到每处扣2分
检查组组长签字：（单位）主要负责人签字：。