风险识别、评价表

2.
按照公司规定，员工离职前应有交接
3
期，确保工作顺利交接；
3.
对在职员工进行培训，增加复合型人才
储备；
4.有合
作的招聘单位，出现岗位空缺时可及时
补充
1.对员工进行安全教育及宣传； 2.
9
存在安全隐患的操作进行岗前培训教
育；
3.佩
戴必要的劳保防护用品
6
1.对员工进行安全教育及宣传； 2. 易燃材料存放区域禁止火源
1
2
3
b.5
因偶发变更需增补 材料
1
3
2
c.1
产品交付后发现焊 缝不合格
1
2
3
c.2
交付产品无法顺利 装配或装配不便
1
2
3
不合格品 的交付
1.材料入厂前经过入厂检验，关键材料
6 按规范要求进行复验；
2.
材料用于产品前操作人员进行二次检查
1.材料采购时充分考虑余量及库存需
要；
2.有
6 稳定合作供方可以紧急发料，满足生产
搬运设备（如吊车
备的可用 a.3 、叉车）损坏或出
1
1
2
性和可维
现故障
护性
计量器具、监视测
a.4 量设备未检定或超 2
1
3
过有效期
1.焊机定期检定并有记录台账； 2.
3 日常检查中确认在用的焊机经检定且合
格
1.操作人员能力胜任，避免误操作损坏
设备；
2.设
2 备定期维护保养及检修；
3.常用
设备故障后有备用设备； 4.有稳定
需要；
3.储备安
全库存
1.焊工、焊机均经过鉴定合格； 2.
6
焊接工艺经过评定符合要求； 3.焊 接过程严格按照工艺执行并严格检查；
4.完工焊缝按规范要求进行检查
1.生产制造严格按照图纸和工艺执行并
严格检查；
2.产
6
品出厂前进行预组装，确认其装配性能
良好；
3.随产品
附带装配说明书等文件，指导客户正确
安装
风险识别、评价表
根据《风险评估与应急预案控制程序》要求，结合本公司的具体情况及可能存在的风险进 行了的识别。并为降低产品交付和产品质量的相关风险，制定了相应的预防措施。
风险类别 序号
风险
可能性 检出性 严重性 风险评分
预防措施
a.1
焊机未检定或超过 有效期
1
1
3
a.2
加工设备损坏或出 现故障
1
1
2
设施/设
2
3
供方绩效
以及材料 的可用性 b.3
/供应
供方材料出现质量 问题
1
1
3
1.专人专用，领用时进行登记避免丢
6 失；
2.使
用者明确操作方法避免器具损坏
6
1.安全用电，合理使用电器设备，禁止 功率超限
1.供方绩效能力经过评审确认，能保障
生产需要；
2.采
6
购时安排制定合理的交货期，尽早下出
采购订单；
3.重要
不合格品 的交付
c.3
交付产品出现油漆 开裂甚至返锈
1
1
3
c.4
交付产品配件不齐 全或配件损坏
1
1
3
c.5
交付产品运输过程 中损坏
1
1
3
d.1
特种作作业人员无 证上岗或证书过期
1
1
3
d.2
不具备相应能力人 员上岗
2
2
2
合格人员
的可利用
性
1.涂装作业人员技能合格，表面处理严 格执行规范要求；
3 2.涂装时确保环境条件满足施工要求；
3.涂装完成后严格按照规范检验； 4. 产品发运时做好表面保护措施
1.产品交付时编制配件清单；
2.
3 按照配件清单清点配件并检查确认完
好；
1.产品发运时做好包装及防护措施； 2.
3 特殊部位做好润滑、减震避免擦伤、磕
碰损坏产品
1.作业人员上岗前经过资质鉴定； 2.
3 建立台账花名册进行登记；
3.日
常检查中确认操作人员为合格人员
1.人员上岗前经过相关专业面试考核；
8
2.公司定期对在职员工进行能力考核； 3.不定期的对员工进行管理体系、专业
技能等培训
合格人员 的可利用
性
d.3
关键岗位人员突然 离职
1
1
3
e.1
生产过程中出现安 全事故导致工伤
1
3
3
其他
e.2 火灾等突发事件
1
2
3
1.公司与员工签订劳动就业合同，保证
员工的稳定性；
材料定期催缴或进行驻厂； 4.常用材
料储备安全库存
1.采购下订单时注意避开物流高峰期或
6
节假日；
2.自
己有车辆且能随时联系合适车辆自提物
资
1.供方质量经过评审确认，满足公司需
求；
2.订
3 单中详细说明材料要求，明确质量标准
和验收规范；
3.关键
材料安排检验人员驻厂监造
以及材料 的可用性
/供应
b.4
采购材料使用后发 现质量问题
且合格的外协加工供方
1.操作人员能力胜任，避免误操作损坏
2
设备； 期维护保养及检修；
2.定 3.可随
时联系吊车保障生产需要
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6
1.建立台账及检定计划，定期检定； 2. 日常检查中确认其已经检定且合格
护性
a.5
计量器具、检测设 备损坏或丢失
1
2
3
a.6 工厂停电、停水
1
2
3
b.1 供方交货延期
1
2
3
b.2 采购物资物流不畅 1