制造型企业流程分级梳理
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（顾客导向过程，价值增值过程）、MP（管理过程）和SP（支持过程）；
三级流程，即可称谓操作流程，主要为具体业务开展的操作规范。
总体项目
第一阶段
流程 梳理
第三阶段
流程 管控
第二阶段
流程 优化
Text
项目实施思路
1、建立一级流程框架图
M1方针目标管理 M2资源管理 M3文件控制
顾 客
C1 顾 客 需 求 分 析
10.1 10.2 10.3 技 管 记 术 理 录 类 类 管 文 文 理 件 件 管 管 理 理
11.1 11.2 11.3 零 半 产 部 成 成 件 品 品 仓 仓 仓 储 储 储 管 管 管 理 理 理
二级流程框架图
管理与支持
7 方 针 目 标 管 理 8 行 政 管 9 人 力 资 源 管 理 10 11
价值创造的最大化。
项目现状
原三级流程划分不详细，存在有流程缺失，部
分流程冗长，接口不清晰，不能进行有效地评价
和管控。
流程分级与现行体系文件关联
手册
程序
制度
一级流程
二级流程
三级流程
一级流程，即可称谓方针流程，主要是公司价值增值过程描述，即COP（顾客导向
过程，价值增值过程）。
二级流程，即可称谓指导流程，主要为过程的粗犷型描述，其包括三个过程：COP
制造型企业流程分级梳理（不含研 发销售）
流程管控项目小组
项目背景
企业运营是由资源输入，通过流程，产生输出 创造价值，目前公司对输入管理和输出管理较为重 视，但缺乏有效的流程管理。因此梳理完善公司各
环节的流程，搭起公司各环节的桥梁，架起与战略
匹配的流程管控框架，使企业上下沟通流畅，信息 传递准确真实，从而促使公司经营的规范化，实现
. . . 百度文库 .
程 序 文 件
项目实施思路
3、建立三级流程框架图
人力资源管理
薪 酬 管 理
激 励 管 理
培 训 管 理
. . . . .
管 理 制 度
项目实施思路
4、建立绩效指标体系
使用什么方式进行 （材料/设备/装置） 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）
输入 （要求是什么？）
过程 （COP/流程）
13.1 13.2 13.3 体 过 改 系 程 进 监 测 分 控 量 析 管 管 管 理 理 理
16.1 16.2 16.3 六 项 改 西 目 善 格 管 管 玛 理 理 管 理
三级流程框架图
3.1.1 3.1订单管理 3.2.1 3.2.2 采购计划管理 供应商开发管理 供应商评价管理 供应商档案管理
付 务
5 交
6 服
造
管理与支持
7 方 针 目 标 管 理 8 行
政
管 理
9 人 力 资 源 管 理
10 文
11 仓
件
管 理
储
管 理
12 健 康 安 全 和 环 境
13 监 视 测 量 与 改 进
14 纠 正 与 预 防 措 施
15 法
16 创
17
财 务
务
审 计
新
管 理
管
理
二级流程框架图
1 顾 客 需 求 与 分 析
4.1生产计划管理
4.2生产组织管理 4.3生产过程管理
4.1.2 月度生产计划管理
4.1.3 周生产计划管理
3.1订单管理 3.2供应商管理 3.3采购策略管理 3.4采购实施管理
生产运营
3 采 购 管 理 4 生 产 制
付 务
2 产 品 设 计 与 开 发
5 交
6 服
造
4.1生产计划管理 4.2生产组织管理 4.3生产过程管理 4.4生产统计管理 4.5工装管理 4.6设备设施管理 4.7应急计划 4.8质量索赔 4.9不合格品管理 4.10过程潜在失效模 式及后果分析
3 采 购 管 理
3.2供应商管理
3.2.3
3.2.4
3.3采购策略管理
外购件质量提升 二方审核管理
4M变更管理 PPAP认可 外购件质量问题索赔管理
3.2.5
3.2.6
3.4采购实施管理
3.2.7 3.2.8
三级流程框架图
3.3.1
3.3.2 3.1订单管理 3.3.3 3.4.1 供应商分类管理 外购件采购管理
文
件 管
仓
储 管
理
理
理
12 健 康 安 全 和 环 境
14.1 纠 正 与 预 防 措 施
13 监 视 测 量 与 改 进
14 纠 正 与 预 防 措 施
15.1 15.2 合 法 同 律 管 法 理 规 符 合 性
15
16
17 财
法
务 审
创
新 管
务
管 理
计
理
12.1 12.2 12.3 12.4 职 环 安 消 业 境 全 防 健 保 管 管 康 护 理 理 管 管 理 理
C2 产 品 设 计 开 发
S2 采 购 管 理
C3 产 品 生 产
S3 产 品 仓 储
C4 交 付 与 服 务
顾 客
S1供方开发管理
S4设备工装管理
S5监视和测量装置管理
M4体系运行监控
M5纠正和预防
项目实施思路
2、建立二级流程框架图
M2资源管理
人 力 资 源 管 理
基 础 设 施 管 理
应 急 计 划 控 制
采购合同管理
采购价格管理
3 采 购 管 理
3.2供应商管理 3.4.2
3.4.3 3.3采购策略管理 3.4.4 3.4.5 3.4采购实施管理 3.4.6 3.4.7 重要和安全件批次管理 采购产品验证管理 采购计划调整管理 新产品开发采购管理
零星采购管理
紧急采购管理
三级流程框架图
4.1.1 年度生产计划管理
5.1入库管理 5.2出库管理
6.1现场服务管理 6.2市场服务管理 6.3信息沟通管理
二级流程框架图
管理与支持
7 方 针 目 标 管 理
7.1 方 针 管 理 7.2 目 标 管 理
8 行
政
管 理
9 人 力 资 源 管 理
8.3 后 勤 管 理
10 文 件 管 理
11 仓 储 管 理
12 健 康 安 全 和 环 境
输出 （将要交付的是什么？）
如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 关键绩效指标
关键绩效 指标
反映该流程的运行有效性 流程风险点管控有效性指标
一级流程框架图
生产运营
1 顾 客 需 求 与 分 析 2 产 品 设 计 与 开 发 3 采 购 管 理 4 生 产 制
13 监 视 测 量 与 改 进
14 纠 正 与 预 防 措 施
15 法 务 审 计
16 创 新 管 理
17
财 务 管 理
7.3 8.1 8.2 绩 接 文 效 待 秘 管 管 管 理 理 理
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 人 招 员 员 薪 力 聘 工 工 酬 资 管 成 关 与 源 理 长 系 激 规 管 管 励 划 理 理
三级流程，即可称谓操作流程，主要为具体业务开展的操作规范。
总体项目
第一阶段
流程 梳理
第三阶段
流程 管控
第二阶段
流程 优化
Text
项目实施思路
1、建立一级流程框架图
M1方针目标管理 M2资源管理 M3文件控制
顾 客
C1 顾 客 需 求 分 析
10.1 10.2 10.3 技 管 记 术 理 录 类 类 管 文 文 理 件 件 管 管 理 理
11.1 11.2 11.3 零 半 产 部 成 成 件 品 品 仓 仓 仓 储 储 储 管 管 管 理 理 理
二级流程框架图
管理与支持
7 方 针 目 标 管 理 8 行 政 管 9 人 力 资 源 管 理 10 11
价值创造的最大化。
项目现状
原三级流程划分不详细，存在有流程缺失，部
分流程冗长，接口不清晰，不能进行有效地评价
和管控。
流程分级与现行体系文件关联
手册
程序
制度
一级流程
二级流程
三级流程
一级流程，即可称谓方针流程，主要是公司价值增值过程描述，即COP（顾客导向
过程，价值增值过程）。
二级流程，即可称谓指导流程，主要为过程的粗犷型描述，其包括三个过程：COP
制造型企业流程分级梳理（不含研 发销售）
流程管控项目小组
项目背景
企业运营是由资源输入，通过流程，产生输出 创造价值，目前公司对输入管理和输出管理较为重 视，但缺乏有效的流程管理。因此梳理完善公司各
环节的流程，搭起公司各环节的桥梁，架起与战略
匹配的流程管控框架，使企业上下沟通流畅，信息 传递准确真实，从而促使公司经营的规范化，实现
. . . 百度文库 .
程 序 文 件
项目实施思路
3、建立三级流程框架图
人力资源管理
薪 酬 管 理
激 励 管 理
培 训 管 理
. . . . .
管 理 制 度
项目实施思路
4、建立绩效指标体系
使用什么方式进行 （材料/设备/装置） 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）
输入 （要求是什么？）
过程 （COP/流程）
13.1 13.2 13.3 体 过 改 系 程 进 监 测 分 控 量 析 管 管 管 理 理 理
16.1 16.2 16.3 六 项 改 西 目 善 格 管 管 玛 理 理 管 理
三级流程框架图
3.1.1 3.1订单管理 3.2.1 3.2.2 采购计划管理 供应商开发管理 供应商评价管理 供应商档案管理
付 务
5 交
6 服
造
管理与支持
7 方 针 目 标 管 理 8 行
政
管 理
9 人 力 资 源 管 理
10 文
11 仓
件
管 理
储
管 理
12 健 康 安 全 和 环 境
13 监 视 测 量 与 改 进
14 纠 正 与 预 防 措 施
15 法
16 创
17
财 务
务
审 计
新
管 理
管
理
二级流程框架图
1 顾 客 需 求 与 分 析
4.1生产计划管理
4.2生产组织管理 4.3生产过程管理
4.1.2 月度生产计划管理
4.1.3 周生产计划管理
3.1订单管理 3.2供应商管理 3.3采购策略管理 3.4采购实施管理
生产运营
3 采 购 管 理 4 生 产 制
付 务
2 产 品 设 计 与 开 发
5 交
6 服
造
4.1生产计划管理 4.2生产组织管理 4.3生产过程管理 4.4生产统计管理 4.5工装管理 4.6设备设施管理 4.7应急计划 4.8质量索赔 4.9不合格品管理 4.10过程潜在失效模 式及后果分析
3 采 购 管 理
3.2供应商管理
3.2.3
3.2.4
3.3采购策略管理
外购件质量提升 二方审核管理
4M变更管理 PPAP认可 外购件质量问题索赔管理
3.2.5
3.2.6
3.4采购实施管理
3.2.7 3.2.8
三级流程框架图
3.3.1
3.3.2 3.1订单管理 3.3.3 3.4.1 供应商分类管理 外购件采购管理
文
件 管
仓
储 管
理
理
理
12 健 康 安 全 和 环 境
14.1 纠 正 与 预 防 措 施
13 监 视 测 量 与 改 进
14 纠 正 与 预 防 措 施
15.1 15.2 合 法 同 律 管 法 理 规 符 合 性
15
16
17 财
法
务 审
创
新 管
务
管 理
计
理
12.1 12.2 12.3 12.4 职 环 安 消 业 境 全 防 健 保 管 管 康 护 理 理 管 管 理 理
C2 产 品 设 计 开 发
S2 采 购 管 理
C3 产 品 生 产
S3 产 品 仓 储
C4 交 付 与 服 务
顾 客
S1供方开发管理
S4设备工装管理
S5监视和测量装置管理
M4体系运行监控
M5纠正和预防
项目实施思路
2、建立二级流程框架图
M2资源管理
人 力 资 源 管 理
基 础 设 施 管 理
应 急 计 划 控 制
采购合同管理
采购价格管理
3 采 购 管 理
3.2供应商管理 3.4.2
3.4.3 3.3采购策略管理 3.4.4 3.4.5 3.4采购实施管理 3.4.6 3.4.7 重要和安全件批次管理 采购产品验证管理 采购计划调整管理 新产品开发采购管理
零星采购管理
紧急采购管理
三级流程框架图
4.1.1 年度生产计划管理
5.1入库管理 5.2出库管理
6.1现场服务管理 6.2市场服务管理 6.3信息沟通管理
二级流程框架图
管理与支持
7 方 针 目 标 管 理
7.1 方 针 管 理 7.2 目 标 管 理
8 行
政
管 理
9 人 力 资 源 管 理
8.3 后 勤 管 理
10 文 件 管 理
11 仓 储 管 理
12 健 康 安 全 和 环 境
输出 （将要交付的是什么？）
如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 关键绩效指标
关键绩效 指标
反映该流程的运行有效性 流程风险点管控有效性指标
一级流程框架图
生产运营
1 顾 客 需 求 与 分 析 2 产 品 设 计 与 开 发 3 采 购 管 理 4 生 产 制
13 监 视 测 量 与 改 进
14 纠 正 与 预 防 措 施
15 法 务 审 计
16 创 新 管 理
17
财 务 管 理
7.3 8.1 8.2 绩 接 文 效 待 秘 管 管 管 理 理 理
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 人 招 员 员 薪 力 聘 工 工 酬 资 管 成 关 与 源 理 长 系 激 规 管 管 励 划 理 理