万科集团零星采购管理办法
万科材料采购管理制度[工作范文]
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万科材料采购管理制度篇一：采购制度对比目录篇二：万科甲供材管理制度甲供材管理制度1、目的为了保证甲供材的采购招标、到货时间、质量、零库存及材料验收处于受控状态，便于公司及时了解各工地甲供材的供给状况等情况。
2、适用范围本制度适用于成都公司所属各项目。
3、术语和定义、甲供材：合同中约定由甲方供给的材料及设备。
、招投标领导小组：公司招标工作的决策机构，组成人员为公司总经理、工程总监、设计部经理、财务部经理、成本部经理、工程部经理、项目经理部总经理等。
、零星采购：参见《零星委托操作指引》。
4、职责、工程管理部、负责甲供材供应商的考察。
、撰写。
、标领导小组。
、、负责合同交底。
当甲供材合同执行过程中出现问题，项目经理部要求工程管理部负责检查甲供材合同的执行情况，反馈意见给项目经理部及招投负责甲供材的技术标书编制、标书收入、技术标书的评审、合同给予协助时，代表公司进行最后的协助处理。
、、负责组织相关部门对供应商进行评估。
负责本制度的编写和修订及解释。
、项目经理部、、参与甲供材供应商的考察。
参与甲供材技术标书的编制及评审。
、、、、负责标书发布前的甲供材统计工作。
执行合同，组织甲供材进场。
负责甲供材验收、移交。
负责向工程管理部反馈甲供材的供给情况、质量情况。
、成本管理部、参与甲供材供应商的考察。
、负责编制、评审甲供材经济标书。
、设计部、负责甲供材的定版定样。
、参与甲供材供应商的考察。
、参与甲供材的技术标书编制及评审。
、参与甲供材施工过程的质量控制。
5、工作程序、招标阶段、设计部向工程管理部、项目经理部、成本管理部提交甲供材定版定样及技术要求成果。
工程管理部组织项目经理部（设计部）、成本管理部进行供应商考察，形成考察报告，报公司招投标领导小组审批，确定投标单位。
项目经理部根据定版定样成果，组织并审核施工单位填写《材料申请单》，并向成本管理部提交审核意见。
、执行阶段、项目经理部根据合同及工地实际情况，向供应商提交《材料进场通知单》，并组织供货。
零星研发物资采购管理办法及附件P9
零星研发物资采购管理办法第一章总则第一条目的为了简化零星研发物资采购，提高采购速度及质量、加快研发进度，同时控制研发费用。
第二条适用范围（一）适用公司所属研发设计中心的研发、测试所用物料的采购，所采购物料主要用于验证新品技术线路可行性、成熟产品物料的替代方案可行性，材料及配套设备的可行性测试等，单次采购总额不超过 3000 元的采购。
如超过限额，必须与供应链管理部采购工程师共同采购；试产阶段的物料采购，由研发工程师协助供应链管理部采购工程师完成采购工作。
（二）适用以下类别的物资采购：研发、测试等类型的小量物资，不包括固定资产。
（其中与后续生产密切相关的应邮件抄送给对应采购工程师）第三条定义零星研发物资采购：是指在授权范围内，研发工程师根据产品研发实际需求不通过供应链管理部，直接购买物资的采购行为。
- 2 -第四条职责研发设计中心负责零星研发物资采购、验收、入库、管理、出库及报销。
第二章零星研发物资采购管理流程第五条工作流程（一）工作流程及流程责权说明见附件流程图及其流程责权说明。
（二）零星研发物资采购批准限额对于零星研发物资采购批准人，批准权限如下：注：批准限额是指该部门授权领导可以批准员工自行采购金额小于该限额物资，但报销依然需要授权领导及经营管理层分管领导审批。
（三）例外原则如确有特殊紧急需求，在以下情况下研发中心可进行采购：一次性采购总额超过 3000 元的零星采购，应事先拟制关于零星研发物资采购的书面请示报告，由所属部门授权领导审核并由经营管理层分管领导审批，报供应链管理部对商务、服务等条款进行评审后方可执行采购。
报销时应附零星研发物资采购请示报告、发票由部门领导审核交于经营管理层分管领导审批后方可批- 3 -准报销。
第三章附则第六条本办法由供应链管理部负责解释、修订（研发管理部协作）。
第七条本办法经川能光电股份管理组审议通过后，原有的类似规范和与之相抵触的规定自行终止。
第八条本办法自公布之日起试行。
万科材料采购管制制度4.doc
万科材料采购管理制度4万科材料采购管理制度篇一：采购制度对比目录篇二：万科甲供材管理制度甲供材管理制度1、目的为了保证甲供材的采购招标、到货时间、质量、零库存及材料验收处于受控状态，便于公司及时了解各工地甲供材的供给状况等情况。
2、适用范围本制度适用于成都公司所属各项目。
3、术语和定义、甲供材：合同中约定由甲方供给的材料及设备。
、招投标领导小组：公司招标工作的决策机构，组成人员为公司总经理、工程总监、设计部经理、财务部经理、成本部经理、工程部经理、项目经理部总经理等。
、零星采购：参见《零星委托操作指引》。
4、职责、工程管理部、负责甲供材供应商的考察。
、撰写。
、标领导小组。
、、负责合同交底。
当甲供材合同执行过程中出现问题，项目经理部要求工程管理部负责检查甲供材合同的执行情况，反馈意见给项目经理部及招投负责甲供材的技术标书编制、标书收入、技术标书的评审、合同给予协助时，代表公司进行最后的协助处理。
、、负责组织相关部门对供应商进行评估。
负责本制度的编写和修订及解释。
、项目经理部、、参与甲供材供应商的考察。
参与甲供材技术标书的编制及评审。
、、、、负责标书发布前的甲供材统计工作。
执行合同，组织甲供材进场。
负责甲供材验收、移交。
负责向工程管理部反馈甲供材的供给情况、质量情况。
、成本管理部、参与甲供材供应商的考察。
、负责编制、评审甲供材经济标书。
、设计部、负责甲供材的定版定样。
、参与甲供材供应商的考察。
、参与甲供材的技术标书编制及评审。
、参与甲供材施工过程的质量控制。
5、工作程序、招标阶段、设计部向工程管理部、项目经理部、成本管理部提交甲供材定版定样及技术要求成果。
工程管理部组织项目经理部（设计部）、成本管理部进行供应商考察，形成考察报告，报公司招投标领导小组审批，确定投标单位。
项目经理部根据定版定样成果，组织并审核施工单位填写《材料申请单》，并向成本管理部提交审核意见。
、执行阶段、项目经理部根据合同及工地实际情况，向供应商提交《材料进场通知单》，并组织供货。
零星物资采购管理规定
零星物资采购管理规定第一章总则第一条为了规范零星物资采购行为，加强对零星物资采购的管理，提高采购效率和经济效益，根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，制定本管理规定。
第二条本规定适用于企事业单位、政府机关、社会团体等各类组织进行的零星物资采购。
第三条零星物资采购的范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品：如文件纸张、笔、墨水等；2. 低值易耗品：如清洁用品、文具、保险杠等；3. 劳动保护用品：如手套、口罩、安全帽等；4. 仪器仪表设备零配件：如电池、灯管等；5. 日常维护保养用品：如油漆、螺丝、胶水等；6. 其他零星物资及服务。
第二章采购程序第四条零星物资采购一般按照以下程序进行：1. 需求提出：各部门、单位提出零星物资需求，并填写《零星物资采购需求计划表》；2. 需求审核：由采购管理部门对需求进行审核，判断需求的合理性和紧急程度；3. 供应商选择：采购管理部门根据需求，寻找合适的供应商，并进行评估和选择；4. 询价比较：将需求向多家供应商询价，进行比较，选择成本合理的供应商；5. 报批审批：由相关部门负责人对采购方案进行审批，确定采购计划；6. 签订合同：与供应商签订采购合同，并确保合同中包含必要的条款和保障措施；7. 采购支付：按照合同约定的方式和时间进行支付；8. 质量验收：采购完毕后，进行质量验收，确保物资的质量符合要求；9. 入库管理：将物资入库，并建立相应的库存管理制度。
第三章供应商管理第五条供应商管理是零星物资采购管理的重要环节，采购管理部门应建立供应商管理制度，包括但不限于以下内容：1. 供应商信息登记：对供应商进行详细的信息登记，包括公司名称、法人代表、联系方式等；2. 供应商评估：对供应商进行评估，包括对其资质、信誉等进行考察；3. 供应商选择：根据评估结果，选择合适的供应商；4. 供应商合作及退出：与供应商建立合作关系，并根据业务需要确定合作期限；合作期满或供应商不再符合要求时，及时进行退出处理。
万科的采购管理模式
万科的采购管理模式引言采购管理是组织在完成其目标时购买的过程和方法的管理。
在一个复杂的组织，采购管理可以涉及到从原材料的采购到最终产品的制造过程中的各个环节。
本文将探讨中国房地产开发商万科的采购管理模式。
万科是中国最大的房地产企业之一，拥有丰富的经验和先进的管理技术。
万科的采购管理模式在房地产行业中被广泛认可，并成为其他企业的学习对象。
1. 供应商选择和评估万科的采购管理模式强调供应商选择和评估的重要性。
在采购过程中，万科会制定一套严格的评估标准，并通过供应商的资质、产品质量、交付能力、价格和售后服务等因素对供应商进行评估。
只有通过评估的供应商才能成为万科的合作伙伴。
此外，万科还会定期进行供应商的绩效评估，以确保合作伙伴的持续改进和满足万科的要求。
如果供应商的绩效无法达到万科的要求，万科将主动与他们对话并寻求解决方案。
2. 供应链管理万科的采购管理模式将供应链管理视为关键要素之一。
供应链管理旨在协调和管理供应商、制造商、物流公司和零售商之间的关系，以确保产品的快速交付和质量保证。
万科通过建立紧密的供应链合作伙伴关系，实现了供应商与万科的良好沟通和协作。
万科与供应商共享信息和数据，并在设计、生产计划、库存管理和配送等方面进行合作，以实现供应链的高效运作。
3. 采购流程优化万科注重采购流程的优化，通过引入先进的信息技术和自动化系统，提高采购的效率和准确性。
万科的采购流程被分为几个阶段，包括需求确认、供应商选择、报价评估、合同签订和采购执行等。
通过引入电子采购平台和自动化的采购管理系统，万科能够更好地掌握采购过程中的各个环节，并加强对供应商和采购合同的管理。
这些技术的应用不仅提高了采购的效率，还降低了采购过程中的错误和成本。
4. 采购合作伙伴关系万科的采购管理模式强调与供应商建立长期稳定的合作伙伴关系。
万科理解良好的合作关系对于整个采购过程的成功至关重要。
与值得信赖的合作伙伴一起工作，可以降低采购过程中的风险，提供更好的产品和服务。
零星采购管理办法
零星采购管理办法
零星采购
本办法所称零星采购，特指公司一些金额小、零散、无须签订经济合同的采购行为。
零星采购需按以下程序进行:
(一)报请立项。
承办单位需要进行零星采购时，须拟写请示，由部门负责人签署承办意见，报请分管领导进行审批立项。
(二)立项审查。
拟采购金额在2000元以上的，须进行立项审查。
承办单位分
管领导审批立项后，交由企管部进行立项审查。
企管部认为需要签订经济合同的，承办单位应按《公司经济类合同管理办法》及本补充规定的合同管理流程签订合同;企管部认为不需要签订经济合同的，按以下程序进行。
(三)询价报价。
拟采购金额在2000元以下(包括2000元)及企管部立项审查后确定不需要签订经济合同的，承办单位须进行零星采购的询价报价，并告知企管部询价报价情况，确定采购商。
(四)采购物品，办理入库。
承办单位应对所采购的物品进行验收，严把质量关，未进行验收造成质量问题的，追究承办部门的责任。
(五)申请支付采购款。
万科采购管理制度
房地产采购管理制度一、采购控制程序二、甲供材料（设备）采购及管理工作程序三、甲供、乙供与三方供货材料的划分方法四、甲供材料及三方供货材料管理规定五、限价材料管理规定六、三方施工合同材料管理规定七、甲供材料（设备）进货检验指导书八、中准价以外乙供材料价格确定的工作程序九、材料进货检验指导书十、十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择办法十一、新材料推广应用管理工作程序十二、单位指定产品采购工作程序十三、产品标识和可追溯性管理规定一、采购控制程序1.目的保证所购甲供材料、设备符合公司要求。
2.范围适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。
3.职责（1）工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。
（2）招投标小组对采购全过程进行监控。
（3）设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。
①设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。
②预算部负责价格审核。
③财务部负责资金筹措。
4.程序采购程序流程图甲供材料、设备及供应商资料设计部材料岗甲供材料、设备清单甲供料采购时间计划工程部招标书1合同文本分供方考察及资格审查招投标小组标书审查合同审查履行合同发标会评标会确定中标分供方工程部合同报批预算部、财务部会签分管副总会签总经理签署5.相关文件（1）《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管理制度的实施办法》（一九九七年四月十四日）。
（2）《工程保修金使用办法》。
（3）《发标、评标会议纪要》6.相关表单《相关合同及标书》。
《合同报批表》。
《付款申请表》。
《甲供材料、设备清单》。
《材料、设备采购决算申请表》。
《甲供材料、设备采购时间计划表》。
二、甲供材料（设备）采购及管理工作程序1.目的：（1）确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。
（2）确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。
（3）严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。
零星采购管理制度
零星采购管理制度一、引言零星采购是指企业在日常运营中小额度、频繁进行的采购活动。
针对零星采购管理的规划和管理制度的建立，可以提高采购效率，加强对采购过程的监控和控制，从而确保企业资金的有效利用和采购的质量和效益。
本文将通过对零星采购管理制度的规定，为企业搭建起一个科学规范、高效稳定的采购管理框架。
二、零星采购管理流程1.采购需求申请-任何一位员工有采购需求时，必须向所在部门负责人提交采购需求申请，包括采购物品的种类、数量、质量要求等详细信息。
-部门负责人对采购需求进行审核，并在采购需求申请书上签字确认。
2.采购方案制定-部门负责人根据采购需求申请，制定详细的采购方案，包括采购物品的选择、供应商的筛选、采购预算的编制等。
-部门负责人在采购方案上签字确认，并将采购方案提交给采购部门。
3.供应商选择与询价-采购部门根据采购方案，对现有供应商进行评估与筛选，并向符合条件的供应商发出询价通知。
-供应商根据询价通知提供报价，并在规定时间内提交报价文件。
4.供应商评审与合同签订-采购部门对供应商提交的报价进行评审，包括价格、质量、交货期等因素的考虑。
-确定供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，明确合同条款并达成一致。
-双方签订合同，并在合同上注明供应物品的规格、数量、价格等重要条款。
5.采购执行与验收-采购部门按照合同约定的交货期要求，监督供应商进行采购物品的生产和交货。
-采购部门在收到采购物品后，对物品的数量、质量进行验收，确保与合同约定的一致。
6.采购记录与统计-采购部门负责将所有采购相关文件进行记录和归档，包括采购需求申请、采购方案、报价文件、合同等。
-采购部门定期进行采购数据的统计与分析，进行采购成本核算和效益评估。
三、零星采购管理规定1.采购权限的规定-针对不同职位的员工，规定其采购权限的范围。
例如，一线员工的采购权限较低，需要上级领导批准，而部门负责人有更高的采购权限。
-明确的权限划分可以确保采购过程中的控制和监督，防止滥用采购权限。
成都万科地产物品采购流程及管理规定
成都万科地产物品采购流程及管理规定前言编制本规定的目的在于为公司的部品采购提供简明实用、可备查、可供参考的操作程序资料。
本规定的主要内容：总包合同中甲供材料、三方供货材料、甲限（乙供）材料的划分；甲供材料与三方供货合同的管理规定及操作程序；甲限材料的管理规定及操作程序；三方施工合同确定的部品的管理规定与操作程序；其中涉及部品的定板定样、供货商（材料施工单位）的选择、部品的招标程序、定标程序、部品合同的管理、部品到现场后的管理规定、结算依据等相关内容。
本规定的撰写为部品小组根据实际操作近一年来的工作总结与归纳，其中结合了城花项目经理部与公司成本管理部及设计部的良好建议，但因撰写人员水平有限，请各位领导及同事批评指正，以使本手册不断的得已完善，更好地为公司科学化、规范化管理服务。
成都万科房地产有限公司城花项目经理部2001年10月9日甲供、乙供与三方供货材料的划分一：属甲供范围的材料：门碰、门锁、橱柜、热水器等；甲供材料及设备应提前24小时通知乙方，货物到工地现场后，乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收,逾期未验收，视为验收合格，相应的保管责任由乙方承担；甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料设备费用，不计其管理费和利润等其他费用；其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品；关于甲供材料及三方供货合同的采购规定见附件1。
二：属三方供货合同范围的材料：洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等；三方供货合同中的材料采购保管费的规定比例为：一般材料3％，三材2.5%,安装材料1.5%的70％支付给总包方；另支付与总包方0.5%作为质量验收、保修总协调费用。
三：属乙供范围的材料：水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等；关于限价材料的管理见附件2《限价材料管理规定》。
零星采购管理制度
零星采购管理制度零星采购管理制度在我们平凡的日常里，需要使用制度的场合越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的零星采购管理制度，欢迎大家分享。
零星采购管理制度1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的'采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
万科采购管理制度及流程(内部资料)
万科采购管理制度及流程(内部资料)万科的管理制度,,采购万科采购管理体系介绍――我们的采采思路探索万科的管理制度,,采购采购的采采目标？采购的采采目标？通过各种形式的采购确定符合建筑效果、确保采程资量、满足采程进度、同时具有价格竞争优势、合采良好的材料、设备、部品、采程分包方面的资源供方，提升采程建设效益。
万科的管理制度,,采购采购管理过程要解决7方面的问题(1)采购方式的选择？(2)确定采购标的建筑效果、技术性能特性等方面的问题？(3)标的采程施采要求、采购标的的界面？(4)标的单位、数量及其计量、造价结算方式？(5)资源供方搜寻、筛选、考察，确定投标入围单位？(6)选择、确定中标单位的标准、程序？(7)采购过程的组织？万科的管理制度,,采购考虑采采量，保证入围单位资量，一般均采用邀请招标，3家以上，4-5家最为适宜万科是如何解决此7个方面的问题(1)采购方式的选择采购方式采采指指A、招标(邀请招标、公开招标) 、招标(邀请招标、公开招标)万科规定凡采购金额大于10万以上，万科规定凡采购金额大于万以上，且具有足够供方资源可供选择的万以上标的，必须进行网上公开招标。
标的，必须进行网上公开招标。
B、非招标方式、1)10万以下小额采购(需进行比价) ) 万以下小额采购需进行比价) 万以下小额采购( 2)10万以上(a、能保证效果的供应资源不足，b、国有垄断万以上( 、能保证效果的供应资源不足，、国有垄断――自来) 万以上自来电力等) 水、电力等)――免招标程序免招标程序采程物资免招标采采指指免招标审批采万科的管理制度,,采购(2)确定采购标的建筑效果、技术性能特性等方面的问题？A、建筑效果――色彩、资感、形式、建筑功能(譬如铝合金门窗开启、空调配置)――设计管理部职责万科在进行采购之前，会要求设计管理部提出明确的建筑效果要求，或提供样板；在设计管理部未能提出明确建筑效果，可提出由采购管理部提供一至两家配合单位(供应商),提供样品并与设计管理部共同研究探讨确定建筑效果；如确实需要，如铝合金门窗，可要求配合单位试制样品，供设计管理部确认。
万科的采购管理程序
万科的采购管理程序简介本文档旨在介绍万科集团的采购管理程序。
万科集团作为中国领先的房地产开发企业，采购管理是其运营中至关重要的一环。
通过建立科学、高效、透明的采购管理程序，万科集团能够确保采购物资的质量、数量和价格的合理性，降低采购成本，提高运营效率。
采购管理程序概述万科集团的采购管理程序主要包括以下几个步骤：1. 采购需求确认在采购管理程序开始之前，万科集团各部门需要确认其采购需求。
采购需求的确认包括确定所需物资的种类、数量和质量要求等。
2. 采购计划制定根据采购需求，万科集团各部门会制定采购计划。
采购计划包括确定采购时间、采购方式、采购预算等。
3. 供应商选择万科集团会在市场上寻找合适的供应商。
供应商选择的依据主要包括供应商的信誉度、产品质量、价格以及交货能力等因素。
4. 采购合同签订在选择供应商后，万科集团会与供应商签订采购合同。
采购合同包括采购物资的详细信息、质量标准、价格、交货期限等内容。
5. 采购执行和监控一旦采购合同签订，万科集团会按照合同约定进行采购执行，并监控供应商的履约情况。
监控内容包括已经交付的物资数量和质量是否符合要求，以及供应商的交货进度等。
6. 供应商绩效评估采购管理程序的最后一步是对供应商进行绩效评估。
万科集团会定期评估供应商的履约情况，包括交货及时性、产品质量、服务态度等指标，以便更好地控制采购风险，并为未来的采购合作提供参考。
采购管理程序的优势万科集团采购管理程序的优势主要体现在以下几个方面：1. 提高采购效率经过科学规划和流程设计，万科集团的采购管理程序能够提高采购效率，降低采购周期。
通过提前确定采购需求、制定采购计划，以及与供应商之间建立稳定的合作关系，万科集团能够更快地获取物资，并为项目的顺利进行提供保障。
2. 降低采购成本万科集团的采购管理程序能够通过与供应商的良好合作关系以及供应链管理的优化，降低采购成本。
通过与供应商的长期合作，万科集团能够获得更好的价格，同时有效控制物资的质量，降低采购风险。
零星采购的规章制度
零星采购的规章制度一、總則為規範零星採購行為，加強對零星採購的監督管理，提高採購效率和採購品質，特制定本制度。
二、適用範圍本制度適用于企業內部零星採購管理，包括但不限于零星低值易耗品、零星服務採購等。
三、採購流程1、需求確定：各部門根據實際需要確定零星採購需求，填寫「零星採購申請單」。
2、申請提交：將填寫好的「零星採購申請單」提交給採購部門。
3、採購審核：採購部門對申請單進行初步審核，確認採購需求是否符合政策規定。
4、採購比價：採購部門進行供應商比價，確定最優供應商。
5、採購決定：經過比價，採購部門確定最終供應商，填寫「零星採購合同」。
6、合同簽署：雙方簽署「零星採購合同」，確認採購事宜。
7、貨物交付：供應商交付貨物或提供服務，驗收無誤後交付使用部門。
8、付款結算：貨物驗收合格後，採購部門進行付款結算。
四、採購政策1、合理需求：零星採購需符合實際需求，禁止無效採購。
2、合規操作：採購需嚴格按照公司政策和程序執行，不得違規操作。
3、合理價格：採購應根據市場價格進行比價，確保擁有合理價格。
4、質量保證：採購的貨物和服務應符合公司標準要求，嚴禁質量不合格採購。
5、保密原則：採購過程中涉密信息應嚴格保密，禁止外洩。
五、採購管理1、監督檢查：採購部門應加強對零星採購活動監督檢查，確保採購合規。
2、記錄保存：各部門應妥善保存採購相關文件，包括需求單、合同等。
3、糾正處罰：對發現的違規行為，採購部門應及時糾正處罰，嚴肅追究責任。
六、其他事項1、本制度由採購部門負責制定、修改和解釋。
2、本制度自公佈之日起生效。
以上就是本公司的零星採購管理制度，請各部門嚴格執行，確保零星採購活動的順利進行，謝謝合作！。
万科项目零星工程管理制度.docx
项目零星工程管理制度第一条目的1.1 降低工程成本，明确程序和责任，加强零星工程造价可控性；第二条范围2.1 主体工程合同未能包含且工程造价 3 万元（含）以下的工程项目；第三条操作流程3.1 零星工程立项原则3.1.1 工程费用在 3 万元以下；3.1.2 必须详细注明立项原因；3.1.3 由工程部主办工程师进行立项，同时必须经过工程部经理审批后实施；3.1.4 物业公司如要求工程部进行零星工程施工，必须提交经公司职能部门批复的书面文件（文件阅处单等），作为“零星工程立项文件”，项目工程师根据此文件，确定工程项目，填写WXVK-PM-PM15-FM01《零星工程委托书》；3.2 零星工程委托原则3.2.1 原则上各标段内的工程都应由主体施工单位完成；3.2.2 若由于工期等因素，主体施工单位无能力施工，必须报工程部经理审批后，按工程类别委托给已签订零星工程委托协议的施工单位进行施工；3.2.3 工程保修期内的维修工程一般由原施工单位完成，若特殊原因委托零星工程施工单位施工，则必须办好对原施工单位的扣款事项及相关手续；3.3 零星工程施工单位的选择3.3.1 每个项目零星工程的承包单位不得多于 2 个；3.3.2 零星工程的施工单位必须通过招投标确定。
项目开工前，由工程部牵头，成本部共同参加，开展招投标工作；3.4 零星工程的合同签订3.4.1 确定中标单位后，签订施工总合同，明确工程要求及费用结算的各项条款；3.5 零星工程的实施3.5.1 每一项工程是通过零星工程委托单开展工作的;且必须先立项后施工，特殊紧急工程允许现场工程师发口头指令，但必须在口头指令发出后24 小时内补发零星工程委托单；3.5.2 施工过程中，现场工程师、监理必须对施工质量把关，若有隐蔽工程，则必须在工程隐蔽前完成对实际施工工程量的复核和确认，并做好有效的记录；3.5.3 工程结束验收后，主办工程师在三天内完成工程竣工验收并负责对工程量的审核，并WXVK-PM-PM15-FM02《零星工程委托书验收单》必须主办工程师自行填写；3.5.4 在零星工程施工中，不得签认点工，如因特殊原因，确需发生点工且金额在1000 元以上时，工程部应向公司作专项汇报，以文电阅处单的形式报至分管副总审批，经公司同意后，方可实施，现场主办工程师应做好现场用工记录，列明具体配合工作内容及工作量；第四条预结算管理4.1 根据零星工程委托单的工程内容施工单位 2 天内完成零星工程概算编制，成本部 2 天完成概算审核工作；4.2 施工单位每月25 日前（遇节假日则提前）编制并汇总上月21 日至当月20 日完工的零星工程结算书,报项目工程师,延期上报不予结算;项目工程师每月27 日前（遇节假日则提前）将施工单位的零星工程结算汇总报公司成本部审核结算费用；4.3 各项目指定专人汇总填报每月的零星工程结算审批表及付款审批表，并知会成本部；第五条管理监督5.1 成本部每月负责对各项目零星工程管理的评估，内容如下：5.1.1 工程部立项是否符合公司零星工程管理规范的要求(复核率为100%)；5.1.2 工程部竣工验收及结算上报的时效性(复核率为100%)；5.1.3 竣工工程量的复核(复核率为项目数量的20%,且至少一份)；5.1.4 竣工结算金额的复核(复核率为项目数量的20%,且至少一份)；5.2 成本部每季度末完成对本季度零星工程管理评估报告,编制在该季度末的成本信息月报中,统一向公司汇报；5.3 成本部每半年对各项目的零星工程分类费用总结分析,特别对四大公司的配合费用、零星点工费用将单列进行各项目的对比并报公司；第六条附件、WXVK-PM-PM15-FM01《零星工程委托书》、WXVK-PM-PM15-FM02《零星工程委托书验收单》附件1 零星工程委托书编号：项目名称：甲方：乙方：立项原因：提出部门：□设计部□工程管理部□销售部□物业□其它工程内容：（需附立项相关资料、必要时需附施工图）施工工期：绿化工程：养护期月项目主办人：费用类别□开发前期□主体施工乙方报价：□总体施工□园林绿化预算甲方成本管理员审核价：□配合市政工程□工程清理造价□其他：甲方：乙方：工程部经理：项目经理日期：日期：注：1、本委托单仅适用于小于 3 万元以下的工程2、如委托物业公司保安、清洁等服务项目需办公室负责人签字并确定人工单价后生效。
零星物资采购管理规定
零星物资采购管理规定
以下是零星物资采购管理的一些常见规定：
1. 采购权限: 明确不同级别的员工对于零星物资的采购权限，如高级管理人员可能有较大的采购权力，而普通员工则有更小的额度限制。
2. 采购流程: 确定零星物资采购的流程，包括申请、审批、采购、验收等环节。
例如，一般要求员工首先向上级领导提交采购申请并经过审批后，方可实施采购。
3. 供应商选择和评估: 设立供应商选择和评估机制，确保采购的物资质量和供应商的可靠性。
通常，可以建立供应商库，记录供应商资质和业绩，并不定期进行供应商评估和选择。
4. 价格比较和议价: 对于较大额度的零星物资采购，可以要求员工进行价格比较和议价。
为此，可以要求员工收集不同供应商的报价，并与供应商进行谈判以获得最佳价格。
5. 采购合同: 对于一些较大额度或较复杂的物资采购，可以要求签订采购合同。
采购合同应明确双方权责和交付条款等内容，以确保得到所需的物资。
6. 采购记录和报表: 建立完善的采购记录和报表，例如，记录每次零星物资采购的日期、物资名称、供应商、数量、价格等信息，以备后续查询和审计。
同时，也需要根据具体情况制定适合自身企业的零星物资采购管理规定。
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万科材料采购管理制度4.doc
万科材料采购管理制度4万科材料采购管理制度篇一：采购制度对比目录篇二：万科甲供材管理制度甲供材管理制度1、目的为了保证甲供材的采购招标、到货时间、质量、零库存及材料验收处于受控状态，便于公司及时了解各工地甲供材的供给状况等情况。
2、适用范围本制度适用于成都公司所属各项目。
3、术语和定义、甲供材：合同中约定由甲方供给的材料及设备。
、招投标领导小组：公司招标工作的决策机构，组成人员为公司总经理、工程总监、设计部经理、财务部经理、成本部经理、工程部经理、项目经理部总经理等。
、零星采购：参见《零星委托操作指引》。
4、职责、工程管理部、负责甲供材供应商的考察。
、撰写。
、标领导小组。
、、负责合同交底。
当甲供材合同执行过程中出现问题，项目经理部要求工程管理部负责检查甲供材合同的执行情况，反馈意见给项目经理部及招投负责甲供材的技术标书编制、标书收入、技术标书的评审、合同给予协助时，代表公司进行最后的协助处理。
、、负责组织相关部门对供应商进行评估。
负责本制度的编写和修订及解释。
、项目经理部、、参与甲供材供应商的考察。
参与甲供材技术标书的编制及评审。
、、、、负责标书发布前的甲供材统计工作。
执行合同，组织甲供材进场。
负责甲供材验收、移交。
负责向工程管理部反馈甲供材的供给情况、质量情况。
、成本管理部、参与甲供材供应商的考察。
、负责编制、评审甲供材经济标书。
、设计部、负责甲供材的定版定样。
、参与甲供材供应商的考察。
、参与甲供材的技术标书编制及评审。
、参与甲供材施工过程的质量控制。
5、工作程序、招标阶段、设计部向工程管理部、项目经理部、成本管理部提交甲供材定版定样及技术要求成果。
工程管理部组织项目经理部（设计部）、成本管理部进行供应商考察，形成考察报告，报公司招投标领导小组审批，确定投标单位。
项目经理部根据定版定样成果，组织并审核施工单位填写《材料申请单》，并向成本管理部提交审核意见。
、执行阶段、项目经理部根据合同及工地实际情况，向供应商提交《材料进场通知单》，并组织供货。
万科采购业务管理制度
万科采购业务管理制度一、前言本文档旨在规范和管理万科公司的采购业务，包括采购流程、采购人员职责、采购合同管理等方面，以提高采购效率、降低采购成本，并保证采购活动的合规性。
二、采购流程1.需求确认：采购人员与需求方共同确认采购需求，明确采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交付时间等。
2.供应商评估：采购人员根据需求确认的信息，对供应商进行评估，包括供应商的信誉度、实力、产品质量、价格竞争力等方面进行考察。
3.采购申请：采购人员根据需求确认和供应商评估结果，填写采购申请表，并提交给上级审核。
4.采购审批：采购申请经上级审核通过后，采购人员可进行采购活动。
5.供应商谈判：采购人员与供应商进行谈判，就价格、交货期、售后服务等方面进行协商，寻求最优的供应商。
6.采购合同签订：采购人员与供应商达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
7.采购执行：采购人员监督供应商按照合同要求履行义务，并确保采购物品或服务按时交付、质量合格。
8.采购验收：采购人员组织验收，对采购物品或服务进行检验，确保其符合采购合同的要求。
9.支付结算：采购人员按照合同约定，进行支付结算，确保及时付款，维护良好的合作关系。
10.采购档案管理：采购人员负责建立和管理采购档案，包括采购合同、采购申请、供应商评估报告等文件资料的归档和整理。
三、采购人员职责1.需求确认：负责与需求方沟通，准确确认采购需求。
2.供应商评估：负责对供应商进行评估，确保选择合适的供应商。
3.采购申请：根据采购需求填写采购申请表，并提交审核。
4.采购审批：根据职责等级对采购申请进行审核，确保合规性。
5.供应商谈判：与供应商进行谈判，争取最优的采购条款和价格。
6.采购合同签订：确保采购合同的合规性，签订正式的采购合同。
7.采购执行：监督供应商履行合同义务，确保按时交付、质量合格。
8.采购验收：负责组织采购物品或服务的验收工作，确保符合合同要求。
9.支付结算：按照合同约定进行支付结算，确保及时付款。
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效率优先原则、透明规范公正原则、信息系统操作原则、入围供应间选择原则、保密原则、可追溯原则、及时性原则。
5.职责
成都公司采购决策小组：监控成都万科房地产有限公司所有零星采购业务。
采购管理部：向零星采购需求部门授权；零星采购合同及业务的审批。
成本管理部：对成都万科所有零星采购业务进行报价分析；经济谈判；零星采购合同审批。
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（6）、过质保期的维修或改造工程，宜由原施工单位施工的；
（7）、已交付项目的零星土建或安装工程，有总承包单位同意参考近期总包合同价承建的；
（8）、采购项目较特殊，某供应商具有显著技术或服务优势的；
（9）、重要紧急维修或改造工程；
（10）、设计相关研究阶段材料部品做样。
6.2 邀请比价必须由采购需求部门组织3家或3家以上单位参与，同时正式盖章密封报价，报价必须在采购需求部门或成本管理部2人同时开封并在总价汇总表页共同签字确认。入围和最终确定单位需报经办部门负责人邮件审批，审批邮件必须做为零星采购合同审批的附件。
3.适用及授权采购需求部门办理的范围
3.1采购金额小于10万元（含）且经采购管理部审批许可的工程施工、监理/咨询服务和材料设备供货等工程类采购管理业务（不含营销类、成本咨询、设计类采购）。
3.2采购金额小于10万元（含）且经采购管理部授权的原合同基础上的补充协议签订。
3.3采购金额小于10万元（含）且经采购管理部授权的集团和公司集中采购协议下的分项目供货、施工合同签订。
2
完整的合同清单
上传至附件
3
邀请比价和单位确定的邮件审批
上传至附件
4
直接委托的邮件审批
上传至附件
5
《谈判记录》
上传至附件
8.合作单位确定原则/标准
8.1 邀请比价项目：合理低价选择合作单位；有技术、质量、方案或服务优势且价格不高于合理低价5％的优先选择合作单位；除特殊项目外，均应以合理低价确定合作单位。零星采购需求部门应合理选择邀请比价供应商，做到“入围即合理”。
8.2 直接委托项目：报价合理或经约谈在可接受范围内。
9.成都公司采购管理部负责本办法的编制及修订。成都公司采购决策小组负责本办法的审核及监督。
10.相关记录
10.1 VKCD/QR/PR***《零星采购业务合同审批表》
10.2 VKCD/QR/PR***《零星采购业务流程图》
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
6.3 按上表适用直接委托采购方式的事项，在零星采购合同办理之前采购需求部门必须邮件说明原因并报成本管理部、采购管理部、采购分管领导审批。审批邮件必须作为零星采购合同审批的附件。
7.工作流程指引
7.1 采购需求部门有零星采购需求时，由需求部门负责选择拟邀比价或直接委托报价供应商，并组织报价或直接委托谈判工作。
（1）、采购金额小于2万元的工程；
（2）、因政府垄断、技术垄断、市场垄断，只能从唯一供应Байду номын сангаас处采购的；
（3）、为保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购的；
（4）、距上次采购时间不足半年，且价格波动不大，前期合作供应商同意参考原合同价继续执行的；
（5）、项目现场出现的零星工程，总承包单位施工具有施工组织优势或同意参考其合同价承接相关工程的；
7.5 零星采购业务合同审批流程依次为：
若为标准合同：零星采购业务需求部门负责人→成本管理部经办人→成本管理部经理→采购管理部经理。
若采用非标准合同：法律审批→零星采购业务需求部门负责人→成本管理部经办人→成本管理部经理→采购管理部经理。
7.6 合同审批时对正文及附件的要求：
1
零星采购合同文本
上传至正文和附件
万科集团零星采购管理办法
编制
日期
审核
日期
批准
日期
流程要素
流程目标：
流程时间要求
流程监控点数目
流程主要责任岗位
采购管理部
流程涉及职位数目
修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1.目的
规范成都万科零星采购管理与操作、控制零星采购风险、提升零星采购质量和效率。
2.依据
《工程采购管理办法》、《工程采购实施细则》。
7.2 零星采购入围供应商应为成都万科合格供应商名录中单位。新单位，由采购需求部门组织两个部门或以上部门人员参与考察。
7.3 谈判需由采购需求和成本2人以上人员共同参与，并共同会签《谈判记录》。必须作为零星采购合同审批的附件。
7.4 零星采购业务通过比价或直接委托谈判确定合作单位后，由零星采购需求部门办理零星采购业务合同审批与签订；合同创建必须在PDC平台发起。
零星采购需求部门（指项目经理部、设计管理部、工程管理部、采购管理部、客户关系中心）：组织比价、报价和谈判；零星采购合同办理；零星采购合同履约管理。
6.零星采购方式的选择
6.1 零星采购方式分为邀请比价和直接委托两种，其适用条件如下表：
采购方式
邀请比价
直接委托
适用条件
采购产品技术成熟，具良好可比性，满足采购要求的供应商资源充足，通过充分竞争可获取到理想价格的。