供电公司务虚会发言材料

公司年度务虚会发言材料

一、2017年工作简要回顾

1-11月，售电量完成63.25亿千瓦时，同比增长4.44%，完成全年计划70.2亿千瓦时的89.96%；综合线损完成6.74%，同比下降0.08个百分点，比年度计划值6.94%低0.2个百分点；外购电量完成20.65亿千瓦时，完成年度目标的103.27%；固定资产投资89022万元(不含17年农网第四批2亿元)，其中电网基建投资76324万元，均创历史最高；公司科技成果硕果累累，首次获中国质量协会颁发的“全国实施用户满意工程先进单位”荣誉称号，获全国QC成果最高荣誉“全国优秀质量管理小组”称号，获湖南省、省电力公司质量管理先进单位“双重荣誉”，群众性科技创新成果获中电联职工技术成果二等奖1项等荣誉3项，QC成果获湖南省一等奖2项、省公司一等奖1项等荣誉7项，申请国家专利5项。发展工作半年度同业对标指标在省公司排名第一、位于A段，获省公司可研设计竞赛二等奖，在省公司技术标准实施评价检查评比工作取得第2名，获省公司典型经验1篇，参与省公司及以上标准制度修编、编写6项，参与发展专业员工职业能力评价指导大纲及题库修编4项。

发展专业管理创新亮点纷呈。一是2018年电网基建项目规划储备名列前茅。高质量完成了110、35、10千伏电网优选排序

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工作，争取储备投资总计15.98亿元，其中主网基建项目储备2.39亿元，10千伏及以下配网基建项目储备12.59亿元。二是前期工作成绩斐然。协调市规划局将规划选址意见书的权限下放到县级单位，有利于项目的协调推进工作；协调省国土资源厅与发改委关于新建电力线路项目不涉及新征用地，不需要办理线路用地预审，并出台相应文件。三是计划工作成绩显著。参与完成《国网公司投资管理规定》修订、新增章节编写工作和《国家电网公司电网投资项目协同管理制度》编写工作，获国网公司高度认可、省公司通报表扬；参与《省公司投资统计调查检查方案》和《国网湖南电力公司全口径固定资产投资完成情况季度分析报告评价办法(试行版）》审查修订工作，完成省公司17年电网投资重点工作相关图形构建工作。上述工作都能在同业对标中加分。四是用户资产接收精细管控。强化用户资产接收的归口管理和过程管控，提前完成资产无偿接收的省公司批复净值1.54亿元、计划完成率103%，但点名今年接收的三条630光伏送出线路未完成接收，并在省公司电力工作动态刊发典型做法。五是零购管理工作树立标杆。作为评审专家全过程参与了省公司2018年零购储备计划的编制和审查，参与《湖南省电力公司零购项目管理评价考核办法》编制工作。六是同期线损系统建设高效晋位。形成各专业高效协同、市县公司全面互动的常态建设工作机制，大幅提升了公司营销系统、用采系统、PMS系统数据的准确率，大幅提升了公司配网、台区的站-线-变-户关系对应率，有效促

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二、面临的形势与任务

1.发展指标提升空间有限。一是政策因素导致指标晋位困难。受自身负荷、电量增长及政策性产业结构调整等影响，区域电网发展、农网改造升级、政府政策刚性需求电网投资不断攀升，导致售电量、单位电网投资增售电量、容载比达标率等指标很难达到A段。电力电量预测准确率，省公司考核标准越来越高，由于永州电力市场受来水和天气影响，月波动较大，达到省公司A 段准确率要求非常困难。二是发展人员技能水平导致指标晋位困难。基层单位发展工作人员更换频繁、身兼数职现象普遍，影响了工作质量有效提升；经研所全面支撑质量有待提高，对计划、线损、统计工作支撑还处于被动阶段，对生产经营工作的热点问题、前瞻性问题研究主动性和深度不够。三是工作协同不畅导致指标晋位困难。与相关部门之间，发展工作性质决定了对内是牵头归口管理、对外是求人办事和求相关单位照顾，同时承担了工作指标考核责任，各专业部门负责工作具体实施，存在工作协调推进较为困难。如综合线损管理中的同期线损建设、综合计划各专项项目进度推进、规划项目准确率控制等工作，投资统计今年纳入企业负责人减项指标，要求项目部门务必保持现场建设进度与专业进度计划、投资计划里程碑计划一致。与有关电力用户之间，电网投资与用户专线建设存在矛盾，主要是小区建设电力专

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线用电，大容量用户希望就近接入电网减少投资，且小区配套电力设施建设标准政府一直未下发，电网投资又不能满足大容量小区就近接入电网要求，受变电站间隔资源限制，需用户投资环网柜，矛盾较多；县区政府引进大型房地产企业，对客户承诺电力设施建设到红线外，政府转嫁给各县公司承担，挤占电网投资。导致电网投资计划调整，影响规划项目准确率和投资计划调整率指标，最终影响投资效率。与政府有关单位之间，在项目建设立项方面，政府各单位要求越来越规范，工作流程相应延长，如土地调规和用地预审以前由地市国土部门完成，现需省厅审批，导致协调沟通难度加大、时长度翻倍骤增。线路规划廊道政府建设一般滞后电力建设，有时政府承诺的建设时序大大推延，导致项目前期立项可行性分析困难，有时影响计划项目的后期实施；导致电网基建开工投产计划完成率等指标难以按计划完成，出现多条10kV线路实施不下，有一批项目甚至取消。

2.项目规划管理任重道远。一是城配网建设进度不满足要求，造成电网问题积累、投资争取困难。受通道、施工环境、政府政策影响，冷水滩、零陵城区配网建设进度已经严重滞后于规划要求，造成城网局部重过载问题长期得不到缓解，部分重点区域未按规划目标实现互联互供，导致供电可靠性达不到要求。二是配电网基础数据准确性难以精准支撑电网规划。基础台账准确性不足。在十三五配电网规划滚动修编、贫困村数据摸底、同期线损建设等工作中，排查发现部分基础数据台账与现场存在较大

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差距，不得已多次组织重新核实，增加大量工作量且造成部分工作进度、精度不满足要求。系统数据支撑仍不能满足精益规范管理的要求。发展专业所需基础数据都为各部门专业系统推送，再进行分析论证，由于现有系统之间存在数据不一致及数据不完整、更新不及时等情况，制约了发展工作有效发展。已建设项目的台账更新不及时。在2018年优选排序项目现场清查中，公司对2015-2016年项目实施成效进行了抽查，发现现场部分新增改造的变压器台账容量、型号、投运日期不准确，电网建设项目成效无法在大数据系统中得到有效体现，难以为后续规划提供有效参考。三是专项项目对10kV农网项目规范率造成不良影响。专项项目均属于临时安排项目，未经历项目储备审查，项目需求深度难以达到标准，且由于时间紧任务重，导致经常反复修改；专项项目立项计划刚性难以保证。例如2017年农网第四批水毁专项，祁阳、新田和冷水滩设计超可研，多个县公司在设计审查阶段取消了该专项，严重影响了全市项目立项计划刚性，导致公司被省公司批评。

3.综合线损管理不容乐观。2017年1-11月线损指标总体完成良好，但降损工作仍然存在较为突出的问题。一是新上划公司受历史遗留问题影响，电站近区用电秩序混乱，导致该类电量直接变为损耗电量，仅蓝山公司因电站近区负荷损失电量达360万千瓦时以上，公司范围内的其他公司不同程度存在此类问题，下一步需加大治理力度。二是综合线损与主网线损、配网线损、台

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区线损等各专业线损数据之间缺乏统筹管理，造成数出多门。各专业线损均按各自专业设定的例日报送同期线损数据（综合线损统计报送数据为低压台区采用同期），造成综合线损与各专业线损之间、各专业的一次、二次电量之间均存在差异，损耗电量流向产生争议，下一步应以同期线损系统为平台，促进各专业报表数据一致。三是关口计量装置自动采集率不高，造成每月初营销专业需要对变电站关口、小水电关口、专变和公变关口大量补录表码，才能满足国网公司对同期线损系统建设指标的考核要求，既费时又容易补录错误，造成线损指标失真。四是降损工作仍然不完美。截至11月底，2017年1-11月综合线损仍有蓝山供电一个单位未完成年度计划目标。

三、2018年工作思路和举措

（一）2018年工作思路：2018年以专业精益管理为抓手，以同业对标和企业负责人业绩指标为导向，以创新争优为手段，全面细化各专业管理节点、突出专业的“起步线”管理、强化全过程的管控力和执行力，提升各专业管理水平，力争发展工作质量保持省公司前列。

主要发展目标是：建议售电量70.2亿千瓦时，外购电量21.5亿千瓦时，综合线损率9.01%；继续保持发展专业同业对标A段。

（二）重点举措

1.“大规划”体系更加强力支撑。继续深化经研所标准化建

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设和开展经研所“五个中心”建设，推动全面支撑能力提升；开展好技术培训，推进专业队伍素质提升；营造良好正能量氛围，鼓励发展工作队伍不断考取行业领域资质，提升队伍整体水平，更好的为公司的发展工作提供支撑能力。

2.规划基础管理更加精准投入。常态开展电网规划项目需求分析并动态更新优选排序工作，全面完成电力专项规划协议签订工作，进一步加强农村电网改造升级规划工作，持续做好电力市场分析预测工作，继续开展电网规划项目清查工作和核查项目实施成效，统筹做好廊道资源管控，全面推行电力设施布局规划向县城区延伸。

3.电网前期工作更加规范可行。全力加快重点项目前期工作，强化前期工作计划管理，加大可研质量管控力度，加强项目属地协调，有序推进电网前期工作进度。

4.计划管控更加高效推进。统筹科学做好生产经营计划、综合计划分解下达工作和合理编制生产经营计划、综合计划年度建议编制工作，常态推行项目储备监督检查、进一步提升项目储备质量，牵头组织圆满完成ERP项目模块第二期数据治理工作，加强专业协同和专项考核，督导项目实施进度，进一步提升计划管控能力，全面推进零购统筹需求管理和提升零购投资精准度。

5.降损工作更加突出成效。以同期线损系统为抓手，加强统

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筹协调管控，提升基础管理工作，促进线损管理提升，加强同期线损系统各项基础数据治理工作，切实提高配网关系对应率、关口计量装置完整率及其采集成功率。继续深入推进线损考核机制，完善统筹管理与专业协同机制，定期督促、通报基础数据的完整性及问题整改及时性情况。落实管理闭环，现场督查、动态跟踪分析收集线损管理方面的问题，及时督促整改。

6.统计分析更加细致精准。充分利用预控机制，支撑机制，考核机制，着力提高统计分析工作水平，加强县公司统计队伍建设，全面推进县公司生产经营一套表与“一库三中心”深化运用，更好地服务于生产经营和电网发展工作。

7.科技创新更加量质并重。加强群众性科技创新项目培育与投入，进一步规范科技项目的管理，逐步建立公司科技专家库，完善科技项目管理，严格把控立项、评审、实施、验收等环节，有针对性部署公司软课题，营造公司科技创新新风气。

8.资产接收更加管控有序。提前开展18年用户资产无偿接收摸底工作，下达接收工作里程碑计划，全面启动18年用户资产接收接收工作，做好跟踪、协调、督促、闭环和考核工作，争取1月完成第一批资产上报工作，确保18年提前完成省公司计划，力争获取省公司典型经验。

9.新上划公司更加同步同质。一是继续加强新上划公司发展

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业务培训，对其规划、计划、线损、统计工作加强审查、督导、培训，促进日常工作质量提升。二是强化新上划公司规划数据分析工作。指导其对供区内重过载、三相不平衡、低电压、可靠性问题现状进行收集整理，比对系统数据与现场实际情况，根据核对后的数据对问题成因进行分析后，以问题为导向提出电网建设需求；三是进一步强化新上划公司同期系统建设指导工作。以指标考核为抓手，强化“站-线-变-到户”关系清理与维护，强化PMS、营销、用采等系统档案数据与现场一致。四是进一步强化新上划公司科技管理工作。从年初开始对新上划公司科技项目储备和过程管理进行跟踪督办，指导其对项目进行整理、优化，力争在2018年新上划公司科技成果有质突破。

10.党风廉政建设更加加强。发展口涉及公司和电网发展的业务多、链条长、责任重。部门人员要进一步自觉学习贯彻十九大精神，进一步认真领会十九大精神丰富内涵，迅速把思想和行动统一到十九大精神上来，进一步落实中央“八项规定”和公司相关要求，强化廉洁从业意识，依法依规办事，坚守纪律规矩底线，做到心有所畏、言有所戒、行有所止、干事干净，有效防控廉政风险。

四、工作意见和建议

（一）积极应对增量配电市场改革试点工作。今年年底，国家决定启动第三批增量配电业务改革试点，要求2018年每个地级市至少要有一个试点。随着社会资本的引入，公司主导的配电网投资、建设和运营的单一市场格局将被打破，多元化市场竞争

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将日趋激烈，公司面临优质客户流失的风险。为应对挑战，建议积极主动开展试点工作，相对争取主导权。一是加强组织领导。成立增量配电市场改革试点工作协调机构，明确各部门、单位分工职责分工，确保公司相关决策部署的贯彻落实。二是主动对接政府。各部门、单位需按照对口和属地协调原则，积极主动做好汇报，特别是县公司及时掌握改革试点动向，需坚持避免重复建设、公平竞争和确保电网安全等原则，主动协助地方政府合理划分试点项目供电区域，确定拥有绝对优势或者负荷发展缓慢的园区纳入试点。三是进一步理顺业扩配套项目管理流程。针对35千伏及以下业扩配套基建项目，各县区公司、营销部做好项目需求储备，要充分利用“绿色通道”的作用，建立以客户为导向的市场快速响应机制，确保客户能及时接得上电、用得好电。四是加快小水电自供区改制与电网改造工作，推进江华、道县小水电站会商、接入批复、建设和投运等工作，进一步推进永州电网一体化。五是深入推行三会举措。积极主动参与市长（县长）的规委会、各部门的专业规划会、各项目的设计审查会，主动去了解市场，主动去管控过程，主动去推行行业标准。

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