K3销售管理模块操作指南V1.0

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K3操作手册

K3系统操作手册一、登陆界面双击打开客户端，出现下图界面图一红色圆圈住的地方是系统帐套的选择，现在我们用的是001德宝帐套（正式版），里面也有004练习帐套供大家练习操作使用，选择好帐套以后，再选中绿色圈的地方，就可以使用用户名登陆了，目前用户名为本人的中文名字，初始密码为123，点击确定就可以登陆了。

在这里说明一下怎么修改密码，用户名和密码都填写完毕之后，点击右上角紫色圈住的地方就可以修改密码了。

二．界面图二第一次登录会出现图二的界面，这是K3系统的流程图。

点击紫色圆里的K3主界面就会出现主界面三、系统操作流程（一）销售首先是根据医院需要由驻院代表（信息员）做出销售订单（计划），操作：供应链—>销售管理|—>销售订单，双击销售订单-新增，进入单据的录入，如图：可以对单据做简化设置，操作为选项—>单据体设置，可以根据自己的需要选择单据显示的表项点击之后就会出现以下界面，就可以选择要显示的表项。

1.表头的填写：购货单位为本医院，计划项目中分计划和非计划，计划代表的就是医院库房补货（需要采购或公司配送的）；非计划表示的是信息员做销售订单然后直接生成销售出库，也就是说库存中的产品出库。

先说计划2.中间表格的填写：根据医院的计划，把计划填写到表中，鼠标点到产品代码这一栏，然后按F7进行选择，就会出现以下界面把红色标注的对号去掉，一般都是使用代码或名称字段来筛选，在这里有个需要注意的地方就是最好找个关键词组来筛选，例如：一次性使用灭菌手套，你可以只输入灭菌手套或者手套进行筛选等等，录入人员应该根据品名、具体规格、规格型号、计量单位、品牌、生成厂家选择相对应的产品。

在选中产品后，填写数量、含税单价（医院销售价格，等价格维护以后系统会自动带出）、折扣率（低值为0，高值为25或者6，一般情况下折扣率会系统自动带出）；建议交货日期，为计划到货日期，系统会自动默认为当天日期，因此录入人员必须进行人工选择。

K3系统销售操作手册解读

K3系统销售操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档编制：版本：日期：目录一.客户资料维护 (3)二.销售价格维护 (5)三.客户物料对应表维护 (9)四.产品预测维护 (11)五.销售订单维护 (13)六.销售订单相关报表查询 (16)七.销售发票维护 (20)一. 客户资料维护客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。

客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。

1．进入路径进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗，双击就可以进入客户维护界面2． ),可新增上级组别进入画面后，如上述操作 3.新增客户资料1．点新增2．点上级组2．输入代码（自定义）输入名称（按客户类别分类）1．点新增2．输入代码（代码规则：上级组+点+流水号）3．输入客户全名4．输入税率5．点应收应付资料6．选取结算币别7．分管部门，专营业务员（设置后，进行业务处理时只要录入客户后新增的所有单据均自动填充部门，减少录入的工作）8．收款条件（自动计算此笔交易的收款日期，财务人员根据此收款日期进行收款）如上述步骤操作，其他栏位可以根据需要输入，也可不输入二.销售价格维护价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。

系统默认提供两种类型的价格政策，一种是基本价格，这种政策只能定义产品的基本售价。

另一种是特价政策，这种政策可以按照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。

1．进入路径：进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖价格管理〗→〖客户〗→〖价格政策维护〗，双击进入过滤界面2．进入过滤界面选择条件1．点确定在此界面可根据需要进行条件筛选，如果只有一个价格方案，可不选取，直接点“确定”进入3．新增价格方案（此仅第一次维护时需新增，后续如方案相同不需要再新增）4．1．点新增备注：此方案是系统默认的基本价格方案，（基本价格主要处理物料的基本售价，即该方案中的价格是针对各种物料所有客户）不能删除2．输入价格政策编号3．输入价格政策名称4．组合类型（有客户，客户类别，业务员，业务员类别，VIP组）分，一般选客户5．点保存1．点新增选择相应的客户，点新增5.限价控制维护6.调价维护2．输入产品代码，或按F7查询3．在销售货物时，根据不同的订货量确定不同的价格标准，因此，一定的价格是框定在一定的数量段之间的。

k3销售管理模块操作指南v1

黑牛食品股份有限公司K/3 ERP销售管理模块操作指南目录第一节销售管理业务操作指南 (4)1订单录入流程 (4)1.1销售订单新增 (4)1.2销售订单维护 (5)1.3销售订单变更 (7)1.4销售订单变更查询 (9)1.5销售订单关闭和反关闭 (10)1.5.1整单关闭和反关闭 (10)1.5.1.1自动关闭 (10)1.5.1.2手动关闭 (10)1.5.2单据行关闭和反关闭 (10)1.5.2.1自动关闭 (10)1.5.2.2手工关闭 (11)1.5.3关闭和反关闭操作 (11)2订单发货流程 (11)2.1销售发货流程-发货通知单录入 (11)3订单出库流程 (14)3.1销售出库单录入流程 (14)4发票录入流程 (17)4.1销售发票新增 (17)5报表查询操作 (21)5.1销售订单全程跟踪报表 (21)5.2销售订单全程分析报表 (22)操作指南第一节销售管理业务操作指南1 订单录入流程1.1销售订单新增销售订录入路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单-新增】，如下图1_1所示：图1_1打开【销售订单-新增】界面，系统自动弹出过滤界面，如下图1_2所示图1_2录入销售订单的必要信息：如购货单位、日期、原订单编号、产品代码、数量、单价、、商品销售属性、交货日期、部门、业务员等信息后保存并审核销售订单1.2销售订单维护打开路径【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】，如下图1_3所示图1_3点击【销售订单-维护】，系统弹出销售订单过滤界面，如下图1_4所示图1_4设置好过滤条件后，点击【确定】按钮，系统弹出销售订单序时簿维护界面，如下图1_5所示图1_5点击销售订单序时簿中的菜单栏【编辑】按钮，系统弹出销售订单维护列表，可以对销售订单进行修改、删除、审核、反审核、关闭等操作说明：满足以下条件，才可以对销售订单进行维护销售订单没有下推生成发货通知单或销售出库单或销售发票1.3销售订单变更变更路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】-【订单变更】，如下图1_6 所示图1_6点击菜单栏【编辑】按钮，系统弹出销售订单维护列表，选中对应的销售订单后点击【订单变更】，系统弹出销售订单变更界面，如下图1_7所示图1_7说明：订单变更适应的情况主要有：客户需求发生变化，例如客户在原有合同基础上追加订单或者修改原有产品型号、数量等信息销售订单变更的前提条件：销售订单已审核未关闭销售订单已经部分生成发货通知单或销售出库单或发票，并且客户不重新签销售合同的前提下1.4销售订单变更查询操作路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】-【变更查询】，如下图1_8所示图1_8在销售订单序时簿中菜单栏点击【编辑】按钮，然后选中变更查询，可以查询到销售订单变更信息，如下图1_9所示图1_91.5销售订单关闭和反关闭1.5.1整单关闭和反关闭1.5.1.1自动关闭整单自动关闭：当销售订单明细所有产品都下推了下游单据（如生成发货通知单，那么销售订单会自动显示已经下推的数量（关联数量）），当销售订单的关联数量大于或等于销售订单的数量时，订单会自动关闭，自动关闭的订单不能反关闭1.5.1.2手动关闭整单手动关闭：当销售订单明细所有产品的关联数量没达到订单数量时，因为客户或其他原因导致不再发货，这时可以对销售订单进行手工关闭，关闭后的订单无法下推下游单据，手动关闭的订单可以反关闭。

K3销售部ERP操作说明书

K3销售部ERP操作说明书销售部ERP操作说明书评语：功能描述正确，功能条理清楚、明确，对本部门所有使用到的功能均撰写到位，引导性强，可作为部门操作说明书存档；一、客户档案管理1.业务必知⑴客户编码规则：2位字母区域代码+2位数字业务代码+3位数字客户流水码①字母区域代码：如EU代表欧洲，ME代表中东，具体国家属于哪个区域，可以参照销售部的客户编码规则表②业务代码：每个业务员或跟单员都有一个2位数的业务代码，新来员工只要按现有顺序一次排序即可③客户流水号：即每个业务员在ERP录入自己客户时按照前后顺序排出的3位流水号码，如099，为业务员录入第99个客户时的客户流水号④举例：“EU88088”,可以看出这个客户是业务代码为88的业务员的欧洲客户，并且是此业务员录入ERP的第88个客户⑵订单/样品/合同①正式订单相关文件的编码：“HT/DD+2位数字业务员代码+2位字母区域代码+6位数字日期代码+3位数字订单单次流水号”，且同一个订单所对应的订单/合同的编码之间的区别仅仅是前2个字母的变化，其他部分要保持一致。

(如Roger于2010年7月9日与客户谈成订单并开PI且此订单是今年销售部的第10个订单，那么PI合同编码为“HT04EU100709010"、订单编码为"DD04EU100709010"、出货编码为"CH04EU100709010")。

②样品相关文件的编码：“HT/YP+2位数字业务员代码+2位字母区域代码+6位数字日期代码",且PI合同编号与样品单编号的唯一区别就是前两个开头字母不同（如Roger于2010年7月9日确认客户要买样品要开PI，那么PI合同编号为“HT04EU100709"、样品编号为“YP04EU100709"）。

⑶使用权限说明①业务员：录入客户资料，查询与维护自己的客户资料②大区经理：除了业务员权限，还可以查询并审核所负责销售区域所有业务员的客户资料③销售总监：除了业务员权限，还可以查询并审核所有销售区域业务员及大区经理的客户资料2.客户资料录入功能说明：录入客户资料操作步骤：系统设置->公共资料->客户->新增->在新增界面输入相应客户资料（如下图所示）注释：①输入界面的前三行“代码”、“名称”、“全名”在任何一个选项卡的输入界面都会出现，同时，这三行也是必录项，其他部分资料酌情录入即可②【代码】标准输入：如"01.05.ME05088"，业务员的业务组别为01，业务员的业务代码为05，此客户的客户编码为ME05088，同时切记3组代码之间一定要用“.”隔开（参考下图）③【名称】输入客户公司的全称即可④【全称】这里不用做任何录入，由系统自动生成3.客户资料审核功能说明：大区经理审核/反审核相应销售区域业务员的客户资料；销售总监审核/反审核大区经理的客户资料步骤：系统设置->公共资料->客户->在左侧“客户资料”栏中点击需要审核的业务员名称（如，选中代码为05的业务员）->右侧会显示该业务员的所有已录入的客户资料->选中相应的客户（如，选中代码为01.05.ME05088的客户）->点击上方工具栏的审核或反审核（如下图所示）注释：①录入的客户只有经过审核后，业务员才能正式对这个客户下订单/样品单，故业务员一旦录入新的客户资料，一定要提醒上级主管审核此客户。

K3Cloud系统操作手册-销售业务

销售业务（供应链）1.1集中接单、分散发货、集中结算销售公司统管客户，替柴油机公司的总装事业部、机加事业部统一接单和收款，由各事业部自行负责发货事宜。

从事业部利润核算、考核的角度，总装事业部、机加事业部与销售公司按内部结算价进行结算。

1.1.1销售价格注意：切换当前登录组织=销售公司产品路径：供应链-销售管理-价格管理-销售价目表列表注意：生效日期选择2015.04.011.1.2促销政策1.启用促销管理：进入销售公司，在促销管理模块中的促销系统参数中，勾选启用促销管理后正确保存；2.促销基础数据：由蓝海集团营销部门根据集团营销模式统一制定和下发本公司的促销方式，现使用系统已预置的促销方式;3.制定促销政策：根据营销策略，销售公司对大客户制定促销政策，促销内容为购买柴油0003-000润滑油需分配到销售公司，之前基础资料无分配。

???4.销售公司在促销有效期间内接到大宇机械的销售订单，在单据保存后，手工执行促销政策，系统会根据促销条件进行促销政策的匹配，操作人员对匹配结果进行确定，促销结果会更新到销售订单的表体分录中；5.确定促销政策执行促销后，可以在订单查看页面通过业务查询查看促销执行明细；5.1.1业务流程5.1.2业务数据以下业务数据覆盖跨组织销售、寄售等业务流程的处理。

详细信息如下：订单及流程.xlsx1、标准订单业务流程（跨组织销售）ding业务流程：销售订单->发货通知单->销售出库单（内部结算）->应收单1）销售订单产品路径：供应链-销售管理-订单处理-销售订单新增以下销售订单，保存后提交审核。

关注：销售订单保存后其他页签业务流程字段默认带上了“标准销售流程（按单生产）”控制该订单走上述业务流程定义的流程。

注意：录入订单完成后，点击单据上的按钮【业务操作】-【促销政策匹配】，根据促销1）发货通知单销售订单界面点击“下推”发货通知单，具体内容如下：注意：单据日期、1.01.001的数量=8、批号（物料数据页签）保存发货通知单，并提交审核。

k3操作说明1

A系统特点本系统具有以下特点：科目多核算设置提供科目计息和预算控制等多种控制与其他业务系统无缝链接多种账簿报表查询实现现金流量表的制作实现往来业务核销，精确计算账龄自动调汇处理、期末损益结转、自动转账设置下面将分别介绍这些特点的作用。

一、科目多核算设置科目下可以设置多个核算项目，实现多种信息在总账中的体现，具体作用如下：多个信息在总账中查询，多种辅助核算的设置方便各种查询；应收应付系统中的客户部门职员信息可以直接在凭证中体现，工业商业系统的物料信息直接在总账中可以查询。

二、提供科目计息和预算控制等多种控制具体作用如下：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本；科目录入预算数据，凭证录入进行各种控制，在不使用预算管理系统时，可以设置一些简单的预算数据，实现预算管理。

三、与其他业务系统无缝链接具体作用如下：各业务系统生成的凭证在总账中可以直接查询；其他业务系统可以直接从总账中进行取数。

四、多种账簿报表查询具体体现在：各种账簿灵活查询，查询账簿时，同时可以查询核算项目信息；多个报表如科目余额表等查询；核算项目各种报表查询，提供两种核算项目类别的组合查询；调汇历史信息表方便查询，各种币别变动过程清晰记录。

五、现金流量表处理总账系统中提供了两种处理现金流量的方法，方便用户选择，具体作用如下：通过在凭证中设置现金流量，生成现金流量表；通过T形账户，指定现金流量主表项目，生成现金流量表；凭证和T形账户中指定的现金流量信息共享；附表自动计算并可进行批量指定；现金流量表多级次多币别查询。

六、往来业务核销、账龄计算通过往来业务科目的设置，在总账中提供核销处理，分段准确计算账龄，作用如下：提供凭证的核销；数量、金额两种核销方式，准确计算数量、金额的往来业务计算；分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。

七、自动调汇处理、期末损益结转、自动转账设置期末调汇计算，方便外汇业务处理；期末损益自动结转，方便快捷核算经营成果；自动转账设置模板，常用的一些计算由系统自动生成凭证，无须人工计算基础资料维护在K/3主控台中，选择〖系统设置〗〖基础资料〗。

K3系统操作指南

K3系统操作指南K3系统是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行业的企业中。

本文将为大家详细介绍K3系统的操作指南，帮助大家了解和熟悉K3系统的使用方法。

一、K3系统介绍K3系统是一款集企业管理和业务流程优化于一身的软件，主要包括财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等功能模块，能够全面支持企业的内部管理和外部业务流程，提高企业运营效率和管理水平。

二、K3系统登录与退出1.打开K3系统客户端，输入用户名和密码登录系统。

2.如果是首次登录，系统会要求用户修改初始密码。

3.在登录界面选择“记住密码”和“自动登录”选项，方便下次登录。

4.登录成功后，在主界面上方的菜单栏上方可以看到当前用户的信息。

5.退出系统时，点击菜单栏上的“退出”按钮，确认退出系统。

三、K3系统功能模块1.财务管理：包括总账管理、应收管理、应付管理、成本核算等功能，用于管理企业的资金流入流出和财务报表的生成。

2.销售管理：包括销售订单管理、销售出库管理、销售退货管理等功能，用于管理企业的销售流程和客户关系。

3.采购管理：包括采购订单管理、采购入库管理、采购退货管理等功能，用于管理企业的采购流程和供应商关系。

4.库存管理：包括库存盘点、库存调拨、库存查询等功能，用于管理企业的库存情况和物料流转。

5.生产管理：包括生产订单管理、生产入库管理、生产报工管理等功能，用于管理企业的生产流程和生产成本。

四、K3系统常用操作1.新建单据：在对应的模块中，点击“新建”按钮，填写相关信息，保存单据。

2.查找单据：在对应的模块中，点击“查询”按钮，根据条件查找符合要求的单据，并进行相应操作。

4.删除单据：在单据列表中选择需要删除的单据，点击“删除”按钮，确认删除。

5.审核单据：在单据列表中选择需要审核的单据，点击“审核”按钮，查看并确认相关信息，完成审核。

6.反审核单据：在单据列表中选择需要反审核的单据，点击“反审核”按钮，取消审核状态。

7.打印单据：在单据列表中选择需要打印的单据，点击“打印”按钮，选择打印设置并打印。

金蝶K3 ERP—销售管理应用指南

K/3ERP销售系统提供通畅、完善的业务管理与控制流程：各业务前后环节互相衔接、形成了一个完整的运营体系，确保客户的需求能够及时满足实现。系统提供订单成本预测、订单交货期查询、订单ATP分析等，可以进行在线订单预评估、信用管控、价格管理、缺货预警，既快速响应客户的需求，提高客户满意度；又充分考虑企业控制机制，降低营运风险。
支持全面的销售模式
系统提供现销、赊销、直运销售、受托代销、委托代销、分期收款六种销售业务流程，同时支持组装销售等特殊销售业务，全面满足企业各类销售业务的处理。
价格与折扣管理
系统提供商品价格、折扣的多种组合方式，同时支持价格资料周期设置与最低价的控制功能，帮助企业有效执行销售政策，及时响应快速多变的市场需求。
本套丛书共包含七本应用指南，分别是：
《金蝶K/3 ERP—基础管理应用指南》以K/3 ERP系统的初始化和系统参数的设置为主线，详细介绍了基础系统的初始化流程、与应用场景结合的系统参数设置和业务系统的初始化，旨在帮助和指导用户进行金蝶K/3 ERP系统初始化和业务系统初始化的实施。
《金蝶K/3 ERP—销售管理应用指南》介绍了销售业务中的常用流程及应用，如面向订单生产模式下的销售业务、面向库存生产模式下的销售业务、出口销售业务等；还介绍了特殊的销售业务流程及应用，如成套件销售、商品组合销售、销售退换货业务等。另外对销售环节中的企业内控专题如销售价格管理、信用管理、绩效等内容进行了深入探讨。
3、与采购系统的接口
采购系统可以根据销售订单生成采购订单从而处理以销定购的业务。
4、与商机管理系统的接口
销售系统的报价单、合同可以根据客户关系管理系统中的商机生成，从而实现由售前到售中的过程管理
5、与仓存系统的接口
销售系统的销售出库单也是仓存系统中的一种重要库存交易单据，它会更新相应仓库的即时库存。

05金蝶K3销售操作规程

版本号 A 密级公开编号 SYS-MG-2017-001 销售管理操作规程编制部门行政管理部页码共16 页第1 页公布范围公布至：公司各部门实施日期制订温丹审核批准首次发布日期目录 1.1 销售业务处理 ................................................................................................................................. 1 1.1.1 销售基础资料设置 ........................................................................................................ ......... 2 1.1.2 销售业务处理 ........................................................................................................ .. (2)版本号 A 密级公开编号 SYS-MG-2017-001 销售管理操作规程编制部门行政管理部页码共16 页第 2 页 1.1.1 销售业务处理基本流程1.1.1.1 标准销售业务销售业务是每个企业都有的日常业务流程，主要有赊销、现销、分期收款、委托代销等销售方式，进行产成品和原材料销售，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等销售业务基本流程：模拟报价单—→销售合同—→销售订单—→发货通知单—→销售出库单—→销售发票例如 2017 年8 月8 日，销售部与某公司签订合同和销售订单：系统卫浴10 套。

本公司进行模拟报价5,000 元（不含税），最终与客户达成一直：不含税销售单价为4,900 元（取价格资料），当日预收20%的货款11,466.00 元，销售部通知仓管部发货；8 月10 日由仓管部产成品仓库发货；8 月13 日财务部收到剩余货款45,864.00 元，给对方开出销售增值税专用发票价税合计57,330.00 元。

K3操作说明

K3操作说明PMC操作说明篇1.登陆:双击桌面上l图标,进入ERP登陆介面，如图所示：选中“命名用户身份登录”，在“用户名”文本框中输入您的中文全名，再在“密码”文本框中输入您的密码。

点确定登陆，进入ERP系统。

2．点“K/3主界面”进入K3操作主界面，点“计划管理”进入计划管理模块，3．点“主生产计划”,进入主生产计划，“产品预测”，点“产品预测-新增”，进入产品预测新增页面，在表格中“物料代码”、“数量”、“预测开始日期”、“预测完成日期”栏输入计划生产的产品代码及相应信息。

输入完毕后保存，审核。

如下图所示4．保存，审核完毕后点“退出”，返回“产品预测”模块，点“产品预测维护”，进入产品预测维护信息过滤页面,选择相应的过滤方案或输入相应的过滤条件筛选出我们想要得到的产品预测信息。

如下图，可以见到我们刚才新增的“产品预测单”信息。

5．点“退出”返回“计划管理”模块，点“MRP计算”,进入“MRP运算向导”，如图所示点“下一步＂,进入＂BOM嵌套检查”与”低位码维护”页面.点”BOM嵌套检查”进入BOM嵌套检查页面,检查BOM是否有嵌套循环,点”低位码维护”,进行低位码维护,让BOM物料进行充分展开到最小物料单元.点”下一步”.修改”开始日期”,选择运算方案为”德森毛需求”, 点”下一步”,进入”产品预测选择”页面,点”选择”,弹出”产品预测单”页面.点”选择”,弹出”产品预测单”页面.选中相应的预测订单,点”返回”重新回到”MRP运算需求获取”页面.点两次”下一步”MRP开始运算物料需求.生成计划需求订单.6,MRP运算完成后,返回”计划管理模”块,点击”MRP维护”,双击”MRP计划订单-维护”进入MRP 计划订单过滤界面,输入相应的过滤筛选条件,点”确定”进入”MRP计划订单”界面,此时计划订单”状态”全部为”计划”,”物料类型栏”分为”自制”与”外购”,我们将自制件”投放”可生成”生产任务单”,我们将外购件”投放”可生成”采购申请单”.(选择要投放的物料,单击右击在弹出式菜单中选”投放”即可完成投放.一．采购系统说明篇1.进入K3主界面后,点击左边的”供应链”模块,选择”采购管理”进入到采购管理系统.2.进入采购管理系统后,我们点击”采购申请”,选择”采购申请单-维护”,3.经过相应条件过滤后,可以看到PMC下放的采购申请单.4.选中要生成采购订单的采申请物料行后(选中物料需为同一供应商),点击菜单栏”下推”采单中的”生成(下推物料申请单需审核后方可下推)进入采购订单生成向导.点击”生成”按扭,即可生成采购订单.采购订单生成后,我们可以在”采购订单”页面核对相应的信息,并选择”供应商”,供应商选择完成后,物料会自动填充”采购价格管理”中相应物料的价格,选中物料行后,按”F9”可以查看核对并选择修改价格.填写核对完相应的信息后就可以保存采购订单,再由采购部主管审核后打印成采购订单发给供应商即可.仓库管理系统1.进入”供应链”模块后,点”仓库管理”即可进入仓库管理界面.2.物料送检:物料送检模块在采购管理系统内,进入采购管理系统,进”收料通知”模块, 点”收料通知/请检单-新增”进入收料通知单新增页面,进入”收料通知送检单”页面后,先选择”源单类型”选采购订单,在选单号文本框中按”F7”弹出采购订单,核对送货单上的采购单订号,选中送货单上的物料后,点”返回”.返回到来料通知送检单页面,刚刚选中的物料就会自动添加到表单中,供应商也会自动跳出,我们只需修改数量即可保存,审核,打印送检单.3.验收入库:品质部检验完后，由送检通知单下推生成外购入库单，保存后，仓库即可在“外购入库-维护”模块中看到品质部下推生成的外购入库单。

金蝶K3用户操作手册

金蝶K3用户操作手册用户操作手册目录1 销售系统业务规程 (1)2 销售订单业务规程 (1)3 销售发货通知业务规程 (5)4 销售出库业务规程 (7)5 分期收款销售处理业务规程 (8)6 销售退货处理业务规程 (10)7 销售发票处理业务规程 (12)8 产品预测业务规程 (15)9 生产计划业务流程 (17)10 计划方案设置业务规程 (23)11 物料计划参数维护业务规程 (26)12 采购系统业务规程 (28)13 采购申请业务规程 (30)14 采购单业务规程 (32)15 采购收货业务规程 (35)16 采购结算业务规程 (38)17 仓库盘点业务规程 (40)18 库存调拨业务规程 (42)19 库物料盘盈、报废处理业务规程 (47)20 受托入库业务流程规程 (49)21 生产任务单维护业务规程 (51)22 生产任务单下达业务规程 (53)23 生产任务单变更业务规程 (55)24 生产任务单返工业务规程 (57)25 生产投料业务规程 (59)26 生产物料报废业务规程 (61)27 采购入库核算流程业务规程 (63)28 采购暂估入库核算流程业务规程 (66)29 销售出库核算业务规程 (69)30 分期收款核算业务规程 (72)31 委外加工核算业务规程 (75)32 物流期末结帐业务规程 (78)33 客户化需求 (80)1销售系统业务流程2.1销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3系统[物流管理]→[销售管理] →[销售订单] →[录入]销售订单2销售订单业务规程编号：202031规程说明：2 销售订单多级审核流程图外销流程：注：1、业务助理按客户区域划分，各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。

2、PMC审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。

3.1输入数据3.1.1 销售订单3.2输出数据3.2.1销售订单执行情况明细表3.2.2销售订单执行情况汇总表3.2.3 订单批次跟踪表3销售发货通知业务规程编号：202041规程说明：2 销售发货业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售订单3.1.2 发货检验单3.2输出数据3.2.1 已审核的销售发货通知4销售出库业务规程编号：202052 销售出库业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发货通知单3.2输出数据5分期收款销售处理业务规程。

K3系统销售指导手册

K3系统销售指导手册（第一稿）第一章本手册学习指南第二章K/3是什么第三章K/3系统定位与营销的关系第四章K/3系统及其竞争第五章K/3系统的销售策略第六章K/3系统的销售方法第七章K/3标准版、K/3基础版—制造业实施的几个问题第一章本手册学习指南K/3系统，经过开发者多年来夜以继日的辛勤努力，并经历在江淮动力、中山衡器等客户的锤炼，业已正式发版。

但如何做好K/3系统的销售，各分支机构的市场人员大多一时还没有掌握其规律，本手册的编写以期在这方面为有关人员有所帮助。

本手册所指的K/3系统产品是：K/3基础版—制造业、K/3基础版—商业贸易和K/3标准版。

金蝶公司的决策层已经指出：到2005年，金蝶公司要挤身世界管理软件前十强。

这一充满激情的决策为我们的前进道路指明了努力的方向，在此，让我们以一句话共勉：世上无难事，只要肯登攀。

第二章 K/3是什么一．K/3的寓意K：KINGDEE（金蝶）3：营建企业数字神经系统三步走的战略；解决企业供需链、价值链、决策链的管理问题以及金蝶公司的三核管理理论。

二．K/3是什么K/3是企业管理软件。

K/3基础版解决企业的供需链，既物流过程的管理和控制；K/3标准版以计划为核心，整体解决企业的物流、价值流、资金流。

K/3基础版为企业的数字化、信息化建设打下坚实的基础，包括管理水平和计算机技术应用的两个基础；K/3标准版在企业具备相当基础后，实现企业生产经营过程业务的全面整合，对人、财、物、产、供、销的各K/3系统销售指导手册项信息集成处理，迅速提高企业竞争的核心能力。

三．K/3系统的技术特点技术特点：大型数据库平台采用三层C/S结构,支持分布式和并发处理支持Internet/Intranet/Extrant 、电子商务、数据仓库组件程序设计，采用模板、向导、自定义等技术业务与财务完美结合，强大的核算管理和决策支持面向业务、面向职能的设计开放，系统具有高度的可扩充性四．K/3系统的体系结构见K/3系统宣传彩页五．K/3系统产品的模块组成见K/3系统产品宣传册第三章K/3系统定位与营销的关系一．K/3系统的营销定位第3页共13页二．K/3系统的定位与营销的关系从K/3系统的定位来看，有以下几个问题需要注意：1．K/3基础版—商业贸易是金蝶财务软件商业版的替代和增殖性产品，销售的目标客户及其服务与商业版财务软件大同小异。

金蝶K3CLOUD系统操作手册-销售

销售管理操作规程销售管理操作规程销售管理操作规程 (2)1. 销售管理系统 (4)1.1业务规程图 (4)1.1.1 标准销售 (4)1.1.2 跨组织销售 (5)2. 操作规程 (5)2.1 基础设置 (5)2.1.1 参数设置（重要） (5)2.1.1.1 系统参数 (5)2.1.1.2 单据类型参数 (6)2.1.2 物料设置（重要） (7)2.1.2.1 基本控制 (7)2.1.2.2 销售控制 (7)2.1.3 客户资料（重要） (8)2.1.3.1 基本信息维护 (8)2.1.3.2 客户资料分配 (9)2.1.4 销售员、销售组（重要） (9)2.1.5 可销设置（可选） (10)2.1.6 客户物料对照表（可选） (11)2.1.7 单据类型与业务流程（重要） (11)2.2 初始化工作 (12)2.3 日常业务处理 (13)2.3.1 销售报价 (13)2.3.2 销售订单 (13)2.3.2.1 填制订单 (13)2.3.2.2交货控制 (14)2.3.2.3订单预收 (14)2.3.3 订单变更 (14)2.3.3.1 销售订单变更单 (14)2.3.3.2 直接变更 (15)2.3.4 发货通知单 (16)2.3.5 销售出库 (16)2.3.6 销售退货 (17)2.3.6.1 根据出库处理退货 (17)2.3.6.2根据原订单处理退货 (17)2.3.6.3无源单退货 (17)2.4 常用功能及业务处理 (18)2.4.1 销售价格管理 (18)2.4.2 销售折扣管理 (18)2.4.3 销售锁库与预留 (18)2.4.4 跨组织销售 (18)2.4.5 寄售业务 (19)2.4.6 客户多方交易 (20)2.4.7 服务类物料销售 (21)2.5 报表查询 (21)2.5.1 销售订单执行明细表 (21)2.5.2 销售订单执行汇总表 (21)2.5.3 销售毛利润表 (22)2.5.4 销售排名表 (22)1. 销售管理系统1.1业务规程图1.1.1 标准销售1.1.2 跨组织销售2. 操作规程2.1 基础设置2.1.1 参数设置（重要）2.1.1.1 系统参数与WISE不同，Cloud的参数设置有多个层级：数据中心层级、业务组织层级、单据层级。

金蝶K3ERP_销售管理应用指南

金蝶软件（中国）有限公司2011年10月前言ERP(Enterprise Resource Planning)企业资源计划是一种先进的企业管理理念，由美国的Garter Group Inc公司于20世纪90年代初提出，是信息时代企业向国际化发展的更高层的管理模式。

ERP致力于在企业管理的各个活动环节中，充分利用现代信息技术建立信息网络系统，对企业经营管理活动中的物流、信息流、资金流、工作流进行集成，实现企业各种资源的优化配置，加快企业对市场的反应速度，提高企业的管理效率和水平，并最终提高企业的经济效益和竞争能力。

几乎所有的企业都面临着这样的问题：进一步降低成本、提供更符合市场需求的商品、更迅速的获取准确的市场信息、生产信息。

解决这些问题的重要途径就是进行企业信息化建设。

自2005年以来，由于ERP概念、应用范围的普及以及ERP软件价格的降低，ERP已经成为越来越多的中国企业的管理工具。

金蝶国际软件集团有限公司始创于1993年8月，十多年来，一直专注于ERP在中国企业的普及和应用工作。

在此过程中金蝶公司本身也得到了长足的发展：是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。

金蝶公司于2005年7月20日在香港联合交易所主板成功上市，客户遍及亚太地区，包括中国大陆、香港、台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区，总客户数量超过40万家。

在ERP实施服务支持过程中，我们经常听到这样的反馈：用了一段时间ERP发现原来设的基础资料不适用了，改起来又实在麻烦，要是一开始就能设置好就省力多啦；我们需要更明确地界定各岗位的职责，所以业务流程想重新整理下，有没有更好的、可以借鉴流程？客户反馈有些业务需求软件无法满足！可是经过仔细分析原来系统已经提供可行的方案，可是我们的用户还不知道。

金蝶K3_管理员操作手册

K3操作手册一、帐套管理1、新建帐套2、帐套备份3、帐套恢复二、基础设置增加操作用户增加基础资料系统参数配置三、系统初始化1、供应链系统初始化2、总帐系统初始化四、销售系统操作五、采购系统操作六、仓库系统操作七、存货核算系统八、财务系统操作一、帐套管理（新建、备份.恢复）打开帐套管理：开始＞＞程序＞＞金蝶K3»服务器配置工具＞＞账套管理（如下图）我酬文档XI⅛¾S 版我的电胞金煤E3RISE人.・・ΛI B 网上创居账套営徑回収站7ED9FF21...2Yindow= C^t^lΦgVlndOWK UPdlit6 UOII一P3θspd色□3εoozjaM3gsMopujM设宜⑤帮辦却QP 运厅®…关机辿为OraCIe VH 7irtualBo>: truest Additions 鬲附件祁管理工具►I►I►I囱启动► ITniarnat EZPIOr Cr3 OUtlOOk ExpressQ远程协助初T-Zip ►Iff⅞ Mi croao£t SQL SerVer►I—1 从；，VLA*卜ζ∩Γ C--V-TrAV —‰. J ICI C* ≡ 9 £ ,∙‰Γ VQXΛ5<∙x t*∙ VUZPH目WilIRARJ◎膳讯欤件Jj⅛j *P ta IlJ T"t d]∣h娄蝶K3 KISE专业版J-I b C KC α⅞U:FI金蛭13服务譬配宜工具M金¾⅞ K3工具⅛金蛭E3商业智能迢金誓K3 BoS隼成并发工旦雷金喪13 RISE专业版③金蛭口RISE人爭莒理系斯閲金蛭K3帘助曰添加或删除金蝶K3MX Yeb服务组怦注册►罟补丁笞理►唏缺占妙乞理幻华在晋工貝I由赃套管理I 血甲眾蘇赵与账套结转工M 困中旧层语言配宜E中旧层组件注册输入密码登录帐套管理（默认为无密码）1、新建帐套点左上角“新建”按钮，输入帐套号和帐套名称，选择帐套（数据库文件）存放的路径（E：∖DATA）,确左（如下图所示）启用帐套设垃一一输入机构名称点“总帐”设宜相关参数（如下图）点“会计期间”设置总帐系统启用期间以及会计期间数（默认为当年的一月份开始启用，一年12个期间）全部点“确定3点“是”启用帐套取金蛭K/3账套管3S2、帐套备份D ≡⅝ 新建属性反注册备份恢复 4 启用升级迁移用戶退岀肌构列表I 账套列表洪2个则 ≡)^ J SI 组织机构编号账套账套类型数据库实体创建时间备份时间版本系统⑤ 服务g)视因② 组织机构@)数据库(W 账套@)帮助0)蓝海机械有脱公司演..•成长企∙ ∙ ∙ AIS20093129094652 2012-03-... 天乐成张企… AlS2018321143012 2012-03-... 5.0.01. 165.0.01. 16OOl002 (参照下图)⅛<V3*Sβ=β -IalXl系统(S)駅备辺观因旳俎垠机恂卽数锯库雌® 帮ShQj) D IU ¾ ⅛令画⅛P 年f ⅛舷新建Bt⅛反注珊备份尬设迓启用升邻迁務用户 IE'×J 就堵 <1用合计年度:∣∞12―fl⅞⅜ Γ∙ ¾⅛] 会计期间开卿頂LZ012-]-l Z2012-2-1 32012-3-1 4 2012-4-1 5 2012-5-162012-6-1 72012-7-1 8 Z □12-8-l32012-9-1 IO2012-10-1 11 201Z-II-I122012-12-1Γ≡ΓφΠ∣ 关讯©J∏l×∣就绪4」2J Sa 2012-03-21 PCHEH¾,-WIH2003 Adjnin 羊击'•更改”来设査.修改会计船叭会计期I日总账更改(")・・• 应僉计期同会计年皮護年度会计期间l√会计期闫数G先选择要备份的帐套，然后再点备份选择备份的方式和备份到的路径，确龙即可-Inl ×∣ 编号 I 咏客一 I 账套类型I 数呢阵夹即 I 创住时问 I 备苗时问 I 版本 OOl 蓝縛机械有限公司演…•成长企..∙ AIS20090129094652 2012-03-. . .5.0.01. 16 002 天乐成张企… AIS20120321143012 2012-03-. .. 2012-3-2. . .5.0.01. 16选择要恢复的备份文件，输入帐套号和帐套名称，选择数据库存放的路径，确定即可3、帐套恢复D 1] ⅞ \訝蚩公⅜新建JI 性反注册备条恢复 Z fe 置启用升级迁移用戶退岀就绪 ±1 Sa 2012-03-21 PCHE≡-WIN2003Admin / 系统⑤ 服务绘）视因QOS 织机肉© 数据库@）赃套@）帮助Ql ）肌构列表盖纽织机枸园金蝶K/3账套管理列表洪2个账套）二.基础设置选择帐套一一选择命堀用户身份登录一一输入用户需和密码一一确定点K/3主界面可以从流程图切换到K3主界而盘科目-基＜»资科-［主界面］我的K/M 更换燥住日志信息系抚①服务3帮助息中也添加到"我的κ∕r 退出系统3孫程圉二LgJNKmSrdee 乔•到∣⅛诸输入助记码HO 子功能O 明细功能狂砒资科初始化Sy系统设置用戶首理J 公共资料 CD俭存営理 J ）采购普理 IZ ）销隹鸳理 □冥际成本 D 应收款营理□应付款管理甬业智能49001科目49002 49003 4⅛004 49005 49006 4W07 490084900949010 49011 49012 49013 4«U 49015 4∞16 49017 4Mlδ 49020 49021 49029 49030币别凭证宇卄星单位结律方式仓位核算项目管理客尸部门职员辦耳倉库供应商成本对象劳务成本项目要素费用费用成本对第組银行姝号现金流塑:项目辅肋资科管湮天乐科技（中国）有限公司天乐总味:201洱1期 A<⅛nini s tr⅜t^r增加操作用户主控台——系统设置一一用户管理一一用户管理23 遵圃也麼d9瞬Ka P更按操作员K/3流程旨信且中心沥加到“我的KZ罗退出系统财务会计供屢生产羸人爭管理黑那析初贻化O孑功能o明畑功能新增加用户组-!□I ×∣系统⑤服乡⑪用P 管理电)%≡2≡ (G)宇段校限◎(D)帮助QP -------- ■、圃/團、豕新淫用户9雜用毋∕il, ▼ <⅛F2台用户舌便f × Kin^dee 乔創鳳话轿入助记诃3卞：M 功敝限浏览 r ：冷宇段权限浏览：m * 数据槪敝礎关闭用户迫定位卩辎Λ妾甜媳用F 迫名称 E 空全35用尸炉盼3用户 ⅛ HF 用户用尸名I 宓伽iEH JP GW© WCrX f? 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H Ei 」 S i^S S H 希曜雪H 專嘗 ≥2I 质Mt ⅛ ⅛即畧⅛职J文件®编辑(E)查看辺帮助®El C≡ ⅛□［S,ft «3 X ⅜ M I刷新引出管理新増属性禁用反禁用删除批改审设宜科目的核算项目：双击要增加核算项目对应的科目一一点核算项目l=⅝B文件（El编辑⑧查看边帮助QD Kh El Ci 居口會會B X ⅜√ M 瓦刷新引出管理新増属性禁用反禁用删除批改审核反审核检测图片附件条形玛关闭底会计科目-修改［科目］的内容共计科目代码 d1001 库存E 1002 银行往1002.01 工商邸1012 苴他发1101 交易吃1121应收尊1122 应收OH 1123 预付则1131 应收舷1132 应收耒1221 其他忌1231 坏账崔1321 代理』14011402 在途电1403 原材黑1404 材料同1405 库存隹1406 发出徒1407 商品迸1408 委托力1471 存货忌科引⅛ 复制保W ◄► M上一条下一条毘后核算项目科目代码;助记码：科目名称：科目类别:外币核算；1121应收票据I流动资产I不核算）退出余额方向；I借方工］三!迪］厂期末调汇厂往来业算核算Γ数量金额捕助核篡厂现金科目Γ银行科目厂出日记账Γ现金等价物计量单位单位组：缺省单位：Γ≡l厂科目计息日利率：I川洛科目预MrI）|I科目受控系统;痂动悟产1 501 持有互 -------------------1 502 祷有至细期投谱減材选择对应的核算项目类别金会计科目-修改然后点确定一一保存即可其它科目设置相同通常“应收票据”、“应收账款”、'‘预收账款”增加核算项目“客户” “应付票据”、“应付账款”、“预付账款”增加核算项目“供应商” 其它科目根据需要设置下级科目、增加核算项目依次增加其它基础资料币别一一凭证字一一计量单位一一部门一一职员一一仓库一一客户一一供应商一一物料划 Cl噺引出管理新増JI 性禁用反禁用删除批改审核反审核检测圉片附件条形码关闭×1科目代码1001 库存现金 1002 银行存款 1002.01 工商卡艮行 1012 苴他货币资金 1101交易性金融资产 ∣1121 应收票据 1122 应收咪款1123 预付账款 1131 应收般利 1132 应收利息 1221 苴他应收款 1231 坏账准备 1321 代理业务资产 1401 材糾采购 1402 在途物资 1403 原材料 1404 材料成本差异 1405 库存裔品 1406 发出商品 1407 商品进销差价 1408 委托加工物资 1471 存货跌价准备 1501 持有至到期投资►I复制保存第一条上一条下一条摄后退出全名［存现金艮行存款乞出商品a品进销差纟洗加工物啓F货跌价准塔手有至到期总山有至到期主可供出隹仝頁持有至到期投资減石r⅛⅛隹仝帥冷产I［科目］的内容一一共计：91条记录科目名称1502 1^∩5i×确定(Q) 取消C)新増c⅛) I 修改龜) 删除@)I 刷新® I≡ShVS 产IS不核简象目用商对项费库应本务本素仓供成劳成要5 8 0 Ooo 0 0 2 13- 203 4银行账号龙基Ia平台-『主界面1系蜿®服务©帮助（W找的K/3 更涣按件员流程阂诘息中心猱抑到“我能κ∕r退出系轨财蓉计≡基础资料□子功能□明晌能J公共资料□49001科目供应傩生产管理人爭管理•Si -商业器_初赔化手统没置用户管理日志信息移动币别: JJ仓存咎理L z）采购莒：S □梢售管理□实际成衣n应收敦笃理□•血村款莒理□商业智能Z3OOO-U99<⅞i⅜lt旦口□□□□□□□□□□□□□1901519049020巴49021^9029币别凭证字计量单位结筐方式仓住孩算项目莒淫客尸部门职员物料仓匡供应帝成本对象劳务成本项目要素费用熒用成本刖象组银行账号现金流量啰n5=π Q丿ZKR,≈∙a：；丿-X-I-T £丿泗孑曰Igj 三Q 匕丿t∏w 込M S a I % 囤CI I 昌厂h谭⅛«©X ⅜ √ 孑^IH! 丁印预览过濾刷新引出管醴新増⅛ 禁用反禁用删除批改审核反审核检测D片阳凭证字:时常≡瞬夢用货方必有；惜或贷必有: 惜方必无；贷方必无：惜和贷必无: 厂限制多借多贷凭证计量单位: 先增加计量单位组ZKRt 电丿井匕丿乂】十电丿细裤旦苞电丿IitJ肉片附件毛证字资料 φ∙凭证字［凭证字］的内容一一共计：O 条记录名称凭证字-新増确定© I取消©I ■量单位资料 g⅝⅝S'单位组默认单位J 计星单位］的内容■■“共计：O 条记录惜方必有:［计量单位］的内容一一共计：O条记录计呈单位\ 单位姐默认单位i再增加计量单位(注意如图顺序)系纸⑤ 服势(L)文件QP)编辗⑥ 查看(V)帮助QPS S η⅛ El Li FT 印预览过澹刷新引出n 8 X号√z 0 兔性黎用反禁用删除批改审核反审核检测11片⅛ 条?▼主校台⅛■屋单佥反］I■量单位资料［个］的內容2 主计：O条记录. -a代码名称换算方式—［换算率I 类别增加部门氏统(S)服务H)文件⑥帮助Qf)SBll^E］C≡ I ⅞⅛ DP l励吨X ⅜√ Y爲S \ 9^ T印预临过滤刷新弓I出魂新増丿k性禁用反禁用删除批改审核反审核检测U片附件条形码I关旺］F I主挖台Kjjjjy I门卿［部门］的内容一一 ±•］ $部门代码I增加职员漑(S)服务龟)文件g)编辑題)M(V)帮助⑩δ & I η⅛ Ξ C≡ I eΛ□W A X ⅜ √ W Q ≡ H*卩预览I 过谑刷新引出；管賓新増为性禁用反禁用删除扌比改审核反审核检测U片附件条形码川主校台增加仓库KinS 关闭员资料3职员［职员］的内容一~共计:O条记录［字体说明］蓝色-未便用：红色-禁用；黒色-便用或未检测直基础平台-［仓库］系统(S)服务(L)文件0)编辑(S)查看(V)帮助Qf)吨X 号 √z 孑鼠 _ 一性禁用反禁用册1除批改审核反审核检¾w Ii片附件条形码I 关闭天乐科技(中国)有限公司i 开始I § © 團基础平台-［仓库］增加客户(供应商增加方法相同) 如果要分类，则先增加上级组▼ 主挖台仓阵×去库资料：+ €3仓库［仓库］的内容一一共计：O 条记录［字体说明］蓝色-未使用；红色-禁用；黑色-使用或未检测图片代码名称全名审核人附件≡ El乡囤住打印预览过谑刷新引出管n新増项骗性参数设置］⅞⅞〜条形珂陆件MIS（S）服算⑪ 文件E）编5≡E）查看边帮助Qi）再增加客户明细（注意与上级组的区别）代码的输入：先输入上级代码，然后输入“・”点号，接着输入下级代码龙基础平台-［客户］系轨⑤ 服夯® 文件② 编辑② 宜看电)Qt) —D 图昌 Q X. ⅜ √ 孑臥國矽鹦蔚増it⅛李用反禁冃删矗批改审核反宙核桧呦因片阳件案光码 'J就堵增加物料(成品、半成品、原材料……)先增加上级组(分类) 如：原材料、半成品、产成品菽基础平台-［豹料］系统(S)服务(L)文件0)编辑(S)喜看(Y)帮肋(H)S l⅛ I 乡囹也 I ⅛x □W 銘務 X ⅜√ G 臥■ * ≡ I V*打印预览过谑刷新引出I d⅛新増 ⅛t⅛禁用反禁用删除批改审核反审核检测因片陆件条形码I 关闭”1 戟台物料资料对€3物料代码关闭▼ I文校台乡户资料[+ι-∙∈3 ^P【官厂］的内容--共计门条记录代码I广东名称11天乐孕鸟乡囤［1 打印预览过滤∞引出增加明细物料系统⑤ 服务©文件g）编辑@）查看（D 帮助QDS B打印预览▼主挖台够IH过滤刷新Kin i+ 3物料就绪Cl引岀a D W自乜X助√z①层管理新増/‘屈性禁用反禁用删除批改审核反审核检测［物料］的内容二一共计：1金物料-新増保存上级组退岀项週参数设置I國回腆W国片附件条形码关闭JnlXl（］基本资料］〉：物流资料_［计逻料I设计资料I 因片f⅛--^ι^∖2^名称全名助记玛规格型号辅助屈性类别物料屈性.…二物料分类.… 计量单位组... 基本计星单位...采购计星单位... 销售计星单位... 生产计量单位••• 库存计星单位... 辅助计星单位... 辅助计星单位换算率默认仓库… 软认仓位...来源•一= 二巔最高存星安全库存数量使用状态…1. 101.0010英特尔外购使用C〔原材料仓O天乐科技（中国）有限公司磴物科-新増天乐科技：（中国）有卩艮公司最后点“保存”回到主控台系统参数配置总帐参数设置：主控台一一系统设置一一系统设置一一总帐一一系统参数回IeW A管理新増JI性禁用反禁用删除批改审核反审核检测甸片陆件条形码关闭JnlXl ］的內容一一共计：1y 囹保存上级组退岀项目僅性参数设置基本资料［i物流资糾盘点周期单位...盘点周期毎周/月第（）天上次盘点日期—外购超收比例（紛外购炙收比例㈱销售超交比例㈱销售欠交比例寫）完工超收比例（%）完工欠收比例僞）计价方法・• • 计划单价单价蒂度存货科目代码・・「销售收入科目代码••• 销售成本科目代码・•• 成本差异科目代码••• 代管物资科目...税目代码… 税率㈱成本项目… 是否进行序列号管理来料检验方式・・・产品检验方式・・・备注辻划资料I设计资料I 国片6001&401免检免检LlIJ 140517山彩圈我的K/3 P 更换梁作员K/3流程因也図却信息中心添加到“我的K /3“退岀系统基础资料O 子功能一供应涟一生产管理一人爭管理经営分析一商业智能一-'S G - —4^^^—^^I B F i l z R ^^i B ^i .H B N □生产管理 □采5⅛管湮口仓存管理口销奁管锂 □存贷核算匕灾际成本口应收款管理 R 關寵理移动商务一系统设置用户管理⅜日志信息O ≡丄）Q⅛⅛S L□固定资产苣顼 □工査管理口业务预警LJ 系绒便用状况l^⅛双击打开“系统参数"输入公司信息设置总帐参数：总帐一一选择“本年利润科目”一一选择“利润分配科目”一一按需设置其它参数凭证的参数设置：总帐一一凭证一一然后根据需要设置最后，点保存修改并确左。